不合格品控制程序(20210213005405)

1、XX氣車零部件有限公司編號(hào)：XX.QP/24版本號(hào):B/0不合格品控制程序頁次：第1頁共6頁修訂日期：2018/06/28不合格品控制程序受控狀態(tài):版次：B0 持有單位：質(zhì)量部 分發(fā)號(hào)：012018-06-30 實(shí)施2018-06-30 發(fā)布XX氣車零部件有限公司編號(hào)：XX.QP/24版本號(hào):B/0不合格品控制程序頁次：第2頁共6頁修訂日期：2018/06/281目的對(duì)可疑和不合格的產(chǎn)品或材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離和處置，使生產(chǎn)過程中各階段所產(chǎn)生的不合格品得到有效控制，防止不合格產(chǎn)品被誤用，確保不合格品不流入下一工序或交付至顧客。2范圍所有不合格品及可疑產(chǎn)品，含客戶或供方提供原材料或零部件

2、、客戶不合格品退貨及過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品或成品。3術(shù)語和定義不合格品：不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料?？梢傻漠a(chǎn)品或材料：任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不確定的產(chǎn)品或材料。返工：對(duì)不合格品采取的措施，以滿足規(guī)定要求。返修：對(duì)不合格品采取的措施，以達(dá)到預(yù)期的使用目的（盡管產(chǎn)品可能不符合原始要求）。讓步接收：指對(duì)使用或放行未能滿足顧客和/或規(guī)定要求的產(chǎn)品和/或服務(wù)的授權(quán)。降級(jí)：指對(duì)不合格品改變等級(jí)，以使其滿足不同的規(guī)定要求。4工作流程和內(nèi)容4.1通則4.1.1 不合格品包括：返工品、返修品、讓步接收產(chǎn)品、廢品以及未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑狀態(tài)下的產(chǎn)品。注：對(duì)在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)、倉儲(chǔ)過程中發(fā)現(xiàn)的可疑材料或產(chǎn)

3、品應(yīng)一律歸類為不合格品4.1.2 “返工單”“返修單”要注明原因及糾正措施等。4.1.3 在工作場(chǎng)所，必須易于得到返工或返修工藝指導(dǎo)書，并為相應(yīng)的操作者取得和使用。4.1.4公司應(yīng)在決定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行返工或返修之前，利用風(fēng)險(xiǎn)分析（如FMEA方法來評(píng)估返工或返修過程中的風(fēng)險(xiǎn),如顧客有要求，應(yīng)在開始產(chǎn)品返工/返修之前獲得顧客批準(zhǔn)。4.1.4 可疑產(chǎn)品1）有下列情況之一者為可疑產(chǎn)品：原有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)遺失、受損。檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備受損后懷疑失準(zhǔn)，則原有的檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性值得懷疑。最終產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)漏檢或錯(cuò)檢。按全尺寸檢驗(yàn)和全功能檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)有不合格的產(chǎn)品。2）可疑產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)（試驗(yàn)）人員對(duì)可能涉及的未發(fā)運(yùn)可疑產(chǎn)

4、品做出標(biāo)識(shí)XX氣車零部件有限公司編號(hào)：XX.QP/24版本號(hào):B/0不合格品控制程序頁次：第3頁共6頁修訂日期：2018/06/283）可疑產(chǎn)品的處置檢驗(yàn)（試驗(yàn)）人員對(duì)可疑產(chǎn)品（已發(fā)運(yùn)產(chǎn)品通知顧客追回），按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序?qū)嵤┳匪荩⒅匦聶z驗(yàn)/試驗(yàn)；對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備受損后懷疑失準(zhǔn)造成的可疑產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)曾使用該檢測(cè)設(shè)備測(cè)量的所有 產(chǎn)品進(jìn)行追溯，直到合格批為止；若確認(rèn)為不合格品應(yīng)采取糾正措施。4.1.5優(yōu)先減少計(jì)劃1）質(zhì)量部每月統(tǒng)計(jì)不合格品數(shù)量，并采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)查找主要缺陷，形成產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告。2）質(zhì)量部根據(jù)“不合格統(tǒng)計(jì)表”，必要時(shí)，制定優(yōu)先減少計(jì)劃，并負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證該計(jì)劃的進(jìn)展情況。4.1

5、.6對(duì)于顧客退回的不合格品，質(zhì)量部組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，查找原因，并由責(zé)任部門制定糾正措施進(jìn)行整 改，質(zhì)量部對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行有效性驗(yàn)證。4.1.7 一旦發(fā)生不合格品被發(fā)運(yùn)，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)立即通知顧客代表，由顧客代表負(fù)責(zé)將其信息通知顧客，并按顧客 要求進(jìn)行處理。4.18顧客的讓步授權(quán)公司在進(jìn)一步加工之前，應(yīng)獲得顧客對(duì)不合格品“照現(xiàn)狀使用”和返工處置的授權(quán)，在制造過程中有子部件 的再使用，應(yīng)在讓步或偏離許可中向顧客清楚傳達(dá)該子部件的再使用，應(yīng)保持有效期限或讓步授權(quán)數(shù)量方面的 記錄；讓步的物料裝運(yùn)是時(shí)，應(yīng)在每個(gè)發(fā)運(yùn)集裝箱上做適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)（此要求同樣適用于采購的產(chǎn)品），在提交 給顧客之前，應(yīng)批準(zhǔn)由供應(yīng)商提岀的

