MH-QP-15產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管制程序A1

1、DFFG 電子有限公司二階文件標(biāo)識(shí)與追溯管制程序文件編號(hào) : MH-QP-15 版 本 : A/1 頁 數(shù)： 8 頁 制訂部門 : 品保部 制 訂 人:SASA制訂日期 : 2019-05-15核準(zhǔn)/ 日期審核/ 日期文件發(fā)行章20192019SDFDSFD 電子有限公司編號(hào)MH-QP-15頁次1/8標(biāo)識(shí)與追溯管制程序版本 / 次A1文件修改記錄編號(hào)修改 版本修改頁數(shù)修改內(nèi)容描述修改人核準(zhǔn)人生效日期1A/13,4,5文件中帶有下劃線為修訂內(nèi)容SADDFDFDF2016-4-7234567SDFDSFD 電子有限公司編號(hào)MH-QP-15頁次2/8標(biāo)識(shí)與追溯管制程序版本 / 次A11、目的：為了使

2、本公司生產(chǎn)之產(chǎn)品與使用之物料皆能有識(shí)別以及符合HSF之要求與可追溯性，特定本程序規(guī)范之。2、范圍 本程序適用于本公司所使用之材料與生產(chǎn)之在制品 /半成品/ 成品。3、參考文件3.1 文件資料和記錄管制程序3.2 不合格品管制程序3.3 倉儲(chǔ)管理辦法4、定義4.1 來料：指采購進(jìn)廠或客戶提供進(jìn)廠的物料以及下工序承接的上一工序加工制品。4.2 在制品：在各工序間加工的產(chǎn)品。4.3 半成品：本生產(chǎn)工站已經(jīng)加工完畢可交付到下一生產(chǎn)工站繼續(xù)加工的產(chǎn)品。4.4 成品：指本公司已完成了全部加工等待檢驗(yàn)出貨的產(chǎn)品。4.5 BOMBill of material：產(chǎn)品用料清單。5、權(quán)責(zé)5.1 資材/生管單位：負(fù)

3、責(zé)材料零件、半成品、成品之生產(chǎn)管制、 驗(yàn)收與相關(guān)作業(yè)記錄之保存。 （含 客供品）。5.2 倉庫： 負(fù)責(zé)對來料進(jìn)行區(qū)分、擺放、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的標(biāo)識(shí)及維護(hù)。5.3 制造單位 :5.5.1 負(fù)責(zé)對在制品、半成品、成品進(jìn)行區(qū)分、擺放、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的標(biāo)識(shí)及維護(hù)。5.5.2 負(fù)責(zé)鑒別流程之實(shí)施與記錄之保存。5.4 品保單位 :5.4.1 負(fù)責(zé)對來料、半成品、 成品檢驗(yàn)及 HSF檢測狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并對所有檢驗(yàn)及檢測狀態(tài)的標(biāo)示 的有效性進(jìn)行監(jiān)控。5.4.2 負(fù)責(zé)產(chǎn)品與 HSF識(shí)別實(shí)施之監(jiān)督、稽核及追溯管理事宜。5.4.3 負(fù)責(zé)執(zhí)行檢驗(yàn)、標(biāo)示區(qū)隔與質(zhì)量與 HSF記錄保存作業(yè)，以利于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中，依作業(yè)流程 以適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別

4、產(chǎn)品。6、內(nèi)容及要求 :6.1 產(chǎn)品之識(shí)別6.1.1 材料識(shí)別6.1.1.1 對于廠商供應(yīng)之材料， 應(yīng)予要求于每一包裝外有明顯之環(huán)保標(biāo)簽及標(biāo)識(shí)如SDFDSFD 電子有限公司編號(hào)MH-QP-15頁次3/8標(biāo)識(shí)與追溯管制程序版本 / 次A1料號(hào)、品名、采購單號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、 Lot NO，使相關(guān)人員能清楚識(shí)別6.1.1.2 每一零件于收料時(shí)，物料人員必須確認(rèn)其料號(hào)、品名、數(shù)量以及 HSF標(biāo)識(shí)等。6.1.1.3 進(jìn)料檢驗(yàn)依檢驗(yàn)規(guī)范及工程圖面核對材料， 是否有環(huán)保標(biāo)示、 規(guī)格、外觀等；如有不符則依不合格品管制程序處理。6.1.1.4 生產(chǎn)線領(lǐng)用或使用材料時(shí)，應(yīng)依照 BOM核 對料號(hào)、品名、是否是環(huán)保標(biāo)

