2018年金牛區(qū)環(huán)交大智慧城建設推進辦公室部門預算

1、2018年金牛區(qū)環(huán)交大智慧城建設推進辦公室部門預算第一部分 金牛區(qū)環(huán)交大智慧城建設推進辦公室概況一、基本職能及主要工作（一）基本職能金牛區(qū)環(huán)交大智慧城建設推進辦公室是事業(yè)單位，基本職能為： 1、負責協(xié)調(diào)編制環(huán)交大智慧城城市建設規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃并組織實施；2、牽頭擬訂推進功能區(qū)建設發(fā)展的措施辦法并組織實施；3、牽頭統(tǒng)籌推進重大產(chǎn)業(yè)化項目的策劃包裝、引進工作；4、牽頭協(xié)調(diào)重大產(chǎn)業(yè)化項目的促建工作，督促項目業(yè)主按規(guī)劃設計方案組織實施項目；5、負責協(xié)調(diào)街道做好企業(yè)服務工作；6、負責協(xié)調(diào)推進功能區(qū)基礎設施建設，負責土地上市的策劃包裝工作；7、負責功能區(qū)相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)計、分析工作。（二）2018年重點工作2

2、018年，環(huán)交大智慧城推進辦將緊緊圍繞黨的十九大精神和習近平總書記來川視察重要講話精神，以“全面落實年”為主線，對表新時代金牛“三步走”戰(zhàn)略和“15441”總體發(fā)展思路，領會新思想、謀劃新布局、搶抓新機遇、尋求新突破，確保區(qū)委、區(qū)政府各項重大決策在環(huán)交大智慧城落地落實。1.領會新思想，高要求全面對表看齊抓落實學思踐悟強信念。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，提高政治站位。結合黨組中心組、“三會一課”學習教育進一步把思想和行動統(tǒng)一到黨的十九大精神和習近平總書記來川視察重要講話精神上，力求在學懂弄通做實上下功夫。全面對表找差距。堅定在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，自覺在發(fā)展理念、發(fā)展思想、

3、發(fā)展戰(zhàn)略上全面對表看齊。對標先進，客觀認識全辦干部在產(chǎn)業(yè)分析、項目促建、靶向招商等方面存在的差距，加快彌補知識空白、能力弱項，不斷增強全辦工作的科學性、專業(yè)化、主動性和創(chuàng)造性。提高站位促發(fā)展。堅持以習近平新時代中國特色社會主義經(jīng)濟思想為指導，對表“7個堅持”，精準把握經(jīng)濟發(fā)展由高速增長階段向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)變的研判，加快打造全國一流的以雙創(chuàng)為特色的“環(huán)高校知識經(jīng)濟圈”，為建設現(xiàn)代化新金牛貢獻力量。2.謀劃新布局，高標準完善規(guī)劃設計優(yōu)形態(tài)聚焦規(guī)劃抓落實。加快完成交大智慧谷核心區(qū)城市設計和茶花片區(qū)實施性規(guī)劃方案及技術導則，推動錦江綠道“九里春曉”節(jié)點概念設計落地實施。進一步推進控制性詳細規(guī)劃調(diào)整工

4、作，力爭完成茶店子“島型”地塊、府河青創(chuàng)島地塊等項目規(guī)劃指標落地，確定銀桂橋片區(qū)、諸葛廟片區(qū)等地塊的控規(guī)調(diào)整方案。優(yōu)化生態(tài)提品質(zhì)。促進新金牛公園、沙河源公園建設，力爭年內(nèi)基本呈現(xiàn)。加快建設星河南街、營康西路等約16200微綠地、小游園。配合做好黃忠片區(qū)4.8公里社區(qū)級綠道、羊西線7.8公里城區(qū)級綠道建設。整合資源強配置。完善教育設施配套，加快推進新茶店子小學等6所學校建設；完善醫(yī)療衛(wèi)生文化體育設施配套，力爭金牛區(qū)圖書館、檔案館、方志館主體建設完工；完善其他服務設施配套，加快推進五塊石城市社區(qū)綜合體、黃忠社區(qū)綜合體建設。打造街區(qū)顯特色?？茖W規(guī)劃統(tǒng)籌，完成茶店子東西正街打造，啟動交大創(chuàng)業(yè)谷智造大街

