某有限責任公司質量手冊培訓資料

1、重慶市XXXX有限責任公司質量手冊QUALITY MANUAL依據IATF16949:2016 標準編制編 號：版 本：批 準：編 制：受控狀態(tài)：b5E2RGbCAP重慶市XXXX有限責任公司發(fā)布目錄早節(jié)標題頁次氏U 第一早企業(yè)簡介3第二早質量管理體系說明4第三章術語和定義7第四章組織及其環(huán)境10第五早管理過程12第六章策劃15第七章支持過程18第八章運行過程25第九章績效評價33第十章改進38附件1:過程識別清單附件2：過程職能矩陣附件3:過程績效考核表附件4:部門職責附件5:風險分析及對策表附件6:程序文件清單附件7:標準與過程矩陣附件8:客戶要求矩陣 附件9:相關方要求清單手冊修訂狀態(tài)序

2、號修改章節(jié)號修改內容修改日期修改人審核人批準人10 / 41第 一章 公 司 概 況地址 電話 傳真 網址 郵編第二章質量管理體系說明一、公司質量體系的范圍公司結合內部和外部因素、相關方的要求、組織的產品和服務策劃并確定的質量管理體系范圍是“汽車后橋零部件的設計開發(fā)和生產制造”。plEanqFDPw公司目前具備產品設計的職責和活動。刪減內容：不適用的內容：認證場所：XXXX有限公司地址:XXXXX、本公司是根據IATF16949:2016汽車行業(yè)標準要求建立的，貫徹了質量管理體系的七大原則包括：DXDiTa9E3d以顧客為關注焦點；領導作用；全員積極參與；過程方法；改進；循證決策；關系管理。三

3、、過程方法的應用 公司按IATF16949:2016標準應用過程方法，單一過程各要素的相互作用如下圖所示;起點：終點；輸入的來源; 前吉處理:如：在供方處:（內部或夕卜部:在顧客處:在其他有關相:關方處i 物質、能鈦 仟月1!口0門如：収材料、: :;密源、耍求的 :形式 VW It Vt I轍入活動輸出4:物質、龍量.; 信息 : I如:以產品、: :服努、決定的:璐式1:|!輸出的接收者1T: 后續(xù)處理 1 -如：在顧客處:內部或外部:!在具他育關相: :關方處:I可能的控制幷檢 育姜點以監(jiān)視 和測西績效四、PDCA管理方法的應用 公司對過程進行管理采用 PDCA策劃-實施-檢查-處置循環(huán)

4、方法 公司質量管理體系的過程關系圖以人品制造精品，顧客滿意以創(chuàng)新謀求發(fā)展，持續(xù)改進質量方針涵義為:六、質量目標:6.1管理目標:2015年建立TS16949 2009質量管理體系，2016年獲得第三方機構的認證。6.2產品質量目標：1. 產品準時交付率：100%。2. 顧客滿意度：為0 (顧客評分)。3. 成品一次交檢合格率：為8%。4. 質量損失率：嶼%5. 新產品開發(fā)成功率：為0%七、公司組織結構第三章術語及引用文件本手冊引用下列標準及規(guī)范性文件：1) IATF16949: 2016質量管理體系汽車生產件及相關維修零件組織應用ISO90012015 的特別要求5PCZVD7HXA2) AP

5、QP產品質量先期策劃和控制計劃2015年7月第二版3) PPAP生產件批準程序2006年6月第四版4) FMEA潛在失效模式及后果分析2015 年6月第四版5）MSA測量系統(tǒng)分析2010年6月第四版6）SPC 統(tǒng)計過程控制2005年7月第二版本公司采用 GB/T 190002016界定的術語和定義適用于本公司的共 21 個。3.1 產品質量先期策劃（ APQP）對開發(fā)某一滿足顧客要求的產品或服務提供支持的產品質量策劃過程： APQP 對 開發(fā)過程具有指導意義，并且是組織與顧客之間共享結果的標準方式： APQP 涵蓋的 項目包括設計穩(wěn)定健性，設計試驗和規(guī)范符合性，生產過程設計，質量檢驗標準，過

6、程能力，生產能力，產品包裝、產品試驗和操作員培訓計劃。 jLBHrnAILg3.2 控制計劃對控制產品制造所要求的系統(tǒng)及過程的成文描。3.3 顧客要求 顧客規(guī)定的一切要求，如：技術、商業(yè)、產品及制造過程相關要求；一般條款與條件；顧客特定要求（CSR）等。XHAQX74J0X顧客特定要求（CSR）:對本汽車QMS標準特定條款的解釋或與該條款有關的 補充要求。3.4制造和裝配的設計（ DFMA ）a）裝配的設計（DFA）:出于便于裝配的考慮設計產品的過程，（例如，若產品 含有較少零件，產品的裝配時間則較短，從而減少裝配成本。）b）制造設計：產品設計和過程策劃的整合，用于設計出可簡單經濟地制造的產品

