生產(chǎn)運(yùn)行過程控制程序

1、方繼實(shí)業(yè)有限公司文件編號FG-2751版本D2發(fā)行時(shí)間2011/01/30生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序頁次1/9修訂歷史版次次數(shù)文件修訂、廢止申請 單編號、修改內(nèi)容日期負(fù)責(zé)人方繼實(shí)業(yè)有限公司文件編號FG-2751bl版本D3發(fā)行時(shí)間2011/01/30生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序頁次2/9核簽會(huì)簽部門姓名簽名日期方繼實(shí)業(yè)有限公司文件編號FG-2751版本D生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序發(fā)行時(shí)間2011/01/30頁次3/91. 目的1.1對生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品生產(chǎn)的工期、成本、質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求，對產(chǎn)品的每 個(gè)階段中各狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，以實(shí)現(xiàn)可追溯。對生產(chǎn)過程中影響環(huán)境、

2、職業(yè)健康安全的各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全符合規(guī)定。2. 適用范圍2.1適用于本公司生產(chǎn)過程中涉及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的控制。3. 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃,并對計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行調(diào)度、調(diào)整和生產(chǎn)過程中狀態(tài)標(biāo)識管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和管理工作。同時(shí)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制、設(shè)備管理，協(xié)助行政人事部對環(huán)境管理、職業(yè)健康安全文明生產(chǎn)的監(jiān)督管理。3.2 工程部項(xiàng)目課負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)過程的工藝布局、過程設(shè)置、工藝裝備、作業(yè)環(huán)境、質(zhì)量控制方法和工序能力測定、驗(yàn)證等工作，并負(fù)責(zé)對上述各項(xiàng)的修改和調(diào)整。3.3工程部項(xiàng)目課負(fù) 責(zé)生產(chǎn)過程技術(shù)資料的發(fā)放、更換和管理

3、工作.行政人事部負(fù)責(zé)入職培訓(xùn)，車間管理人員負(fù) 責(zé)生產(chǎn)過程所需的操作人員的培訓(xùn)及考核，行政人事部負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄并存檔.同時(shí)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中環(huán)境管理、 職業(yè)健康安全文明生產(chǎn)的監(jiān)督執(zhí)行及人員培訓(xùn)管理。3.4品管部負(fù)責(zé)采購物品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及計(jì)量器 具的管理和控制，及對車間不合格品的控制，并對出現(xiàn)的質(zhì)量問題所采取的糾正和預(yù)防措施實(shí)施管理和監(jiān)督。3.5生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量、環(huán)境、安全的控制實(shí)施，并做好相關(guān)記錄。3.定義4.1暫無5.工作程序5.1標(biāo)識的方法：5.1.1生產(chǎn)車間擬定標(biāo)識管理辦法，根據(jù)標(biāo)識管理辦法對生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。5.1.2品管課以PAS章為合格標(biāo)識，不合格品以不合格標(biāo)示貼進(jìn)行標(biāo)識5.1.

4、3工程部對產(chǎn)品、零配件、外購?fù)鈪f(xié)件，在圖紙和工藝文件上規(guī)定可 追溯性內(nèi)容、標(biāo)識，包括產(chǎn)品名稱、圖號、型號、規(guī)格等。方繼實(shí)業(yè)有限公司文件編號FG-2751版本D2發(fā)行時(shí)間2011/01/30生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序頁次4/95.2計(jì)劃編制：5.2.2 生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)傳遞到采購部門，采購部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)合技術(shù)文件編制采購計(jì)劃，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后在合格供應(yīng)商內(nèi)實(shí)施采 購.5.3工序控制:5.3.1由工程部項(xiàng)目課負(fù)責(zé) 編制產(chǎn)品加工工藝文件，操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書，工藝流程卡。其內(nèi)容包括:5.6產(chǎn)品儲(chǔ)存、搬運(yùn)、包裝、防護(hù):5.3.2工藝、圖紙、驗(yàn)收準(zhǔn)則和適宜的計(jì)量用具及設(shè)備。由工程部項(xiàng)目課負(fù)責(zé) 組織對特殊工序進(jìn)

