某有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊培訓(xùn)資料

1、重慶市XXXX有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊QUALITY MANUAL依據(jù)IATF16949:2016 標(biāo)準(zhǔn)編制編 號：版 本：批 準(zhǔn)：編 制：受控狀態(tài)：b5E2RGbCAP重慶市XXXX有限責(zé)任公司發(fā)布目錄早節(jié)標(biāo)題頁次氏U 第一早企業(yè)簡介3第二早質(zhì)量管理體系說明4第三章術(shù)語和定義7第四章組織及其環(huán)境10第五早管理過程12第六章策劃15第七章支持過程18第八章運行過程25第九章績效評價33第十章改進(jìn)38附件1:過程識別清單附件2：過程職能矩陣附件3:過程績效考核表附件4:部門職責(zé)附件5:風(fēng)險分析及對策表附件6:程序文件清單附件7:標(biāo)準(zhǔn)與過程矩陣附件8:客戶要求矩陣 附件9:相關(guān)方要求清單手冊修訂狀態(tài)序

2、號修改章節(jié)號修改內(nèi)容修改日期修改人審核人批準(zhǔn)人10 / 41第 一章 公 司 概 況地址 電話 傳真 網(wǎng)址 郵編第二章質(zhì)量管理體系說明一、公司質(zhì)量體系的范圍公司結(jié)合內(nèi)部和外部因素、相關(guān)方的要求、組織的產(chǎn)品和服務(wù)策劃并確定的質(zhì)量管理體系范圍是“汽車后橋零部件的設(shè)計開發(fā)和生產(chǎn)制造”。plEanqFDPw公司目前具備產(chǎn)品設(shè)計的職責(zé)和活動。刪減內(nèi)容：不適用的內(nèi)容：認(rèn)證場所：XXXX有限公司地址:XXXXX、本公司是根據(jù)IATF16949:2016汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求建立的，貫徹了質(zhì)量管理體系的七大原則包括：DXDiTa9E3d以顧客為關(guān)注焦點；領(lǐng)導(dǎo)作用；全員積極參與；過程方法；改進(jìn)；循證決策；關(guān)系管理。三

3、、過程方法的應(yīng)用 公司按IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用過程方法，單一過程各要素的相互作用如下圖所示;起點：終點；輸入的來源; 前吉處理:如：在供方處:（內(nèi)部或夕卜部:在顧客處:在其他有關(guān)相:關(guān)方處i 物質(zhì)、能鈦 仟月1!口0門如：収材料、: :;密源、耍求的 :形式 VW It Vt I轍入活動輸出4:物質(zhì)、龍量.; 信息 : I如:以產(chǎn)品、: :服努、決定的:璐式1:|!輸出的接收者1T: 后續(xù)處理 1 -如：在顧客處:內(nèi)部或外部:!在具他育關(guān)相: :關(guān)方處:I可能的控制幷檢 育姜點以監(jiān)視 和測西績效四、PDCA管理方法的應(yīng)用 公司對過程進(jìn)行管理采用 PDCA策劃-實施-檢查-處置循環(huán)

4、方法 公司質(zhì)量管理體系的過程關(guān)系圖以人品制造精品，顧客滿意以創(chuàng)新謀求發(fā)展，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量方針涵義為:六、質(zhì)量目標(biāo):6.1管理目標(biāo):2015年建立TS16949 2009質(zhì)量管理體系，2016年獲得第三方機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。6.2產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)：1. 產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率：100%。2. 顧客滿意度：為0 (顧客評分)。3. 成品一次交檢合格率：為8%。4. 質(zhì)量損失率：嶼%5. 新產(chǎn)品開發(fā)成功率：為0%七、公司組織結(jié)構(gòu)第三章術(shù)語及引用文件本手冊引用下列標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范性文件：1) IATF16949: 2016質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用ISO90012015 的特別要求5PCZVD7HXA2) AP