5、、府河攝影公園主題街區(qū)打造，形成一品天下美食大街等特色街區(qū)提檔升級打造方案。3.搶抓新機遇，高水平促進產(chǎn)業(yè)聚集提能級按照“一谷兩翼”空間布局，有步驟、有層次地打造產(chǎn)業(yè)載體、構建產(chǎn)業(yè)特色。高端引領，全力推進“交大智慧谷”建設，促進科技服務產(chǎn)業(yè)聚集。以西南交大為核心，構建以科技研發(fā)、創(chuàng)新孵化、成果轉(zhuǎn)化為特色的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)谷。加快銀桂橋、諸葛廟片區(qū)拆遷工作；引導金府片區(qū)傳統(tǒng)批發(fā)市場外遷轉(zhuǎn)型，為新興科技服務業(yè)態(tài)拓展空間；積極推進ETCP總部、浙江大華等項目落戶金牛。高位切入，全力促進“茶花智慧商貿(mào)商務區(qū)”建設，形成商貿(mào)商務產(chǎn)業(yè)聚集。依托金牛大道沿線文化資源成鏈、生態(tài)綠地串聯(lián)的突出優(yōu)勢，帶動智慧谷與商務

6、區(qū)協(xié)同發(fā)展，打造以科技服務為內(nèi)核，軍民融合發(fā)展為特色的高端商貿(mào)商務集聚區(qū)。加快旭泰花照產(chǎn)城綜合體項目建設，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體空間；全力做好地塊包裝上市工作，力爭茶花B1地塊、老建委地塊等地塊上市；促進二十中改建、化成中學等配套項目建設；力爭引進杭州西狗國際等國際貿(mào)易項目，帶動區(qū)域國際化商貿(mào)發(fā)展。高點起步，全力布局“五塊石智慧商貿(mào)區(qū)”建設，促進智慧商貿(mào)產(chǎn)業(yè)聚集。推進傳統(tǒng)商貿(mào)批發(fā)市場的調(diào)遷轉(zhuǎn)型，打造電子商務、現(xiàn)代商貿(mào)集群發(fā)展的智慧商貿(mào)區(qū)。加快五塊石片區(qū)成都糧油市場、五塊石綜合市場等傳統(tǒng)商品市場疏解提升，促進成都市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心開工建設；加快中鐵瑞景匯等在建項目建設進度；力爭引進繽果盒子、蘇寧汽車超

7、市總部等新經(jīng)濟項目，推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)提升發(fā)展。4.尋求新突破，高規(guī)格促進創(chuàng)新改革增活力深化地校院企合作模式。建立與西南交大交通運輸與物流學院、經(jīng)濟管理學院等6個學院及上海TOD研究中心、綜合交通大數(shù)據(jù)2個研究中心的“6+2”合作機制，在智慧交通、TOD項目建設領域開展深度合作。全力支持西南交大申建軌道交通“國家實驗室”及“雙一流”學科建設。持續(xù)深化西南交大“三權”制度改革，加快推進科技成果就地轉(zhuǎn)化，力爭新成立6家高科技創(chuàng)業(yè)公司。有力促進西南交大醫(yī)學院與上海潤達等公司在“精準醫(yī)療檢測”、“公共實驗室”等項目合作。緊密對接電子十所、電子二十九所，推進“軍轉(zhuǎn)民”項目建設，著力打造軍民融合示范樣板。構建新

8、經(jīng)濟創(chuàng)新平臺。促進成都軌道交通產(chǎn)業(yè)技術研究院、ETCP智慧停車研究院、競技世界“游戲產(chǎn)業(yè)研究院”等研發(fā)創(chuàng)新平臺建設。加快歐尚無人超、ETCP智慧停車場等新經(jīng)濟應用場景落地。用活華美蓉通、點亮曙光等基金，做優(yōu)創(chuàng)新孵化鏈條。打造雙創(chuàng)生態(tài)圈。發(fā)揮環(huán)交大菁蓉創(chuàng)業(yè)谷引領作用，打造一批雙創(chuàng)空間，促進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務機構與本土企業(yè)互動發(fā)展，力爭引進國內(nèi)外知名創(chuàng)新機構及項目達50家。創(chuàng)新人才服務機制，積極推進新型人才工作站建設，促進高端人才良性互動。二、部門預算單位構成（一）人員情況截止2017年12月，共有編制10名，實有在職人員8人。其中:行政編制0名，實際0人；事業(yè)編制8名，實際8人。離退休人員0人，其中：

9、離休人員0人，退休人員0人。（二）單位構成金牛區(qū)環(huán)交大智慧城建設推進辦公室內(nèi)設4個科室，無下設二級預算單位。第二部分 金牛區(qū)環(huán)交大智慧城建設推進辦公室2018年部門預算情況說明一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明2018年財政撥款收支總預算270.09萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入270.09萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出25.15萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.01萬元；資源勘探信息等支出220.72萬元；住房保障支出20.21萬元。二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況 金牛區(qū)環(huán)交大智慧城建設推進辦公室2018年一般公共預算當

