某有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)培訓(xùn)資料

1、重慶市XXXX有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)QUALITY MANUAL依據(jù)IATF16949:2016 標(biāo)準(zhǔn)編制編 號(hào)：版 本：批 準(zhǔn)：編 制：受控狀態(tài)：b5E2RGbCAP重慶市XXXX有限責(zé)任公司發(fā)布目錄早節(jié)標(biāo)題頁(yè)次氏U 第一早企業(yè)簡(jiǎn)介3第二早質(zhì)量管理體系說(shuō)明4第三章術(shù)語(yǔ)和定義7第四章組織及其環(huán)境10第五早管理過(guò)程12第六章策劃15第七章支持過(guò)程18第八章運(yùn)行過(guò)程25第九章績(jī)效評(píng)價(jià)33第十章改進(jìn)38附件1:過(guò)程識(shí)別清單附件2：過(guò)程職能矩陣附件3:過(guò)程績(jī)效考核表附件4:部門職責(zé)附件5:風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策表附件6:程序文件清單附件7:標(biāo)準(zhǔn)與過(guò)程矩陣附件8:客戶要求矩陣 附件9:相關(guān)方要求清單手冊(cè)修訂狀態(tài)序

2、號(hào)修改章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容修改日期修改人審核人批準(zhǔn)人10 / 41第 一章 公 司 概 況地址 電話 傳真 網(wǎng)址 郵編第二章質(zhì)量管理體系說(shuō)明一、公司質(zhì)量體系的范圍公司結(jié)合內(nèi)部和外部因素、相關(guān)方的要求、組織的產(chǎn)品和服務(wù)策劃并確定的質(zhì)量管理體系范圍是“汽車后橋零部件的設(shè)計(jì)開發(fā)和生產(chǎn)制造”。plEanqFDPw公司目前具備產(chǎn)品設(shè)計(jì)的職責(zé)和活動(dòng)。刪減內(nèi)容：不適用的內(nèi)容：認(rèn)證場(chǎng)所：XXXX有限公司地址:XXXXX、本公司是根據(jù)IATF16949:2016汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求建立的，貫徹了質(zhì)量管理體系的七大原則包括：DXDiTa9E3d以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；領(lǐng)導(dǎo)作用；全員積極參與；過(guò)程方法；改進(jìn)；循證決策；關(guān)系管理。三

3、、過(guò)程方法的應(yīng)用 公司按IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用過(guò)程方法，單一過(guò)程各要素的相互作用如下圖所示;起點(diǎn)：終點(diǎn)；輸入的來(lái)源; 前吉處理:如：在供方處:（內(nèi)部或夕卜部:在顧客處:在其他有關(guān)相:關(guān)方處i 物質(zhì)、能鈦 仟月1!口0門如：収材料、: :;密源、耍求的 :形式 VW It Vt I轍入活動(dòng)輸出4:物質(zhì)、龍量.; 信息 : I如:以產(chǎn)品、: :服努、決定的:璐式1:|!輸出的接收者1T: 后續(xù)處理 1 -如：在顧客處:內(nèi)部或外部:!在具他育關(guān)相: :關(guān)方處:I可能的控制幷檢 育姜點(diǎn)以監(jiān)視 和測(cè)西績(jī)效四、PDCA管理方法的應(yīng)用 公司對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理采用 PDCA策劃-實(shí)施-檢查-處置循環(huán)

4、方法 公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程關(guān)系圖以人品制造精品，顧客滿意以創(chuàng)新謀求發(fā)展，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量方針涵義為:六、質(zhì)量目標(biāo):6.1管理目標(biāo):2015年建立TS16949 2009質(zhì)量管理體系，2016年獲得第三方機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。6.2產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)：1. 產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率：100%。2. 顧客滿意度：為0 (顧客評(píng)分)。3. 成品一次交檢合格率：為8%。4. 質(zhì)量損失率：嶼%5. 新產(chǎn)品開發(fā)成功率：為0%七、公司組織結(jié)構(gòu)第三章術(shù)語(yǔ)及引用文件本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范性文件：1) IATF16949: 2016質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用ISO90012015 的特別要求5PCZVD7HXA2) AP

