危險源識別與評價控制程序B0

1、階文件危險源識別與評價控制程序文件編號 : CYX-QEHP-49 版 次 :B/0頁 數(shù):共 7 頁制訂部門 :管理部制 訂 人 :發(fā)發(fā)發(fā)制訂日期 : 2019-8-14核準/ 日期審核/日期文件發(fā)行章文件編號CYX-QEHP-49頁次2/7危險源識別與評價控制程序版 / 次B/0文件修改記錄序號修改 版次修改 頁數(shù)修改內容描述修改人核準人生效日期1A/0ALL新制訂2015-3-012A/13完善危險源識別場所2018-6-133A/2ALL根據公司最新組織架構完善相關職能部門名稱5.5 危險源識別的方法變更2019-3-224B/0ALL內容簡化重新梳理流程，增加流程圖2019-8-14

2、文件編號CYX-QEHP-49頁次3/7危險源識別與評價控制程序版 / 次B/01、目的： 對公司的活動、產品或服務能力控制，或可望對其施加影響的危險源進行識別和評價， 以確定重大危險源。2、范圍：2.1 本程序規(guī)定了公司危險源識別、重大危險源評價及確定的職責及工作程序。2.2 本程序適用于公司危險源的識別與重大危險源的評價及確定。3、定義：無4、職責：4.1 管理者代表：負責重大危險源的確定審批工作。4.2 管理部4.2.1 負責公司消防和交通方面風險控制的監(jiān)督工作。4.2.2 女員工 和未成年工以及職業(yè)病方面風險控制的監(jiān)督工作。4.2.3 負責辦公區(qū)職業(yè)安全健康風險控制的監(jiān)督工作。4.2.

3、4 負責施工現(xiàn)場臨時設施方面風險控制的監(jiān)督工作。4.3 品保部：負責組織各單位危險源的識別，公司危險源匯總與重大危險源評價及審核 工作。4.4 資材部：負責工程物資采購、運輸、儲存、發(fā)放、回收過程中風險控制的監(jiān)督工作4.5 各區(qū)域單位：負責本單位危險源的識別和初步評價，報公司品保部確認，并負責風 險控制工作。5、內容及要求5.1 職業(yè)安全健康管理作業(yè)條件危險性評價（ LEC法）LEC法是用來評價作業(yè)條件危險性的一種定性評價法，危險性以下式表示：D=LEC式中： L發(fā)生事故的可能性大小；E人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度； C一旦發(fā)生危險會造成的損失后果； D危險性。表 1 L 發(fā)生事故的可能

4、性大小分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經常文件編號CYX-QEHP-49頁次4/7危險源識別與評價控制程序版 / 次B/01可能性小，完全意外0.5很不可能0.2極不可能0.1實際不可能表 2 E 人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露表 3 C 一旦發(fā)生危險會造成的損失后果分數(shù)值發(fā)生事故產生的后果100大災難，許多人死亡40災難，數(shù)人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護表 4 D 危險性分值D值危險程度風

5、險等級260極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)5120-260高度危險，要立即整改462-120顯著危險，需要整改320-62一般危險，需要注意220稍有危險，可以接受16、相關文件： 無7、相關記錄表格：7.1 危險源識別與風險評價表7.2 重大危險源清單文件編號CYX-QEHP-49頁次5/7危險源識別與評價控制程序版 / 次B/07.1 危險源識別與評價控制流程：權責 人員 研發(fā) 生產 品保 營銷 資材 管理研發(fā) 生產 品保 營銷 資材 管理研發(fā) 生產 品保 營銷 資材 管理 財務總經辦 營銷 生產 資材 研發(fā) 管理 品保相關作業(yè)說明相關記錄公司品保部負責組織危險 源識別、風險評價工作及 風險控制工

6、作。各部門負 責人進行本單位的危險源 識別和初步風險評價。選 擇活動、產品或服務：原 材料采購、儲存、運輸、 發(fā)放、回收；設備運行、 維護和保養(yǎng)；生產；其它 輔助活動。識別危險源管理類：包括 事故調查、設備、材料、 勞動防護用品、危險化學 品等內容；職業(yè)健康、消 防和交通類；生產活動中 的危險源；其他類別。 危險源識別四個區(qū)域：辦 公區(qū)、制造車間區(qū)、倉儲 區(qū)、品保部檢驗區(qū)及其它 區(qū)域。根據公司運行環(huán)境 的實際情況，五個區(qū)域分 別包括： 辦公區(qū)：包括三樓全部辦 公區(qū) （含管理部、 品保部、 資材部、 研發(fā)部、 資訊課、 營銷部、財務部）所在區(qū) 域，由管理部組織相關部 門進行危險源識別； 制造車間

