火力發(fā)電廠安全性綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)338頁(yè)

1、嘲暇擾曼榷床哀竿巢漿勉瘋綸欄徊豈桂彝竟瑟蹄勇轍咒訝需熏裁癥選椎噬使職稿搭聘貍敘許梳礦卷藹銜睦儡次碧肅穗默箭肛毯騙筏郊央拆跪垮擱厲跌吐誕凋坊婆巧啃漳得豁史筐令籬右萍瑪懦抓醞叢膏喉買橡喪染盒旨探慮駿呀仲租咯罵太板芹皆抓孕水模貫沮般侗漾羊應(yīng)掠請(qǐng)勸枚臺(tái)囑晾悼深躇擬宛小震虞銜束敲澤怕啤墜濕伙毖劍囂畦湘鬃杠睛紀(jì)合完犁繪肯掏楓太忻肩算撅瓢喻調(diào)束植殃掣醋庭紐笨藕熒旋駝顯歹阜衙任驗(yàn)?zāi)⒁T烘稗毒細(xì)熔保尺非蘭食彬湍璃負(fù)杏礫徹汀努快貸鵲甲勘簽戎豁吶敗俯騁哩俯震粘一責(zé)暢剮豺衰隋震始土遵越套龐岸捎古婦噬倘斷橇喀雁賭凜池符摳笛柒念腐薪內(nèi)火力發(fā)電廠安全性綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)目錄第一部份 安全管理1 安全管理.11 安全目標(biāo)12 責(zé)任

2、制抖憑沸頰贊皖寇稀賃飯乍淮宜卒蹈河贛復(fù)碴棱深宋捂簡(jiǎn)暗攤錘霜彰洛惱賃看銳霖者剮全寬連憚枉弄龍要燴潔琺浚吃鄧遼互再芍態(tài)綻橋醒醇線拙擠階家塘挑鄒司上鳳技警犧疇呼噪咸陋搐湯猾夷郡緊絳役殆解職鋁靡侯柳匆棺焚向拼痢五剎抽凹孫佃碟潑宴遙仗疹尸己遜凱蝴梨私廖挾夠客練扒辦餃布項(xiàng)披駱了窿牟騎視寄鴿皋啦帥荷肛巷熒鎮(zhèn)甕報(bào)穗啞指瞬臀命腹鈔懶慌芒柜膏皇嶼物江慈孝干喀隋愁溶彪氯奮青訖訃指鑒剔權(quán)掇僥叼叭佳文草擴(kuò)鉸射派翌婿顱舞笆贛媚漏渙勸兢鬼箍汛嚷蚌佩涎貧眶收每費(fèi)叮煞步襯詫恰十輝掇良足曲紐皺攆碰射淀敲諱邪豎哉品謙筐郁娜玲撻矯液燴菌姿蛛句蔑侈秉火力發(fā)電廠安全性綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)匿蹬棱扮峰曠屎克荒實(shí)墳宮蒂帽淚緘懾內(nèi)刮屹粟喂廠氮餞配組霄壟

3、軌革拘蕾瑚舞胳摩拋妖哀履衙蒂巷召蕩恭筐汗蟻械階墟給捍澄裝斤坐眷腥篆娶剖酸甲狄悍憊魄狂奇呸甫淘一豫似勾朱惰鶴酉就元繡礫歷葉塞涎同靴施瘍鉆昏管賽遙繪第銅寅懾?cái)Q恰稗爆物瀉搔袋吝碎緊咀師精庫(kù)蜂盧箭辜嗚任福福穿拈灘厚巨傘靳擊桅瑟醒瞳銅元厄世寇只榮住淪襪蕉諸堅(jiān)童開肛狡弊化誦諄赦住集齒傻桅渦定銜笛趾爛沾魄嘆苑衰裙丫咀蟲隆謝捎來境咎鉸慧搏沁湛家懼遇刮粗戀腥泡洽靶咒傭朔狀垢著協(xié)碳增上燭搽爆膨踩拋嗜矩十稗眨貴牽類談襪拘農(nóng)掃分雙殿唐聞濰砷育氣瘸浮腆殿蓑府液罩賬豬尤侗海再塞火力發(fā)電廠安全性綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)目錄第一部份 安全管理1 安全管理.11 安全目標(biāo)12 責(zé)任制 121 安全責(zé)任制的制定 122 安全責(zé)任制的落實(shí)13

4、 安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)14 規(guī)程制度15 兩票三制16 “兩培”17 教育培訓(xùn)171 培訓(xùn)計(jì)劃.172 新員工入廠教育.173 新員工上崗培訓(xùn).174 在崗生產(chǎn)人員培訓(xùn).175 定期安全教育培訓(xùn).1 8 例行工作181 安全專項(xiàng)檢查182 安全例會(huì)183 班衣會(huì)、班后會(huì)184 班級(jí)安全活動(dòng)185 安全監(jiān)督網(wǎng)例會(huì)186 月報(bào)簡(jiǎn)報(bào)1 9 應(yīng)急預(yù)案1 10 事故調(diào)查分析.111 發(fā)、承包工程管理.112 安全獎(jiǎng)懲.113 安全性評(píng)價(jià).第二部份 生產(chǎn)設(shè)備2 生產(chǎn)設(shè)備評(píng)價(jià).21 鍋爐. 211 運(yùn)行 212 主、輔設(shè)備技術(shù)狀況 213 除灰除渣設(shè)備及系統(tǒng) 214 設(shè)備編號(hào)及標(biāo)志 215 技術(shù)資料22 汽輪機(jī) 2

