2014年生產(chǎn)成本降低計(jì)劃.doc1.

1、2013年生產(chǎn)成本降低計(jì)劃編制：批準(zhǔn)：沖壓車間二0一三年十二月十日、2013年19月份沖壓車間各項(xiàng)費(fèi)用占總成本比例1、沖壓車間沖壓、振光 費(fèi)用占總成本的比例序號(hào)項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份累計(jì)額1產(chǎn)量（萬件）15943.0010772.0013650.0016113.9318920.1120741.8218461.6815560.8115115.23145278.582產(chǎn)值598.32413.10529.54645.16717.53761.13702.52600.14628.105595.563材料費(fèi)428.87281.38338.86443.42473.9249

2、4.33481.51387.26398.063727.614工資及福利20.3718.4322.7725.0627.1529.3333.2133.3536.02245.715設(shè)備折舊23.6823.6522.8422.2020.7020.7121.5019.9718.92194.176廠房折舊2.842.842.842.842.842.842.842.842.8425.567輔材及低值易耗品9.011.107.537.387.244.442.803.572.8945.978水費(fèi)0.230.260.160.250.250.520.280.240.232.429電費(fèi)5.193.165.765.75

3、6.117.816.886.566.7753.9910機(jī)物料及非標(biāo)0.710.871.493.192.813.733.398.862.7827.8311模具維修備件費(fèi)18.2316.0223.1336.5934.7324.2845.7437.4542.53278.71宏發(fā)轉(zhuǎn)入模具折舊11.5711.5711.5711.5711.5711.5711.5711.5711.57104.15新模折舊0.000.180.440.540.640.640.701.121.315.58模具中心修模費(fèi)用分?jǐn)?.000.000.000.000.000.005.549.019.7024.25模具費(fèi)用小計(jì)29.812

4、7.7735.1548.7146.9436.5063.5659.1565.11412.6912勞保0.650.160.800.370.440.810.380.921.476.0113餐費(fèi)1.941.261.702.002.282.262.572.482.3518.8314合計(jì)523.30360.89439.90561.18590.70603.27618.91525.20537.454760.80材料費(fèi)工資及福利設(shè)番折舊廠房折舊輔材艮低值易耗品口水費(fèi)電費(fèi)機(jī)物料及非標(biāo)檯眞維修備件費(fèi)宏按轉(zhuǎn)入檯具折舊新模折舊說明：沖壓車間沖壓19月份材料費(fèi)用占總成本的78.3%,工資及福利占總成本的5.2%,設(shè)備折舊

5、占總成本的4.1%,廠房折 舊占總成本的0.5%，輔材及低值易耗品占總成本的1%水費(fèi)占總成本的0.1%，電費(fèi)占總成本的1.1%，機(jī)物料及非標(biāo) 占總成本的0.6%，模具費(fèi)用占總成本的8.7%,（其中模具維修備件費(fèi)占總成本的 5.9%，宏發(fā)轉(zhuǎn)入模具費(fèi)占總成本2.2%， 新模折舊費(fèi)占總成本的0.1%，模具中心修模費(fèi)用占總成本的0.5%，）勞保用品占總成本的0.1%，餐費(fèi)占總成本的0.4%。 沖壓車間熱處理制造費(fèi)用占總費(fèi)用的比例項(xiàng)目1月發(fā)生額2月發(fā)生額3月發(fā)生額4月發(fā)生額5月發(fā)生額6月發(fā)生額7月發(fā)生額8月發(fā)生額9月發(fā)生額本年累計(jì)額重量（kg）135975.0092443.00129099.001445

6、33.00192068.00203769.00177741.82164317.76165098.381405044.96工資及福利2.171.672.062.222.562.902.863.163.1622.75設(shè)備折舊0.640.640.640.640.640.640.640.640.645.73廠房折舊0.460.460.460.460.460.460.460.460.464.14輔材及低值易耗品6.121.973.734.935.925.536.275.885.7046.05電費(fèi)11.376.6110.9311.4512.158.6912.5912.2312.8898.90機(jī)物料及非標(biāo)5

7、.090.000.000.000.291.200.000.000.006.58總費(fèi)用25.8411.3517.8319.7022.0119.4222.8222.3722.84184.15一公斤（元）1.901.231.381.361.150.951.281.361.381.31說明：沖壓車間熱處理19月份電費(fèi)占制造總費(fèi)用53.7%,輔材及低值易耗品總費(fèi)用25%工資及福利占制造總費(fèi)用12.4%,設(shè)備折舊占制造總費(fèi)用3.1%,廠房折舊占制造總費(fèi)用2.2%,機(jī)物料及非標(biāo)占制造總費(fèi)用 3.6%，二、2013年19月份沖壓車間各項(xiàng)費(fèi)用分析1、沖壓及振光零件原材料投入產(chǎn)出率分析說明：（1）沖壓車間19月份