7、區(qū)：包括 制一課 車間（注塑 / 沖壓 / 裝配 組）、制二課車間 及各生產 辦公區(qū)等，由 生產部 組織 相關區(qū)域進行危險源識 別。倉儲區(qū)： 包括 B 棟一、 二樓及倉庫辦公區(qū)由倉儲 課組織進行危險源識別。 品保部檢驗區(qū)：包括 IQC、 IPQC、 OQC及實驗室區(qū)域， 由品保部組織進行危險源 識別。其它區(qū)域：包括管 理部廠區(qū)環(huán)境、食堂、宿 舍、電工房等危險源 識別與風 險評價 表 、 重 大危險源 清單危險源 識別與風 險評價 表 、 重 大危險源 清單危險源 識別與風 險評價 表 、 重 大危險源 清單文件編號CYX-QEHP-49頁次6/7危險源識別與評價控制程序版 / 次B/0研發(fā) 生

8、產 品保 營銷 資材 管理發(fā)布各單位危險源 識別與風 險評價 表 、 重 大危險源 清單危險源識別的方法：進行 危險源識別時，可使用以 下幾種方法的組合。 詢問 與交流、現(xiàn)場觀察、查閱 有關記錄、 獲取外部信息、 工作任務分析、安全檢查 表、企業(yè)條件危險性評價研發(fā) 生產 品保 營銷 資材 管理研發(fā) 生產 品保 營銷 資材 管理風險控制措施一覽表實施控制措施檢查控制措施實施情況未按要求實施的下達整改通知風險評價： 1、風險評價的 基本內容：生產作業(yè)中危 險源的風險評價；管理類 不安全因素的風險評價； 職業(yè)健康、消防和交通類 危險源的風險評價；其他 類別的風險評價。生產準 備 階 段危 險源 的風

9、 險評 價。 2、風險評價方法： 不 符 合職 業(yè)安 全健 康法 律、法規(guī)和標準的；曾經 發(fā)生過事故，且未采取防 范、控制措施的；相關方 有合理抱怨和要求的；直 接觀察到可能導致危險的 隱患；定量評價（ LEC 評 價表附后）。 確定重大風險源：分析危 險源在三種時態(tài)（過去、 現(xiàn)在和將來） 、三種狀態(tài) （正常、異常和緊急）情 況下的風險。分析危險源 導致危險事件發(fā)生的可能 性和帶來的后果，確定其 風險。公司各部門識別出 本單位的危險源 , 填好危 險源識別與風險評價表 ， 經本單位的主管領導審批 后報公司品保部，確認后 編制公司危險源識別與 風險評價表 。結合公司實 際，將 D 為風險等級四級

10、 以上的確定為重大風險， 根據評價結果確定出公司 存 在 的重 大風 險并 編制 重大危險源清單 。危險源 識別與風 險評價 表 、 重 大危險源 清單危險源 識別與風 險評價 表 、 重 大危險源 清單文件編號CYX-QEHP-49頁次7/7危險源識別與評價控制程序版 / 次B/0研發(fā) 生產 品保 營銷 資材 管理研發(fā) 生產 品保 營銷 資材 管理實施整改整改驗收結束風險控制：由管理部編制 安全管理方案 , 公司管代 批準。公司各部門嚴格執(zhí) 行相關的職業(yè)健康安全管 理的各項措施。管理部負 責進行職業(yè)健康安全檢 查；監(jiān)督安全健康管理方 案的執(zhí)行情況。對生產現(xiàn) 場出現(xiàn)的重大危險源，工 程要及時采取有效措施進 行控制，以消除危害。 危險源和重大危險源的更 新：各部門每年對本單位 的危險源進行一次確認或 更新，品保部負責匯總、 確認和發(fā)布。當公司經營 業(yè)務有重大變化或法律法