汽車4s店工作總結(jié)

1、 2008年工作總結(jié)年工作總結(jié) 廣州本田汽車廣州本田汽車xx特約銷售服務(wù)店特約銷售服務(wù)店 01/200901/2009 總結(jié)綱領(lǐng)總結(jié)綱領(lǐng) n08年業(yè)務(wù)狀況年業(yè)務(wù)狀況 銷售部、市場(chǎng)部門業(yè)績(jī) 售后部業(yè)績(jī)（維修、零件、保險(xiǎn)） 精品業(yè)績(jī) 客服中心 其他業(yè)績(jī)（csi、ssi） n08年存在問(wèn)題狀況年存在問(wèn)題狀況 （ 應(yīng)采取的應(yīng)對(duì)措施應(yīng)采取的應(yīng)對(duì)措施 ） n08年整體財(cái)務(wù)體現(xiàn)年整體財(cái)務(wù)體現(xiàn) n08年業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、行政運(yùn)營(yíng)說(shuō)明年業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、行政運(yùn)營(yíng)說(shuō)明 n總結(jié)總結(jié) 08年業(yè)務(wù)狀況年業(yè)務(wù)狀況 銷售部銷售部 2008年銷售業(yè)績(jī) 全年計(jì)劃銷售量600臺(tái) ， 實(shí)際提車495臺(tái) 完成比例82.5% ， 完成銷售493臺(tái)

2、 完成比例82.17%， 銷售部銷售部 30%30% 6%6% 64%64% 本地銷售本地銷售異地銷售異地銷售店調(diào)撥店調(diào)撥 銷售量比例 111月份xx店占xx地區(qū)上牌量比例 銷售量明細(xì)圖表 銷售部銷售部 0 0 1010 2020 3030 4040 5050 6060 7070 店調(diào)撥店調(diào)撥0 00 00 00 00 06 60 00 00 07 76 64 4 跨區(qū)銷量跨區(qū)銷量5 5262625258 85 59 97 77 721211 15 53131 本地銷量本地銷量252519192222222227273232262628284646282812122727 1月1月2月2月3月

3、3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月 11月11月12月12月 銷售部銷售部 廣州 本田 品牌 xx店 占惠 州地 區(qū)比 例 全年 來(lái)店 量以 及成 交量 情況 銷售部銷售部 0 0 100100 200200 300300 400400 ssi分?jǐn)?shù)ssi分?jǐn)?shù)片區(qū)排名片區(qū)排名全國(guó)排名全國(guó)排名 ssi分?jǐn)?shù)ssi分?jǐn)?shù)92.3492.3485.9385.9390.7290.7295.8895.8888.9788.9791.8691.8693.6193.6185.6985.6986.2286.2292.892.885.4985.4989.3789.37 片區(qū)排名片區(qū)排名0

4、00 00 00 00 00 0434373737272535380807171 全國(guó)排名全國(guó)排名0 00 00 00 00 00 0130130284284275275175175318318277277 1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月 2008年年ssi客戶滿意度圖客戶滿意度圖 銷售部銷售部 0 0 5050 100100 150150 200200 銷售量銷售量來(lái)店量來(lái)店量ssi分?jǐn)?shù)ssi分?jǐn)?shù) 銷售量銷售量252519192222222227273232262628284646282812122727 來(lái)店量來(lái)

5、店量9090595916116114914915315384841481489797105105108108130130105105 ssi分?jǐn)?shù)ssi分?jǐn)?shù)92.3492.3485.9385.9390.7290.7295.8895.8888.9788.9791.8691.8693.6193.6185.6985.6986.2286.2292.892.885.4985.4989.3789.37 1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月 2008年年ssi客戶滿意度對(duì)比圖客戶滿意度對(duì)比圖 市場(chǎng)部市場(chǎng)部 n市場(chǎng)活動(dòng)的回顧：市場(chǎng)活動(dòng)的回顧

6、： 1、 1月6日第八代雅閣耀世登場(chǎng) 2、 1月31日迎新春 百萬(wàn)豪禮感恩回饋 3、 1月廣場(chǎng)、小區(qū)巡回展 4、 1月xx聯(lián)合車展 5、 2月23-24日xx巡回車展 6、 3月29-30日xx車展 7、 3月15日xzx車展 8、 3月18日雅閣3.5l上市活動(dòng) 9、 4月20日車主愛車養(yǎng)護(hù)大學(xué)堂 10、 4月微笑服務(wù)月活動(dòng) 11、 4月雅閣、凱美瑞對(duì)比試駕工作 12、 4月雅閣銷量冠軍主題宣傳 08年市場(chǎng)拓展思路年市場(chǎng)拓展思路: 廣州本田品牌、廣州本田品牌、xx品牌的推廣品牌的推廣 xx店著名度的推廣、車輛銷售的推廣店著名度的推廣、車輛銷售的推廣 n市場(chǎng)活動(dòng)的回顧：市場(chǎng)活動(dòng)的回顧： 13、

