計量確認(rèn)體系不合格品控制共用程序

1、不合格品控制共用程序質(zhì)量管理體系計量確認(rèn)體系1目的：對工程施工和物資采購及竣工驗收中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行有效控制，以防止不合格 品的非預(yù)期使用或安裝，確保向顧客提供合格產(chǎn)品；防止誤用、錯用不合格測量設(shè)備，保證 計量檢測質(zhì)量。2范圍：本公司承建的所有工程在施工全過程中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)的不合格、不合格品及不合格測 量設(shè)備的處置。3術(shù)語：參照本公司管理手冊中的術(shù)語解釋。不合格：未滿足某個規(guī)定的要求。不合格品：未滿足某個規(guī)定的要求的產(chǎn)品。不合格測量設(shè)備：a已經(jīng)損壞；過載或誤操作；顯示不正常；功能出現(xiàn)了可疑；超過了規(guī)定的確認(rèn)間隔； 封印的完整性已被損壞的測量設(shè)備。b經(jīng)檢定或校準(zhǔn)不合格的測量設(shè)備。4職責(zé)4. 1技

2、術(shù)質(zhì)量部門協(xié)助、監(jiān)管項目部對不合格品進(jìn)行評審、處置。4. 2工程部門監(jiān)管項目施工全過程中不合格品的處理。4. 3項目經(jīng)理組織處理區(qū)域公司預(yù)驗中發(fā)現(xiàn)的及項目施工中發(fā)現(xiàn)的不合格品。4. 4工長負(fù)責(zé)及時落實對一般不合格品的處置方案和糾正措施。4. 5質(zhì)量檢查員a記錄施工過程的不合格品并下達(dá)“工程整改通知單”（J-30）b負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查不合格品處置方案，整改的實施情況。4. 6材料員負(fù)責(zé)項目不合格材料的處置。4. 7計量員負(fù)責(zé)項目不合格測量設(shè)備的處置。4. 8試驗員將各種材料及制品的取樣和送樣過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品及時通知項目主任工程師和材料員。5工作流程：5. 1不合格品的分類5. 1. 1輕微質(zhì)量缺陷

3、：指范圍較小，偶爾發(fā)生，比較容易處理改正，不需較長時間、較多 人力及物力就能達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，可不下發(fā)書面整改要求，隨時改正即可的質(zhì)量缺陷。5. 1. 2 一般不合格品：是指不符合規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，但經(jīng)過處理可以達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 的要求，不影響結(jié)構(gòu)安全或處理后未造成永久性的缺陷，需要一定的人力、物力、時間去處 理，需下發(fā)專項書面整改要求的質(zhì)量缺陷。5. 1 . 3嚴(yán)重不合格品（質(zhì)量事故）：是指影響結(jié)構(gòu)安全或處理后可能造成永久性的缺陷。 其后果嚴(yán)重，需較多的人力、物力、時間進(jìn)行處理，造成工期拖延和較大的經(jīng)濟(jì)損失，并產(chǎn) 生一定的社會影響。發(fā)生單位須進(jìn)行事故原因分析，制定處理方案和糾正措施并上報公

4、司/區(qū)域公司有關(guān)部門，經(jīng)審定后再進(jìn)行處理的質(zhì)量問題。當(dāng)出現(xiàn)下述情況之一，可考慮判定為 嚴(yán)重不合格品：a超過規(guī)范規(guī)定的基礎(chǔ)不均勻下沉、建筑物傾斜、結(jié)構(gòu)裂縫和主體結(jié)構(gòu)強度不足；b建（構(gòu)）筑物或主要結(jié)構(gòu)倒塌；c影響設(shè)備及相應(yīng)系統(tǒng)的使用功能而造成的永久性缺陷；d用于結(jié)構(gòu)的重點材料（鋼材、水泥、外加劑等）在未有可靠依據(jù)判定其合格而用于 工程，可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)不安全且不能追溯的情況。5. 2不合格品的標(biāo)識5. 2. 1 施工過程中出現(xiàn)的不合格，應(yīng)做出明確標(biāo)識并及時進(jìn)行處理。5. 2. 2 一旦發(fā)現(xiàn)不合格物資，應(yīng)立即做出“不合格”標(biāo)識，區(qū)別存放，及時處置，并做好 記錄，妥善保存驗證、處置記錄和其它相關(guān)資料。5.

