公司紀檢監(jiān)察審計室工作總結(jié)

1、公司紀檢監(jiān)察審計室工作總結(jié)XX年3月22日，紀檢監(jiān)察審計室成立并人員到位，在公司行政、黨委、紀委的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)工作職責(zé)迅速進入角色開展工作，建立和完善規(guī)章制度；對公司各單位在落實制度、協(xié)調(diào)配合、履行職責(zé)、工作質(zhì)量等情況進行了“執(zhí)行力”監(jiān)察；先后對cxxxx擴建技術(shù)改造項目和xx擴產(chǎn)項目開展了效能監(jiān)察；對發(fā)現(xiàn)和反映的違規(guī)違紀情況進行了調(diào)查和處理；協(xié)助省局審計組完成了xxxxx擴建項目的審計工作；對公司各類債權(quán)進行了追討；負責(zé)對公司各類經(jīng)濟合同進行評審和管理；對公司“6S”管理進行日常的監(jiān)督檢查；對供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進行跟蹤檢查和考核；對出庫材料的使用情況進行了跟蹤檢查。部門成立以來，通過學(xué)習(xí)得以提高

2、，通過工作得以進步，取得了一定的成績，現(xiàn)將所做工作主要內(nèi)容、存在的問題及XX年工作打算匯報如下。一、主要工作（一）建章立制、加強學(xué)習(xí)部門成立后，為加強紀檢監(jiān)察工作，收集、整理了關(guān)于部門開展業(yè)務(wù)所需要的各類規(guī)章制度，包括xx集團、xxxx公司、xxxxx局關(guān)于紀檢監(jiān)察審計方面的各項規(guī)定和制度。為了有章有據(jù)地開展工作，根據(jù)工作需要，紀檢監(jiān)察審計室先后制定了“公司問責(zé)制暫行規(guī)定”、“紀檢監(jiān)察審計室談話制度”、“公司合同評審暫行規(guī)定”等規(guī)章制度，使部門開展工作有了制度基礎(chǔ)。我們除每周參加公司舉辦的各類學(xué)習(xí)班外，還自行學(xué)習(xí)了效能監(jiān)察、案件查處、企業(yè)內(nèi)部審計、“6S”管理、合同管理等方面的業(yè)務(wù)知識，為盡快

3、進入角色，正確履行職責(zé)，較好地完成各項工作任務(wù)打下了基礎(chǔ)。（二）執(zhí)行力監(jiān)督監(jiān)察根據(jù)部門職責(zé)，我室根據(jù)公司各類會議精神及多種反饋渠道，對公司各部門工作進行了執(zhí)行力監(jiān)察，其中總經(jīng)理辦公室3件，技術(shù)部2件，xx廠2件，供應(yīng)部6件，都下達了執(zhí)行力監(jiān)察建議書。其中供應(yīng)部一起下文通報，并對責(zé)任人進行了經(jīng)濟處罰。經(jīng)過不間斷的執(zhí)行力監(jiān)察，各部門執(zhí)行力情況明顯好轉(zhuǎn)。（三）擴建項目效能監(jiān)察工作接手紀檢監(jiān)察工作后，恰逢公司xxxx擴建項目正在進行，根據(jù)效能監(jiān)察工作的要求和實施步驟，首先成立了公司效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，編制了XX年公司效能監(jiān)察工作實施方案，對該項目進行了立項，填報的效能監(jiān)察立項審批表經(jīng)過了審批程序，向

4、擴建領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)送了效能監(jiān)察通知書，項目完成后，經(jīng)過認真、嚴謹?shù)慕y(tǒng)計、計算，填報了效能監(jiān)察結(jié)項核定表，寫出了對該項目的效能監(jiān)察報告。后又根據(jù)集團公司要求，填報了效能監(jiān)察優(yōu)秀項目申報表、評分表、評審表等，并出具了各類效能監(jiān)察工作材料，該項目被集團公司評為XX年度效能監(jiān)察項目三等獎。xx擴建項目開始后，經(jīng)紀委討論，對該項目進行效能監(jiān)察，我室填報了效能監(jiān)察立項審批表，編制了xx擴建項目效能監(jiān)察實施方案，向xx擴建項目辦公室下達了效能監(jiān)察通知書，目前該項目正在實施當中。通過開展效能監(jiān)察，既加強了對項目實施的監(jiān)督，防范了違規(guī)違紀事件的發(fā)生，又促進了工作人員的執(zhí)行力，協(xié)助項目管理人員提高了工作質(zhì)量，不但能夠

