質(zhì)量保證大綱模板

1、x x x 項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱xxxx 有 限 公 司文件狀態(tài)：草稿正式發(fā)布 正在修改 文件起草分工:編制：簽名：日期：XXXX-XX-XX審核：簽名：日期：XXXX-XX-XX批準(zhǔn)：簽名：日期：XXXX-XX-XX顧客：簽名：日期：更改歷史版本更改描述更改日期更改人精選資料目錄1 目的為了強(qiáng)化 xxx 項(xiàng)目研制全過程的質(zhì)量管理 , 實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo) ,確保產(chǎn)品按 期交付,滿足顧客需求, 特制定 xxx 項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱。2 范圍本質(zhì)量保證大綱適用于 xxx 系統(tǒng)的研制全過程，包括按進(jìn)度安排必要的質(zhì) 量保證機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，要求進(jìn)行的活動(dòng)，工作程序和所需要的資 源等，從而清楚地了解對

2、 xxx 項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)流程、質(zhì)量控制要求。3 引用標(biāo)準(zhǔn)、文件GJB1406-92產(chǎn)品質(zhì)量保障大綱要求GJB451-90可靠性維修性術(shù)語GJB1405-92質(zhì)量管理術(shù)語軍工產(chǎn)品定型工作條例1986 年 12 月 31 日 國務(wù)院、中央軍委發(fā)布軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理?xiàng)l例1987 年 6 月 國防科工委發(fā)布4 術(shù)語和定義本標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語采用 GJB1405 、 GJB451 中的定義5 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)5.1 功能和性能目標(biāo)研制的 XXX 系統(tǒng)的功能和性能指標(biāo)應(yīng)滿足合同規(guī)定的 XXX 項(xiàng)目的功能和 性能指標(biāo)的要求 ,具體要求見 XX 項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議書，主要包括：功能要求技術(shù)指標(biāo)要求5.2 產(chǎn)品使用的約束條件例如：溫

3、度、濕度、振動(dòng)、電磁兼容等約束條件，請一一列出6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程、文件及記錄6.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程流程圖：6.1.1系統(tǒng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程流程圖：項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)設(shè)計(jì)階段項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)二項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng) 項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)PCB項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng) 項(xiàng)項(xiàng) 項(xiàng)項(xiàng) 項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng) 項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng) 項(xiàng)項(xiàng) 項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)輸出的文件輸出的記錄合同立項(xiàng)說明書立項(xiàng)通知單 需求分析報(bào)告 其他設(shè)計(jì)輸入文件需求（設(shè)計(jì)輸入）評審報(bào)告質(zhì)量保證大綱 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃 方案設(shè)計(jì)報(bào)告 配置管理計(jì)劃 風(fēng)險(xiǎn)分析初步預(yù)估 可靠性分析報(bào)告 特性分析報(bào)告項(xiàng)目計(jì)劃評審報(bào)告方案設(shè)

4、計(jì)評審報(bào)告系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告分系統(tǒng)任務(wù)書分系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告軟件需求分析、方案設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)報(bào)告軟件需求評審報(bào)告軟件設(shè)計(jì)評審報(bào)告 系統(tǒng)詳細(xì)沒計(jì)評審報(bào)告項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)研制階段電原理圖、機(jī)械結(jié)構(gòu)圖PCB圖采購計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)范接 線圖接線源 平面聯(lián)試圖 代 碼 分系統(tǒng)測試計(jì)劃 軟件測試計(jì)劃 系統(tǒng)裝配圖、工藝文件 調(diào)試大綱 系統(tǒng)驗(yàn)收測試大綱 產(chǎn)品合格證電原理圖、PCB圖審查報(bào)告 機(jī)械結(jié)構(gòu)圖審查報(bào)告 代碼審走查記錄平面聯(lián)試報(bào)告軟件測試報(bào)告軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)評審平面聯(lián)試報(bào)告分系統(tǒng)測試報(bào)告 系統(tǒng)集成測試報(bào)告 調(diào)試報(bào)告 系統(tǒng)驗(yàn)收測試報(bào)告交付 驗(yàn)收 階段交付顧客的文件裝箱單運(yùn)輸合同現(xiàn)場安裝、調(diào)試大綱用戶手冊（安裝、維護(hù)