7、 4月雅閣c-ncapc-ncap碰撞碰撞五星安全主題 宣傳 14、 5月1日井岡山自駕游活動(dòng) 15、 5月全城巡回試駕會(huì) 16、 5月15日抗震救災(zāi)活動(dòng) 17、 6月1日“xx杯”少兒才藝展示 18、 7月13日新一代飛度上市 19、 7月fit lover電影選秀 市場(chǎng)部市場(chǎng)部 a) 來(lái)店、進(jìn)廠維修臺(tái)次數(shù)據(jù)列表來(lái)店、進(jìn)廠維修臺(tái)次數(shù)據(jù)列表 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 來(lái)店165153190149153132148118105108130105 進(jìn)廠維修保養(yǎng)臺(tái)次332250379318297355424463391366414426 -08年?duì)I銷活動(dòng)總體成效統(tǒng)計(jì)

8、分析年?duì)I銷活動(dòng)總體成效統(tǒng)計(jì)分析 市場(chǎng)部市場(chǎng)部 08年售后進(jìn)廠維修新增客戶列表年售后進(jìn)廠維修新增客戶列表 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 售后新增客戶數(shù)據(jù) 1961231561059710510811089808684 車輛維修業(yè)務(wù)車輛維修業(yè)務(wù) 售后部售后部 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 來(lái)廠臺(tái)次 ( 輛 )333247375326291315425488446431481488 營(yíng)業(yè)收入 (萬(wàn)元) 33.4 18.427.245.228.527.350.7 105 44.953.251.545.9 合計(jì) 4644 531.2 月度來(lái)廠臺(tái)次趨

9、勢(shì)圖 293 224 340 290 268 313 384 416 391 366 414 426 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十 一 月 十 二 月 月份 數(shù)值 零部件零部件 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 合計(jì)合計(jì) 零件收入零件收入17.59.713.22715.217.937.485.9621.8626.998.3422.64303.69 零部件營(yíng)業(yè)收入零部件營(yíng)業(yè)收入 保險(xiǎn) 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 12月 合計(jì)

10、營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入 (萬(wàn)元）萬(wàn)元）13.915.29.99.9711.515.9818.119.528.6615.89.7912.97180.77 9.119.677.637.867.048.9310.58.1020.9911.26.868.67116.56 精品 利利 潤(rùn)潤(rùn) (萬(wàn)元）萬(wàn)元） 月月 份份 1月月 2月月 3月月 4月月 5月月 6月月 合合 計(jì)計(jì) 保 險(xiǎn)9.437.7222.3121.0112.8924.9098.26 月月 份份 7月月 8月月 9月月 10月月 11月月 12月月 合合 計(jì)計(jì) 保 險(xiǎn)15.8699.1416.0426.0719.8926.16203.16 總

11、計(jì)301.42 客服中心客服中心 客戶意見和投訴處理總結(jié) 成功回訪滿意投訴不滿意車主建議未聯(lián)系成功 183917312664246 滿意分析圖 滿意 92% 不滿意 4% 投訴 0% 車主建議 2% 未聯(lián)系成功 2% 滿意投訴不滿意車主建議未聯(lián)系成功 客戶滿意度客戶滿意度 圖表分析圖表分析 客戶意見分析比例圖 滿意 94% 時(shí)間長(zhǎng)（維修時(shí) 間長(zhǎng)、不準(zhǔn)時(shí)交 車） 1% 維修質(zhì)量差 2% 其他 1% 價(jià)格貴 1% 服務(wù)差 1% 噴漆效果差 0% 流程和服務(wù)滿意度（流程和服務(wù)滿意度（csi） 月份1月2月3月4月5月6月 流程868987.4986.4691.3387.23 滿意度84.9185.3

12、783.587.3488.1487.91 7月8月9月10月11月12月 84.3376.6180.3188.1988.791.77 87.8179.468486.8388.7786.67 綜合分析圖 86.00 89.00 87.49 83.64 91.33 87.23 84.91 85.37 83.5 87.34 88.14 87.91 78.00 80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 90.00 92.00 123456 月份 數(shù) 值 流程評(píng)價(jià) 滿意評(píng)價(jià) 流程和服務(wù)滿意度綜合分析流程和服務(wù)滿意度綜合分析 流程和滿意度分析圖 65 70 75 80 85 90 95