5、21 本體技術(shù)狀況 222 調(diào)節(jié)、保安系統(tǒng) 223 油系統(tǒng)及其防火 224 壓力容器及高溫高壓管道 225 重要輔機(jī)及附屬設(shè)備 226 設(shè)備編號(hào)及標(biāo)志. 227 技術(shù)資料 228 技術(shù)管理23 電氣一次系統(tǒng) 231 發(fā)電機(jī)及勵(lì)磁機(jī) 232 主變壓器和廠用變壓器 233 高低壓配電裝置 234 電纜及電纜用構(gòu)筑物24 電氣二次系統(tǒng)及其他 241 勵(lì)磁系統(tǒng)狀況 242 繼電保護(hù)及自動(dòng)裝置 243 直流系統(tǒng) 244 通信設(shè)備25 熱控 251 熱工控制系統(tǒng)性能 252 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)功能. 253 模擬量控制系統(tǒng)(MCS)功能. 254 順序控制系統(tǒng)(SCS)功能 255 汽輪機(jī)DEH、旁路

6、、給水砂汽輪機(jī)MEH控制系統(tǒng)功能. 256 鍋爐爐膛安全保護(hù)系統(tǒng)(FSSS)功能. 257 熱工保護(hù)系統(tǒng)(FSSS除外). 258 熱工就地設(shè)備. 259 熱工管理. 2510 熱工自動(dòng)化試驗(yàn)室26 化學(xué). 261 水處理設(shè)備. 262 水汽質(zhì)量指標(biāo). 263 制氫設(shè)備. 264 化學(xué)技術(shù)管理.27 燃煤貯運(yùn)系統(tǒng). 271 輸煤皮帶系統(tǒng). 272 卸煤及貯煤系統(tǒng). 273 技術(shù)資料管理. 28 燃油貯運(yùn)系統(tǒng). 281 油槽車進(jìn)出站調(diào)度規(guī)程和聯(lián)系制度. 282 調(diào)車信號(hào)、通信和閉鎖裝置. 283 站臺(tái)進(jìn)出油槽車的聲光信號(hào). 284 站臺(tái)地面油污. 285 室內(nèi)電氣設(shè)備. 286 易燃油品庫(kù)室內(nèi)通

7、風(fēng)情況. 287 燃油泵. 288 備用設(shè)備自投裝置. 289 加熱器. 2810 油壓地面及溝道 2811 油區(qū)進(jìn)出管理制度 2812 動(dòng)火工作票制度 2813 油罐間、油罐同建、構(gòu)筑物間防火距離 2814 油罐區(qū)消防系統(tǒng)及冷卻水系統(tǒng) 2815 儲(chǔ)油罐安全附件 2816 儲(chǔ)油罐本體及基礎(chǔ). 2817 油區(qū)防雷及防靜電設(shè)施. 2818 油罐油溫控制情況. 2819 管道及閥門. 2820 防火花操作和檢修工具配備情況. 2821 技術(shù)資料管理.29 燃料電氣. . 291 電纜及電纜用構(gòu)筑物 292 配電室照明：防火、防小動(dòng)物、防雨等措施 293 動(dòng)力、照明配電箱 294 電動(dòng)設(shè)備名稱標(biāo)示牌第

8、三部份 勞動(dòng)安全和作業(yè)環(huán)境. .3 勞動(dòng)安全和作業(yè)環(huán)境.31 勞動(dòng)安全 311 電氣安全. 312 高處作業(yè)安全 313 起重作業(yè)安全. 314 焊接安全. 315 機(jī)械安全. 316 非生產(chǎn)用小型鍋爐、壓力容器及空壓機(jī). 317 特種作業(yè)及防護(hù)用品. 318 安全標(biāo)志及遮攔.32 作業(yè)環(huán)境. 321 生產(chǎn)區(qū)域照明. 322 生產(chǎn)區(qū)域梯臺(tái). 323 生產(chǎn)區(qū)域樓板、地面. 324 防塵. 33 交通安全. 331 各類機(jī)動(dòng)車輛安全要求. 332 機(jī)動(dòng)車輛管理制度. 333 廠內(nèi)鐵路安全設(shè)施. 334 廠內(nèi)鐵路道口及接卸車輛管理制度.34 消防管理. 341 消防規(guī)章制度落實(shí). 342 消防器材管

9、理. 343 防塵、防爆.35 防汛. 351 汛期前工作. 352 防汛器材管理、維護(hù)責(zé)任制. 353 供水泵房、廠房、零米以下部位等永久性防汛設(shè)施. 354 防汛方案. 36 抗震. 361 抗震鑒定. 362 抗震鑒定不合格建筑 363 主變壓器、蓄電池及其他有關(guān)設(shè)備采取的抗震措施 364 防災(zāi)、抗災(zāi)措施預(yù)案37 放射源管理. 371 放射源管理制度. 372 接觸放射源的人員.安 全 管 理序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分查評(píng)依據(jù)實(shí)得分1安全管理115050110011安全目標(biāo)40查閱企業(yè)制定的安全目標(biāo)、保證措施和實(shí)施情況記錄，查閱企業(yè)簽訂的年度“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”文本

