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文檔簡介

1、 .作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)公司企業(yè)資源管理(以下簡稱易飛 erp)系統(tǒng)的管理,特制定本制度。第二條 易飛 erp 系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除有公司特殊規(guī)定外,皆按本制度執(zhí)行。第三條 易飛 erp 系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù),納入公司績效考核體系。第四條 易飛 erp 系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程,具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性,erp 系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對(duì)上層數(shù)據(jù),如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作,并跟蹤問題解決情況,直至數(shù)據(jù)正確;做好自己部分?jǐn)?shù)據(jù),為下層操作人員提供服務(wù),解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑,確保數(shù)據(jù)正

2、確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò),使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門,并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正;第五條 erp 系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限,如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的,所造成的后果由本人承當(dāng)。第六條 erp 系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時(shí),必須及時(shí)退出系統(tǒng),避免占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn),同時(shí)避免賬號(hào)被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,視為其本人失誤,并承當(dāng)一切后果。第七條 erp 系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員,均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。第二章 崗位說明第八條 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理(技術(shù)部)(一)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理模塊項(xiàng)目部經(jīng)理主要職責(zé):1、 負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)

3、置總體方案;word 專業(yè)資料 .2、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為易飛系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件,包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料 bom 文件、單位換算系統(tǒng)文件等;3、 負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程,編寫流程圖,并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行,包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品 bom 處理流程等;4、 對(duì)于存貨管理子系統(tǒng)中的品號(hào)屬性(自制、采購、委外等)、主要倉庫、會(huì)計(jì)科目、提前期、主要供應(yīng)商、標(biāo)準(zhǔn)成本、生產(chǎn)工藝路線、檢驗(yàn)方案方式等部分以及物料bom 表中損耗率、工序?qū)傩圆糠?,?fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相

4、關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置;5、 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作,檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正;6、 協(xié)助做好 erp 考核工作;(二)、bom 資料bom 維護(hù)人員主要職責(zé):1、 負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件,部門經(jīng)理簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案,以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件,輸入、修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及其屬性,并保證錄入無誤;2、不能隨意改變各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù);如對(duì)數(shù)據(jù)有疑義需請(qǐng)示部門經(jīng)理,取得部門經(jīng)理確認(rèn)簽字以后方可在系統(tǒng)中進(jìn)行更改;3、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性,當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時(shí),及時(shí)通知采購部、生產(chǎn)部、銷售部等各

5、相關(guān)部門;4、當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知(、書面)后,應(yīng)在提出置疑部門要求的時(shí)間查清情況,如確有錯(cuò)誤,應(yīng)及時(shí)糾正,如無誤,應(yīng)通知各部門,并說明情況;5、 負(fù)責(zé)根據(jù) ecn 文件,設(shè)置物料清單,及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料;6、 保證物料 bom 與實(shí)際工藝清單的一致性,在收到清單或 ecn 修改書面通知后,及時(shí)修改物料清單并以系統(tǒng)中將修改后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相關(guān)部門;7、 負(fù)責(zé)根 ecn 文件,輸入、更新工作中心、設(shè)備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù);8、 新產(chǎn)品的完整 bom 在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后,必須在四個(gè)小時(shí)完成錄入確

6、認(rèn)工作,并打印受控;易飛工作流程:word 專業(yè)資料 .1、 收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入易飛系統(tǒng)本人檢查確認(rèn)反饋給數(shù)據(jù)提供人員審核確認(rèn)打印受控2、 系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料容包括物料代碼、物料名稱、詳細(xì)的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路線、檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)方案等;3、 系統(tǒng)提供員提供的物料 bom 單必須結(jié)構(gòu)完整,最底層子項(xiàng)物料必須為外購件,自制件物料必須有一個(gè)或以上 bom 存在,物料父 bom 和子 bom 相嵌套.容包括:版本號(hào)、子項(xiàng)物料單位用量、損耗率、物料替代等;4、 系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對(duì)數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職

7、能,因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不完整提供,要限期在半個(gè)工作日更正提供,否則責(zé)任自己承擔(dān);系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:基礎(chǔ)資料物料、計(jì)量單位、bom 維護(hù)、工程變更合作部門:計(jì)劃部、品質(zhì)部、采購部、財(cái)務(wù)部第九條 銷售管理模塊(業(yè)務(wù)部)(一)、銷售管理模塊(上海辦、國際業(yè)務(wù)部)主要職責(zé):1、制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù),增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖;2、 如有特殊情況或訂單變更時(shí),應(yīng)及時(shí)通知計(jì)劃部和采購部;3、 檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性,銷售訂單的正確性;4、 跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況,如有錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正;易飛工作流程:1、 收到部門主管提供的銷售單銷售訂單易飛系統(tǒng)錄入本人