5、行確認(rèn)，每年對特殊工序設(shè)備 能務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證，證明所采用的過程方法和設(shè)備性能是符合要求的，并有效實(shí)施533工程部項(xiàng)目課每月對 車間工藝紀(jì)律進(jìn)行抽查，檢驗(yàn)生產(chǎn)車間自檢情 況.每季度組織生產(chǎn)部、 品管部、管理者代表對車間工藝紀(jì)律進(jìn)行抽查評估。5.3.4品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部、相關(guān)檢驗(yàn)人員，對車間生產(chǎn)的成品（經(jīng)檢驗(yàn)合格的）進(jìn)行抽查，以考核成品出廠合格率。5.3.5品管部對外協(xié)件，一次報(bào)交合格情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。5.3.6 檢驗(yàn)出的不合格品，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)“不合 格品”的標(biāo)識并移至指定地點(diǎn)隔離，并按不合格品控制程序進(jìn)行處理。537品管部按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī) 范和工藝文件要求配備適當(dāng)?shù)臏y量和監(jiān)控裝置，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行測

6、量監(jiān)控，測量和監(jiān)控裝置按計(jì)量體系相關(guān)要求進(jìn)行.5.3.8 工程部負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)、工藝問題，品管部負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)車間解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)根據(jù)工程、品質(zhì)部提出的改善方案解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的影響產(chǎn)品質(zhì)量的工藝、設(shè)備、工裝夾 具問題。541設(shè)備的采購計(jì)劃由生產(chǎn)部依據(jù)車間提供的設(shè)備技術(shù)能力進(jìn)行編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購部實(shí)施采購542設(shè)備的日常維 護(hù)與保養(yǎng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)543新設(shè)備的驗(yàn)收 和使用設(shè)備維修后的驗(yàn)收，由生產(chǎn)部組織工程部、品管部進(jìn)行驗(yàn)收。方繼實(shí)業(yè)有限公司文件編號FG-2751版本D3發(fā)行時(shí)間2011/01/30生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序頁次5/9544 生產(chǎn)使用的

7、設(shè) 備采購部在采購時(shí)，盡量選擇能耗低、技術(shù)含量高、環(huán)境影響小的設(shè)備，不得選購超過國家或地方政府嚴(yán)禁使用的機(jī)械設(shè)備。5.4.5 操作員定期對機(jī)械設(shè) 備進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)，并按設(shè)備管理制度的 相關(guān)規(guī)定保養(yǎng)設(shè)備，確保設(shè)備處理良好狀態(tài)5.4.6設(shè)備管理和維 修人員應(yīng)按設(shè)備管理制度對設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控，確保設(shè)備性能良好，并符合以下要求c5.4.6.1固定部位及螺栓連接部位應(yīng)緊固，無松動(dòng)現(xiàn)象.5.4.6.2機(jī)械設(shè)備應(yīng)干凈整潔，無油污.5.4.6.3各運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)有良好的密封，不能有漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象.5.4.6.4如果在機(jī)械設(shè)備維修、保養(yǎng)過程中，有油污落地現(xiàn)象，操作人員應(yīng)及時(shí)清理，并將油污技抹布放在有害廢棄物 垃

8、圾桶內(nèi)。5.4.7 機(jī)械設(shè)備的操作人員需持證上崗，能正確處理機(jī)械設(shè)備的正常、異常、和緊急運(yùn)行狀況，見應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。5.5檢驗(yàn)控制：5.5.1產(chǎn)品的檢驗(yàn)執(zhí)行首檢、巡檢、完工檢驗(yàn)“三檢制度”，嚴(yán)格按監(jiān)視和測量控制程序進(jìn)行。5.5.2檢驗(yàn)不合格品，按“ 5.3.6 ”進(jìn)行。5.5.3 監(jiān)控狀態(tài)標(biāo)識：5.5.3.1 狀態(tài)標(biāo)識分三類：“待檢”“合格” “不合格”。5.5.3.2 標(biāo)記方法采取:標(biāo)識標(biāo)簽、質(zhì)量記錄、及定點(diǎn)存放等方法。561零件、成品、半成品的保管：561.1 倉管、車間 物料員負(fù)責(zé)零件、半成品在運(yùn)輸及儲(chǔ)存過程中的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。561.2 進(jìn)貨物資按 倉庫管理規(guī)定（零件、半成品 ）要求

