環(huán)境管理體系審核管理程序

1、Important & Selected Documents 環(huán)境管理體系審核程序 文件 編碼 EMS454-01 文件名稱 起草人 編制日期 年月日 編制 環(huán)境管理體系 審核人 審核日期 年月日 依據(jù) 規(guī)范及使用指南 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期 年月日 執(zhí)行 日期 年月日 1. 目的和適用范圍 本程序規(guī)定了環(huán)境管理體系審核的策劃、頻次、范圍、方法。 本程序適用于 RRRRRR 有限公司的環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。 2. 職責(zé) 2.1 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)審核計劃并將審核結(jié)果匯報總經(jīng)理。 2.2RRRR 部在環(huán)境管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系審核的計劃、組織、 實(shí)施與驗(yàn)證。 2.3 各被審核部門負(fù)責(zé)提供必

2、要的條件與配合，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題制定并采取 整改措施。 3. 控制要求 3.1 內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)和審核內(nèi)容 3.1.1 內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn) GB/T24001-1996idtISOISO14001:1996 標(biāo)準(zhǔn)、適用環(huán)境法律法規(guī)和其它要求、 環(huán)境管理體系文件等。 3.1.2 審核內(nèi)容 環(huán)境管理體系是否符合審核標(biāo)準(zhǔn)要求； 體系是否得到正確的實(shí)施和保持。 3.2 年度審核計劃 3.2.1RRRR部經(jīng)理編制年度審核計劃，經(jīng)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。 3.2.2 計劃應(yīng)覆蓋體系 17 個要素和公司所有部門，計劃審核每年不少于一次， 對涉及重要環(huán)境因素的部門或活動視情況可增加 審 核 頻 次 。 3. 2. 3 特殊情況可

3、追加審核頻次 出現(xiàn)嚴(yán)重的環(huán)境問題或相關(guān)方嚴(yán)重抱怨； 環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)、重要環(huán)境因素發(fā)生較大變化時； 生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)場所、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化時； 第二方審核、第三方認(rèn)證或監(jiān)督審核前一個月。 3.3 審核準(zhǔn)備 3.3.1RRRR部每年應(yīng)將環(huán)境管理體系審核納入年度計劃，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)， 涉及所有要素部門的審核每年至少一次。 對涉及重大環(huán)境因素的部門或活動可增 加審核頻次。 3.3.2 每次內(nèi)審，環(huán)境管理者代表指定具有豐富審核經(jīng)驗(yàn)和具有內(nèi)審員資格的人 員擔(dān)任審核組組長， 審核組長組織審核員組成審核組。 審核員必須經(jīng)過環(huán)境管理 體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)并取得內(nèi)審員資格證書。 3.3.3 審核組長負(fù)責(zé)編

4、寫環(huán)境管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計劃。審核計劃包括審核目 的與范圍、審核準(zhǔn)則、審核組成員、各受審核部門的預(yù)定審核時間及審核員分工， 分工時考慮審核員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。 根據(jù)需要安排首次會議和末 次會議時間。 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 3.3.4 審核實(shí)施計劃在審核前五天內(nèi)發(fā)放至各受審核部門，各被審核部門接到計 劃后，要確定本部門的聯(lián)絡(luò)員，做好接待準(zhǔn)備。 3.3.5 審核員按分工事先編寫審核檢查表（見附表 1）。 3.4 現(xiàn)場審核 3.4.1 審核員通過交談、查閱文件 /記錄、觀察有關(guān)活動和現(xiàn)

5、場，記錄審核發(fā)現(xiàn)的 證據(jù)。 3.4.2審核員對照審核準(zhǔn)則，識別、判斷不符合項(xiàng)，按附表 2 填寫環(huán)境管理體 系不符合項(xiàng)報告，經(jīng)部門代表確認(rèn)。 3.4.3 被審核部門收到不符報告項(xiàng)報告后應(yīng)分析原因，制訂糾正和預(yù)防措施 及完成時間。 3.5 審核報告 3.5.1審核員對所審核部門按附表 3 編寫審核報告，發(fā)至被審核部門。 3.5.2審核組長根據(jù)審核情況負(fù)責(zé)編寫總的審核報告，上報環(huán)境管理者代表。 3.6 不符合項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證 3.6.1 各責(zé)任部門依據(jù)不符合、糾正與預(yù)防措施程序在限定完成期限內(nèi)完成 糾正措施。 3.6.2RRRR部按照“不符合、糾正與預(yù)防措施程序”實(shí)施驗(yàn)證。 4. 相關(guān)文件及記錄： EM

6、S452-01不符合，糾正與預(yù)防管理程序 EMS443-01環(huán)境信息交流管理程序 附表 1：環(huán)境管理體系內(nèi)審檢查表 附表 2：環(huán)境管理體系不符合項(xiàng)報告 附表 3：環(huán)境管理體系審核報告 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 附表 1： 環(huán)境管理體系內(nèi)審檢查表 編號： EMS454-01R01 受審核部門： 接待人： 序 號 審核依據(jù) 檢查事項(xiàng)及檢查方式 審核發(fā)現(xiàn) 備注 標(biāo)準(zhǔn)條款 體系文件 審核員 /日期：審核組長 /日期： Important & Selected Documents 環(huán)境管理體系不符合項(xiàng)報告 Important & Selected Documents 編號： EMS454-01R02 被審核部門 審核日期： 審核內(nèi)容： 審核依據(jù)： 不符合現(xiàn)象： 部門代表： 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： 審核員： 不符合項(xiàng)類別：重要口次要口 責(zé)任部門原因分析 /糾正措施 /計劃完成時間： 部門主管：日期： 效果驗(yàn)證： 驗(yàn)證人：日期： 附表 2： Important & Selected Documents Important & Selected Documents 附件 3： 環(huán)境管理體系審核報告 編號： EMS454-01R03 被審核部門： 內(nèi)審員： 審核依據(jù)： 審核日期： （填寫以