8、檢查確認(rèn)反饋給部門主管審核確認(rèn)列印交財(cái)務(wù)通知下層用戶;2、 審核確認(rèn)的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理;系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:基礎(chǔ)資料客戶、銷售訂單處理合作部門:工程部、財(cái)務(wù)部第十條 計(jì)劃管理模塊 (計(jì)劃部)(一)、批次需求計(jì)劃(計(jì)劃部主管)主要職責(zé):1、負(fù)責(zé) lrp 運(yùn)算;2、負(fù)責(zé)檢查計(jì)劃物料 bom、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性;3、負(fù)責(zé)依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫存情況制定合理的采購申請(qǐng)單,并在當(dāng)天通知采購部門;word 專業(yè)資料 .4、負(fù)責(zé)定期運(yùn)行 mrp 物料需求運(yùn)算,可以每兩個(gè)工作日進(jìn)行一次,計(jì)算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料 bom 是否有遺漏或錯(cuò)誤

9、的,如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向工程部門、銷售數(shù)據(jù)管理員反映并要求更新,待數(shù)據(jù)正確無誤后在進(jìn)行mrp 運(yùn)算;5、計(jì)劃有變動(dòng)時(shí),及時(shí)調(diào)整并維護(hù)、重運(yùn)行mrp 物料需求計(jì)劃,并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知;6、當(dāng)收到下游采購部、生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運(yùn)算單據(jù)錯(cuò)誤質(zhì)疑通知后,有義務(wù)在第一時(shí)間積極配合要求部門查清問題,如有誤馬上協(xié)助解決;系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:物料需求計(jì)劃方案設(shè)置、物料需求計(jì)劃mrp 計(jì)算、采購管理采購申請(qǐng);合作部門:工程部、物流部、采購部(二)、生產(chǎn)任務(wù)管理員;()主要職責(zé):1、根據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員 mrp 計(jì)算生成的生產(chǎn)任務(wù)單,負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單;2、當(dāng)天生

10、成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天完成下達(dá),跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì);3、負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)生成的生產(chǎn)投料單的維護(hù)、審核、列印工作;4、 發(fā)現(xiàn)上游 mrp 生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯(cuò)誤或疑問的,生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出,并要求在限期配合解決5、 因產(chǎn)品 bom 錯(cuò)誤不完整或不存在導(dǎo)致無法生成正確的生產(chǎn)投料單,必須通知工程部門在一個(gè)小時(shí)立即更新;系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:生產(chǎn)任務(wù)管理生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理生產(chǎn)投料單合作部門:工程部、生產(chǎn)管理部易飛工作流程:1、 每個(gè)工作日檢查上游銷售訂單及對(duì)應(yīng)物料 bom 是否正確,然后對(duì)其作 mrp 運(yùn)算調(diào)整審核生成的采購申請(qǐng)單通知采購部門;2、 檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)

11、單調(diào)整并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單維護(hù)審核生產(chǎn)投料單列印生產(chǎn)投料單通知物流部門備料;第十一條 采購管理模塊(采購部)(一)、采購管理模塊-采購部經(jīng)理主要職責(zé):1、 負(fù)責(zé)制定采購合同、委外加工合同、以及供應(yīng)商編碼原則;2、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件,包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等;word 專業(yè)資料 .3、 負(fù)責(zé)制定、完善本模塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程,包括正常采購、采購?fù)素洠帉懥鞒虉D;4、 提供供應(yīng)商編碼文件給采購訂單處理員,供應(yīng)商編碼、稅率等發(fā)生改變時(shí),應(yīng)及時(shí)通知采購訂單處理員。5、 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購訂單處理員的工作,檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購訂單、委外加工單的正確性,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾

12、正;6、 追蹤采購訂單執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指導(dǎo)糾正;7、 協(xié)助做好 kpi 考核工作。(二)、采購訂單處理員主要職責(zé):1、 負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料,輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù);2、 對(duì)于新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼,確保編碼的一致性、統(tǒng)一性;3、 負(fù)責(zé)根據(jù)采購申請(qǐng)確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財(cái)務(wù)部門;4、 當(dāng)日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員,不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā);5、 跟蹤采購訂單執(zhí)行情況,對(duì)于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時(shí)關(guān)閉;6、 如發(fā)現(xiàn)上層采購申請(qǐng)單不正確或有疑問,應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)管理配合解決,如沒有得到解決,應(yīng)書面向部門主