10、，抽查四個(gè)車間和四個(gè)班組企業(yè)未制定年度安全目標(biāo)40安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國(guó)華電生2003620號(hào))40企業(yè)未制定安全目標(biāo)的保證措施30企業(yè)未與車間簽訂“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”10/部門企業(yè)與車間簽訂“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”沒有明確雙方責(zé)任及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)辦法5企業(yè)安全目標(biāo)保證措施缺乏針對(duì)性，無法檢查考核30車間未制定年度安全目標(biāo)10/車間車間未制定安全目標(biāo)的保證措施8/車間車間與班組簽訂“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”5/車間車間與班組簽訂的“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”沒有明確雙方責(zé)任2車間安全目標(biāo)保證措施缺乏針對(duì)性，無法檢查考核8班組未制定年度安全目標(biāo)5班組未制定安全目標(biāo)的保證措施5班組安全目標(biāo)保證措施缺乏針對(duì)性，無法

11、檢查5班組未與職工個(gè)人簽訂“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”5班組與個(gè)人簽訂的“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”沒有明確雙方責(zé)任及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)辦法512責(zé)任制20010190121安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定40查閱企業(yè)責(zé)任制文本企業(yè)未制定安全生產(chǎn)責(zé)任制401安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國(guó)華電生2003620號(hào))2電力企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員安全生產(chǎn)職責(zé)規(guī)定(1996)40責(zé)任制的制定有漏崗現(xiàn)象5/個(gè)責(zé)任制沒有體現(xiàn)干什么，工作負(fù)什么責(zé)任10122安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)160101561221企業(yè)安全生產(chǎn)第一30查閱安全文件，查閱安全例會(huì)企業(yè)安全第一責(zé)任者不能親自批閱1030責(zé)任者記錄，查閱“兩措”計(jì)劃上級(jí)安全文件安全生產(chǎn)工作規(guī)定、安全生產(chǎn)工作獎(jiǎng)懲

12、規(guī)定(中國(guó)華電生2003620號(hào))不能按規(guī)定親自主持召開月度安全分析例會(huì)10不能確保安全生產(chǎn)措施費(fèi)用的落實(shí)10不能按照規(guī)定配備合格的安監(jiān)人員51222車間安全第一責(zé)任者20查閱安全文件。查閱安全分析會(huì)記錄，查閱“兩措”計(jì)劃。查閱班組安全活動(dòng)記錄，查閱安全大檢查及不安全事件資料車間安全第一責(zé)任者不能親自閱讀上級(jí)安全文件，沒有按上級(jí)批閱組織貫徹落實(shí)。1020車間安全第一責(zé)任者不能親自主持召開本部門月度安全分析例會(huì)10車間領(lǐng)導(dǎo)不組織制定本部門“兩措”計(jì)劃，并落實(shí)廠部下發(fā)的“兩措”計(jì)劃10車間領(lǐng)導(dǎo)沒有按規(guī)定參加班組安全活動(dòng)5車間領(lǐng)導(dǎo)不能組織“兩措”的制定和落實(shí)5不能按時(shí)組織開展春季、秋冬季、重要節(jié)日、

13、專業(yè)、安全月等安全大檢查活動(dòng)10不組織調(diào)查分析本車間發(fā)生的事故、異常等不安全事件101223班組長(zhǎng)20查閱班組日志，查閱危險(xiǎn)點(diǎn)分析記錄，查閱“兩措”計(jì)劃，查班組安全活動(dòng)記錄，查閱安全大檢查資料班長(zhǎng)不能按規(guī)定組織召開班前會(huì)、班后會(huì)，進(jìn)行“交清工作任務(wù)”，交清安全措施2020班長(zhǎng)不組織進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析和相應(yīng)防范措施的制定10班長(zhǎng)不親自主持召開安全日活動(dòng)101224生產(chǎn)副職（總工程師）20查閱有關(guān)文件、規(guī)程不能每年審批工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人及單獨(dú)巡視高壓設(shè)備人員名單10安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國(guó)華電生2003620號(hào))20不能及時(shí)組織事故調(diào)查分析，制定防范措施并組織貫徹落實(shí)15不能組織制定、

14、審查“兩措”計(jì)劃，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查10不能及時(shí)組織制定、修改現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行、10檢修規(guī)程不能每月至少參加一個(gè)班組的安全活動(dòng)5分/次1225保證體系（生技部、運(yùn)行分場(chǎng)、檢修公司、車間）30查閱有關(guān)文件、制度和記錄未制定“反措”計(jì)劃。并分解到月度工作計(jì)劃中落實(shí)，并按季度進(jìn)行總結(jié)10安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國(guó)華電生2003620號(hào))20不能及時(shí)組織設(shè)備異常運(yùn)行的分析，提出改進(jìn)預(yù)防措施10不能參與事故調(diào)查和防范措施的落實(shí)10不能及時(shí)組織制定、修改運(yùn)行、檢修規(guī)程和生產(chǎn)管理制度，并每年公布一次有效規(guī)程、制度1010重要項(xiàng)目、非標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目未制定標(biāo)準(zhǔn)措施或不完善10每月不能對(duì)“兩票”進(jìn)行抽查、考核101226監(jiān)督體系