13、123456789101112 月份 數(shù) 值 流程評(píng)價(jià) 滿意評(píng)價(jià) n從上面的趨勢(shì)圖看到，3、4月份分?jǐn)?shù)很低，4月份服務(wù)月。 n3月份的滿意度分?jǐn)?shù)很低，接待服務(wù)等待時(shí)間長(zhǎng)，維修質(zhì)量差，交車結(jié)算，拉 低了分?jǐn)?shù)。 n3月份的流程得分很低，其中保養(yǎng)招攬通知、保養(yǎng)后車輛狀態(tài)及使用注意事項(xiàng) 說(shuō)明、用戶意見是否得到跟進(jìn)，拉低分?jǐn)?shù)。 n4月份的流程分呈下滑現(xiàn)象較為嚴(yán)重，休息區(qū)人員及時(shí)提供服務(wù)、保養(yǎng)后車輛 狀態(tài)及使用注意事項(xiàng)說(shuō)明、按時(shí)交車這幾項(xiàng)拖低了分?jǐn)?shù)。 n上半年csi流程月度均87分/月，滿意度月度均86分/月。 n從以上的趨勢(shì)圖看出，8、9月的分又下滑，兩個(gè)月是服務(wù)月。 n8月份的流程分才得76.61，來(lái)

14、店保養(yǎng)通知、保養(yǎng)后車輛狀態(tài)及使用注意事項(xiàng)說(shuō) 明、用戶意見是否得到跟進(jìn)，這幾項(xiàng)拖低分?jǐn)?shù)。 n滿意度得79分，接待服務(wù)等待時(shí)間長(zhǎng)、接車員專業(yè)度、維修保養(yǎng)質(zhì)量，這幾項(xiàng) 得分很低，直接拖下了總分。 n9月份的流程分和滿意度分?jǐn)?shù)有搞高，但沒有達(dá)到預(yù)算的85分。 n下半年csi流程月度均84分/月，滿意度月度均85分/月。始終沒有達(dá)到90分。 08年存在問(wèn)題狀況年存在問(wèn)題狀況 n公司整體存在的問(wèn)題：公司整體存在的問(wèn)題： 1、大部分員工缺乏工作責(zé)任心，思想覺悟不高、缺乏較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神 2、專業(yè)水平普遍較低，培訓(xùn)工作沒有抓緊 3、中層管理手段比較薄弱，貫徹力度慢，執(zhí)行力低 4、工作跟進(jìn)和監(jiān)督不重視，使到流程脫

15、節(jié) 5、管理細(xì)節(jié)與激勵(lì)機(jī)制的掛鉤沒有充分體現(xiàn)出來(lái) 6、部門工作沒有計(jì)劃性或不完全按制定的計(jì)劃執(zhí)行 7、管理制度頒布后沒有人檢查和監(jiān)督或不到位 8、管理者采取果斷的方法和措施決心不足 9、5s管理始終提高不上去、部門之間的溝通缺乏真情和理解 n各部門存在的問(wèn)題：各部門存在的問(wèn)題： 行政、辦公室行政、辦公室 1、不夠細(xì)致，能力有限，不能把每件事情都做到盡善盡美。 2、對(duì)公司各部門有些工作了解得不夠深入，對(duì)存在的問(wèn)題掌握真實(shí)情況不夠全面，從而對(duì)領(lǐng)導(dǎo)決策應(yīng)起到 的參謀助手作用發(fā)揮不夠。 3、抓制度落實(shí)不夠，由于公司事物繁雜，基本檢查不到位，因而存在一定的重制度建設(shè)，輕制度落實(shí)現(xiàn)象 4、工作沒有計(jì)劃性、

16、企業(yè)文化活動(dòng)少、員工的思想抓得不好，缺乏對(duì)5s的管理和監(jiān)督 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 1、對(duì)每個(gè)部門的費(fèi)用控制不嚴(yán)，業(yè)務(wù)的流程監(jiān)控跟不上 2、對(duì)每個(gè)部門特別是業(yè)務(wù)部門的財(cái)務(wù)指導(dǎo)沒有發(fā)揮出來(lái) 3、銀行融資工作沒有做好，財(cái)務(wù)分析有待提高和深入 銷售部、市場(chǎng)部銷售部、市場(chǎng)部 1、團(tuán)隊(duì)管理較弱，缺乏激情、欠缺互助精神 2、人員流動(dòng)較大，隊(duì)伍不穩(wěn)定 3、車輛銷售虧損較大，精品銷售沒有很好利用 4、市場(chǎng)開拓沒有進(jìn)行細(xì)致分析，廣告投放的結(jié)果沒有很好的總結(jié) 5、沒有清析的市場(chǎng)策略和快速的反應(yīng)動(dòng)作 6、沒有細(xì)致的市場(chǎng)調(diào)查和對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的真正了解 7、對(duì)客戶資料的錄入和公司系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)錄入不及時(shí)、不準(zhǔn)確 售后部（車間、前臺(tái)、零