5、、使用說明書）軟件產(chǎn)品復(fù)制和檢驗(yàn)報(bào)告軟件產(chǎn)品包裝檢驗(yàn)表交付申請表內(nèi)部驗(yàn)收評審報(bào)告裝箱檢查單、開箱檢查單運(yùn)輸單、顧客接收單聯(lián)試報(bào)告軟件產(chǎn)品安裝記錄表、產(chǎn)品回執(zhí)顧客驗(yàn)收報(bào)告售后 服務(wù) 階段服務(wù)計(jì)劃 產(chǎn)品使用規(guī)范服務(wù)報(bào)告、培訓(xùn)記錄故障維修記錄顧客改進(jìn)建議6.1.2軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程流程圖:項(xiàng)目立項(xiàng)明確項(xiàng)目需求需求分析否 否需求分析評審是項(xiàng)目策劃 方案（概要）設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)評審. -是軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)評審否是編程及調(diào)試輸出的文件所需的記錄合同立項(xiàng)說明書 立項(xiàng)通知單 需求分析報(bào)告需求分析評審報(bào)告質(zhì)量保證大綱 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃 方案設(shè)計(jì)報(bào)告 風(fēng)險(xiǎn)分析初步預(yù)估 接口設(shè)計(jì)說明 配置管理計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃評審報(bào)告 方案

6、設(shè)計(jì)評審報(bào)告軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)評審單元測試T是模塊集成軟件 實(shí)現(xiàn) 階段源代碼單元測試計(jì)劃模塊集成報(bào)告模塊集成測試計(jì)劃系統(tǒng)驗(yàn)收大綱代碼審走查記錄單元測試報(bào)告模塊集成測試報(bào)告系統(tǒng)驗(yàn)收測試報(bào)告交付 驗(yàn)收 階段交付顧客的文擋 現(xiàn)場聯(lián)試報(bào)告用戶手冊（安裝、維護(hù)、使用說 明書）軟件產(chǎn)品復(fù)制和檢驗(yàn) 報(bào)告軟件產(chǎn)品包裝檢驗(yàn)表 交付申請表內(nèi)部驗(yàn)收評審報(bào)告 軟件產(chǎn)品安裝記錄表 軟件產(chǎn)品回執(zhí) 軟件調(diào)試報(bào)告 顧客驗(yàn)收報(bào)告 顧客使用報(bào)告產(chǎn)品 維護(hù) 服務(wù) 階段服務(wù)計(jì)劃 產(chǎn)品使用規(guī)范服務(wù)報(bào)告 培訓(xùn)記錄 故障維修記錄 顧客改進(jìn)建議 顧客滿意度調(diào)查6.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源621人力資源銷售人員x人項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì) X人

7、；項(xiàng)目硬件設(shè)計(jì)、調(diào)試、測試X人;項(xiàng)目軟件設(shè)計(jì)、調(diào)試、測試X人;結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)X人電裝X人檢驗(yàn)/軟件測試人員（兼）X人 質(zhì)量管理人員622測量設(shè)備（）設(shè)備/設(shè)施/工具要求備注矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀50MHz20GHz在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好信號源1GHz20GHz在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好頻譜儀9KHz20GHz在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好功率計(jì)0.1GHz18GHz在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好示波器500MHz在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好數(shù)字信號發(fā)生器100 xHz40MHz在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好623所需時(shí)間XX個(gè)月7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量控制要求XXX產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量控制應(yīng)符合公司質(zhì)量管理體系文件的要求，也要 適應(yīng)本產(chǎn)品特殊的要求，確保產(chǎn)品

8、滿足顧客要求。7.1需求分析項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，根據(jù)項(xiàng)目合同和技術(shù)協(xié)議書的要求，對項(xiàng)目的功能和性能要求進(jìn)行逐項(xiàng)分析，從分析中可能得出以下要求1）產(chǎn)品的功能和性能要求；2）適用的法律法規(guī)要求，如適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；3）產(chǎn)品可靠性、維修性要求；4）對復(fù)雜產(chǎn)品進(jìn)行特性分析，得出關(guān)鍵件、重要件要求等。5）組織對產(chǎn)品提出的附加要求；7.2方案設(shè)計(jì)1）項(xiàng)目組應(yīng)在正確理解技術(shù)協(xié)議書的功能和性能要求、需求分析的基 礎(chǔ)上進(jìn)行方案論證。應(yīng)比較、權(quán)衡不同方案，進(jìn)行方案優(yōu)化選擇、對選 定方案進(jìn)行論證，并對選定方案暴露的問題有妥善解決的方法。2) 在方案設(shè)計(jì)階段還應(yīng)做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃和項(xiàng)目計(jì)劃， 確定頂層設(shè)計(jì)文擋 的目錄

