2019年施工員頂崗實(shí)習(xí)月總結(jié)報(bào)告范文

1、2019年施工員頂崗實(shí)習(xí)月總結(jié)報(bào)告范文我下面所說的是在實(shí)踐中總結(jié)出來(lái)的，不是理論，也不是理論應(yīng)用于實(shí)踐，而是怎么去更快、更準(zhǔn)確的完成工作的一些方法。但主要是思路， 希望與大伙交流并分享經(jīng)驗(yàn)。一、會(huì)計(jì)崗位跑外時(shí)（稅金會(huì)計(jì)）1、對(duì)每月國(guó)、地稅正常應(yīng)去辦的經(jīng)常性業(yè)務(wù)做一個(gè)筆記，理順每月 正常業(yè)務(wù)，臨時(shí)性業(yè)務(wù)有個(gè)記錄，做完后也要有個(gè)標(biāo)記。正常業(yè)務(wù)每月都 看一下筆記，這樣防止漏項(xiàng)。2、認(rèn)證專用發(fā)票或運(yùn)費(fèi)發(fā)票時(shí)自己每月弄一張紙，每次認(rèn)證通過的 發(fā)票份數(shù)都寫到紙上，月低與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)清單核對(duì)（份數(shù)與可抵扣稅 額），也便于隨時(shí)統(tǒng)計(jì)已認(rèn)證份數(shù)。3、說說認(rèn)證吧，一般來(lái)說增值稅一般納稅人，現(xiàn)在都是在發(fā)票開具 之日起

2、90天內(nèi)認(rèn)證，所說的90天不是按整月計(jì)算的，而是按一天一天 算的。比如我們是銷貨方，購(gòu)貨方取得增值稅專用發(fā)票時(shí)如發(fā)現(xiàn)我銷貨方所 開具發(fā)票上列明的他方基本資料有誤，如果購(gòu)貨方未認(rèn)證，需購(gòu)貨方出具 一份情況說明，我方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)才予以批準(zhǔn)我銷貨方當(dāng)月作廢或次月開 具紅字專用發(fā)票。如果購(gòu)貨方認(rèn)證后，要求退票，需購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)會(huì)出具一份進(jìn)貨 退出證明單（退貨證明），我銷貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)才予以批準(zhǔn)當(dāng)月作 廢，或次月沖紅。4、我們這的通用稅收繳款書（稅票子）稅局開具，只要在征期內(nèi)繳 納就不用作廢重開，但我們的開戶行要求在兩天內(nèi)繳納，所以如果加蓋不 清晰，銀行不給走的話很麻煩，我們這的銀行一般都用第二聯(lián)核

3、對(duì)印鑒， 所以這種一份單子有好幾張的情況，銀行核對(duì)哪張，就把哪張加蓋的更清 晰些就可以了。抄報(bào)稅時(shí)如果出現(xiàn)一點(diǎn)點(diǎn)小的差頭兒，結(jié)果就會(huì)多往反于 稅局和單位之間，所以加強(qiáng)細(xì)節(jié)，減少差錯(cuò)出現(xiàn)。二 會(huì)計(jì)崗位工資（工資會(huì)計(jì)）1、在取錢分錢的時(shí)候，回來(lái)分錢時(shí)有兩點(diǎn)：1、成“達(dá)”的一定讓取錢的辦事人員當(dāng)面數(shù)一下，是否是100張每 達(dá)。誰(shuí)都不差一張兩張的，但當(dāng)面不查清，過后少個(gè)一張半張的事兒不 好。2、對(duì)準(zhǔn)鉛筆數(shù)，在獎(jiǎng)金表上用鉛筆數(shù)注明取錢部門要取的合計(jì)總金 額減去扣款。就是要標(biāo)上凈額，因?yàn)橛泻枚啾砀駭?shù)值累加得來(lái)總數(shù)，有時(shí) 還要減去扣款，發(fā)錢時(shí)人多比較忙亂，沒時(shí)間一一核對(duì)，所以提前寫好鉛 筆數(shù)，比如鉛筆數(shù)寫好

4、X元，辦事人員來(lái)取錢時(shí)就讓他查好X元，如果 回去后數(shù)碰不上用鉛筆數(shù)來(lái)找，鉛筆數(shù)代表發(fā)到手的金額。金額都要提前 算好。到單位時(shí)碰一下錢的總數(shù)，如果此時(shí)與要發(fā)的金額對(duì)不上，說明在銀 行與回來(lái)的途中的錯(cuò)誤，如果總金額對(duì)上了，分到最后分多或分少了錢 T,那說明是分的過程中的錯(cuò)誤，去銀行取錢之前一定要先算準(zhǔn)取回來(lái)的 數(shù)二發(fā)到各部室、車間的凈數(shù)。三、材料購(gòu)銷存崗位的一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)（材料會(huì)計(jì)）這些理論上是沒有 的，不是借，不是貸，而是實(shí)踐中得出來(lái)的。仁 說說稽核吧，這是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，業(yè) 務(wù)量很多，在去庫(kù)房稽核的過程中一定要看準(zhǔn)料單上的數(shù)字，如果不清楚 一定要描一下，如果回來(lái)后看不清要用于加