17、件部）售后部（車間、前臺(tái)、零件部） 1、上半年主要存在維修技術(shù)、噴漆效果、接待服務(wù)、價(jià)格較高。 2、客戶提出問(wèn)題，未能得到重視；電話號(hào)碼不詳，對(duì)來(lái)店客戶資料確認(rèn)更新不完善，電話號(hào)碼流失率很高。 3、維修時(shí)間長(zhǎng)，增加項(xiàng)目后，未能及時(shí)跟客戶說(shuō)明。 4、接待服務(wù)等待時(shí)間長(zhǎng)，交車結(jié)算說(shuō)明不完全，。 5、沒做好保養(yǎng)招攬通知、保養(yǎng)后車輛狀態(tài)及使用注意事項(xiàng)說(shuō)明、用戶意見是否得到跟進(jìn)。 6、下半年我們的a級(jí)用戶增長(zhǎng)了一半，b級(jí)和c級(jí)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度緩慢，不明顯?；貜S次數(shù)較少所導(dǎo)致。但d級(jí)用戶也增長(zhǎng)，意為 著客戶流失率增長(zhǎng)。維修、服務(wù)質(zhì)量所導(dǎo)致， 7、接車員沒有電話回訪、客戶提出問(wèn)題未能及時(shí)跟進(jìn)、到貨未能及時(shí)通

18、知車主、判斷故障不準(zhǔn)確、未對(duì)作業(yè)單確認(rèn)、洗車不干凈 8、各部門主管對(duì)客戶意見及投訴重視不夠，車間質(zhì)檢不嚴(yán) 9、整體專業(yè)素質(zhì)不高，思想意識(shí)、工作主動(dòng)性、溝通能力比較薄弱 10、培訓(xùn)工作沒有做好，思想工作沒有抓嚴(yán) 11、零件庫(kù)存額較高，沒有很好及時(shí)處理庫(kù)存時(shí)間長(zhǎng)的零件，訂件速度和時(shí)間不科學(xué)，廣本商務(wù)政策沒吃透。 保險(xiǎn)部保險(xiǎn)部 1、車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在上半年沒有真正開展起來(lái)，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)量占維修收入不到40% 2、與保險(xiǎn)公司合作業(yè)務(wù)沒有很好去跟進(jìn)、聯(lián)系和深入開展，投入力度不夠。 3、沒有完全建立保險(xiǎn)車輛數(shù)據(jù)庫(kù)，保險(xiǎn)車輛臺(tái)帳，車輛保險(xiǎn)續(xù)保 4、保險(xiǎn)人員專業(yè)知識(shí)不足，與前臺(tái)、車間、零件部的溝通存在問(wèn)題 5、保險(xiǎn)車

19、輛的工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)的核定也影響了交車時(shí)間 n客服部客服部 1、人員專業(yè)知識(shí)水平不夠，沒有真正起到客服作用。 2、對(duì)dms知識(shí)的使用不熟練，流程和思維欠缺，對(duì)客戶的回訪除了基本的工作外，沒有更好的維系方法 3、沒有能力對(duì)處理應(yīng)急事件，沒有開拓計(jì)劃，認(rèn)真和刻苦程度不夠，培訓(xùn)工作也不夠。 應(yīng)對(duì)措施應(yīng)對(duì)措施 （ 09年的工作報(bào)告中體現(xiàn)年的工作報(bào)告中體現(xiàn) ） 08年整體財(cái)務(wù)體現(xiàn)年整體財(cái)務(wù)體現(xiàn)-經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)總表經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)總表 項(xiàng) 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)備注 整車銷售收入478.00723.00703.00614.00613.00863.00651.00470.001,101.00

20、624.00435.00866.008,141.00 整車銷售成本492.00737.00730.00617.00623.00886.00673.00488.001,149.00661.00452.00921.008,429.00 整車銷售利潤(rùn)-14.00-14.00-27.00-3.00-10.00-23.00-22.00-18.00-48.00-37.00-17.00-55.00-288.00 整車銷售利潤(rùn)率(%)-2.93-1.94-3.84-0.49-1.63-2.67-3.38-3.83-4.36-5.93-3.90-6.35-3.54 維修費(fèi)收入33.0018.0027.0045.