6、要求。4.1.9公司應(yīng)遵守顧客規(guī)定的適用的不合格品控制；對(duì)于不符合要求的產(chǎn)品，公司應(yīng)驗(yàn)證待報(bào)廢產(chǎn)品在廢棄之前 已變得無用；若無顧客提前批準(zhǔn)，公司不得將不合格品用于服務(wù)或其它用途XX氣車零部件有限公司編號(hào)：XX.QP/24版本號(hào):B/0不合格品控制程序頁次：第4頁共6頁修訂日期：2018/06/28不合格品控制流程流程責(zé)任單位要求說明表單/記錄挑返整讓選工批步使返退接1修貨收Nr檢驗(yàn) I批準(zhǔn)質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部/采購部質(zhì)量部根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序判定進(jìn)料 不合格；質(zhì)量部將判定不合格的產(chǎn)品貼：“不良標(biāo)識(shí)卡”并及時(shí)隔離，具體辦法按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯 性控制程序執(zhí)行不良標(biāo)識(shí)卡Y信息反饋及糾正預(yù)防質(zhì)量部/采

7、購部質(zhì)量部/采購部質(zhì)量部/生產(chǎn)部質(zhì)量部/生產(chǎn)部質(zhì)量部進(jìn)貨檢驗(yàn)根據(jù)檢驗(yàn)不合格內(nèi)容填寫，“不合格報(bào)告”經(jīng)質(zhì)量部工程師 /經(jīng)理確認(rèn)后通 知采購部，必要時(shí)，采購部根據(jù)不合格單中描 述的內(nèi)容組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部進(jìn)行評(píng) 審，最終判定結(jié)果由管理者代表仲裁，質(zhì)量部 將完成的評(píng)審表分發(fā)至相應(yīng)部門整批拒收；采購部負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)，退貨產(chǎn) 品具體處理需要在5個(gè)工作日內(nèi)完成；挑選使用；挑選后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn) 合格后才能投入生產(chǎn)返工返修；返工返修零件 /產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)， 檢驗(yàn)合格后才能投入使用讓步接收；外協(xié)/外購件讓步接收的條件： 1.生 產(chǎn)急需；2.對(duì)于公司產(chǎn)品可靠性及重要性功能 / 性能無影響讓步接

8、收的辦理；采購部應(yīng)辦理“讓步接收申 請(qǐng)單”，由公司技術(shù)部、質(zhì)量部在“讓步接收 申請(qǐng)單”上注明意見/建議后，報(bào)管理者代表批 準(zhǔn)，如有客戶要求，則需要客戶代表的批準(zhǔn) 讓步接收申請(qǐng)若批準(zhǔn)；采購部在“進(jìn)料檢驗(yàn)通 知單”上注明“讓步接收申請(qǐng)單”編號(hào)，并做 讓步接收標(biāo)識(shí)，若未得到批準(zhǔn)則做退貨處理岀現(xiàn)不合格品時(shí)質(zhì)量部向采購部發(fā)岀“不合格 報(bào)告”及“糾正預(yù)防措施報(bào)告”采購部轉(zhuǎn)發(fā)供 應(yīng)商并要求供方制定對(duì)策，質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)策有 效性驗(yàn)證質(zhì)量部根據(jù)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)控制程 序中庫存超期的不合格品進(jìn)行“不良標(biāo)識(shí)卡”標(biāo)識(shí)，并填寫不合格品評(píng)審表，倉庫將不合格 品移至不合格品區(qū)域，最終處理按評(píng)審結(jié)論執(zhí) 行質(zhì)量部、生產(chǎn)部根

9、據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 判定生產(chǎn)過程中的不合格品不合格報(bào)告不合格品評(píng)審單進(jìn)料檢驗(yàn)通知單讓步接收申請(qǐng)單不合格報(bào)告 糾正/預(yù)防 措施報(bào)告不良標(biāo)識(shí)卡XX氣車零部件有限公司編號(hào)：XX.QP/24版本號(hào):B/0不合格品控制程序頁次：第5頁共6頁修訂日期：2018/06/28生產(chǎn)過程中發(fā)生和檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格 品，帶班長負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離，并通 知檢驗(yàn)員及質(zhì)量工程師，檢驗(yàn)員/質(zhì)量工程師按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序?qū)Σ缓细衿?進(jìn)行追溯及對(duì)不合格品進(jìn)行處理不合格品控制流程流程責(zé)任單位要求說明表單/記錄XX氣車零部件有限公司編號(hào)：XX.QP/24版本號(hào):B/0不合格品控制程序頁次：第6頁共6頁修訂日期：

