2018年金牛區(qū)北部新城建設(shè)推進辦

1、2018年金牛區(qū)北部新城建設(shè)推進辦部門預(yù)算第一部分 金牛區(qū)北部新城建設(shè)推進辦概 況一、基本職能及主要工作（一）基本職能成都市金牛區(qū)北部新城建設(shè)推進辦公室是事業(yè)單位，基本職能為： 1、負責(zé)協(xié)調(diào)編制北部新城城市建設(shè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，并組織實施；2、牽頭擬訂推進功能區(qū)建設(shè)發(fā)展的措施辦法，并組織實施；3、牽頭統(tǒng)籌推進重大產(chǎn)業(yè)化項目的策劃包裝、引進工作；4、牽頭協(xié)調(diào)重大產(chǎn)業(yè)化項目的促建工作，督促項目業(yè)主按規(guī)劃設(shè)計方案組織實施項目；5、負責(zé)協(xié)調(diào)街道做好企業(yè)服務(wù)工作；6、負責(zé)協(xié)調(diào)推進功能區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，負責(zé)土地上市的策劃包裝工作；7、負責(zé)功能區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)計、分析工作；8、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項（二

2、）2018年重點工作1、圍繞政治建設(shè)抓落實，堅持以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，不斷增強“四個意識”，建設(shè)高素質(zhì)干部隊伍，錘煉“以上率下、真抓實干、馬上就辦”的工作作風(fēng)，堅決落實市委市政府“全面落實年”的各項決策部署。2、圍繞區(qū)域規(guī)劃抓落實，緊扣“科技服務(wù)引領(lǐng)、現(xiàn)代商貿(mào)支撐、文體功能驅(qū)動的城北副中心”建設(shè)目標，加快推進北部新城核心區(qū)詳細城市設(shè)計和規(guī)劃建設(shè)導(dǎo)則的編制工作。3、圍繞招商引資抓落實，充分發(fā)揮園區(qū)“招商專班”作用，引進一批軌道交通產(chǎn)業(yè)、地理信息產(chǎn)業(yè)等新經(jīng)濟領(lǐng)域的知名龍頭企業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈建設(shè)。4、圍繞重點項目抓落實，充分發(fā)揮服務(wù)企業(yè)小分隊職能，促進中鐵軌道交通高科技產(chǎn)業(yè)園3號地塊、西部地理信息科技

3、產(chǎn)業(yè)園二期等項目開工建設(shè)，加快鳳凰山露天音樂廣場、國際足球中心兩個重大功能性設(shè)施建設(shè)。5、圍繞基礎(chǔ)配套抓落實，協(xié)調(diào)推進地鐵5號線、3號線三期建設(shè)，協(xié)調(diào)盡快開通金鳳凰大道BRT快速公交，推進天佑路、天寶路等32條（段）道路建設(shè)，協(xié)調(diào)推進成都市北星小學(xué)、萬圣新居廣場等14個教育、醫(yī)療、公園綠地等配套設(shè)施。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成（一）人員情況截止2017年9月，共有編制12名，實有在職人員14人。其中:行政編制0名，實際4人；事業(yè)編制12名，實際9人。離退休人員1人，其中：離休人員0人，退休人員1人。（二）單位構(gòu)成成都市金牛區(qū)北部新城建設(shè)推進辦公室內(nèi)設(shè)5個科室，無二級預(yù)算單位。第二部分 金牛區(qū)北部新城

4、建設(shè)推進辦公室2018年部門預(yù)算情況說明一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2018年財政撥款收支總預(yù)算264.22萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當年撥款收入264.22萬元；支出包括：社會社會保障和就業(yè)支出18.5萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出7.9萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出221.82萬元、住房保障支出16萬元。二、2018年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況北部新城推進辦2018年一般公共預(yù)算當年撥款264.22萬元，比2017年預(yù)算數(shù)209.15萬元增加55.07萬元，增長26.33%，變動的主要原因是在職人員增加，且原分散在各功能區(qū)推進辦的外貿(mào)招商工作由北

