【安全管理】風險評估和控制管理制度(標準通用)

1、 標準通用模板風險評估和控制管理制度編號：aq-bzh-012-a1、目的：為了明確風險評估的目的，選擇適當?shù)娘L險評估方法，明確風險評估程序，特制定本制度。2、職責（1）主要負責人負責風險評估管理工作。（2）安全辦公室負責風險評估的組織。（3）生產部、技術部、維修部、安全辦公室等部門參與相應的風險評估活動。3、內容（1）風險評估的范圍1）常規(guī)活動：倉庫：包括物品搬運、物品儲存、出入庫等過程；作業(yè)現(xiàn)場：生產作業(yè)過程及物料、設備設施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境；2）非常規(guī)活動：動火作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)；3）事故及潛在的緊急情況包括火災、觸電、高處墜落等事故及潛在的緊急情況4）所有進入作業(yè)場所的人

2、員的活動5）作業(yè)場所的設施、設備、安全防護用品6）檢維修、丟棄、廢棄、拆除與處置（2）風險評估的方法及時機本公司選用的風險評估方法為：1）工作危害分析（jha）2）安全檢查表分析（scl）風險評估時機根據評價范圍及實際工作需要進行。企業(yè)進行風險評估時，應從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。4、風險評估的程序（1）確定參與人員根據進行風險評估的對象選擇需要參加的人員，確定風險評估組長及參與人專業(yè)-規(guī)范-美觀 標準通用模板員。本公司風險評估組組長：主要負責人副組長：安全管理人員成員：按擬進行風險評估的范圍和內容選擇人員（2）編制工作危害分析記錄表識別作業(yè)活動的潛在危害因素，然后通

3、過風險評估，判定風險等級，制定控制措施，形成工作危害分析記錄表。（3）確定評價準則1）判斷事件發(fā)生的可能性事件發(fā)生的可能性 l 判斷準則等級標準在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當。或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。543沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等)，或未嚴格按操作程序執(zhí)行或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）或曾經作過監(jiān)測或過去曾經發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。危害一旦發(fā)生

4、能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。21有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2）判斷事件后果的嚴重性事件后果嚴重性 s 判別準則法律、法規(guī)及其他要財產損失/等級人公司形象求萬元違反法律、法規(guī)和標死亡部分裝置（2 套） 重 大 國 際 國或設備停工 內影響2 套裝置停工、或 行業(yè)內、省內54準潛在違反法規(guī)和標準不符合上級公司或截肢、骨折、1 套裝置停工、或32行業(yè)的安全方針、制 聽力喪失、1010地區(qū)影響設備停工度、規(guī)定等慢性病不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇

5、不舒服受影響不大，幾乎 公 司 及 周 邊不停工 范圍專業(yè)-規(guī)范-美觀 標準通用模板形象沒有受損無傷亡沒有停工1安全符合無損失3）風險等級判定準則及控制措施風險等級判定準則及控制措施風險度等級實施期限2025巨大風險立刻1516912重大風險中等可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書，但需定期檢查有條件、有經費時治理484可接受輕微或可忽略的風 無需采取控制措施，但需保存記錄險5、進行風險評估（1）依據已確定的評價方法、評價準則，定期進行風險評估。（2）計算風險度：風險度 r=可能性 l后果嚴重性 s（3）評價風險程度并確定其是否在可接受范圍內，判斷依據為下表風險評估表。風險評估表1234511234

6、54528101520253691216204812155106、確定重大風險（1） 依據風險控制措施及實施期限表確定屬于重大風險的因素。風險控制措施及實施期限表應 采 取 的 行 動 /風 險 度等 級實 施 期 限立 刻控 制 措 施在 采 取 措 施 降 低 危 害 前 ,不 能 繼 續(xù) 作業(yè) ,對 改 進 措 施 進 行 評 估20 25巨 大 風 險專業(yè)-規(guī)范-美觀 標準通用模板采 取 緊 急 措 施 降 低 風 險 ，建 立 運 行 控 制 程 序 ，立 即 或 近 期整 改15 16重 大 風 險定 期 檢 查 、 測 量 及 評 估 ?？?考 慮 建 立 目 標 、建 立 操

7、作 規(guī) 程 ，加強 培 訓 及 溝 通9 124 84中 等2 年 內 治 理可 考 慮 建 立 操 作 規(guī) 程 、作 業(yè) 指 導 書 但 有 條 件 、有 經可 容 忍需 定 期 檢 查費 時 治 理輕 微 或 可 忽略 的 風 險無 需 采 用 控 制 措 施 ，但 需 保 存 記 錄（2）編制重大風險及控制措施清單。（3）根據風險評估結果及經營運行情況，確定不可接受的風險，制定并落實所選定的風險控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。（4）將風險評估的結果及所采取的控制措施，包括修訂和新制定的操作規(guī)程，及時向從業(yè)人員進行宣傳、培訓教育，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風險及所應采取的控制措施。（應有培訓記錄）。7、風險信息的更新在下列情形下危害記錄應及時更新：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；（2）操作有變化或工藝改變；（3）技術改造項目；（4）有對事件、事故或其他信息的新認識。8、記錄（1）風險分析臺賬編制人