10、2018/06/28不合格品評(píng)審不合格品評(píng)審單質(zhì)量部檢驗(yàn) 會(huì)簽批準(zhǔn)進(jìn)入下一流程信息反饋及糾正預(yù)防出貨檢驗(yàn)不良不合格品評(píng)審返工返修返工后重新檢質(zhì)量部生產(chǎn)部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部生產(chǎn)部質(zhì)量部一般不合格品由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)確認(rèn)處理；岀 現(xiàn)以下情況時(shí)，公司質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)等部門 須對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審；1. 成批岀現(xiàn)的質(zhì)量問題2. 重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題3. 重大的質(zhì)量問題（損失 5千人民幣以上） 不合格品評(píng)審可以以集中開會(huì)討論的方式進(jìn) 行，也可以以傳遞會(huì)簽的方式進(jìn)行不合格品的處置1. 報(bào)廢：檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)廢品標(biāo)識(shí)，開具報(bào)廢單2. 返工品：需返工的不合格品由檢驗(yàn)員填寫“返工單”技術(shù)部出具返工作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè) 員按返工

11、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行返工3. 返修品：需返修的不合格品由檢驗(yàn)員填寫 “返工單”技術(shù)部出具返修作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)員按返修作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行返修4. 不合格品經(jīng)返工返修后必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)， 由檢驗(yàn)人員在返工返修單上簽字，質(zhì)量工 程師根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況判定是否并簽字確認(rèn) 讓步接收；讓步接收的條件：1. 生產(chǎn)急需或客戶急需時(shí)；2. 對(duì)于公司產(chǎn)品可靠性及重要性功能/性能無影 響3. 返工返修后的不合格品以及不經(jīng)返修的不合 格品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)辦理“讓步接收申請(qǐng)”，由 公司技術(shù)部、質(zhì)量部在“讓步接收申請(qǐng)單”上 注明意見/建議后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，如有客 戶要求，則需要客戶代表的批準(zhǔn)讓步接收申請(qǐng)若批準(zhǔn)；帶班長應(yīng)在“產(chǎn)品質(zhì)量

12、跟蹤卡”上注明“讓步接收申請(qǐng)單”編號(hào)，若 未得到批準(zhǔn)則按降級(jí)使用或報(bào)廢處理4. 最終檢驗(yàn)過程中不合格品的讓步接收必須征 的客戶或客戶代表的同意不能返工返修且不能被讓步接收的產(chǎn)品，由檢 驗(yàn)員員填寫“降級(jí)/報(bào)廢申請(qǐng)單，上報(bào)質(zhì)量經(jīng)理 批準(zhǔn)；降級(jí)改作他用的不合格品若需要也應(yīng)征 得客戶同意，不能降級(jí)改作他用的產(chǎn)品做報(bào)廢 處理注：在沒有得到客戶相關(guān)部門批準(zhǔn)前，不得將 外觀可見返工返修痕跡的產(chǎn)品作為維修件相關(guān)責(zé)任部門根據(jù)過程和最終檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不 合格品的情況，采取糾正和預(yù)防措施，具體按 糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行質(zhì)量部針對(duì)出貨前產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格返工返修通知單報(bào)廢單讓步接收申請(qǐng)單報(bào)廢單不良標(biāo)識(shí)卡不合格品

13、評(píng)審返工返修通知單XX氣車零部件有限公司編號(hào)：XX.QP/24版本號(hào):B/0不合格品控制程序頁次：第7頁共6頁修訂日期：2018/06/28品，對(duì)不合格品貼紅色標(biāo)簽，倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品隔 離質(zhì)量部出貨檢驗(yàn)員填寫“不合格品評(píng)審單”交 質(zhì)量工程師，質(zhì)量工程師組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、顧客代表進(jìn)行評(píng)審，并向管理者代表報(bào)告評(píng)審 結(jié)果不合格評(píng)審結(jié)果為返工返修時(shí)，質(zhì)量部開具返 工返修通知單給生產(chǎn)部實(shí)施返工返修，生產(chǎn)部 根據(jù)返工返修作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施返工返修后產(chǎn)品必須通知質(zhì)量部進(jìn)行再檢驗(yàn)， 確認(rèn)后岀貨出貨客戶退貨不合格品處置報(bào) 廢糾正預(yù)防措施物流部質(zhì)量部技術(shù)部質(zhì)量部物流部負(fù)責(zé)接收客戶退貨的不合格品，并登記 存檔質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)客戶退貨的不合格品進(jìn)行評(píng) 審；技術(shù)部負(fù)責(zé)制定“返工返修方案，傳遞到 生產(chǎn)部，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排返工返修客戶退貨品無法返工返修或無返工價(jià)值的由質(zhì) 量部填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，必 要時(shí)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制臨時(shí)返工返修作業(yè)指導(dǎo)書，返 工返修通知單應(yīng)和不合格產(chǎn)品一同流轉(zhuǎn)，作為 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，作業(yè)員按返工返修指導(dǎo)書進(jìn)行， 檢驗(yàn)人員按返工返修工藝要求對(duì)返工返修后的 產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)電子統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬返工返修通知單報(bào)廢申請(qǐng)單記錄歸檔若因外購、外協(xié)件造成產(chǎn)品不合格，生產(chǎn)部負(fù) 責(zé)將不合格的外協(xié)件退至質(zhì)量部，由質(zhì)量部向 供方發(fā)出