8、零件原材料投入產(chǎn)出率：最高1月份99.67%,最低6月份99.03%,累計(jì)99.34%.2、沖壓及振光萬元產(chǎn)值模具維修費(fèi)統(tǒng)計(jì)分析項(xiàng)目2013年（元）2014年（元）對(duì)比（元）2014年產(chǎn)值（萬兀）節(jié)約額（萬元）維修費(fèi)用(2013年)57552946800046說明：(1) 2013年萬元產(chǎn)值模具維修費(fèi)用575元=2014年維修預(yù)估費(fèi)用 460萬元/2013年產(chǎn)值8000萬元(2) 2014年全年產(chǎn)值預(yù)計(jì) 8500萬元。(3) 2014年萬元產(chǎn)值模具維修費(fèi)用550 = 2014年維修預(yù)估費(fèi)用 450萬元/2014年產(chǎn)值8500萬元。3、沖壓及振光萬元產(chǎn)值模具維修備件費(fèi)用分析7 00. OO萬元產(chǎn)

9、恒梯且圭隹聲再件費(fèi)5 00, OO4 00, OO2 00, OO1. OO, OOO, OO說明：(1)沖壓19月份萬元產(chǎn)值模具維修備件費(fèi)：最高7月份651.1元，最低1月份304.7元，累計(jì)平均488.7元。4、沖壓及振光萬元產(chǎn)值人工費(fèi)統(tǒng)計(jì)分析萬元產(chǎn)值工資及福利600.00500.400.300.200.O.OOOOO00OO0000說明：（1）沖壓及振光19月份萬元產(chǎn)值人工費(fèi)：最高8月份555.77元，最低1月份340.43元，累計(jì)平均430.9元。5、沖壓及振光萬元產(chǎn)值輔材及低值易耗品費(fèi)統(tǒng)計(jì)分析才亍己產(chǎn)詛斗市村5F1O O1 或o o1 20- O O1 OO. O O8O_ O OG

10、O. O O4=0 . O ONd O O0.0 0說明：（1）沖壓及振光19月份萬元產(chǎn)值輔材費(fèi)：最高1月份150.6元，最低5月份39.4元，累計(jì)平均80.6元。6、沖壓及振光萬元產(chǎn)值水電費(fèi)統(tǒng)計(jì)分析說明：沖壓及振光19月份萬元產(chǎn)值水電費(fèi)：最高8月份113.2元，最低2月份82.85元，累計(jì)平均98.9元。7、沖壓及振光萬元產(chǎn)值機(jī)物料及非標(biāo)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析說明：沖壓及振光19月份萬元產(chǎn)值機(jī)物料及非標(biāo)費(fèi)：最高 8月份147.6元，最低1月份11.9元，累計(jì)平均48.8元。&熱處理每噸人工費(fèi)、電費(fèi)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析說明：(1)熱處理19月份每噸人工費(fèi)：最高8月份192.3元，最低5月份133.2元，累計(jì)平均

11、161.9元;(2)熱處理19月份每噸電費(fèi)：最高1月份835.9元，最低6月份426.3元，累計(jì)平均703.8元；9、熱處理每噸輔材費(fèi)、機(jī)物料非標(biāo)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析二* 第夕giHL手甫祀于尹 尊蟲上玉里:丑噸祠1,偉艮 樣怕說明：(1)熱處理19月份每噸輔材費(fèi)：最高1月份450.1元，最低2月份213.2元，累計(jì)平均327.8元；(2)熱處理19月份每噸機(jī)物料非標(biāo)費(fèi)：最高1月份374元，最低2.3.4.7.8.9 月份0元，累計(jì)平均46.8元。三、2014年沖壓車間降低成本目標(biāo)1、沖壓車間降低成本目標(biāo)工序序號(hào)項(xiàng)目2013年 實(shí)際（19 月）2014年預(yù)測（全年）節(jié)約比例（%成本降低目標(biāo) （全年）沖

12、壓及振光1提高零件原材料投入產(chǎn)出 率99.34%99.40%0.06%3萬元2降低萬元產(chǎn)值模具維修備 件費(fèi)用（萬元產(chǎn)值）5755298.0%39.1萬元3降低萬元產(chǎn)值人工費(fèi)用（萬元產(chǎn)值）4314251.4%5.1萬元4降低萬元產(chǎn)值輔材費(fèi)用（萬元產(chǎn)值）80.6765.7%3.9萬元5降低萬元產(chǎn)值水電費(fèi)用（萬元產(chǎn)值）98.9962.9%2.5萬元熱處理1降低電費(fèi)費(fèi)用（元/噸）7447361.1%6.8萬元2降低輔材費(fèi)用（元/噸）327.83202.4%6.6萬元3降低人工費(fèi)用（元/噸）1621554.3%6萬元合計(jì)73萬元2、沖壓車間沖壓及振光降低成本目標(biāo)分解表（單位：元/萬元產(chǎn)值）項(xiàng)目2013年