13、管報(bào)告,在有關(guān)錯(cuò)誤解決后才能進(jìn)行下一步工作;7、 如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單、委外加工單有錯(cuò)誤,馬上更正并以書面通知物流及財(cái)務(wù)部;8、 協(xié)助做好 erp 考核工作;易飛工作流程:1、 收到簽發(fā)采購申請(qǐng)單錄入易飛采購訂單審核列印訂單傳送物流財(cái)務(wù);2、 根據(jù)生產(chǎn)管理部 mrp 生成的委外加工單調(diào)整并下達(dá)委外加工單;系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:采購管理訂單處理、采購管理采購申請(qǐng),委外加工管理合作部門:計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部第十二條 倉庫管理模塊(計(jì)劃部)(一)、倉存管理模塊倉庫主管主要職責(zé):1、 負(fù)責(zé)制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表;2、 負(fù)責(zé)制定、完善倉儲(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改流程,出入庫控制流程,庫存事務(wù)處理流程

14、,倉word 專業(yè)資料 .庫盤點(diǎn)流程,庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則,編寫、發(fā)布、更新流程圖;3、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件,包括倉庫資料、庫存調(diào)整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等;4、確保物流暢通,提高庫存效率,降低庫存成本;5、 負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉儲(chǔ)數(shù)據(jù)管理員的工作,確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性;6、 協(xié)助做好 erp 考核工作。(二)、倉庫數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé):1、 根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件,輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù),當(dāng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時(shí),應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門;2、在接到采購部門簽字確認(rèn)后的采購訂單,物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后,

15、當(dāng)天輸入采購收貨數(shù)量完成(藍(lán)字、紅字)外購入庫單及其他入庫單,并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部;3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后,當(dāng)日完成委外加工物料入庫,并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部門;4、在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后,當(dāng)日輸入完成(藍(lán)字、紅字)生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核;5、接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后,一個(gè)小時(shí)輸入銷售出庫單,并確認(rèn)審核、打印交財(cái)務(wù)部門,不能因延誤影響銷售出庫;6、如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門,并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正;7、所有操作須在接到通知后半日?qǐng)?zhí)行,不能影響各項(xiàng)出入庫業(yè)務(wù),造成公司經(jīng)濟(jì)損失;8、如發(fā)現(xiàn)倉儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)

16、據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報(bào)廢單不正確或有疑問,應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員,如沒有得到解決,應(yīng)書面向部門主管反應(yīng),不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò),進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。9、在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認(rèn)的車間成品入庫單后,作庫存轉(zhuǎn)移,將成品從收貨倉調(diào)入成品庫,樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫,操作及時(shí)準(zhǔn)確;10、以上各項(xiàng)操作要謹(jǐn)慎,否則會(huì)影響系統(tǒng)各項(xiàng)庫存的準(zhǔn)確性;11、負(fù)責(zé)每月月初核對(duì)實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)管理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉管員提供的倉庫進(jìn)出資料,找出原因記錄備案并報(bào)告部門主管;12、照各個(gè)物料的盤點(diǎn)周期,倉庫管理員定期對(duì)各倉庫進(jìn)行盤點(diǎn),倉庫數(shù)據(jù)管理員在

17、word 專業(yè)資料 .遵照系統(tǒng)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù),列印盤點(diǎn)表交倉管員物料盤點(diǎn);系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:倉存管理入庫、出庫、調(diào)撥、盤點(diǎn)合作部門:生產(chǎn)部、采購部、生產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部第十三條 車間管理模塊 (計(jì)劃部)(一)、生產(chǎn)管理模塊生產(chǎn)部經(jīng)理主要職責(zé):1、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心,工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù);2、負(fù)責(zé)制定、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序計(jì)劃流程,編寫、發(fā)布、更新流程圖;3、傳送經(jīng)計(jì)劃管理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單,并跟蹤派工計(jì)劃執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)與計(jì)劃部溝通,共同解決指導(dǎo)糾正;4、確認(rèn)和傳送半成品、

18、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報(bào)單,并跟蹤執(zhí)行情況;5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果,包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品入庫的正確性和及時(shí)性;6、 協(xié)助做好 kpi 考核工作。(二)、生產(chǎn)流程控制員主要職責(zé):1、 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程;2、 根據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量,報(bào)告完成生產(chǎn)任務(wù)單,完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫;3、在生產(chǎn)任務(wù)單報(bào)告完成后,反沖原材料;4、以上操作應(yīng)及時(shí)進(jìn)行、準(zhǔn)確,不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨;5、 定時(shí)對(duì)比車間實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)報(bào)告部門主管,必要時(shí)申請(qǐng)庫存事務(wù)盤點(diǎn)處理;6、 在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物