5、部新城推進辦統(tǒng)一承擔，招商引資任務(wù)加重，招商經(jīng)費需求增加。（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出18.5萬元，占7%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出7.9萬元，占2.99%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出221.82萬元，占83.95%；住房保障支出16萬元，占6.06%。（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況1、2080505預(yù)算數(shù)為13.26萬元，比2017年預(yù)算數(shù)11.4萬元增加1.86萬元，增加16.32%，變動的主要原因是在職人員增加。2、2080506預(yù)算數(shù)為5.3萬元，比2017年預(yù)算數(shù)4.56萬元增加0.74萬元，增加16.23%，變動的主要原因是在職人員增加。3、2101102預(yù)算數(shù)為6

6、.04萬元，比2017年預(yù)算數(shù)4.36萬元增加1.68萬元，增加27.81%，變動的主要原因是在職人員增加。4、2101103預(yù)算數(shù)為1.82萬元，比2017年預(yù)算數(shù)1.44萬元增加0.38萬元，增加26.39%，變動的主要原因是在職人員增加，且增加1名退休人員。5、2120101預(yù)算數(shù)為107.28萬元，比2017年預(yù)算數(shù)81.44萬元增加25.84萬元，增加31.73%，變動的主要原因是2018年將4名借調(diào)的行政編制人員公用經(jīng)費撥付到我單位，且增加1名聘用人員工資。6、2120199預(yù)算數(shù)為114.54萬元，比2017年預(yù)算數(shù)94.2萬元增加20.34萬元，增加21.6%，變動的主要原因一

7、是原分散在各功能區(qū)推進辦的外貿(mào)招商工作由北部新城推進辦統(tǒng)一承擔，招商引資任務(wù)加重，招商經(jīng)費需求增加；二是2017年存在應(yīng)付未付款項，將從2018年經(jīng)費中支出。7、2210101預(yù)算數(shù)為16萬元，比2017年預(yù)算數(shù)11.75萬元增加4.25萬元，增加36.17%，變動的主要原因是在職人員增加且繳納基數(shù)調(diào)整。三、2018年基本支出情況說明北部新城推進辦2018年基本支出149.68萬元，其中：人員經(jīng)費96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費； 公用經(jīng)費32.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)

8、支出；對個人和家庭的補助20.8萬元，主要包括：住房公積金、公務(wù)員醫(yī)療補助及聘用人員經(jīng)費。四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）因公出國（境）經(jīng)費2018年預(yù)算安排0萬元，與2017年預(yù)算持平。（二）公務(wù)接待費2018年預(yù)算安排0萬元，與2017年預(yù)算持平。（三）公務(wù)用車購置及運行維護費核定保留車編2輛，2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運行維護費6萬元，與2017年預(yù)算持平.。2018年安排公務(wù)用車運行維護費6萬元。用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。五、2018年政府性基金預(yù)算支出情況的說明北部新城推進辦2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、2018年收支預(yù)算情

9、況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，北部新城推進辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。北部新城推進辦2018年收支總預(yù)算264.22萬元。七、2018年收入預(yù)算情況說明北部新城推進辦2018年收入預(yù)算264.22萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入264.22萬元，占100%。八、2018年支出預(yù)算情況說明2018年部門預(yù)算本年支出總計264.22萬元，其中：基本支出預(yù)算149.68萬元，占56.65%；部門項目支出預(yù)算114.54萬元，占43.35%。九、其他重要事項的情況說明（一）政

10、府采購情況2018年北部新城推進辦政府采購預(yù)算總額5.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.6萬元。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況2017年，北部新城推進辦共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。單位無價值200萬元以上大型設(shè)備。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（三）績效目標設(shè)置情況2018年北部新城推進辦實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預(yù)算25.18萬元。（四）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2018年度，北部新城推進辦機關(guān)運行經(jīng)費支出32.87萬元，比2017年增加9.41萬元，增加40.11%，主要變動原因一是在職人員增加；二是2018年將4名借調(diào)的行政編制人員公用經(jīng)

11、費撥付到我單位。十、名詞解釋1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。 2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:指財政部門

12、集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運行（項）: 指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）: 指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。10.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 12.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）