5、及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，還能系統(tǒng)地分析、總結(jié)項目管理工作中的經(jīng)驗和不足。（四）查處違規(guī)違紀事件根據(jù)多種渠道，對群眾和基層反映的一些問題及時進行了查處。比如車間反映的部分閥門質(zhì)量存在問題，經(jīng)過調(diào)查驗證后，對三家閥門供應(yīng)商所供閥門進行了退貨處理，并根據(jù)嚴重程度取消了兩家供應(yīng)商的供貨資格；比如供應(yīng)部門采購不合格編織袋并違規(guī)付款，給公司造成一定的損失，經(jīng)過查證后，妥善處理了遺留的問題，并對責(zé)任人進行了處理；比如xx煤供應(yīng)商對我公司供煤過程中，在地磅上安裝了增重器，采取詐騙手段騙取公司錢財，我室進行了調(diào)查和處理，為公司挽回了經(jīng)濟損失。（五）審計工作由于我們在審計業(yè)務(wù)上的生疏，還為獨立開展過審計工作，十

6、月份，我室協(xié)助xxxxxx局審計監(jiān)察室完成了公司xxxx擴建技術(shù)改造項目審計工作，通過參與到具體的審計工作中，對審計工作的程序和方法有了一定的了解和認識。今后還要繼續(xù)加強對審計工作的學(xué)習(xí)和參與，以便能夠獨立對內(nèi)解開展審計工作。（六）債權(quán)清償工作我室接手公司債權(quán)清欠工作以來，制定了工作計劃，分別對公司在職人員以及已辭職的原公司員工債權(quán)和外部債權(quán)進行了梳理、追討，債權(quán)清償工作及情況詳見紀檢監(jiān)察審計室XX年清欠工作匯報。（七）嚴把合同評審關(guān)根據(jù)部門職責(zé)，結(jié)合企業(yè)實際，我室編制了公司合同評審暫行規(guī)定，并按照制度對公司各部門簽訂合同進行了指導(dǎo)，對所有簽訂的經(jīng)濟合同進行了評審，對XX年以來公司簽訂的所有對

7、外經(jīng)濟合同進行了整理、暫存和歸檔。另外，要求供應(yīng)部門將所有對外合同放在公司局域網(wǎng)上供領(lǐng)導(dǎo)查詢和掌握。（八）抓好6S管理工作在“6S”管理工作已經(jīng)取得成效的基礎(chǔ)上，我們將“6S”管理中的“素養(yǎng)”要素作為重點，著力抓好這項工作。首先，我們經(jīng)過研究討論，改變了以往周末統(tǒng)一檢查的方式，而是每天集中精力檢查一個單位，避免檢查流于形式和檢查范圍大而造成疏漏。為此，我們向公司各單位下發(fā)了“6S”檢查通知，明確規(guī)定各單位被檢查的具體時間和其它時間內(nèi)檢查出問題的處理方式。其次，每次檢查中，我們將發(fā)現(xiàn)的問題做好詳細的記錄；另外，將在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題當面與被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)進行溝通，并讓被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認；最后，定

8、期將檢查情況和處理結(jié)果進行通報。我們想通過這種嚴格的管理方式，有力地促進公司“6S”管理工作步入一個新的臺階。（九）對供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進行考核根據(jù)公司安排，我室負責(zé)對供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)督檢查和考核工作。為了做好這項工作，我室經(jīng)常深入車間了解情況，掌握第一手資料，對了解和掌握的情況進行認真調(diào)查，經(jīng)查屬實的，要求供應(yīng)部門進行整改，對產(chǎn)生誤解或歧異的問題，向信息源部門進行反饋，并做好月底的考評工作。經(jīng)過幾個月的監(jiān)督考核，供應(yīng)部對基層的服務(wù)意識不斷加強，服務(wù)質(zhì)量明顯提高，車間滿意度不斷上升，雙方理解和支持度明顯提高。（十）對出庫材料的使用情況進行跟蹤檢查根據(jù)公司安排，我室負責(zé)對出庫材料的使用情況進行追