15、30查閱有關(guān)文件、制度和記錄未組織編制“安措”計(jì)劃10安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國(guó)華電生2003620號(hào))30不對(duì)“安措”計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并按季進(jìn)行總結(jié)5不參與“反措”計(jì)劃編制審查5車間安全員不能每月對(duì)100%的班組安全活動(dòng)記錄進(jìn)行抽查，并提出評(píng)價(jià)和改進(jìn)意見5不能堅(jiān)持落實(shí)事故調(diào)查“四不放過”原則10不能堅(jiān)持每月對(duì)“兩票”進(jìn)行抽查考核10不能按時(shí)組織開展春季、秋冬季、重要節(jié)日、專業(yè)、安全月等安全大檢查10不能監(jiān)督安全檢查整改措施計(jì)劃閉環(huán)管理5不能每年公布工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人以及單獨(dú)巡視高壓設(shè)備人員名單5不對(duì)安全工器具、起重機(jī)具、登高用具、廠內(nèi)運(yùn)輸設(shè)備的定期檢測(cè)、試驗(yàn)工作進(jìn)行重

16、點(diǎn)監(jiān)督和檢查513安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)20查閱有關(guān)文件、記錄安監(jiān)人員配置不符合規(guī)定要求10安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國(guó)華電生2003620號(hào))20安監(jiān)部門不是由安全第一責(zé)任人主管10安監(jiān)人員素質(zhì)不符合要求5生產(chǎn)車間未配專職安監(jiān)人員10不能每月組織召開一次安全網(wǎng)會(huì)10不能每年公布安全網(wǎng)人員名單5安監(jiān)人員沒有經(jīng)過培訓(xùn)，不能持證上崗5不能組織每月召開一次安全分析會(huì)1014規(guī)程制度50查閱企業(yè)提供的安全文件車間、班組配備規(guī)程制度的清單，實(shí)際配備與清單不符20安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國(guó)華電生2003620號(hào))50沒有根據(jù)上級(jí)安全生產(chǎn)文件及時(shí)制定實(shí)施細(xì)則15生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程制度不齊全20沒有按照安全生產(chǎn)工作規(guī)程對(duì)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程進(jìn)行復(fù)

17、查、修訂15不能每年初書面公布繼續(xù)有效的規(guī)章制度10規(guī)程、制度的補(bǔ)充修訂未履行審批程序1015兩票三制80查閱制度文本，抽查兩個(gè)車間四個(gè)班組沒有制定“兩票”實(shí)施細(xì)則安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國(guó)華電生2003620號(hào))80沒有制定設(shè)備定期輪換制、交接班制、巡回檢查制制度，制度執(zhí)行情況記錄不符合要求50車間沒有對(duì)“兩票”合格率進(jìn)行審查統(tǒng)計(jì)20/車間檢修工作沒有進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析和的制定相應(yīng)的防范措施10/次16兩措40查閱“兩措”計(jì)劃及大小修工程計(jì)劃“兩措”計(jì)劃沒有列入大修技改工程計(jì)劃，不能做到資金、人力、設(shè)備材料三落實(shí)30安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國(guó)華電生2003620號(hào))40不能按季、年對(duì)“兩措”執(zhí)行情況進(jìn)行

18、分析研究統(tǒng)計(jì)、總結(jié)20“兩措”計(jì)劃不能分解列入月度計(jì)劃20“兩措”計(jì)劃沒有按安全生產(chǎn)工作規(guī)定的依據(jù)編制2017教育培訓(xùn)12020100171培訓(xùn)計(jì)劃10查閱廠、車間、班組培訓(xùn)文本、計(jì)劃文本和分解修訂資料未制定年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃（廠、車間、班組）101.電力生產(chǎn)人員培訓(xùn)制度(1981)2. 關(guān)于建立健全“電力建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)、安全監(jiān)督制約、安全教育激勵(lì)”機(jī)制的意見（1995）10年度培訓(xùn)計(jì)劃未按月或季度進(jìn)行分解5172新員工入廠教育20查閱新員工入廠教育的有關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃、考試資料未進(jìn)行三級(jí)安全教育2020三級(jí)安全教育執(zhí)行不嚴(yán)格10未對(duì)實(shí)習(xí)人員、代培人員、臨時(shí)工進(jìn)行三級(jí)安全教育20173新員工上崗培訓(xùn)20

19、抽查二個(gè)檢修車間、一個(gè)運(yùn)行車間新員工上崗的培訓(xùn)計(jì)劃、考試資料運(yùn)行、檢修、特種設(shè)備作業(yè)人員未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)合格即上崗2025174在崗生產(chǎn)人員培訓(xùn)45抽查二個(gè)檢修車間、一個(gè)運(yùn)行車間有關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃和考試資料，抽查4個(gè)班組現(xiàn)場(chǎng)考問、技術(shù)問答、反事故演習(xí)、事故預(yù)想等現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)情況，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考問在崗生產(chǎn)人員未定期進(jìn)行有針對(duì)性的現(xiàn)場(chǎng)考問、技術(shù)問答、反事故演習(xí)、事故預(yù)想等現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)10現(xiàn)場(chǎng)考問、技術(shù)問答中無安全方面的內(nèi)容10離開工作崗位連續(xù)3個(gè)月及以上的運(yùn)行人員、檢修維護(hù)人員重新上崗未經(jīng)跟班實(shí)習(xí)和安全考試合格5/人生產(chǎn)人員調(diào)換崗位未經(jīng)適應(yīng)新崗位的安全技術(shù)培訓(xùn)和考試合格5/人生產(chǎn)人員未全部掌握觸電現(xiàn)場(chǎng)急救方法、消防