9、進(jìn)行。561.3 入庫產(chǎn)品必 須有品管部檢驗(yàn)員在入庫單上簽單后才能入庫，并做好標(biāo)識，達(dá)到定點(diǎn)存放5.6.1.4 庫存物資必須帳、卡、物三者一致，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等，原始憑證要妥善保管備查。5.6.1.5 倉庫嚴(yán)格按“領(lǐng)料單”領(lǐng)貨，“發(fā)貨單”發(fā)貨，手續(xù)必須齊全，交貨應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。方繼實(shí)業(yè)有限公司文件編號FG-2751版本D生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序發(fā)行時(shí)間2011/01/30頁次6/95.6.1.6 成品儲(chǔ)存具體要求按成品倉庫管理規(guī)定執(zhí)行。5.6.1.7 各庫房嚴(yán)格執(zhí)行盤點(diǎn)制度，發(fā)現(xiàn)盈虧查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整5.6.2 搬運(yùn)：5.6.2.1 按“領(lǐng)料單” “發(fā)貨單”“入庫單”單

10、證進(jìn)行。562.2 搬運(yùn)分工及 操作要求按搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行。5.6.3 包裝：5.6.3.1 對需要包裝 的產(chǎn)品，按客戶要求及工藝要 求進(jìn)行包裝及標(biāo)識.5.6.4防護(hù)：5.6.4.1 產(chǎn)品在儲(chǔ)存 及發(fā)貨過程中，應(yīng)妥善保護(hù)好產(chǎn)品質(zhì)量直至產(chǎn)品交付到目的地5.6.4.2 倉庫環(huán)境需符合產(chǎn)品存放要求，加強(qiáng)倉庫內(nèi)物資管理，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，保證庫內(nèi)物資的質(zhì)量.5.7環(huán)境管理過程控制：5.7.1 廢水管理：5.7.1提倡節(jié)約用水，減少生產(chǎn)用水的產(chǎn)生，盡量采用循環(huán)水作業(yè).5.7.2 生活廢水排水 污水管網(wǎng).公司所有垃圾進(jìn)行分類管理，公司垃圾共分三類，一類為可回收垃圾，一類為不可回收垃圾，一類為有毒有害的5

11、.721可回收類的 垃圾需放在可回收垃圾桶內(nèi)，由公司環(huán)保人員統(tǒng)一收集到指定存放區(qū)域變賣處理如：廢膠紙箱金屬類等.5.7.2.2 不可回收類 型垃圾需放在不可回收垃圾桶內(nèi)，由公司環(huán)保人員 統(tǒng)一收集到指定存放區(qū)域，由鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)所處理.5.7.2.3 有毒有害類垃圾需放在有毒有害類垃圾桶內(nèi)，由公司環(huán)保人員統(tǒng)一收集到危害廢棄物存放倉庫，如:廢電池，廢燈管 含油抹布等.有具有資質(zhì)的危害廢棄物處理廠商按五聯(lián)單程序進(jìn)行回收處理.5.7.3管理職責(zé)：2方繼實(shí)業(yè)有限公司文件編號FG-2751版本D生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序發(fā)行時(shí)間2011/01/30頁次7/95.8.3.1 公司各職能部門主管/經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門各類垃圾

12、的回收管理，嚴(yán)格控制危害廢棄物對人體產(chǎn)生 傷害.5.7.4廢棄物的處理跟蹤：5.八4.|行政人事部需對每次 廢棄物處置的場所進(jìn)行檢查，確定自己產(chǎn)生的廢棄 物是否按照規(guī)定要求得到處理，確定廢棄物是否真正運(yùn)送到處理廠所和單位.5.742廢棄物產(chǎn)生單位每月要進(jìn)行本部門廢棄物統(tǒng)計(jì)，包括廢棄物的種類數(shù)量處置方向，并記錄在廢棄物處理統(tǒng)計(jì)表 上，然后每月底報(bào)行政人事部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。5.7.4.3 廢棄物產(chǎn)生單位每月要進(jìn)行廢棄物統(tǒng)計(jì)，包括廢棄物的種類、數(shù)量、處置方向，并記錄在廢棄物處理統(tǒng)計(jì)表上，并報(bào)行政人事部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。5.7.5噪音防治治理：，白天不能超65分貝，夜間不能超55分貝.5.7.5.1 一般噪

