銷售人員差旅費管理辦法

1、 第一章 總 則第一條 為保證出差人員需要和費用使用效益，規(guī)范差旅費管理，本著需要、合理、節(jié)約的原則，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)定。第二條 本辦法適用范圍為公司所有營銷部門及各級辦事處。第三條 差事范圍包括新市場走訪及意向客戶發(fā)展、商業(yè)談判、經(jīng)營督導(dǎo)、突發(fā)重要事務(wù)處理及公司指派事務(wù)。商業(yè)談判包括目標(biāo)客戶導(dǎo)向性洽談，新經(jīng)銷商簽約談判，老經(jīng)銷商回款洽談，區(qū)域經(jīng)營調(diào)整（任務(wù)調(diào)整，政策調(diào)整，渠道調(diào)整，簽署補充協(xié)議，續(xù)簽經(jīng)銷合同等）。第四條 差旅費開支范圍包括城市間交通費（車費或過路費、油費）、住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費（駕車無此項）。第五條 差旅費實行點位控制、區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)制，結(jié)余不補、超支自理的原則

2、，即差旅費總額度=季度回款2%。額度范圍內(nèi)的，公司按標(biāo)準(zhǔn)予以報銷，如因工作必需超標(biāo)開支的項目，事前經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)、事后簽字確認(rèn)后可據(jù)實報銷（該項對應(yīng)的定額補助部分予以扣除）；季度差旅費超支的，責(zé)任人自理超額部分；季度差旅費結(jié)余的，結(jié)余部分自動清零。第六條 出差管理實行以結(jié)果為導(dǎo)向的原則，杜絕亂出差、無效出差和不出差。出差申請表必須寫明出差日期、行程及公里數(shù)、辦理事項、進(jìn)度計劃和結(jié)果目標(biāo)。出差人參與商業(yè)談判或處理重大事項的，必須提前自備工作預(yù)案。市場部將對未達(dá)成目標(biāo)的出差事件進(jìn)行抽查，如既無滿意結(jié)果又無有效預(yù)案的，處以該項出差費用兩倍罰款，累計發(fā)現(xiàn)3 次以上的，予以降級。出差人應(yīng)于出差前，提前

3、了解情況、設(shè)定目標(biāo)、計劃方法、溝通相關(guān)部門、安排事項，從而合理制定有效處理預(yù)案。責(zé)任人有工作任務(wù)必需出差達(dá)成，因個人消極原因不出差導(dǎo)致結(jié)果無法完成的，一次扣罰績效工資50%，累計發(fā)現(xiàn) 3 次以上的，予以降級或開除。第七條 嚴(yán)格執(zhí)行出差審批管理制度，控制出差人數(shù)和天數(shù)。凡員工出差，均須填寫 出差申請表及費用借支單（見附件）并在今目標(biāo)上向市場部提交簽呈，按市場部總經(jīng)理流程審批。第八條 出差人員應(yīng)按照規(guī)定等級報銷交通費用，憑據(jù)有效發(fā)票報銷城市間交通費。公司安排隨行車輛的，油費、過路費實報實銷，油費發(fā)票應(yīng)注明起終點公里數(shù)，油費和車輛、公里數(shù)明顯不匹配的該次差旅費不予報銷，或公里數(shù)和出差行程嚴(yán)重不匹配的

4、該次差旅費不予報銷；未安排車輛需要乘坐交替工具 的，按相關(guān)等級標(biāo)準(zhǔn)憑票報銷；如因特殊情況需要乘坐超規(guī)定等級交通工具的，必須在事前經(jīng)常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則超支部分財務(wù)部門不予報銷。第九條 乘坐火車，從當(dāng)日晚 8 時至次日晨 7 時乘車 6 小時以上，或連續(xù)乘車超過 12 小時的，可購?fù)P鋪票。第十條 乘坐飛機(jī)，往返機(jī)場的出租車或民航專程客車費用、民航機(jī)場管理建設(shè)費、航空旅客人身意外傷害保險費以及代購訂票等費用（每人每次限報一份），憑票據(jù)實報銷。第十一條 飛機(jī)票和火車軟臥票需經(jīng)總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理簽字后方可報銷。第三章 報銷標(biāo)準(zhǔn)第十二條 公司報銷標(biāo)準(zhǔn)主要根據(jù)員工職務(wù)及相應(yīng)級別進(jìn)行劃分，報銷費