7、。 制造和裝配的設計（DFMA ）:兩種方法的結合，制造的設計（DFM）-為更易生產，更高產量及改進的質量的優(yōu)化設計的過程，裝配的設計（DFA）為減少出錯風險， 降低成本并更易裝配的設計優(yōu)化。 LDAYtRyKfE3.5 防錯為防止制造不合格產品而進行的產品和制造過程的設計及開發(fā)。3.6 實驗室用于檢驗、試驗或校準的設施，可能包括但不限于，化學、冶金、尺寸、物理、 電性能或可靠性試驗。3.7 制造可行性對擬建項目的分析和評價， 以確定該項目是否在技術上是可行的， 能夠制造出符 合顧客要求的產品。這包括但不限于以下方面（如適用）:在預計成本范圍內；是否 必要的資源、設施、工裝、產能、軟件及具有所

8、需技能的人員，包括支持功能，或者 計劃是否可用的。 Zzz6ZB2Ltk3.8 制造服務試驗、制造、分銷部件和組件并為其提供維修服務的公司。3.9 多方論證方法從可能會影響一個團隊如何管理過程的所有相關方獲取輸入信息的方法， 團隊成 面包括來自組織的人員， 也可能包括顧客代表和供應商代表: 團隊成員可能來組織內 部或外部；若情況計可，可采用現有團隊或特設團隊；對團隊的輸入可能同時包含組 織輸入和顧客輸入。 dvzfvkwMI13.10 外包過程 由外部組織履行的一部分組織功能（或過程）。3.11 周期性檢修用于防止發(fā)生重大意外故障的維護方法， 此方法根據故障或中斷歷史， 主動停止 使用某一設備

9、或設備子系統(tǒng)，然后對其進行拆卸、修理、更換零件、重新裝配并恢復 使用。 rqyn14ZNXI3.12預測性維護通過對設備狀況實施周期性或持續(xù)監(jiān)視來評價在役設備狀況的一種方法或一套技術，以便預測應當進行維護的具體時間。 EmxvxOtOco3.13超額運費合同交付之外發(fā)生的超出成本或費用。注：它可能是由于方法、數量、未按計劃或延遲交付等原因引起的。3.14預防性維護為了消除設備失效和非計劃生產中斷的原因而策劃的定期活動（基于時間的周期性檢驗和檢修），它是制造設計和一項輸出。SixE2yXPq53.15產品：適用于產品實現過程產生的任何預期輸出。3.16產品安全與產品設計和制造有關的標準，確保產品

10、不會對顧客造成傷害或危害。3.17生產停工：制造過程空閑的情況：時間跨度可從幾個時到幾個月不等。3.18反應計劃檢測到導?；虿缓细袷录r，控制計劃中規(guī)定的行動或系列步驟。3.19特殊特性可能影響安全或產品法規(guī)符合性、可裝配性、功能、性能、要求或產品的后續(xù)處 理的產品特性或制造過程參數。3.20特殊狀態(tài)一種顧客識別分類的通知，分配經由于重大質量或交付問題，未能滿足一項或多項顧客要求的組織。3.21全面生產維護一個通過為組織增值的機器、設備、過程和員工，維護并改善生產及質量體系完 整的系統(tǒng)。3.22縮略語及解釋字母縮寫解釋字母縮寫解釋ATF國際汽車推動小組ISO國際標準化組織APQP產品質量先期策

11、劃TS技術標準CP控制計劃FMEA制程失效模式及后果分析SPC統(tǒng)計過程控制MSA測量系統(tǒng)分析OEE設備綜合效益PPAP生產件批準程序CAE計算機輔助技術CAD計算機輔助設計Cpkr制程能力指數Ppk初始制程能力指數CC關鍵特性Cmk設備能力指數RPN風險優(yōu)先數KCC主要控制特性CFT:橫向職能小組PV零件變異TV總變差DFM生產設計DFA裝配設計QFD質量功能展開AV:再現性EV重復性GR&R重復性及再現性DOE試驗設計CUSUM累計總和GD&T幾何尺寸與公差AAR外觀核準報告PPM每百萬分之SOPr作業(yè)指導書（工藝卡片）SIP檢驗指導書（檢驗卡片）QC進料質量檢驗和控制人員以及試驗人員PQC

12、過程（工序）質量檢驗和控制人員以及試驗人員OQC出貨質量檢驗和控制人員以及試驗人員第四章 組織及其環(huán)境4.1企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃P01過程描述：本過程規(guī)定了公司高層管理者分析內外部環(huán)境，識別相關方需求和期望，進行競爭對手分析，制訂、評審和發(fā)布企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的過程.6ewMyirQFL 輸入接口 :組織的環(huán)境,股東和相關方需求輸出接口 ：經營計劃,人力資源管理，設施設備策劃，應對風險和機遇的措施，質量體系策劃過程所有者： 總經理過程名稱： 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃過程編號：POI輸入 政策法規(guī)信息 經濟信息 技術信息 企業(yè)文化 相關方信息 競爭對手情報 市場信息過程的活動內外部環(huán)境分析 相關方需求分析 客戶特殊要求識別 產品安全及法規(guī)要求識別 競爭對手分析SWO