5、QP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃2015年7月第二版3) PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序2006年6月第四版4) FMEA潛在失效模式及后果分析2015 年6月第四版5）MSA測(cè)量系統(tǒng)分析2010年6月第四版6）SPC 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制2005年7月第二版本公司采用 GB/T 190002016界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本公司的共 21 個(gè)。3.1 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（ APQP）對(duì)開發(fā)某一滿足顧客要求的產(chǎn)品或服務(wù)提供支持的產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程： APQP 對(duì) 開發(fā)過(guò)程具有指導(dǎo)意義，并且是組織與顧客之間共享結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)方式： APQP 涵蓋的 項(xiàng)目包括設(shè)計(jì)穩(wěn)定健性，設(shè)計(jì)試驗(yàn)和規(guī)范符合性，生產(chǎn)過(guò)程設(shè)計(jì)，質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，過(guò)

6、程能力，生產(chǎn)能力，產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品試驗(yàn)和操作員培訓(xùn)計(jì)劃。 jLBHrnAILg3.2 控制計(jì)劃對(duì)控制產(chǎn)品制造所要求的系統(tǒng)及過(guò)程的成文描。3.3 顧客要求 顧客規(guī)定的一切要求，如：技術(shù)、商業(yè)、產(chǎn)品及制造過(guò)程相關(guān)要求；一般條款與條件；顧客特定要求（CSR）等。XHAQX74J0X顧客特定要求（CSR）:對(duì)本汽車QMS標(biāo)準(zhǔn)特定條款的解釋或與該條款有關(guān)的 補(bǔ)充要求。3.4制造和裝配的設(shè)計(jì)（ DFMA ）a）裝配的設(shè)計(jì)（DFA）:出于便于裝配的考慮設(shè)計(jì)產(chǎn)品的過(guò)程，（例如，若產(chǎn)品 含有較少零件，產(chǎn)品的裝配時(shí)間則較短，從而減少裝配成本。）b）制造設(shè)計(jì)：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和過(guò)程策劃的整合，用于設(shè)計(jì)出可簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì)地制造的產(chǎn)品

7、。 制造和裝配的設(shè)計(jì)（DFMA ）:兩種方法的結(jié)合，制造的設(shè)計(jì)（DFM）-為更易生產(chǎn)，更高產(chǎn)量及改進(jìn)的質(zhì)量的優(yōu)化設(shè)計(jì)的過(guò)程，裝配的設(shè)計(jì)（DFA）為減少出錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)， 降低成本并更易裝配的設(shè)計(jì)優(yōu)化。 LDAYtRyKfE3.5 防錯(cuò)為防止制造不合格產(chǎn)品而進(jìn)行的產(chǎn)品和制造過(guò)程的設(shè)計(jì)及開發(fā)。3.6 實(shí)驗(yàn)室用于檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)的設(shè)施，可能包括但不限于，化學(xué)、冶金、尺寸、物理、 電性能或可靠性試驗(yàn)。3.7 制造可行性對(duì)擬建項(xiàng)目的分析和評(píng)價(jià)， 以確定該項(xiàng)目是否在技術(shù)上是可行的， 能夠制造出符 合顧客要求的產(chǎn)品。這包括但不限于以下方面（如適用）:在預(yù)計(jì)成本范圍內(nèi)；是否 必要的資源、設(shè)施、工裝、產(chǎn)能、軟件及具有所

8、需技能的人員，包括支持功能，或者 計(jì)劃是否可用的。 Zzz6ZB2Ltk3.8 制造服務(wù)試驗(yàn)、制造、分銷部件和組件并為其提供維修服務(wù)的公司。3.9 多方論證方法從可能會(huì)影響一個(gè)團(tuán)隊(duì)如何管理過(guò)程的所有相關(guān)方獲取輸入信息的方法， 團(tuán)隊(duì)成 面包括來(lái)自組織的人員， 也可能包括顧客代表和供應(yīng)商代表: 團(tuán)隊(duì)成員可能來(lái)組織內(nèi) 部或外部；若情況計(jì)可，可采用現(xiàn)有團(tuán)隊(duì)或特設(shè)團(tuán)隊(duì)；對(duì)團(tuán)隊(duì)的輸入可能同時(shí)包含組 織輸入和顧客輸入。 dvzfvkwMI13.10 外包過(guò)程 由外部組織履行的一部分組織功能（或過(guò)程）。3.11 周期性檢修用于防止發(fā)生重大意外故障的維護(hù)方法， 此方法根據(jù)故障或中斷歷史， 主動(dòng)停止 使用某一設(shè)備