13、 實(shí)際（19 月）目標(biāo)分解下降幅度（%2014年目標(biāo)下降金額一季度目 標(biāo)二季度目 標(biāo)二季度目標(biāo)四季度目標(biāo)沖壓及滾 光原材料費(fèi)用99.33%99.30%99.40%99.40%99.40%0.06%99.40%3模具維修費(fèi)用5755295295295298%52939.1人工費(fèi)用4314304254204251.40%4255.1輔材費(fèi)用80.6827874705.70%763.9水電費(fèi)用98.9989595922.9%962.53、沖壓車間熱處理降低成本目標(biāo)分解表 （單位：元/噸）熱處理項(xiàng)目2013年實(shí)際（19月）目標(biāo)分解2014年目標(biāo)下降幅度（%下降金額（萬元）一季度目標(biāo)二季度目標(biāo)二季度目標(biāo)

14、四季度目標(biāo)熱處理電費(fèi)費(fèi)用7447327367387387361.1%6.8人工費(fèi)用1621551551551551554.3%5.5輔材費(fèi)用327.83203153253203202.4%6.4四、1、2014年沖壓車間沖壓及振光降低成本對(duì)策表序號(hào)項(xiàng)目2014年目標(biāo)對(duì)策措施責(zé)任人完成日 期檢杳人完成情況1提高原材料 投入產(chǎn)出率材料投入產(chǎn)出率達(dá)到99.4%1、材料料頭不剪掉，用于模具首件調(diào)模，減少材料 浪費(fèi)。各班長全年2、對(duì)操作工進(jìn)行技能考核和有針對(duì)性培訓(xùn)，提咼操 作技能。每季度3、每月組織典型質(zhì)量問題進(jìn)行分析改善，提高零件 實(shí)物質(zhì)量，減少零件因質(zhì)量問題報(bào)廢。每月4、組織各班組每月單項(xiàng)材料投入產(chǎn)

15、出率低于 90%勺進(jìn) 行分析原因，制訂對(duì)應(yīng)改善措施。每月5、合理安排生產(chǎn)，針對(duì)較難調(diào)試的模具安排白天生 產(chǎn)，若有冋題工藝技術(shù)人員可以在現(xiàn)場排查解決，以防夜班模具調(diào)試材料浪費(fèi)過多。全年2降低模具維 修費(fèi)用萬元產(chǎn)值模具 維修費(fèi)用460元1、建立模具維修備件安全庫存管理制度，并由專人 管理備件，以減少不合理備件庫存。2013.122、每月組織分析維修費(fèi)用前3名的零件（模具），并 制訂改善計(jì)劃。全年3、建立模具維修費(fèi)用考核制度，對(duì)模具維修費(fèi)用進(jìn) 行管控。2014.24.提高一次裝模合格率，減少模具維修次數(shù)，從而降 低模具維修費(fèi)用。全年3降低人工費(fèi) 用萬元產(chǎn)值人工費(fèi)425元1、推進(jìn)精益物流，提高物流效率

16、，不增加輔助人員。2014.32、在穩(wěn)定人員的情況下增加咼速機(jī)臺(tái)的產(chǎn)出。全年3、推進(jìn)沖壓多能工，使各班組操作工均能熟練掌握 操作各類型號(hào)的沖床，控制人員盲目補(bǔ)充。2014.34、引進(jìn)新振光自動(dòng)線，提高振光班組人均產(chǎn)出，預(yù) 計(jì)減少1人。2014.34降低輔材費(fèi) 用萬元產(chǎn)值輔材 費(fèi)用76元1、繼續(xù)鞏固陶瓷磨料使用工藝，減少磨料投入。2014.32、改善沖壓用油規(guī)范，節(jié)約用油。全年3、摸索沖壓廢油回收再利用，減少每月用油量。4、評(píng)估每月勞保用品的用量，規(guī)范使用，實(shí)行定量 發(fā)放、以舊換新。2014.15降低水電費(fèi) 用萬元產(chǎn)值水電費(fèi)96元1、提高沖床OEE減少機(jī)床開動(dòng)時(shí)間。全年2、引進(jìn)振光自動(dòng)線，對(duì)振光廢水進(jìn)行回收再利用。2014.52、2014年沖壓車間熱處理降低成本對(duì)策表序號(hào)項(xiàng)目2014年目標(biāo)對(duì)策措施責(zé)任人完成日期檢杳人完成情