9、蹤落實。每周星期一將出庫材料進行登記后到使用單位現(xiàn)場察看，通過追查材料的使用情況，能夠杜絕多領(lǐng)、冒領(lǐng)現(xiàn)象。（十一）做好與上級部門的溝通和匯報工作由于工作關(guān)系，我們經(jīng)常與省國防科工辦紀工委和xxxx局政工辦聯(lián)系，接受其工作安排并向其匯報業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各項工作開展情況。先后向兩個主管上級部門匯報了我公司“懲防體系建設(shè)”情況、“效能監(jiān)察”工作情況、“治理商業(yè)賄賂”專項工作情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況等。二、存在的問題（一）業(yè)務(wù)知識不硬紀檢監(jiān)察審計所涉及的知識范圍很廣，要想真正將工作做好，做出成績，沒有過硬的專業(yè)基礎(chǔ)知識是不行的。在具體工作中，無論是效能監(jiān)察還是審計工作，我們時常感到吃力，原因是缺乏相關(guān)的專業(yè)

10、知識。（二）缺乏工作經(jīng)驗由于紀檢監(jiān)察審計工作，涉及許多專業(yè)基礎(chǔ)知識，更需要一定的工作經(jīng)驗，由于我們初涉此行，缺乏這方面的工作經(jīng)驗，難免影響工作效率和工作質(zhì)量。（三）清欠工作進展緩慢通過實地催討，雖有一定的效果，但由于債務(wù)人住地分散，清欠費用較高。自十月份清欠人員調(diào)出后，只是通過電話追討，但沒有效果，債務(wù)人要么拒接電話，要么答應(yīng)還款但就是不見行動。三、明年工作要點我們將嚴格按照各項規(guī)章制度，認真履行部門工作職責(zé)，嚴肅行使手中的權(quán)力，本著對公司負責(zé)、對他人負責(zé)、對自己負責(zé)的態(tài)度，重點做好以下工作。（一）加強學(xué)習(xí)、總結(jié)經(jīng)驗為更好地開展工作，使紀檢監(jiān)察審計工作發(fā)揮應(yīng)有的監(jiān)督保障作用，首先要加強自身學(xué)習(xí)

11、，除向書本學(xué)習(xí)之外，還要向上級對口部門有經(jīng)驗的紀檢監(jiān)察審計人員學(xué)習(xí)。其次通過各種途徑加強聯(lián)系和交流，與xx集團內(nèi)部其他單位的紀檢監(jiān)察審計部門取得聯(lián)系，除進行正常的工作交流外，在工作的方式方法等經(jīng)驗上要得到他們的支持和幫助，以此在學(xué)習(xí)中積累經(jīng)驗，在工作中得到提高。（二）認真履行職責(zé)、提高工作質(zhì)量一是做實紀委辦公室的腳色，全面完成紀委各項工作任務(wù)和目標。二是繼續(xù)開展效能監(jiān)察工作1、做好已經(jīng)立項的糊精擴產(chǎn)項目效能監(jiān)察，（1）參與基建工程和安裝工程的驗收工作；（2）監(jiān)督檢查工程決算工作；（3）監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況。（4）完成效能監(jiān)察報告2、通過調(diào)研選擇一個大家都關(guān)心的項目，開展效能監(jiān)察三是抓好執(zhí)行力監(jiān)察工作（1）監(jiān)督監(jiān)察各部門及人員落實規(guī)章制度和履行職責(zé)情況；（2）對執(zhí)行力薄弱的部門和人員進行勸誡或提出處理意見。四是繼續(xù)做好合同的評審和管理歸檔工作五是落實債權(quán)清欠工作1、對已經(jīng)掌握和取得債權(quán)憑證的通過電話催討，必要時，配合法院人員實地