10、年撥款270.09萬元，比2017年預算數(shù)233萬元增加37.09萬元，增長15.925%，變動的主要原因是人員經(jīng)費變動。（二）一般公共預算當年撥款結構情況社會保障和就業(yè)支出25.15萬元，占9.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.01萬元，占1.48%；資源勘探信息等支出220.72萬元，占81.72%；住房保障支出20.21萬元，占7.48%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預算數(shù)為17.96萬元，比2017年預算數(shù)13.8萬元增加4.16萬元，增加30.14%，變動的主要原因是人員變化及基數(shù)調(diào)整。2

11、、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預算數(shù)為7.19萬元，比2017年預算數(shù)5.5萬元增加1.69萬元，增加30.73%，變動的主要原因是人員變化及基數(shù)調(diào)整。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）預算數(shù)為2.21萬元，與2017年預算持平。4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）預算數(shù)為1.8萬元，比2017年預算數(shù)1.4萬元增加0.4萬元，增加28.57%，變動的主要原因是人員變化。5、資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）預算數(shù)為124.44萬元，比201

12、7年預算數(shù)98.9萬元增加25.54萬元，增長25.82%，變動的主要原因是人員變化引起人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等增加。6、資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務（項）預算數(shù)為96.28萬元，與2017年預算數(shù)持平。7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數(shù)為20.21萬元，比2017年預算數(shù)14.5萬元增加5.71萬元，增加39.38%，變動的主要原因是人員變化及基數(shù)上調(diào)。三、2018年基本支出情況說明金牛區(qū)環(huán)交大智慧城建設推進辦公室2018年基本支出173.81萬元，其中：人員經(jīng)費148.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事

13、業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費25.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、公務用車運行維護費、勞務費、維修費、工會經(jīng)費、福利費。四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算情況說明（一）因公出國（境）經(jīng)費2018年預算安排0萬元，較2017年5萬元減少5萬元，下降100%，變動的主要原因是按照我區(qū)安排，對因公出國（境）考察經(jīng)費，單位根據(jù)年度出國批準情況，在全區(qū)總預留內(nèi)據(jù)實安排。（二）公務接待費2018年預算安排5萬元，與2017年預算持平。（三）公務用車購置及運行維護費核定保留車編2輛，2018

14、年預算安排公務用車購置及運行維護費6萬元，與2017年預算持平。2018年沒有安排公務用車購置經(jīng)費。2018年安排公務用車運行維護費6萬元。用于2輛公務用車（燃油、維修、保險）等方面支出。五、2018年政府性基金預算支出情況的說明金牛區(qū)環(huán)交大智慧城建設推進辦公室2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。六、2018年收支預算情況的總體說明按照綜合預算的原則，金牛區(qū)環(huán)交大智慧城建設推進辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出。金牛區(qū)環(huán)交大智慧城建設推進辦公室2018年收

15、支總預算270.09萬元。七、2018年收入預算情況說明金牛區(qū)環(huán)交大智慧城建設推進辦公室2018年收入預算270.09萬元，其中：一般公共預算撥款收入270.09萬元，占100%。 八、2018年支出預算情況說明2018年部門預算本年支出總計270.09萬元，其中：基本支出預算173.81萬元，占64.35%；部門項目支出預算96.28萬元，占35.65%。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況。2018年金牛區(qū)環(huán)交大智慧城建設推進辦公室機關運行經(jīng)費預算總額58.93萬元。（二）政府采購情況2018年金牛區(qū)環(huán)交大智慧城建設推進辦公室政府采購預算總額37.6萬元，其中：政府采購貨物

16、預算7.6萬元、政府采購服務預算30萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2017年，金牛區(qū)環(huán)交大智慧城建設推進辦公室共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛。2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。（四）績效目標設置情況2018年金牛區(qū)環(huán)交大智慧城建設推進辦公室實行績效目標管理的項目3個，涉及一般公共預算51.28萬元。十、名詞解釋1財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。 2社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。 3經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之

17、外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。5用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。8醫(yī)療衛(wèi)生與計

18、劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)在職人員醫(yī)療保險支出。9醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指事業(yè)在職人員公務員醫(yī)療補助支出。10資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）：指行政事業(yè)單位基本支出。11資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務（項）：指行政事業(yè)單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保險部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。13結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。14年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。15基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。16項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 17經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。18“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購