5、用包括交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。項目長途大客市 內(nèi)交通費標(biāo)準(zhǔn)職位火車輪船飛機(jī)伙食補助費公司領(lǐng)導(dǎo)部長級實報實銷30二等艙經(jīng)濟(jì)艙省內(nèi) 180,省外 220 省內(nèi) 40，省外 60據(jù)實報銷省級經(jīng)理3020二等艙三等艙經(jīng)濟(jì)艙經(jīng)濟(jì)艙40區(qū)域經(jīng)理主任30業(yè)務(wù)主管專員三等艙三等艙經(jīng)濟(jì)艙經(jīng)濟(jì)艙30302020職員第四章 短途出差的差旅費第十三條 因公到貴陽市境內(nèi)辦事的，可報銷油費及過路費，未派車的，可以憑票如實報銷車費，如無特殊情況需要住宿且無部長級以上領(lǐng)導(dǎo)允許的，不報銷食宿補貼。第五章 長期駐外人員差旅費 第十四條在公司設(shè)立的駐外機(jī)構(gòu)長期駐外工作的人員，常駐工作地的，按 300/每人補助租房費

6、，超出部分自理；因公離開工作常駐地，以工作常駐地所在的省（區(qū)）劃分省內(nèi)、外出差區(qū)域，并按本辦法報銷差旅費。第十五條 駐外員工接公司通知回公司所在地辦理公務(wù)的，統(tǒng)一由公司安排食宿，只報銷交通費，相關(guān)費用不納入?yún)^(qū)域差旅費用。經(jīng)個人申請到公司所在地辦理公務(wù)的，按省內(nèi)出差標(biāo)準(zhǔn)報銷，相關(guān)費用納入?yún)^(qū)域差旅費用。第六章 參加會議、短期培訓(xùn)的差旅費第十六條 該項費用不納入?yún)^(qū)域差旅費用。第十七條 工作人員外出參加會議（含公司自行主辦的會議）、短期學(xué)習(xí)培訓(xùn)等活動，統(tǒng)一由主辦方安排食宿的，會議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間不再另外享受生活補助，只予報銷交通費。未安排食宿的，予以報銷生活補助和交通費。第十九條 每次出差，應(yīng)提前 3天

7、提交申請簽呈（處理緊要事項除外），申請簽呈一律上傳出差申請表和簽字的差旅費借支單掃描件，并按市場部下發(fā)的規(guī)范表格填寫，附件不全或不規(guī)范的，一律不予受理。第二十條 出差計劃人應(yīng)保證出差的必要性、合理性和結(jié)果導(dǎo)向性。出差申請表必須寫明出差日期、行程及公里數(shù)、辦理事項、進(jìn)度計劃和結(jié)果目標(biāo)，如目標(biāo)結(jié)果含糊不清的，或辦事計劃與目標(biāo)結(jié)果不匹配的，一律不予受理。第二十一條 專項專請，轉(zhuǎn)款專用。一款多請的公司不予受理；出差款挪著它用的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，雙倍處罰。第二十三條 每次報銷時，必須專項專報，費用一律要求附有效發(fā)票，嚴(yán)謹(jǐn)一單多報、票據(jù)混淆；出差人員回到單位后，必須在 10 天內(nèi)持審批領(lǐng)導(dǎo)的簽批手續(xù)，以及合規(guī)合法的原始單據(jù)及時到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。第二十四條 對有借款的出差人員，財務(wù)報賬時必須先沖欠款。如報銷沖賬后，仍有欠款的必須于當(dāng)月交款補清，否則財務(wù)從月薪中沖除。季度差旅費超支的，財務(wù)部門從該季度下個月開始，在本人薪金中最低預(yù)留 1000 元基本生活費外,全部扣除，直至沖完為止。第二十五條 出差人員丟失飛機(jī)票、火車票、輪船票及其他車票的，本人必須作出書面說明，經(jīng)同行人員證明或其他有關(guān)證明，并且在取得相關(guān)路線交通票據(jù)復(fù)印件或能證明交通票據(jù)價款的其他證據(jù)，經(jīng)本