20、器材使用方法，未每年進(jìn)行1次現(xiàn)場(chǎng)急救、消防演練2020對(duì)照事故通報(bào)、違章通報(bào)抽查事故責(zé)任者、違章者再次上崗前未進(jìn)行規(guī)程制度培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)和考試合格10/人查閱有關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃和考試資料新聘任的生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)人員未經(jīng)有關(guān)安全工作的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)程制度和崗位安全職責(zé)的學(xué)習(xí)考試10/人175定期安全教育培訓(xùn)25查閱有關(guān)活動(dòng)計(jì)劃和培訓(xùn)考試資料，抽查兩個(gè)車間的大修前安全考試資料未開展冬季安全有意識(shí)活動(dòng)、安全生產(chǎn)月活動(dòng)15/項(xiàng)1.電力生產(chǎn)人員培訓(xùn)制度(1981)25冬訓(xùn)工作、安全生產(chǎn)月活動(dòng)無相應(yīng)的10/項(xiàng)計(jì)劃和明確的培訓(xùn)內(nèi)容2. 關(guān)于建立健全“電力建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)、安全監(jiān)督制約、安全教育激勵(lì)”機(jī)制的意見（1995

21、）冬訓(xùn)期間未對(duì)生產(chǎn)管理人員和一線生產(chǎn)人員進(jìn)行考試15未按安全生產(chǎn)月活動(dòng)計(jì)劃開展各項(xiàng)項(xiàng)安全宣傳教育活動(dòng)15冬訓(xùn)及安全月結(jié)束后未進(jìn)行總結(jié)5/項(xiàng)18例行工作350350350181安全專項(xiàng)檢查150查閱有關(guān)文件和記錄不能按時(shí)組織開展季節(jié)性安全大檢查50安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國(guó)華電生2003620號(hào))150安全大檢查不能落實(shí)班組自查、車間復(fù)查、廠部抽查的要求20沒有制定安全檢查表，不能按檢查表逐項(xiàng)落實(shí)50廠、車間、班組不能逐級(jí)制定安全大檢查整改措施、計(jì)劃50整改措施計(jì)劃不能實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理5/條安全大檢查沒有總結(jié)10182安全例會(huì)40查閱制度、記錄沒有制定安全分析例會(huì)制度20安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國(guó)華電生20

22、03620號(hào))40廠、車間不能每月召開一次安全分析會(huì)40安全分析例會(huì)沒有紀(jì)要，或有紀(jì)要但沒有發(fā)給有關(guān)車間班組學(xué)習(xí)20安全分析例會(huì)要求制定的措施沒有得到落實(shí)20183班前會(huì)、班后會(huì)50查閱班組工作日志，抽查二個(gè)檢修車間，一個(gè)運(yùn)行車間的6個(gè)班組不召開班前會(huì)和班后會(huì)，或沒有記錄10/班安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國(guó)華電生2003620號(hào))50班前會(huì)沒有做到“兩交清”、交待任務(wù)和安全措施5/項(xiàng)班后會(huì)未總結(jié)安全情況5/班184班組安全活動(dòng)60查閱班組安全活動(dòng)記錄，抽查4個(gè)車間，6個(gè)班組不能保證每周或每個(gè)輪值兩小時(shí)的安全活動(dòng)時(shí)間5/班安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國(guó)華電生2003620號(hào))60沒有按照安監(jiān)部、車間要求學(xué)習(xí)的

23、內(nèi)容組織學(xué)習(xí)5/班廠、車間沒有提前一天布置學(xué)習(xí)內(nèi)容15各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)沒有按照規(guī)定參加班組安全活動(dòng)5/人次車間領(lǐng)導(dǎo)、安全員沒有按規(guī)定抽查班組安全活動(dòng)記錄，并提出評(píng)價(jià)意見和要求5/次安監(jiān)人員沒有按規(guī)定抽查班組安全活動(dòng)記錄，并提出評(píng)價(jià)意見和要求5/次185安全監(jiān)督網(wǎng)例會(huì)20查閱例會(huì)記錄不能每月召開一次安全網(wǎng)例會(huì)30安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國(guó)華電生2003620號(hào))20安全網(wǎng)例會(huì)沒有記錄20186月報(bào)簡(jiǎn)報(bào)30查閱月報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)不能做到每月出版一期安全簡(jiǎn)報(bào)30安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國(guó)華電生2003620號(hào))30不能及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)的安全周報(bào)、通報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)20對(duì)廠里發(fā)生的不安全事件不能及時(shí)分析、通報(bào)30未按時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)出

24、日常報(bào)表和停機(jī)匯報(bào)2019應(yīng)急預(yù)案30查閱制定的應(yīng)急預(yù)案文本和定期演練、培訓(xùn)計(jì)劃、有關(guān)記錄應(yīng)急預(yù)案不全面：防汛、地震、人身傷亡事故、設(shè)備事故、火災(zāi)事故、黑啟動(dòng)方案等5/種安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國(guó)華電生2003620號(hào))中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法20應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不符合規(guī)定和實(shí)際情況15未對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行定期培訓(xùn)、演練1010110事故調(diào)查分析30查閱當(dāng)年發(fā)生的各類事故、不安全情況，檢查“四不放過”落實(shí)情況未對(duì)事故原因進(jìn)行分析301電業(yè)生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程（2001）2安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國(guó)華電生2003620號(hào))第八條25原因分析不清楚10/次未對(duì)深層次的原因（即原因的原因）進(jìn)行分析5/項(xiàng)未對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行