5、QP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃2015年7月第二版3) PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序2006年6月第四版4) FMEA潛在失效模式及后果分析2015 年6月第四版5）MSA測量系統(tǒng)分析2010年6月第四版6）SPC 統(tǒng)計過程控制2005年7月第二版本公司采用 GB/T 190002016界定的術(shù)語和定義適用于本公司的共 21 個。3.1 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（ APQP）對開發(fā)某一滿足顧客要求的產(chǎn)品或服務(wù)提供支持的產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程： APQP 對 開發(fā)過程具有指導(dǎo)意義，并且是組織與顧客之間共享結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)方式： APQP 涵蓋的 項目包括設(shè)計穩(wěn)定健性，設(shè)計試驗和規(guī)范符合性，生產(chǎn)過程設(shè)計，質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，過

6、程能力，生產(chǎn)能力，產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品試驗和操作員培訓(xùn)計劃。 jLBHrnAILg3.2 控制計劃對控制產(chǎn)品制造所要求的系統(tǒng)及過程的成文描。3.3 顧客要求 顧客規(guī)定的一切要求，如：技術(shù)、商業(yè)、產(chǎn)品及制造過程相關(guān)要求；一般條款與條件；顧客特定要求（CSR）等。XHAQX74J0X顧客特定要求（CSR）:對本汽車QMS標(biāo)準(zhǔn)特定條款的解釋或與該條款有關(guān)的 補充要求。3.4制造和裝配的設(shè)計（ DFMA ）a）裝配的設(shè)計（DFA）:出于便于裝配的考慮設(shè)計產(chǎn)品的過程，（例如，若產(chǎn)品 含有較少零件，產(chǎn)品的裝配時間則較短，從而減少裝配成本。）b）制造設(shè)計：產(chǎn)品設(shè)計和過程策劃的整合，用于設(shè)計出可簡單經(jīng)濟(jì)地制造的產(chǎn)品

7、。 制造和裝配的設(shè)計（DFMA ）:兩種方法的結(jié)合，制造的設(shè)計（DFM）-為更易生產(chǎn)，更高產(chǎn)量及改進(jìn)的質(zhì)量的優(yōu)化設(shè)計的過程，裝配的設(shè)計（DFA）為減少出錯風(fēng)險， 降低成本并更易裝配的設(shè)計優(yōu)化。 LDAYtRyKfE3.5 防錯為防止制造不合格產(chǎn)品而進(jìn)行的產(chǎn)品和制造過程的設(shè)計及開發(fā)。3.6 實驗室用于檢驗、試驗或校準(zhǔn)的設(shè)施，可能包括但不限于，化學(xué)、冶金、尺寸、物理、 電性能或可靠性試驗。3.7 制造可行性對擬建項目的分析和評價， 以確定該項目是否在技術(shù)上是可行的， 能夠制造出符 合顧客要求的產(chǎn)品。這包括但不限于以下方面（如適用）:在預(yù)計成本范圍內(nèi)；是否 必要的資源、設(shè)施、工裝、產(chǎn)能、軟件及具有所

8、需技能的人員，包括支持功能，或者 計劃是否可用的。 Zzz6ZB2Ltk3.8 制造服務(wù)試驗、制造、分銷部件和組件并為其提供維修服務(wù)的公司。3.9 多方論證方法從可能會影響一個團(tuán)隊如何管理過程的所有相關(guān)方獲取輸入信息的方法， 團(tuán)隊成 面包括來自組織的人員， 也可能包括顧客代表和供應(yīng)商代表: 團(tuán)隊成員可能來組織內(nèi) 部或外部；若情況計可，可采用現(xiàn)有團(tuán)隊或特設(shè)團(tuán)隊；對團(tuán)隊的輸入可能同時包含組 織輸入和顧客輸入。 dvzfvkwMI13.10 外包過程 由外部組織履行的一部分組織功能（或過程）。3.11 周期性檢修用于防止發(fā)生重大意外故障的維護(hù)方法， 此方法根據(jù)故障或中斷歷史， 主動停止 使用某一設(shè)備