5、示， 經(jīng)確認(rèn)無誤方可使用。6.1.2 制程識(shí)別6.1.2.1 制造單位于生產(chǎn)過程中，將投產(chǎn)料號(hào)工程圖面版本，使用 標(biāo)示單 ，附于成品/ 半成品上，以利識(shí)別之需，并配合工單加以記錄并作 HSF之標(biāo)識(shí)。6.1.2.2 成品于出貨時(shí)應(yīng)在外箱做環(huán)保標(biāo)示、數(shù)量、料號(hào)、品名、生產(chǎn)制令單號(hào)或其它客戶要求事項(xiàng)，若出現(xiàn)尾數(shù)時(shí)，需以“尾數(shù)管控標(biāo)簽”（圖八 ）和用藍(lán)色膠紙封尾數(shù)箱，以便區(qū)分。6.1.2.3 制程檢驗(yàn)與出貨檢驗(yàn)人員應(yīng)依工程圖加以核對，如有不符則應(yīng)依不合格品 管制程序處理。6.2 產(chǎn)品之標(biāo)識(shí)，倉庫、生產(chǎn)現(xiàn)場必須有專用的 HSF不合格品區(qū)域，并與其它不合格品區(qū)域區(qū)分、 標(biāo)識(shí)并隔離。6.2.1 來料標(biāo)識(shí)6.

6、2.1.1 倉庫在檢查來料標(biāo)識(shí)情況時(shí)， 對無標(biāo)識(shí)、 標(biāo)識(shí)不全及標(biāo)識(shí)亂涂改的來料拒絕 簽收；如生產(chǎn)急用，則由采購單位聯(lián)系供應(yīng)商對物料進(jìn)行有關(guān)規(guī)格及 HSF 確認(rèn)，并補(bǔ)上標(biāo)識(shí)卡。采購單位應(yīng)通知供應(yīng)商下次送貨時(shí)加以改善。6.2.1.2 制造單位領(lǐng)料時(shí)對無“進(jìn)料標(biāo)簽” 、 IQC PASS 印章或特采標(biāo)簽以及 “環(huán)保標(biāo)簽”的來料可拒絕簽收，并反饋給倉庫，由倉庫退回客戶補(bǔ)好標(biāo)識(shí)再接收。6.2.2 樣板、首件產(chǎn)品標(biāo)識(shí)送客承認(rèn)之成品樣品和供應(yīng)商承認(rèn)物料樣品應(yīng)貼“樣品（SAMPL）E ”標(biāo)簽（圖一 / 圖二），首件樣品應(yīng)貼“首件樣品”標(biāo)簽（圖六） 。6.2.3 在制品標(biāo)識(shí)6.2.3.1 制造各車間對經(jīng)“檢驗(yàn)合

7、格”的在制品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，填寫 標(biāo)示單 （圖三），內(nèi)容 包括：料號(hào)、 狀態(tài)、數(shù)量、日期、線別、 標(biāo)示人及 HSF標(biāo)識(shí)，狀態(tài)欄標(biāo)示如 “已 電測”、“已驗(yàn)外觀”等。6.2.3.2 各生產(chǎn)車間對經(jīng)全檢挑出的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法：Cable 車間被挑選出的不合格品在線身上掛不良標(biāo)示牌放入指定的不良品箱 內(nèi)，等待品管確認(rèn)。如 HSF不合格則統(tǒng)一隔離并貼紅色拒收標(biāo)簽注明不合 格原因。6.2.4 半成品標(biāo)識(shí)SDFDSFD 電子有限公司編號(hào)MH-QP-15頁次4/8標(biāo)識(shí)與追溯管制程序版本 / 次A16.2.4.1 制造單位對暫放未流通加工的半成品需掛標(biāo)示單 ，標(biāo)示清楚線別、工令、料號(hào)、狀態(tài)數(shù)量、日期、標(biāo)示