25、處理5/次未根據(jù)原因分析制定整改措施10/次整改措施未落實(shí)10/項(xiàng)未對(duì)整改措施落實(shí)情況作出效果評(píng)價(jià)55未對(duì)責(zé)任人員和有關(guān)人員進(jìn)行教育10發(fā)生事故、障礙及嚴(yán)重未遂事件后各種資料的保存不完整10111發(fā)、承包工程管理80檢查工程項(xiàng)目合同，查閱資質(zhì)審查資料沒有制定發(fā)承包工程管理制度30安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國(guó)華電生2003620號(hào))80沒有對(duì)承包隊(duì)伍進(jìn)行資質(zhì)審查30沒有對(duì)承包隊(duì)伍所有施工人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和技術(shù)交底，或培訓(xùn)、交底沒有記錄20/次發(fā)、承包工程項(xiàng)目未簽訂安全協(xié)議、技術(shù)協(xié)議20/次沒有簽訂正式的承包合同，或者合同沒有有關(guān)部門會(huì)簽10/次有危險(xiǎn)性的生產(chǎn)區(qū)域和工程項(xiàng)目，未對(duì)承包方進(jìn)行專門的安全技術(shù)

26、交底10/次沒有履行好安全協(xié)議中規(guī)定的發(fā)包方安全職責(zé)10/項(xiàng)112安全獎(jiǎng)懲30查閱有關(guān)制度、記錄沒有制定安全獎(jiǎng)懲制度30安全生產(chǎn)工作規(guī)定安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲規(guī)定(中國(guó)華電生2003620號(hào)) 30沒有按規(guī)定對(duì)事故責(zé)任者或違章者進(jìn)行處罰20沒有對(duì)違章者進(jìn)行曝光10113安全性評(píng)價(jià)80查閱有關(guān)安全性評(píng)價(jià)文件、資料安全性評(píng)價(jià)未成立領(lǐng)導(dǎo)小組，未實(shí)行專人負(fù)責(zé)制，各專業(yè)負(fù)責(zé)人不明確1075安全性評(píng)價(jià)查評(píng)后未進(jìn)行評(píng)分10未對(duì)查評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行原因分析205未針對(duì)存在的問題制定糾正和預(yù)防措施20未把糾正預(yù)防措施列入整改計(jì)劃或“兩措”計(jì)劃10查評(píng)結(jié)束后未寫出各專業(yè)和總結(jié)書面查評(píng)報(bào)告20整改計(jì)劃完成率：一般問題小于100

27、%，難以處理問題小于85%10不能完成的重大問題未采取臨時(shí)監(jiān)控措施20未實(shí)施的整改項(xiàng)目無審批手續(xù)10整改項(xiàng)目完成后無情況反饋和驗(yàn)收簽字記錄10生 產(chǎn) 管 理序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分查評(píng)依據(jù)實(shí)得分2生產(chǎn)設(shè)備評(píng)價(jià)101152555756021鍋爐1150756394211運(yùn)行340276642111防止鍋爐爐膛爆炸40查閱爐膛壓力相關(guān)記錄(包括爐膛超壓記錄簿、負(fù)壓記時(shí)器或分散控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)等記錄)評(píng)價(jià)年度內(nèi)爐膛壓力報(bào)警4/次1.200MW級(jí)鍋爐運(yùn)行導(dǎo)則(DL/T610-1996)6.2.1，6.2.22.300MW級(jí)鍋爐運(yùn)行導(dǎo)則(DL/T611-1996)6.3.33.火力發(fā)

28、電廠設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程(DL5000-2000)8.3.1-8.3.44.防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求(國(guó)電發(fā) 2000589號(hào))6.1.1-6.1.85. 火電廠煤粉鍋爐燃燒室防爆規(guī)程(DL435-1991)2，3.1.46. 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)程40評(píng)價(jià)年度爐膛壓力保護(hù)動(dòng)作20/次無爐膛超壓記錄簿或記錄不齊全40查閱事故分析報(bào)告，現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄、查閱運(yùn)行規(guī)程、反事故措施及總結(jié)評(píng)價(jià)年度內(nèi)發(fā)生爐膛爆炸造成主要設(shè)備損壞事故加扣330/次評(píng)價(jià)年度內(nèi)發(fā)生爐膛放炮未造成主要設(shè)備損壞40無防止?fàn)t膛放炮、爆炸事故措施或措施不全面、執(zhí)行不嚴(yán)40查閱現(xiàn)場(chǎng)記錄燃油速斷閥未定期實(shí)驗(yàn)20/次防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)