21、0029.0027.0051.00105.0045.0053.0052.0046.00531.00 維修成本34.0019.0038.0036.0022.0012.0065.0043.0035.0044.0040.0038.00426.00 維修利潤(rùn)-1.00-1.00-11.009.007.0015.00-14.0062.0010.009.0012.008.00105.00 維修利潤(rùn)率(%)-3.03-5.56-40.7420.0024.1455.56-2.7560.0022.2216.9821.9417.3919.77 精品銷售收入14.0015.0010.0010.0011.0016.0

22、018.0020.0029.0016.0010.0013.00182.00 精品銷售成本5.005.002.002.004.007.007.0012.008.005.003.005.0065.00 精品銷售利潤(rùn)9.0010.008.008.007.009.0011.008.0021.0011.007.008.00117.00 精品銷售利潤(rùn)率(%)64.2966.6780.0080.0063.6456.2561.1140.0072.4168.7570.0061.5464.29 其他收入3.002.0011.0035.002.00152.002.001.001.0060.0029.00154.00

23、452.00 小 計(jì)-3.00-3.00-19.0049.006.00153.00-23.0053.00-16.0043.0031.00115.00386.00 管理費(fèi)用27.0017.0019.0018.0023.0031.0026.0032.0026.0028.0024.0032.00303.00 營(yíng)業(yè)費(fèi)用23.0016.0012.0011.0012.0017.0014.0013.0015.0019.0012.0010.00174.00 財(cái)務(wù)費(fèi)用8.007.006.0014.0012.0014.0017.007.0024.007.0010.0013.00139.00 小 計(jì)58.0040.

24、0037.0043.0047.0062.0057.0052.0065.0054.0046.0055.00616.00 盈(+)虧(-)總額-61.00-43.00-56.006.00-41.0091.00-80.001.00-81.00-11.00-15.0060.00-230.00 2008年度經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)表 單位:人民幣萬(wàn)元 08年整體財(cái)務(wù)體現(xiàn)年整體財(cái)務(wù)體現(xiàn)- 總費(fèi)用總費(fèi)用 08年整體財(cái)務(wù)體現(xiàn)年整體財(cái)務(wù)體現(xiàn)- 固定費(fèi)用部分固定費(fèi)用部分 08年整體財(cái)務(wù)體現(xiàn)年整體財(cái)務(wù)體現(xiàn)- 變動(dòng)費(fèi)用部分變動(dòng)費(fèi)用部分 月份通訊費(fèi)伙食費(fèi)電費(fèi)水費(fèi)工資辦公費(fèi)招待費(fèi)差旅費(fèi) 銷售折讓廣告費(fèi)維修費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)交通費(fèi)拖車費(fèi)購(gòu)物支出其

25、他貼現(xiàn)息手續(xù)費(fèi) 1月8,468.0010,903.9019,276.881,918.15228,580.0016,507.23 121,725.00973.00194,801.60442.0011,274.9438,576.561,551.205,846.37 2月7,977.0025,637.2012,757.321,911.65128,348.0011,907.5811,236.0091,140.002,978.00600.009,633.861,800.0019,508.3515,237.502,280.40 3月9,020.738,944.408,826.431,561.95138,7

26、03.004,091.5030,441.201,621.4667,085.00 13,355.001,200.0014,288.701,800.0020,802.209,192.2048,950.007,112.14 4月14,613.6013,647.882,613.65155,732.0014,227.1828,091.5645,769.60485.001,872.0016,682.877,014.4423,192.374,850.0030,260.004,436.97 5月11,055.0014,146.5016,512.731,898.00142,116.0023,355.3823,3

27、69.0074,781.80 11,893.005,092.091,318.0024,204.87 114,699.9545,000.003,539.50 6月5,439.6819,686.0016,152.482,417.35143,451.0015,599.3715,984.00850.0083,813.00 34,470.0014,428.7227,576.5715,015.8074,166.676,695.00 7月7,753.8814,301.8022,799.622,220.45169,420.0023,083.4257,679.00 10,841.0126,510.0056,40

28、9.602,500.003,420.0037,409.9627,065.1018,573.0085,716.676,774.62 8月13,957.5014,479.0029,658.242,618.20190,547.0015,997.9831,821.982,666.7022,114.0025,773.50508.00900.0031,048.651,450.0029,865.876,889.0039,150.003,928.50 9月7,897.2639,965.0028,358.893,494.40210,349.0011,622.6643,845.002,733.00900.0011

29、,001.001,740.007,529.0123,960.2711,461.70 128,569.999,885.14 10月9,343.2549,895.0028,213.853,862.95200,804.0011,465.6017,304.001,898.0014,814.00111,299.80840.002,400.0013,739.0030,942.356,795.303,461.60 11月5,938.2517,973.0021,905.933,330.60201,773.003,614.5822,601.007,361.0029,939.0015,440.007,471.00

30、2,285.0014,004.11425.0036,011.496,532.0021,775.343,464.41 12月6,358.2543,128.9616,089.442,811.90204,103.0012,019.047,688.005,149.006,993.0047,104.00 21,504.004,313.0011,099.441,912.0026,549.6021,483.9058,320.007,897.81 合計(jì)93,208.80 262,770.46 234,199.6930,659.252,113,926.00163,491.52 411,785.74 34,093