5、 2. 3當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格測量設(shè)備時，應(yīng)立即停用，并粘貼“禁用”標(biāo)記，提示任何人不得使 用。5. 3不合格品的評審及處置5. 3. 1 施工中發(fā)現(xiàn)的不合格品的評審及處置a輕微質(zhì)量缺陷由項目質(zhì)量檢查員確定，并安排隨時改正；b施工過程中出現(xiàn)的一般不合格品的性質(zhì)，由主任工程師、專職質(zhì)量檢查員確定，質(zhì) 量檢查員下發(fā)“工程整改通知單”（J-29 ）項目經(jīng)理、主任工程師負(fù)責(zé)處理并組織實施。接到整改通知單的單位/人員應(yīng)及時整改，整改完成后進(jìn)行自檢，達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后在“工程整 改通知單”（J-29 ）上填寫自檢情況，報檢查人員驗證、評定，由驗證人做好驗證記錄。當(dāng)一般不合格品重復(fù)和連續(xù)發(fā)生時應(yīng)制定糾正措施，并做好“糾

6、正措施記錄”（J-08 ）;c嚴(yán)重不合格品的確定，由主任工程師提出處理方案，制定糾正措施，寫出書面報告， 報區(qū)域公司總工程師，由總工程師會同有關(guān)部門管理人員進(jìn)行審核和原因分析，并形成書面 報告，報送公司技術(shù)質(zhì)量部，由技術(shù)質(zhì)量部審定后，報公司總工程師審批，按總工程師的審 批意見，區(qū)域公司經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施，技術(shù)質(zhì)量部門、總工監(jiān)督執(zhí)行，項目質(zhì)量檢查員跟蹤 檢查，處置完成后向公司報告處置結(jié)果，由公司總工程師組織技術(shù)質(zhì)量部以及有關(guān)部門重新 進(jìn)行評定。全部資料記錄一式兩份，交公司技術(shù)質(zhì)量部、區(qū)域公司分別保存。5. 3. 2建筑最終產(chǎn)品不允許出現(xiàn)不合格。 當(dāng)中間產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，處置方法有以下兩種：a返工，

7、以使其滿足規(guī)定的要求；b返修，以使其滿足預(yù)期的使用要求。當(dāng)采取返修時，應(yīng)事先征得業(yè)主及監(jiān)理人員的同意，并辦理書面認(rèn)可手續(xù)。返修后應(yīng) 重新進(jìn)行檢驗和試驗，并將處置結(jié)果填入“不合格品（項）及處理記錄” （J-30），連同處置 方案報上級有關(guān)部門及原檢查人員各一份，工程竣工后，所有報告、方案、記錄相應(yīng)納入內(nèi) 部工程技術(shù)資料。5. 3. 3 不合格物資的評審及處置a發(fā)現(xiàn)不合格物資，應(yīng)報告項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理做出處理決定，材料員負(fù)責(zé)實施， 項目經(jīng)理監(jiān)督落實不合格物資的處理結(jié)果；b對于進(jìn)場驗收時發(fā)現(xiàn)的不合格物資，應(yīng)通知采購人員盡快與供應(yīng)商取得聯(lián)系，采取 拒收、退貨、換貨等措施進(jìn)行處理，必要時提出索賠；c分

8、包商自行采購的物資不合格時，由分包商做出處理，不得將不合格的物資用于工 程；d當(dāng)業(yè)主提供的物資經(jīng)驗證確定為不合格時，除要立即做出“不合格”標(biāo)識、報告項 目經(jīng)理并做好記錄外，還要及時以書面形式通知業(yè)主，和業(yè)主商討處理辦法，對處理決定應(yīng) 做好記錄，除拒收和報廢外，應(yīng)形成書面文件經(jīng)業(yè)主簽字（蓋章）認(rèn)可，然后方可執(zhí)行。需 要時，處理決定的書面文件或復(fù)印件應(yīng)提供給項目部其他有關(guān)業(yè)務(wù)人員；e “不合格物資處理記錄” （J-31 ）由材料員負(fù)責(zé)保存。5. 3. 4 不合格測量設(shè)備的評審及處置a使用單位發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備處于不正常狀態(tài)或未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)馬上作出記錄，明 確記載不合格測量設(shè)備發(fā)現(xiàn)的時間、原因以及在工序中的具體部位。b對已知不合格測量設(shè)備所給出的檢測結(jié)果應(yīng)判定其有效性，確認(rèn)不合格測量設(shè)備給 出的檢測數(shù)據(jù)對工程質(zhì)量的影響程度，具體評審按計量數(shù)據(jù)管理程序執(zhí)行；c對發(fā)現(xiàn)的不合格測量設(shè)備應(yīng)隔離存放，防止同合格測量設(shè)備混用或錯用；d對不合格測量設(shè)備的評審和處置由使用單位根據(jù)具體情況可采取修理、調(diào)整、保養(yǎng)、重新校準(zhǔn)、限制（量程、功能）使用、降級使用、報廢等糾正措施，項目經(jīng)理部應(yīng)保存“不 合格測量設(shè)備處理記錄” （J-32）。6相關(guān)文件管理手冊、有關(guān)程序文