8、。6.2.4.2 經(jīng)制程各工站檢驗(yàn)出不良半成品或成品依制程不良品返修作業(yè)管理辦法 之要求做好標(biāo)示與隔離 ,由 IPQC或產(chǎn)線負(fù)責(zé)人確認(rèn)不良并由產(chǎn)線負(fù)責(zé)人送維 修區(qū)，制造維修人員在維修好需經(jīng) IPQC確認(rèn) OK后, 集中投入產(chǎn)線按正常生 產(chǎn)流程作業(yè)，并針對檢驗(yàn) OK的維修成品單獨(dú)進(jìn)行包裝 , 包裝好后需在外箱側(cè) 麥左上角寫上“”字樣做標(biāo)示， IPQC與 FQC需針對維修品在作業(yè)時(shí)做重點(diǎn) 跟催確認(rèn)與檢驗(yàn)。 如 HSF不合格則統(tǒng)一隔離并貼紅色退貨標(biāo)簽注明不合格原 因。6.2.5 成品標(biāo)識(shí)6.2.5.1 制造單位對包裝 OK的成品外包裝箱上按圖紙貼對應(yīng)的標(biāo)簽。6.2.5.2 FQC進(jìn)行成品入庫檢驗(yàn) ,

9、 對不符合圖紙要求的產(chǎn)品可直接作退貨處理；檢驗(yàn)合 格則在產(chǎn)品外箱上蓋 PASS印章，并在“入庫標(biāo)示單” （圖九）上簽名及填寫 日期；如檢驗(yàn)不合格則在外箱側(cè)麥貼紅色“ REJECT拒收”標(biāo)簽并進(jìn)行區(qū)分隔 離；向制造發(fā)出 糾正及預(yù)防措施單 及不良品全檢 （ 重工） 記錄表給相關(guān)單 位簽核, 如為 HSF不合格不予以入庫并參照 （不合格品管制程序 ）作業(yè)，如簽 核此批產(chǎn)品需進(jìn)行重工 （ HSF不合格一般不進(jìn)行重工及特采） ，則由制造在重 工完成后在外箱側(cè)麥左上角打“”做標(biāo)記， FQC與 OQC需針對做此標(biāo)記產(chǎn) 品再次加嚴(yán)檢驗(yàn)。如 HSF不合格則統(tǒng)一隔離并貼紅色拒收標(biāo)簽注明不合格原 因。6.2.5.3

10、 OQC完成檢驗(yàn)，合格時(shí)在產(chǎn)品外箱上蓋 PASS印章，方可進(jìn)行出貨作業(yè)；不 合格時(shí)加貼紅色的“拒收標(biāo)簽” ，并進(jìn)行區(qū)分隔離；向制造發(fā)出 糾正及預(yù) 防措施單及不良品全檢 （重工）記錄表，并給相關(guān)單位簽核，如簽核意見 此批產(chǎn)品需進(jìn)行重工（ HSF不合格一般不進(jìn)行重工及特采） ，則由制造在重 工完成后在外箱側(cè)麥左上角打“”做標(biāo)記， FQC與 OQC需針對做此標(biāo)記產(chǎn) 品再次加嚴(yán)檢驗(yàn)。如 HSF 不合格則統(tǒng)一隔離并貼紅色拒收標(biāo)簽注明不合格 原因。6.2.5.4 客退品標(biāo)示，制造在返工 OK后需在外箱側(cè)麥左上角寫上“重工 OK”字樣做 標(biāo)示，F(xiàn)QC與 OQC檢驗(yàn)時(shí)看到此字樣需加嚴(yán)檢驗(yàn)， 針對重工原因部份需

11、做重 點(diǎn)確認(rèn)。如 HSF不合格一般不進(jìn)行重工則按不合格品管制程序進(jìn)行作 業(yè)。（針對客戶有特殊要求部份按客戶要求執(zhí)行） 。6.3 若發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清時(shí)， 應(yīng)及時(shí)查證清楚， 由 QC檢驗(yàn)員重新確認(rèn)質(zhì)量 /HSF 狀態(tài)并追補(bǔ)標(biāo)識(shí)， 必 要時(shí)報(bào)告部門主管處理。6.4 產(chǎn)品追溯：SDFDSFD 電子有限公司編號(hào)MH-QP-15頁次5/8標(biāo)識(shí)與追溯管制程序版本 / 次A1為了能夠追溯產(chǎn)品的過往歷史， 相關(guān)部門必須在相應(yīng)的記錄中記載產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)， 具體如下：6.4.1 制程中領(lǐng)料單上須注明領(lǐng)料單號(hào)、 所領(lǐng)的零件料號(hào)、 生產(chǎn)單號(hào)等， LOT管制單須記錄成品料號(hào)、生產(chǎn)單號(hào)、入庫單號(hào)、所用的零件料號(hào)及零件廠商名稱