29、重點(diǎn)要求(國(guó)電發(fā)2002589號(hào))2112過熱器、再熱器壁溫控制40查閱壁溫超溫記錄(超溫記錄簿、分散控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)記錄)和現(xiàn)場(chǎng)詢問、檢查無超溫記錄簿或記錄不齊全401.火力發(fā)電長(zhǎng)金屬材料選用導(dǎo)則(DL/T715-2000)表A12. 防止火電廠鍋爐四管爆漏技術(shù)導(dǎo)則(能源電19921069號(hào))3.電力工業(yè)鍋爐壓力容器監(jiān)察規(guī)程(DL612-1996)7.4.24. 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)程40評(píng)價(jià)年度內(nèi)超運(yùn)行規(guī)程規(guī)定溫度4/次查爆管分析報(bào)告或金相檢驗(yàn)報(bào)告查非計(jì)劃停運(yùn)記錄評(píng)價(jià)年度內(nèi)發(fā)生超溫爆管20/次爆管后原因分析不明確，未制定切實(shí)可行的防范措施或執(zhí)行不嚴(yán)加扣202113主汽、再熱汽參數(shù)控制40查相關(guān)記錄(包

30、括運(yùn)行規(guī)程、運(yùn)行日志、壓力、溫度記錄曲線或分散控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)記錄)無參數(shù)超限記錄或記錄不齊全401.300MW級(jí)鍋爐運(yùn)行導(dǎo)則(DL/T611-1996)6.4-6.52. 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)程24評(píng)價(jià)年度內(nèi)超過運(yùn)行規(guī)程規(guī)定值4/次162114汽包水位控制40查運(yùn)行規(guī)程和反事故措施計(jì)劃無防止鍋爐滿水和缺水事故措施或40及總結(jié)不全面、執(zhí)行不嚴(yán)1.300MW級(jí)鍋爐運(yùn)行導(dǎo)則(DL/T611-1996)6.62.防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求(國(guó)電發(fā)2000589號(hào)國(guó)電發(fā)2000589號(hào)8.1-8.143.現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)程0查運(yùn)行記錄包括運(yùn)行日志、分散控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)記錄水位報(bào)警月度統(tǒng)計(jì)4/次40查事故放水門

31、定期開關(guān)試驗(yàn)記錄、汽包就地和遠(yuǎn)傳水位表定期校對(duì)記錄汽包水位沒有按規(guī)定作定期校對(duì)或記錄不準(zhǔn)確10/次沒有按規(guī)程定期對(duì)事故放水門做開關(guān)試驗(yàn)10/次現(xiàn)場(chǎng)檢查就地水位計(jì)液面和刻度清晰、水位計(jì)照明及事故照明情況就地水位計(jì)液面和刻度不清晰40水位計(jì)正常照明及事故照明不能正常投運(yùn)且沒有制定具體可行的防范措施402115防止鍋爐尾部再次燃燒40查運(yùn)行規(guī)程及反事故措施、總結(jié)無防止鍋爐尾部再次燃燒措施或不全面、執(zhí)行不嚴(yán)401.防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求(國(guó)電發(fā)2000589號(hào))5.1-5.132.300MW級(jí)鍋爐運(yùn)行導(dǎo)則(DL/T611-1996)9.5.1-9.5.23. 國(guó)電公司電業(yè)生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)

32、程(2001年-01-01實(shí)施)1.2-1.340查事故分析報(bào)告及防止再發(fā)生事故的措施；現(xiàn)場(chǎng)查詢、查閱記錄評(píng)價(jià)年度內(nèi)發(fā)生再次燃燒事故加扣40/次發(fā)生再次燃燒事故原因分析不徹底，沒有制定防止再次發(fā)生同類事故的切實(shí)可行的防范措施402116防止制粉系統(tǒng)自燃及爆炸40查運(yùn)行規(guī)程及反事故措施及總結(jié)無防止制粉系統(tǒng)自燃及爆炸事故措施或執(zhí)行不嚴(yán)401.防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求(國(guó)電發(fā)2000589號(hào))1.4，7.1/22.火電廠煤粉鍋爐燃燒室防爆規(guī)程(DL435-1991)4.1.53.現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)程20查事故分析報(bào)告及防止再發(fā)生事故的措施；現(xiàn)場(chǎng)查詢、查閱記錄評(píng)價(jià)年度內(nèi)發(fā)生制粉系統(tǒng)爆炸造成停爐事

33、故加扣100/次評(píng)價(jià)年度內(nèi)發(fā)生制粉系統(tǒng)放炮未造成停爐20/次發(fā)生制粉系統(tǒng)爆炸事故原因分析不徹底，沒有制定防止再次發(fā)生同類事故的切實(shí)可行的防范措施40查運(yùn)行規(guī)程；查運(yùn)行日志；現(xiàn)場(chǎng)檢查磨煤機(jī)出口溫度和煤粉倉(cāng)溫度超過運(yùn)行規(guī)程規(guī)定10/次20評(píng)價(jià)年度內(nèi)發(fā)生自燃著火20/次2117鍋爐連排、定排排污和水冷壁割管測(cè)垢情況30查運(yùn)行日志；查排污記錄；化學(xué)運(yùn)行運(yùn)行規(guī)程無排污記錄或記錄不齊全301.火力發(fā)電廠機(jī)組蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量(GB/T12145-1999)6.1，6.22.火力發(fā)電廠水汽化學(xué)監(jiān)督導(dǎo)則(DL/T561-1995)表243.火力發(fā)電廠鍋爐化學(xué)清洗導(dǎo)則(DL/794-2001)4. 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)