13、聲源：產(chǎn)品裝配過程中產(chǎn)生 的噪聲，機(jī)械噪聲，風(fēng)機(jī)噪聲.5.7.5.2 行政人事部 每年度對公司產(chǎn)生的噪聲源進(jìn)行檢測5.7.6廢氣排放的管理:5.7.6.1 職責(zé):各生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)本部門廢氣排放的管理.5.762 噴涂車間的 噴漆作業(yè)及移印作業(yè)發(fā)出的含笨氣體.5.763 控制程序：在噴涂車間的排風(fēng)口及移印車間的排風(fēng)口，安裝局部排風(fēng)裝置進(jìn)行監(jiān)控,保證最終排放氣體達(dá)到環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn).5.7.7對相關(guān)方環(huán)境因素的控制：5.7.7.1 職責(zé):5.7.7.1.1 采購部負(fù)責(zé)對供貨方提出要求.5.7.7.1.2 品管部負(fù)責(zé)提出原材料質(zhì)量要求，并檢驗(yàn)原材料及配 件質(zhì)量，保證為合格產(chǎn)品，并保存合格證明.5.7.7.

14、1.3 行政總務(wù)部負(fù)責(zé)對施工商提出環(huán)境要求.5.7.7.2 采購部負(fù)責(zé)對供貨方簽定有關(guān)環(huán)境的保護(hù)協(xié)議，要求供貨方提供的產(chǎn)品為符合國家環(huán)保法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品，原材料中有含有害物質(zhì)或有害物質(zhì)不能超標(biāo)，并要求供貨方在日常生產(chǎn)活動(dòng)中約束自身行為，減少環(huán)境污染.并要求供貨方提供產(chǎn)品的有關(guān)環(huán)保 證明.如:MSDSB告及ROHS 證方繼實(shí)業(yè)有限公司文件編號FG-2751版本D2發(fā)行時(shí)間2011/01/30生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序頁次8/9明.5.7.8節(jié)水節(jié)電管理5.7.8.1行政人事部是負(fù)責(zé)管理節(jié)水節(jié)電的綜合部門.5.7.8.2各職能部門主管負(fù)責(zé)本部門之節(jié)水節(jié)電管理.5.7.8.3各部門要加 強(qiáng)節(jié)水、節(jié)電

15、意識。做到人走水、電關(guān)， 減少辦公用水、用電消耗。如果水籠頭損壞需及時(shí)更換節(jié)水籠頭,5.8健康安全管理過程控制：5.8.1消防管理5.8.1.1行政人事部每年組織公司所有管理層對公司的消防系統(tǒng)進(jìn)行一次全面的安全檢查.5.8.1.2做好全員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、宣傳和教育工作，嚴(yán)格執(zhí)行防火安全制度，落實(shí)防火負(fù)責(zé)制。5.8.1.3做好防火、滅火準(zhǔn)備工作，做到預(yù)防為主，公司每年對宿舍及工廠組織進(jìn)行一次消防演習(xí)。6.10標(biāo)識與可追溯性程序581.4 經(jīng)常性檢查消防安全工作的落實(shí)情況,保安需每月對消防器材進(jìn)行查驗(yàn),發(fā)現(xiàn)過期或損失的 消防器材需及時(shí)更新，確保所有消防器材處于良好狀態(tài)5.8.1.5加強(qiáng)對易燃、易爆物

16、品的管理，所有化學(xué)危險(xiǎn)品需按其性能分類放置，妥善存放。（詳見化學(xué)危險(xiǎn)品管理規(guī)定）5.8.2勞動(dòng)防護(hù)措施：5.821 對已識別出 的危險(xiǎn)源，加強(qiáng)控制管理，所有操作人員必須配備防護(hù)措施5.822 電工作業(yè)必 需配絕緣手套，絕緣鞋，絕緣服等，嚴(yán)禁違章作業(yè).5.823 員工操作機(jī) 械設(shè)備，嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書作 業(yè)，不可違章作業(yè)，部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行.5.8.2.4 對可能產(chǎn)生 有害氣體的工位員工，必須配備活性碳口罩.員工需每年一次進(jìn)行體檢.5.8.2.5 所有重點(diǎn)工 位操作人員，必須持證上崗，嚴(yán)禁無證作業(yè).5.8.2.6 超過25公斤的物品，搬運(yùn)工人在搬運(yùn)時(shí)需穿防滑鞋，并盡量使用插車作用.（具體參照職業(yè)健康安全管理規(guī)定執(zhí)行！）6 相關(guān)文件6.1記錄控制程序6.2法律法規(guī)與其他要求獲取和確認(rèn)控制程序6.3危險(xiǎn)源辯識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序3方繼實(shí)業(yè)有限公司文件編號FG-2751版本D生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序發(fā)行時(shí)間2011/01/30頁次9/96.4方針目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序6.5事故