12、、零部件LOT NO等資訊，以便于追溯。6.4.2 出貨檢驗(yàn)記錄應(yīng)清楚記錄客戶名稱、品名、料號(hào)、入庫單號(hào)，成品標(biāo)簽上須標(biāo)示清楚生產(chǎn)單號(hào)和入庫單號(hào)、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期等，以便于追溯。6.5 產(chǎn)品以及 HSF不符合要求之追溯6.5.1 材料追溯 當(dāng)發(fā)現(xiàn)材料不符合要求時(shí)， 要能夠確定部件及副材料的履歷、 用途或所在； 應(yīng)依據(jù)制 造通知單號(hào)查生產(chǎn)日期、機(jī)臺(tái)、線別及數(shù)量，再根據(jù)其領(lǐng)料單，查供應(yīng)商、檢驗(yàn)單 號(hào)、采購單號(hào)及進(jìn)料日期，并清點(diǎn)產(chǎn)線使用數(shù)量、未使用數(shù)量、半成品數(shù)量及庫存 材料數(shù)量等，實(shí)施不合格品管制作業(yè)。6.5.2 半成品/ 成品追溯6.5.2.1 入庫單應(yīng)注明訂單號(hào)、料號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期等以便追

13、溯。6.5.2.2 當(dāng)產(chǎn)品遭客戶退貨時(shí) , 應(yīng)追溯產(chǎn)品之生產(chǎn)時(shí)間、版本、批量等生產(chǎn)數(shù)據(jù)以便執(zhí) 行分析、矯正改善或預(yù)防措施。6.5.3 異常產(chǎn)品的追溯流程 當(dāng)內(nèi)部或外部出現(xiàn)異常問題時(shí)，按 8.0 質(zhì)量 /HSF異常追溯流程進(jìn)行產(chǎn)品的追溯。6.6 產(chǎn)生之各種窗體、記錄是產(chǎn)品追溯的重要資料（依據(jù)） ，必須依規(guī)定作好保存，依文件資 料和記錄管制程序管控。7、 相關(guān)表單 / 記錄 倉庫、生產(chǎn)、檢驗(yàn)記錄等編號(hào)MH-QP-15SDFDSFD 電子有限公司頁次6/8標(biāo)識(shí)與追溯管制程序版本 / 次A18、 質(zhì)量 /HSF異常追溯流程圖： 注：內(nèi)部異常追溯流程為箭頭朝下“ ”方式，外部異常追溯流程為箭頭朝上“ ”

14、方式。產(chǎn)品以及 HSF不符合要求之追溯流程圖權(quán)責(zé)部門 使用表格品保部品保部生管生管IPQC品保部 /生管品保部糾正及預(yù)防措施單外發(fā)加工單外發(fā)加工單LOT 管制單 入庫單成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告季度物料標(biāo)示單品保部 /生管客戶 8D 報(bào)告SDFDSFD 電子有限公司編號(hào)MH-QP-15頁次7/8標(biāo)識(shí)與追溯管制程序版本 / 次A1TRONIXIN樣品（ SAMPLE ）客戶規(guī)格料號(hào)數(shù)量工程品保送樣日期藍(lán)底黑字（圖一）TRONIXIN樣品（ SAMPLE ）供應(yīng)商規(guī)格料號(hào)數(shù)量工程品保承認(rèn)日期有效期黃色底黑字（圖二）TRONIXIN拒收（ Reject） 料 號(hào)： 不良描述: 不良批號(hào): 檢驗(yàn)員: 日 期 :圖五9、 標(biāo)簽圖示：TRONIXIN首件樣品沖壓 射出班別料號(hào)品名規(guī)格訂單號(hào)品管員日期模具編號(hào)備注白底黑字（圖六）SDFDSFD 電子有限公司編號(hào)MH-QP-15頁次8