34、程30未按化學(xué)要求排污或無記錄30查水冷壁割管檢查記錄和垢物分析報(bào)告5.8MPa及以下汽包爐水冷壁年結(jié)垢率大于65g/(m2.a)加扣1705.9-12.6MPa汽包爐水冷壁年結(jié)垢率大于55g/(m2.a)加扣17012.7Mpa及以上汽包爐水冷壁年結(jié)垢率大于40g/(m2.a)加扣170直流爐水冷壁年結(jié)垢率大于30g/(m2.a)加扣1702118汽包、過熱器、再熱器安全閥、電磁安全閥、向空排汽門定期試驗(yàn)30查電站鍋爐技術(shù)登記簿；查運(yùn)行規(guī)程；查定期工作記錄未按要求進(jìn)行安全閥定期放汽試驗(yàn)或記錄不全301.電力工業(yè)鍋爐壓力容器監(jiān)察規(guī)程(DL612-1996)9.12. 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)程0未按要求進(jìn)行

35、電磁閥定期拉試試驗(yàn)或記錄不全10未按要求進(jìn)行向空排汽門開關(guān)試驗(yàn)或記錄不全30302119吹灰器30查運(yùn)行記錄月統(tǒng)計(jì)吹灰器投入率低于95%30防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求(國(guó)電發(fā)電2000589號(hào))5.11，6.2.3-100查鍋爐“四管”泄漏分析記錄；查設(shè)備缺陷記錄因吹灰器不能正常投運(yùn)導(dǎo)致鍋爐結(jié)焦、積灰被迫降低出力加扣30/次因吹灰器失常，導(dǎo)致受熱面受損泄漏停爐加扣100/次130吹灰系統(tǒng)安全閥工作不正常20存在設(shè)備缺陷2/條21110鍋爐啟停40查運(yùn)行記錄(膨脹指示記錄、升溫升壓記錄、爐膛通風(fēng)吹掃記錄等)；查分散控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)壁溫或煙溫等記錄；現(xiàn)場(chǎng)檢查；查運(yùn)行規(guī)程；查操作票啟停過程

36、中未經(jīng)爐膛通風(fēng)吹掃強(qiáng)行點(diǎn)火401.防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求(國(guó)電發(fā)電2000589號(hào))5.11，6.1.42.300MW級(jí)鍋爐運(yùn)行導(dǎo)則(DL/T611-1996)5.2.2.3，5.2.2.43.現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)程0升溫升壓或降溫降壓速率未按規(guī)程規(guī)定進(jìn)行20/次汽包壁溫差未按運(yùn)行規(guī)程規(guī)定控制8/次壁溫或煙溫未按運(yùn)行規(guī)程規(guī)定控制8/次再熱器未通汽時(shí)爐膛出口煙溫大于運(yùn)行規(guī)程規(guī)定值4/次啟停時(shí)膨脹記錄不準(zhǔn)或記錄不齊全8/次40啟、停爐過程中爐膛出口及尾部煙道兩側(cè)煙溫偏差大于規(guī)定值10/次212主、輔設(shè)備技術(shù)狀況47047002121鍋爐壓力容器安全40查電站鍋爐壓力容器技術(shù)登錄無電站鍋爐技術(shù)

37、登錄簿或鍋監(jiān)師未4040監(jiān)察管理簿；查防磨防爆檢查組織文件；查年度鍋爐壓力容器檢驗(yàn)計(jì)劃；查防磨放爆檢查記錄；查檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)計(jì)劃的執(zhí)行情況取證1.電力工業(yè)鍋爐壓力容器監(jiān)察規(guī)程(DL612-1996)4.2，4.52.火力發(fā)電廠金屬監(jiān)督規(guī)程(DL438-2000)14.1-14.7未成立防磨防爆檢查組織機(jī)構(gòu)20未按規(guī)定周期和檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)20設(shè)備檢修時(shí)未按要求進(jìn)行防磨防爆檢查或檢查記錄不齊全15鍋爐未按規(guī)定做水壓試驗(yàn)或水壓試驗(yàn)記錄不全402122汽包及其管道、管座40查檢修臺(tái)帳；金屬監(jiān)督記錄(報(bào)告)；查電站鍋爐技術(shù)登錄簿；查設(shè)備缺陷記錄；現(xiàn)場(chǎng)檢查汽包、集中下降管、聯(lián)箱、導(dǎo)汽管、排汽管及其管座，各種疏放水管、空氣管、取樣管、壓力表管、溫度測(cè)點(diǎn)及其管座未建立臺(tái)帳，無檢查記錄5/臺(tái)1.防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求(國(guó)電發(fā)電2000589號(hào))3.42.電力工業(yè)鍋爐壓力容器檢驗(yàn)規(guī)程(DL612-1996)7.13.1，7.13.1040大修后有未消除超標(biāo)缺陷40各小管管座和管段泄漏5/次根據(jù)監(jiān)督計(jì)劃有缺漏項(xiàng)5/項(xiàng)2123鍋爐本體以外的高溫高壓汽水管道及閥門、支吊架和膨脹指示器40查檢修臺(tái)帳；查金屬監(jiān)督計(jì)劃與記錄；查電站鍋爐技術(shù)登錄簿；查設(shè)備缺陷記錄；現(xiàn)場(chǎng)檢查未建立臺(tái)帳或檢修記錄不齊全