31、.17 101,270.00824,418.90 96,446.0018,730.00 186,231.35 15,719.44328,255.60 232,281.55 531,908.67 65,322.46 2008年1-12月費(fèi)用匯總表 （變動(dòng)費(fèi)用部分） 合計(jì) 654,998.46 340,672.46 386,995.91 363,489.12 512,981.82 475,745.64 572,478.13 463,374.12 543,312.32 503,617.10 421,844.71 504,524.34 5,744,718.60 08年整體財(cái)務(wù)體現(xiàn)年整體財(cái)務(wù)體現(xiàn)- 管理

32、費(fèi)用明細(xì)管理費(fèi)用明細(xì) 科目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 管理費(fèi)用269,973.80171,937.19192,765.60176,566.90235,302.49306,534.24261,650.43324,083.62254,897.13277,697.07240,545.29323,722.60 辦公費(fèi)10,259.288,311.904,543.3012,119.1016,616.9013,842.3112,947.5014,289.906,068.509,451.502,463.508,737.72 電話費(fèi)0.001,761.233,650.000.000

33、.000.000.00331.250.000.000.000.00 低值易耗品4,883.553,777.551,667.55574.555,286.855,045.753,360.3511,303.157,427.957,681.4919,307.258,882.79 交通費(fèi)6,176.005,493.3612,059.7011,539.871,107.003,487.0228,836.9620,619.12152.0110,244.004,439.118,107.94 福利費(fèi)0.005,576.801,050.000.000.006,400.000.000.0023,900.0032,47

34、5.000.0031,158.96 修理費(fèi)0.000.009,840.000.0011,893.000.000.000.000.00840.007,471.0013,504.00 業(yè)務(wù)招待費(fèi)97,931.00265.002,694.007,258.0011,602.00422.0047,809.0027,235.982,567.00971.0010,452.003,261.00 捐贈(zèng)支出0.0010,000.00-3,000.000.0030,000.000.000.000.000.000.000.000.00 補(bǔ)助費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

35、000.000.00 通訊費(fèi)4,996.001,373.000.000.008,141.004,618.072,572.155,719.103,221.476,211.783,214.733,388.03 水電費(fèi)0.001,662.250.000.004,186.762,256.512,171.083,318.862,423.843,730.606,250.301,829.91 消防支出759.33759.33759.33759.33759.33759.33759.33759.33759.33759.330.000.00 伙食費(fèi)10,903.900.000.000.0020,060.4023,

36、158.000.0065,209.2016,230.000.0025,200.000.00 宿舍租金6,451.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 汽車費(fèi)用628.00800.00120.000.000.001,345.000.007,339.004,000.000.00727.000.00 個(gè)人稅1,205.001,293.251,010.002,206.41763.30783.35881.35782.203,061.80-2,384.55-26.10147.10 其他20,824.9426,288.2420,624.2421,124

37、.2421,863.24100,021.3937,735.4423,653.2431,235.9425,574.0425,756.2427,717.64 薪金31,873.0035,191.0063,071.5045,698.0030,931.0067,071.0045,148.0072,160.0053,374.0049,747.0048,100.0051,757.00 折舊40,314.8040,341.5040,524.5940,740.2640,740.2640,740.2640,816.1041,778.3242,148.1694,170.2846,203.4647,226.93 物

38、料消耗1,390.000.00530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 房產(chǎn)稅6,300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0037,800.00 土地使用稅6,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0036,000.00 租賃費(fèi)19,078.0019,078.0019,078.0019,078.0019,078.0027,078.0019,078.0019,078.0019,078.0019,078.0019,078.0036,708.00 堤圍費(fèi)0.0

39、06,380.986,833.047,825.064,485.935,144.657,506.845,505.584,989.749,444.216,640.414,248.07 社保0.003,583.803,210.352,144.083,287.523,361.602,641.323,551.393,551.392,383.391,417.392,427.51 監(jiān)管費(fèi)0.000.004,500.005,500.004,500.001,000.000.000.000.000.000.000.00 差旅費(fèi)0.000.000.000.000.000.008,187.010.000.000.00

40、6,374.00820.00 培訓(xùn)費(fèi)0.000.000.000.000.000.001,200.000.000.000.000.000.00 福利0.000.000.000.000.000.000.001,450.000.000.000.000.00 公關(guān)費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.0030,708.007,320.007,477.000.00 管理費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 快遞費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 合計(jì)269