9、或設(shè)備子系統(tǒng)，然后對(duì)其進(jìn)行拆卸、修理、更換零件、重新裝配并恢復(fù) 使用。 rqyn14ZNXI3.12預(yù)測(cè)性維護(hù)通過(guò)對(duì)設(shè)備狀況實(shí)施周期性或持續(xù)監(jiān)視來(lái)評(píng)價(jià)在役設(shè)備狀況的一種方法或一套技術(shù)，以便預(yù)測(cè)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行維護(hù)的具體時(shí)間。 EmxvxOtOco3.13超額運(yùn)費(fèi)合同交付之外發(fā)生的超出成本或費(fèi)用。注：它可能是由于方法、數(shù)量、未按計(jì)劃或延遲交付等原因引起的。3.14預(yù)防性維護(hù)為了消除設(shè)備失效和非計(jì)劃生產(chǎn)中斷的原因而策劃的定期活動(dòng)（基于時(shí)間的周期性檢驗(yàn)和檢修），它是制造設(shè)計(jì)和一項(xiàng)輸出。SixE2yXPq53.15產(chǎn)品：適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。3.16產(chǎn)品安全與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品

10、不會(huì)對(duì)顧客造成傷害或危害。3.17生產(chǎn)停工：制造過(guò)程空閑的情況：時(shí)間跨度可從幾個(gè)時(shí)到幾個(gè)月不等。3.18反應(yīng)計(jì)劃?rùn)z測(cè)到導(dǎo)?；虿缓细袷录r(shí)，控制計(jì)劃中規(guī)定的行動(dòng)或系列步驟。3.19特殊特性可能影響安全或產(chǎn)品法規(guī)符合性、可裝配性、功能、性能、要求或產(chǎn)品的后續(xù)處 理的產(chǎn)品特性或制造過(guò)程參數(shù)。3.20特殊狀態(tài)一種顧客識(shí)別分類的通知，分配經(jīng)由于重大質(zhì)量或交付問(wèn)題，未能滿足一項(xiàng)或多項(xiàng)顧客要求的組織。3.21全面生產(chǎn)維護(hù)一個(gè)通過(guò)為組織增值的機(jī)器、設(shè)備、過(guò)程和員工，維護(hù)并改善生產(chǎn)及質(zhì)量體系完 整的系統(tǒng)。3.22縮略語(yǔ)及解釋字母縮寫解釋字母縮寫解釋ATF國(guó)際汽車推動(dòng)小組ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策

11、劃TS技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)CP控制計(jì)劃FMEA制程失效模式及后果分析SPC統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制MSA測(cè)量系統(tǒng)分析OEE設(shè)備綜合效益PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序CAE計(jì)算機(jī)輔助技術(shù)CAD計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)Cpkr制程能力指數(shù)Ppk初始制程能力指數(shù)CC關(guān)鍵特性Cmk設(shè)備能力指數(shù)RPN風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先數(shù)KCC主要控制特性CFT:橫向職能小組PV零件變異TV總變差DFM生產(chǎn)設(shè)計(jì)DFA裝配設(shè)計(jì)QFD質(zhì)量功能展開AV:再現(xiàn)性EV重復(fù)性GR&R重復(fù)性及再現(xiàn)性DOE試驗(yàn)設(shè)計(jì)CUSUM累計(jì)總和GD&T幾何尺寸與公差A(yù)AR外觀核準(zhǔn)報(bào)告PPM每百萬(wàn)分之SOPr作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡片）SIP檢驗(yàn)指導(dǎo)書（檢驗(yàn)卡片）QC進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)和控制人員以及試驗(yàn)人員PQC

12、過(guò)程（工序）質(zhì)量檢驗(yàn)和控制人員以及試驗(yàn)人員OQC出貨質(zhì)量檢驗(yàn)和控制人員以及試驗(yàn)人員第四章 組織及其環(huán)境4.1企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃P01過(guò)程描述：本過(guò)程規(guī)定了公司高層管理者分析內(nèi)外部環(huán)境，識(shí)別相關(guān)方需求和期望，進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析，制訂、評(píng)審和發(fā)布企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的過(guò)程.6ewMyirQFL 輸入接口 :組織的環(huán)境,股東和相關(guān)方需求輸出接口 ：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,人力資源管理，設(shè)施設(shè)備策劃，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，質(zhì)量體系策劃過(guò)程所有者： 總經(jīng)理過(guò)程名稱： 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃過(guò)程編號(hào)：POI輸入 政策法規(guī)信息 經(jīng)濟(jì)信息 技術(shù)信息 企業(yè)文化 相關(guān)方信息 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào) 市場(chǎng)信息過(guò)程的活動(dòng)內(nèi)外部環(huán)境分析 相關(guān)方需求分析 客戶特殊要求識(shí)別 產(chǎn)品安全及法規(guī)要求識(shí)別 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析SWO