9、和工作計(jì)劃。3) 方案設(shè)計(jì)完成后應(yīng)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)評審， 評審不通過不能轉(zhuǎn)入下一設(shè)計(jì)階 段。評審包括公司組織的和顧客組織的方案評審，對評審中提出的問題 提出歸零要求。7.3 產(chǎn)品研制7.3.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)按設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃和設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序要求實(shí)施。產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)提出：1) 設(shè)計(jì)輸出文擋及管理要求；2) 設(shè)計(jì)輸入評審要求；3) 提出技術(shù)設(shè)計(jì)和樣機(jī)設(shè)計(jì)、制造要求；4) 設(shè)計(jì)圖樣要求，包括設(shè)計(jì)圖樣標(biāo)準(zhǔn)化要求，圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定程序 審批、設(shè)計(jì)輸出應(yīng)符合設(shè)計(jì)輸入要求等；5) 可靠性、維修性、保障性設(shè)計(jì)要求；6) 新材料、新工藝、新技術(shù)及元器件控制要求；7) 特性分析、分類要求；8) 計(jì)算機(jī)軟件工程化管理

10、要求。7.3.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1) 硬件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：硬件設(shè)計(jì)人員按電原理圖和電路板設(shè)計(jì)流程規(guī)范進(jìn)行 PCB 電路板的制作。制作過程中，電路板審查人員按電原理圖對制板前的 PCB 圖、接口和制成后的印制板進(jìn)行認(rèn)真檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及 時(shí)更改或重新制板。 通過測試， 驗(yàn)證其功能和性能滿足設(shè)計(jì)要求。 機(jī)箱、 機(jī)柜的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造按 RFSS 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范實(shí)施。2) 軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：軟件開發(fā)人員根據(jù)軟件設(shè)計(jì)要求完成編碼或模型，進(jìn)行 初步調(diào)試后交軟件測試人員進(jìn)行代碼 / 模型審走查。必要時(shí)進(jìn)行單元測 試、模塊集成測試和系統(tǒng)集成驗(yàn)收測試。測試中發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)軟件開發(fā) 人員確認(rèn)后，由軟件開發(fā)人員進(jìn)行更改， 更改后的代碼

11、應(yīng)進(jìn)行回歸審查。 執(zhí)行審走查規(guī)范、單元測試規(guī)范、軟件集成測試規(guī)范和系統(tǒng) 集成測試規(guī)范。3) 產(chǎn)品研制、生產(chǎn)： 如果試制的樣機(jī)直接交付給顧客，則要求試制過程按GJB9001A-2001 國軍標(biāo) 7.5. 生產(chǎn)和服務(wù)提供要求實(shí)施(包括有小批 生產(chǎn)的產(chǎn)品)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)應(yīng)確保：a) 嚴(yán)格按圖樣和技術(shù)文件組織生產(chǎn)，工藝文件和工藝圖樣與設(shè)計(jì)圖樣 和技術(shù)文件應(yīng)協(xié)調(diào)一致，并滿足其各項(xiàng)要求；b) 現(xiàn)場生產(chǎn)、試驗(yàn)和檢驗(yàn)使用的測量設(shè)備應(yīng)在規(guī)定的檢定周期內(nèi)，確 保測量結(jié)果準(zhǔn)確、可靠；c) 生產(chǎn)準(zhǔn)備工作完成后，應(yīng)對生產(chǎn)準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查，檢查項(xiàng)目包括 技術(shù)文件、人員、測量設(shè)備、器材等；d) 工藝評審、首件鑒定要求、標(biāo)識

12、和可追溯性要求；e) 提出加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的要求；f) 提出對關(guān)鍵過程、關(guān)鍵件、重要件實(shí)施重點(diǎn)控制的要求；g) 提出預(yù)防為主， 加強(qiáng)生產(chǎn)過程控制要求， 尤其是裝配工序中的焊接、多余物控制要求，材料、成品、元器件代用要求；h) 加強(qiáng)對不合格品管理， 嚴(yán)格按 不合格品控制程序 審理不合格品，并采取糾正措施，防止類似問題重復(fù)發(fā)生的要求；i) 按配置管理程序要求，加強(qiáng)對技術(shù)文件的技術(shù)狀態(tài)管理，嚴(yán)格 控制設(shè)計(jì)更改、 工藝更改，所有更改必須經(jīng)過嚴(yán)格審批手續(xù)等要求；j) 產(chǎn)品質(zhì)量評審的要求；k) 提出產(chǎn)品防護(hù)要求，包括包裝、運(yùn)輸、貯存和防護(hù)的要求。7.4 產(chǎn)品交付和驗(yàn)收7.4.1 產(chǎn)品交付按