41、,973.80171,937.19192,765.60176,566.90235,302.49306,534.24261,650.43324,083.62254,897.13277,697.07240,545.29323,722.60 2008年1月至12月管理費(fèi)用匯總表 合計(jì) 3,035,676.36 119,651.41 5,742.48 79,198.78 112,262.09 100,560.76 43,548.00 212,467.98 37,000.00 0.00 43,455.33 27,830.11 7,593.30 160,761.50 6,451.00 14,959.00

42、9,723.11 382,418.83 594,121.50 555,744.92 1,920.00 44,100.00 42,000.00 254,566.00 69,004.51 31,559.74 15,500.00 15,381.01 1,200.00 1,450.00 45,505.00 0.00 0.00 3,035,676.36 08年整體財(cái)務(wù)體現(xiàn)年整體財(cái)務(wù)體現(xiàn)- 售后費(fèi)用明細(xì)售后費(fèi)用明細(xì) 科目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 制造費(fèi)用135186.0297033.30187819.89153917.84141421.47161590.68152105.12

43、231561.82140655.21198605.94173538.66228803.02 薪金55450.0043394.00117674.5086662.0071675.0056041.0073771.00150061.0079688.00109285.00116896.00164131.00 差旅費(fèi)0.000.001621.460.000.00850.002654.002666.702733.00290.000.000.00 公關(guān)費(fèi)0.000.000.000.000.003000.000.000.000.000.000.000.00 機(jī)物料消耗5775.112331.00300.0097

44、71.500.005588.004387.292560.000.002754.002300.008414.00 低值易耗品20507.6710670.9715575.8211995.5717717.2715412.0716911.7112723.9713253.5717228.1110143.245491.81 修理費(fèi)0.00260.003515.00485.000.0034470.0050.000.000.000.000.008000.00 運(yùn)費(fèi)246.0040.0030.00100.000.002865.00230.00345.00592.001106.00449.001566.80 培訓(xùn)

45、費(fèi)0.00600.000.001872.000.000.000.00900.001740.002400.002285.000.00 通訊費(fèi)1390.002629.301993.000.001892.60821.613168.514062.342805.381891.292207.901453.09 福利0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 業(yè)務(wù)招待費(fèi)23794.005443.0021567.0011050.963531.005282.0012880.002300.00824.008124.003232.003747.00 其他0.00

46、50.000.003500.00500.00715.00180.000.000.00927.00350.000.00 辦公費(fèi)100.0013.000.000.004750.000.000.00680.00460.002014.100.0075.20 交通費(fèi)3472.941943.50883.001590.091491.004456.701485.001985.531000.00302.00370.001590.50 折舊11347.5011391.7411391.7412831.4412831.4414014.0714044.8814044.8814044.8814044.8814065.89

47、14065.89 汽車維修442.002718.000.000.000.000.002450.00508.000.000.000.000.00 水電費(fèi)12660.807476.945339.380.0018542.3911046.4312959.2716489.0414543.0218366.1413133.979250.22 拖車費(fèi)0.001800.001800.007014.441318.000.000.001450.000.000.00425.001912.00 社保0.006271.856128.997044.847172.777028.806933.468071.368071.366

48、043.425317.664008.51 維修折扣、折讓0.000.000.000.000.000.000.0012714.00900.0013830.002363.005097.00 合計(jì)135186.0297033.30187819.89153917.84141421.47161590.68152105.12231561.82140655.21198605.94173538.66228803.02 2008年1月至12月制造費(fèi)用匯總表 合計(jì) 2002238.97 1124728.50 10815.16 3000.00 44180.90 167631.78 46780.00 7569.80

49、9797.00 24315.02 0.00 101774.96 6222.00 8092.30 20570.26 158119.23 6118.00 139807.60 15719.44 72093.02 34904.00 2002238.97 08年整體財(cái)務(wù)體現(xiàn)年整體財(cái)務(wù)體現(xiàn)- 銷售費(fèi)用明細(xì)銷售費(fèi)用明細(xì) 科目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 銷售費(fèi)用228,060.69163,702.04115,425.00116,260.67124,547.87166,474.93142,288.90124,214.75146,803.10192,215.15119,833.7696

50、,394.47 促銷費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 公關(guān)費(fèi)0.000.000.000.000.006,570.000.000.000.000.000.000.00 辦公費(fèi)6,147.953,582.683,334.182,108.0810,849.817,125.8510,135.921,028.0841,466.08-36,371.921,151.083,206.12 培訓(xùn)費(fèi)0.000.001,200.000.000.000.002,220.000.000.000.000.004,313.00 業(yè)務(wù)招待費(fèi)0.005,528.