9、或設(shè)備子系統(tǒng)，然后對其進(jìn)行拆卸、修理、更換零件、重新裝配并恢復(fù) 使用。 rqyn14ZNXI3.12預(yù)測性維護(hù)通過對設(shè)備狀況實施周期性或持續(xù)監(jiān)視來評價在役設(shè)備狀況的一種方法或一套技術(shù)，以便預(yù)測應(yīng)當(dāng)進(jìn)行維護(hù)的具體時間。 EmxvxOtOco3.13超額運費合同交付之外發(fā)生的超出成本或費用。注：它可能是由于方法、數(shù)量、未按計劃或延遲交付等原因引起的。3.14預(yù)防性維護(hù)為了消除設(shè)備失效和非計劃生產(chǎn)中斷的原因而策劃的定期活動（基于時間的周期性檢驗和檢修），它是制造設(shè)計和一項輸出。SixE2yXPq53.15產(chǎn)品：適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。3.16產(chǎn)品安全與產(chǎn)品設(shè)計和制造有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品

10、不會對顧客造成傷害或危害。3.17生產(chǎn)停工：制造過程空閑的情況：時間跨度可從幾個時到幾個月不等。3.18反應(yīng)計劃檢測到導(dǎo)?；虿缓细袷录r，控制計劃中規(guī)定的行動或系列步驟。3.19特殊特性可能影響安全或產(chǎn)品法規(guī)符合性、可裝配性、功能、性能、要求或產(chǎn)品的后續(xù)處 理的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。3.20特殊狀態(tài)一種顧客識別分類的通知，分配經(jīng)由于重大質(zhì)量或交付問題，未能滿足一項或多項顧客要求的組織。3.21全面生產(chǎn)維護(hù)一個通過為組織增值的機(jī)器、設(shè)備、過程和員工，維護(hù)并改善生產(chǎn)及質(zhì)量體系完 整的系統(tǒng)。3.22縮略語及解釋字母縮寫解釋字母縮寫解釋ATF國際汽車推動小組ISO國際標(biāo)準(zhǔn)化組織APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策

11、劃TS技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)CP控制計劃FMEA制程失效模式及后果分析SPC統(tǒng)計過程控制MSA測量系統(tǒng)分析OEE設(shè)備綜合效益PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序CAE計算機(jī)輔助技術(shù)CAD計算機(jī)輔助設(shè)計Cpkr制程能力指數(shù)Ppk初始制程能力指數(shù)CC關(guān)鍵特性Cmk設(shè)備能力指數(shù)RPN風(fēng)險優(yōu)先數(shù)KCC主要控制特性CFT:橫向職能小組PV零件變異TV總變差DFM生產(chǎn)設(shè)計DFA裝配設(shè)計QFD質(zhì)量功能展開AV:再現(xiàn)性EV重復(fù)性GR&R重復(fù)性及再現(xiàn)性DOE試驗設(shè)計CUSUM累計總和GD&T幾何尺寸與公差A(yù)AR外觀核準(zhǔn)報告PPM每百萬分之SOPr作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡片）SIP檢驗指導(dǎo)書（檢驗卡片）QC進(jìn)料質(zhì)量檢驗和控制人員以及試驗人員PQC

12、過程（工序）質(zhì)量檢驗和控制人員以及試驗人員OQC出貨質(zhì)量檢驗和控制人員以及試驗人員第四章 組織及其環(huán)境4.1企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃P01過程描述：本過程規(guī)定了公司高層管理者分析內(nèi)外部環(huán)境，識別相關(guān)方需求和期望，進(jìn)行競爭對手分析，制訂、評審和發(fā)布企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的過程.6ewMyirQFL 輸入接口 :組織的環(huán)境,股東和相關(guān)方需求輸出接口 ：經(jīng)營計劃,人力資源管理，設(shè)施設(shè)備策劃，應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施，質(zhì)量體系策劃過程所有者： 總經(jīng)理過程名稱： 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃過程編號：POI輸入 政策法規(guī)信息 經(jīng)濟(jì)信息 技術(shù)信息 企業(yè)文化 相關(guān)方信息 競爭對手情報 市場信息過程的活動內(nèi)外部環(huán)境分析 相關(guān)方需求分析 客戶特殊要求識別 產(chǎn)品安全及法規(guī)要求識別 競爭對手分析SWO