19、料編碼、倉庫、庫存等有問題時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門主管,或及時(shí)通知相關(guān)部門,如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時(shí)解決應(yīng)上報(bào)項(xiàng)目組采取措施;7、 每天及時(shí)校對(duì)材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進(jìn)度情況,如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)找出原因記錄備案,并及時(shí)糾正。(三)、車間數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé):1、 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序計(jì)劃單,并正派或倒排計(jì)劃單后審核確認(rèn);word 專業(yè)資料 .2、根據(jù)排產(chǎn)的計(jì)劃單錄入工序派工單,審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心;3、 在派工序計(jì)劃執(zhí)行完畢后提供工序匯報(bào)給生產(chǎn)流程控制員,根據(jù)實(shí)際使用情況,完成物料退庫;4、 如發(fā)現(xiàn)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、倉儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問,應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員,如沒有得到

20、解決,應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng),不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò),進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤;5、 定期提供派工執(zhí)行進(jìn)度表、工序匯報(bào)明細(xì)表、工序在制品統(tǒng)計(jì)表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表給生產(chǎn)部門主管,便于生產(chǎn)主管控制整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度;6、所有操作要及時(shí)、準(zhǔn)確,不能影響原料庫存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動(dòng)。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:車間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、倉庫管理合作部門:生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部第十四條 財(cái)務(wù)管理模塊 (財(cái)務(wù)部)(一)、總賬管理員財(cái)務(wù)部主管主要職責(zé):1、 負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新,分帳設(shè)置管理;2、檢查每日事務(wù)處理,并將集成事務(wù)處理過帳到財(cái)務(wù)模塊核對(duì)科目總賬;3、結(jié)算會(huì)計(jì)期間,打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表;4、

21、指導(dǎo)其他崗位的日常操作,檢查錯(cuò)誤日志,和 it 部相關(guān)人員解決問題;5、 提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃;6、針對(duì)實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題,結(jié)合易飛的特點(diǎn),提出合適的財(cái)務(wù)解決方案,并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行;7、就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見,與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問題的目的;8、 維護(hù)更新部門操作手冊(cè)。(三)、成本控制員主要職責(zé):1、 制定公司成本核算管理制度;2、維護(hù)成本核算要素,如系統(tǒng)價(jià)格,生產(chǎn)成本,費(fèi)用歸集方案;3、及時(shí)過帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果;4、及時(shí)就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進(jìn)解決過程;5、指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。(四)、應(yīng)付賬款管理員主要職責(zé)

22、:word 專業(yè)資料 .1、 負(fù)責(zé)審核采購訂單的價(jià)格,并維護(hù)系統(tǒng)物料采購單價(jià);2、及時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門處理已收貨的記錄;3、每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財(cái)務(wù)事務(wù)處理;4、月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告;5、 及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性,及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估;6、檢查對(duì)各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額,確保能反映真實(shí)的往來。(五)、應(yīng)收賬款管理員主要職責(zé):1、 負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售訂單處理員,并指導(dǎo)糾正;2、 及時(shí)打印銷售發(fā)票,間隔期不超過 1 天;3、 及時(shí)處理已交貨的銷售訂

23、單;4、 過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng);5、 及時(shí)處理應(yīng)收賬款:根據(jù)客戶匯款,輸入客戶回款,并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票,不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié);發(fā)票管理,銷售更正處理,保證客戶余額的準(zhǔn)確性;6、每日對(duì)帳并存檔,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決、糾正;7、 如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問,應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理員,如沒有得到解決,應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng),不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò),進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能:總帳、報(bào)表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理合作部門:生產(chǎn)管理部、采購部、物流部、生產(chǎn)部第十五條 系統(tǒng)管理(一)、erp 工程師主要職責(zé):1、 負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配;2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份(見易飛日常維護(hù)操作手冊(cè)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)及備份操作手冊(cè));3、負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題;4、協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度;5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司部資源,控制項(xiàng)目進(jìn)度,配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施;6、 根據(jù)管理需要進(jìn)行系統(tǒng)二次開發(fā);word 專業(yè)資料 .第三章 危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法第十六條 數(shù)據(jù)備份:it 部必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份,每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月

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