51、005,580.509,782.608,236.00710.00-3,010.002,286.009,746.00889.001,440.000.00 通訊費(fèi)2,082.002,213.473,377.730.001,021.400.002,013.223,844.811,870.401,240.18515.621,517.13 廣告費(fèi)194,801.6091,140.0067,085.0045,769.6074,781.8083,813.0056,409.6025,773.5011,001.00111,299.8015,440.0047,104.00 交通費(fèi)1,626.002,197.001

52、,346.003,652.002,395.006,485.007,088.008,444.006,377.003,193.009,195.001,401.00 低值易耗品6,020.232,728.832,728.83850.751,200.751,530.752,405.753,278.753,278.753,278.754,261.003,761.00 誤餐補(bǔ)助0.000.00599.700.000.000.000.000.000.000.000.00680.00 其他500.501,673.508,342.200.007,074.809,089.80431.803,010.000.006

53、8.50200.001,110.50 薪金14,650.0015,699.0016,528.0049,234.0014,199.0040,686.0020,899.0042,277.0051,451.0076,889.0037,815.006,676.00 折扣0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004,406.010.00 部門提成、基金 0.0019,600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 差旅費(fèi)973.000.000.000.000.000.000.000.000.001,608.00987.0

54、04,329.00 折舊1,259.411,654.411,800.661,800.661,800.667,714.137,714.137,789.977,789.977,789.977,789.977,789.97 監(jiān)管費(fèi)0.0014,400.000.000.000.000.006,500.005,500.003,000.0010,500.004,500.006,500.00 社保0.003,285.153,502.203,062.982,988.652,750.402,971.483,551.393,551.392,373.392,051.391,570.51 銷售折讓0.000.000.

55、000.000.000.0026,510.009,400.000.00984.0027,576.001,896.00 水電費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.008,031.257,271.518,473.482,505.694,540.24 快遞費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 合計(jì)228,060.69163,702.04115,425.00116,260.67124,547.87166,474.93142,288.90124,214.75146,803.10192,215.15119,833.7696,39

56、4.47 2008年1月至12月銷售費(fèi)用匯總表 合計(jì) 1,736,221.33 0.00 6,570.00 53,763.91 7,733.00 41,188.10 19,695.96 824,418.90 53,399.00 35,324.14 1,279.70 31,501.60 387,003.00 4,406.01 19,600.00 7,897.00 62,693.91 50,900.00 31,658.93 66,366.00 30,822.17 0.00 1,736,221.33 08年整體財(cái)務(wù)體現(xiàn)年整體財(cái)務(wù)體現(xiàn)- 財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì) 科目1月2月3月4月5月6月7月8月9

57、月10月11月12月 財(cái)務(wù)費(fèi)用79,374.2567,672.7458,790.39141,748.97117,430.90144,888.20164,298.6974,524.92242,012.1572,478.9796,735.16128,388.32 利息收入0.000.00-11,138.40-5,989.400.00-5,836.12-384.00-1,594.98-5,425.63-845.28-696.00-3,667.56 匯款手續(xù)費(fèi) 3,682.372,280.403,112.142,936.973,142.404,195.003,718.822,428.509,885.1

58、43,461.602,464.413,717.81 志通利息0.000.0060,862.6564,091.4067,391.4069,862.6572,191.4072,191.4069,862.65208,782.8772,191.4172,191.40 換證手續(xù)費(fèi) 2,164.000.004,000.001,500.00397.102,500.003,055.801,500.000.000.001,000.004,180.00 貼現(xiàn)利息0.000.001,954.0079,210.0045,000.0074,166.6785,716.670.00167,689.990.0021,775.

59、3451,966.67 利息支出73,527.8865,392.340.000.001,500.000.000.000.000.00-138,920.220.000.00 合計(jì)79,374.2567,672.7458,790.39141,748.97117,430.90144,888.20164,298.6974,524.92242,012.1572,478.9796,735.16128,388.32 2008年1月至12月財(cái)務(wù)費(fèi)用匯總表 合計(jì) 1,388,343.66 -35,577.37 45,025.56 829,619.23 20,296.90 527,479.34 1,500.00

60、1,388,343.66 08年整體財(cái)務(wù)體現(xiàn)年整體財(cái)務(wù)體現(xiàn)- 售后部經(jīng)營(yíng)情況明細(xì)售后部經(jīng)營(yíng)情況明細(xì) 項(xiàng) 目金 額備 注 維修費(fèi)收入5,312,433.38 已含廣本首保及保修額125,346.26元 精品銷售收入289,497.00精品72,047.00元,精品安裝工時(shí)217,450.00元 新車檢測(cè)收入額(pdi)98,800.00全年購(gòu)入新車494臺(tái)*200元/臺(tái) 保險(xiǎn)多賠款202,755.00 代開發(fā)票收入31,437.61 廢品收入27,120.50 其他收入1,924.00 收收 入入 合合 計(jì)計(jì)5,963,967.49 維修成本4,310,666.85 零配件成本2,301,742