5、減的那一聯(lián)的單子的金額，最 后肯定碰不上大數(shù)，材料按計(jì)劃價(jià)入庫(kù)的時(shí)候就沒辦法碰上數(shù)。切記一定 要描。2、說說抓對(duì)，每月計(jì)劃成本法核算下的料單要抓對(duì)，采購(gòu)部的那聯(lián) 與大庫(kù)稽核回來(lái)的那聯(lián)要抓隊(duì)（一式幾聯(lián)是復(fù)寫來(lái)的，所以號(hào)碼肯定是 一致的抓對(duì)），如果采購(gòu)部的聯(lián)次有，而大庫(kù)的聯(lián)次沒有就是說明大庫(kù) 沒有驗(yàn)收，或材料沒到，就掛在途。如果采購(gòu)部的聯(lián)次沒有，而大庫(kù)的聯(lián) 次有，那肯定是暫估的聯(lián)次，發(fā)票未到，而材料到了，要暫估入庫(kù)，次月 沖暫估，發(fā)票來(lái)時(shí)正常入。抓隊(duì)可以按號(hào)碼分，如單子號(hào)碼為658320,就 看百位和十位數(shù)字，即32,把32的單子放到一起，同樣33的或34的 85的，說的是百位和十位數(shù)字一致的都放

6、在一起，擺一桌面，最后一堆一 堆的抓，這樣抓對(duì)是最快的，當(dāng)然了，我說的這種是業(yè)務(wù)量較大的情況 下，如果業(yè)務(wù)量小的話怎么抓都有理。四、往來(lái)崗位，應(yīng)收、應(yīng)付 其他應(yīng)收 其他應(yīng)付 預(yù)收 預(yù)付（往 來(lái)會(huì)計(jì)）企業(yè)最日常的業(yè)務(wù)就是付款了，付款可以有以下幾道嚴(yán)格的審批 手 續(xù)，這樣付款環(huán)節(jié)會(huì)更加嚴(yán)密。1 V審有無(wú)合同，沒有采購(gòu)合同肯定不予付款。2、審年初有無(wú)計(jì)劃，如果年初各部室 車間沒有計(jì)劃的話肯定不予 付款。3、審以前有無(wú)往來(lái)關(guān)系，以前付款后，銷貨或提供勞務(wù)的收款方的 收款收據(jù)是否開具，前款未清、后款不付，前款應(yīng)收回的收據(jù)未 清，后款 不予支付。4、借款單上有無(wú)相關(guān)部門及財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)簽字，簽字不全，或借款單

7、 填寫有誤者不予付款。5、看往來(lái)賬上此戶的賬面貸方數(shù)是否大于要付款數(shù)，因企業(yè)一般都是批量付款來(lái)發(fā)票時(shí)，借：材料采購(gòu)等科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）等科目貸：應(yīng)付賬款-XX戶付款時(shí)借：往來(lái)貸：銀行存款如果不看往來(lái)賬 上貸方金額是否大于付款數(shù)，就很有可能發(fā)生多付款，即成為預(yù)付款，債 權(quán)。如果當(dāng)月末前采購(gòu)部門承諾發(fā)票肯定能到的情況下可以考慮先付款， 否則不行。以上這五條這是我在做往來(lái)會(huì)計(jì)時(shí)的一點(diǎn)心得?，F(xiàn)在都是電算化，經(jīng)常要在賬上往出倒往來(lái)賬。在財(cái)務(wù)軟件里往EXCEL表格中倒數(shù)據(jù)時(shí)，倒往來(lái)賬時(shí)單位名頭前 都有 數(shù)字，比如600560某某公司期初余額本期發(fā)生額期末余額600560某某公司都在一個(gè)單元格中，因?yàn)樾袛?shù)較多，所以一個(gè)一個(gè)單 元格的處理去掉數(shù)字比較麻煩，但還要把在一個(gè)單元格中的600560某某公 司都變成某某公司，就要把前面的數(shù)字都去掉。可以這樣做。把含有數(shù)字和名頭的這一列選中，CTRL+, F查找，點(diǎn) 擊替換，然后依次輸入0-9 ,都替換為什么都沒有就是空白，都點(diǎn)擊全部 替換。最后數(shù)字全替換成空白了，再數(shù)一下單位名頭前面的空格，再把空 格全部替換成為