13、交付及服務(wù)過程控制程序中 5.2-5.6 節(jié)要求實(shí)施。交付的產(chǎn)品應(yīng)：1) 通過質(zhì)量計(jì)劃部的內(nèi)部驗(yàn)收測試合格，發(fā)放產(chǎn)品合格證；2) 需提交給顧客的技術(shù)文件應(yīng)齊全并經(jīng)審批；3) 提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改執(zhí)行情況；4) 隨系統(tǒng)交付的各種備品、備附件應(yīng)齊全；5) 產(chǎn)品經(jīng)顧客驗(yàn)收合格；6) 內(nèi)部驗(yàn)收和顧客驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題按不合格品控制程序執(zhí)行。7.4.2 軟件產(chǎn)品的交付按軟件產(chǎn)品的防護(hù)和交付程序執(zhí)行。7.5 產(chǎn)品維護(hù)及售后服務(wù)7.5.1 產(chǎn)品維護(hù)及售后服務(wù)按交付及服務(wù)過程控制程序中 5.7-5.12 節(jié)實(shí)施。7.5.2 產(chǎn)品交付后，應(yīng)提供以下服務(wù)：1) 與顧客系統(tǒng)聯(lián)試和調(diào)試；2) 提供技術(shù)和使用培

14、訓(xùn)；3) 提供技術(shù)咨詢；4) 提供故障維修；5) 提供必要的備件和配件等7.5.3 對服務(wù)人員的要求：1) 服務(wù)人員在技能上經(jīng)過培訓(xùn) ，應(yīng)能滿足服務(wù)要求；2) 服務(wù)人員應(yīng)具有良好的服務(wù)意識和服務(wù)態(tài)度；3) 對顧客的詢問、質(zhì)問等應(yīng)進(jìn)行耐心、細(xì)致的聽取或解答；4) 對不清楚、不明確的事項(xiàng)應(yīng)主動(dòng)和顧客溝通協(xié)調(diào)；5) 在服務(wù)期間應(yīng)進(jìn)行工作記錄，服務(wù)后應(yīng)進(jìn)行工作總結(jié)，以便于以后工作 的改進(jìn)。7.5.4 服務(wù)完成后須經(jīng)顧客認(rèn)可，并請顧客將認(rèn)可意見填入“服務(wù)報(bào)告”中。7.5.5 服務(wù)人員完成服務(wù)任務(wù)后將“服務(wù)報(bào)告”交部門經(jīng)理。7.5.6 服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場后如發(fā)現(xiàn)需要返回公司維修，應(yīng)向部門經(jīng)理報(bào)告， 由部門

15、經(jīng)理確認(rèn)公司是否具備維修條件。7.5.7 顧客產(chǎn)品在公司內(nèi)進(jìn)行維修期間，應(yīng)執(zhí)行顧客財(cái)產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定。7.6 質(zhì)量管理職責(zé)7.6.1 質(zhì)量職責(zé)1) 副總對產(chǎn)品或項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)總責(zé)；2) 部門經(jīng)理和專業(yè)組長對產(chǎn)品或項(xiàng)目出現(xiàn)的技術(shù)或管理質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任；3) Xx 部負(fù)責(zé)產(chǎn)品或項(xiàng)目研制過程管理，包括項(xiàng)目立項(xiàng)、組織評審及項(xiàng)目計(jì)劃的調(diào)整和控制；4）質(zhì)管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品或項(xiàng)目研制過程的質(zhì)量跟蹤和歸零， 包括對項(xiàng)目流程 的檢查，設(shè)計(jì)評審、進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題以 及項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告提出的質(zhì)量問題跟蹤和歸零。7.6.2 日常質(zhì)量管理產(chǎn)品或項(xiàng)目的日常管理由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)， 需要進(jìn)行評審時(shí)， 由項(xiàng)目經(jīng)理 向 xx 部提出口