福州POCT項目可行性研究報告

1、泓域咨詢 /福州POCT項目可行性研究報告福州POCT項目可行性研究報告泓域咨詢報告說明隨著體外診斷產(chǎn)品各項應(yīng)用技術(shù)的不斷成熟和發(fā)展，各國政府、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)在基礎(chǔ)醫(yī)療領(lǐng)域內(nèi)的采購日益注重產(chǎn)品的性價比，在產(chǎn)品具有穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，更側(cè)重于采購價格實惠、適應(yīng)醫(yī)療機構(gòu)診療特點的產(chǎn)品。因此，未來體外診斷產(chǎn)品的性價比、實用性逐漸成為影響終端客戶采購決策的重要因素。擁有較高性價比產(chǎn)品的企業(yè)，會在未來市場競爭中逐步顯現(xiàn)優(yōu)勢，市場占有率會得到逐步提升。本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資54583.79萬元，其中：建設(shè)投資42849.10萬元，占項目總投資的78.

2、50%；建設(shè)期利息423.85萬元，占項目總投資的0.78%；流動資金11310.84萬元，占項目總投資的20.72%。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目正常運營每年營業(yè)收入149100.00萬元，綜合總成本費用117406.34萬元，凈利潤19644.04萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率18.43%，財務(wù)凈現(xiàn)值1967.98萬元，全部投資回收期3.99年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。打造先行之區(qū)、創(chuàng)業(yè)之都、生態(tài)之城、幸福之州，建設(shè)更

3、具實力、更富活力、更有魅力的現(xiàn)代化新福州。凸顯福州“四區(qū)疊加、一區(qū)毗鄰”獨特優(yōu)勢，充分發(fā)揮政策疊加效應(yīng)和人才、項目、資金聚攏效應(yīng)，加快推進具有福州特色國家級新區(qū)開發(fā)建設(shè)，打造兩岸交流合作重要承載區(qū)、擴大對外開放重要門戶、東南沿海重要現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)基地、改革創(chuàng)新示范區(qū)和生態(tài)文明先行區(qū)。加強制度創(chuàng)新和技術(shù)進步，推動制造業(yè)智能化、服務(wù)業(yè)科技化、產(chǎn)業(yè)綠色化，推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，推動新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，將福州建成創(chuàng)新驅(qū)動、智慧便捷、綠色發(fā)展的宜業(yè)福地。彰顯福州山水、江海、溫泉、文化特質(zhì)，積極創(chuàng)建生態(tài)文明先行示范區(qū)，推進國家生態(tài)市建設(shè)和美麗福州建設(shè)，將福州建成環(huán)境秀美、清新宜居的濱江濱海生態(tài)園林

4、城市。堅持保基本、補短板、兜底線、惠民生，推動學有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居，將福州建成文明富饒、共建共享的有福之州。報告是通過對項目的主要內(nèi)容和配套條件，如市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、投資融資等，從技術(shù)、經(jīng)濟、工程等方面進行調(diào)查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務(wù)、經(jīng)濟效益及社會、環(huán)境影響進行預(yù)測，從而提出項目是否值得投資和如何進行建設(shè)的分析評價意見。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學

5、習交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 緒論第二章 背景及必要性第三章 市場需求預(yù)測第四章 產(chǎn)品方案分析第五章 選址分析第六章 建筑技術(shù)分析第七章 原輔材料及成品分析第八章 技術(shù)方案第九章 環(huán)境保護分析第十章 勞動安全生產(chǎn)第十一章 項目節(jié)能方案第十二章 組織機構(gòu)管理第十三章 項目規(guī)劃進度第十四章 投資方案分析第十五章 經(jīng)濟收益分析第十六章 項目招標及投標分析第十七章 風險防范第十八章 項目綜合評價說明第十九章 附表 附表1：主要經(jīng)濟指標一覽表附表2：建設(shè)投資估算一覽表附表3：建設(shè)期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和

6、增值稅估算表附表8：綜合總成本費用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項目投資現(xiàn)金流量表附表11：借款還本付息計劃表第一章 緒論一、項目名稱及項目單位項目名稱：福州POCT項目項目單位：xxx有限責任公司二、項目建設(shè)地點本期項目選址位于xx，占地面積約127.37畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。三、可行性研究范圍及分工1、確定生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案；2、調(diào)研產(chǎn)品市場；3、確定工程技術(shù)方案；4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。四、編制依據(jù)和技術(shù)原則1、國家經(jīng)濟和社會發(fā)展

7、的長期規(guī)劃，部門與地區(qū)規(guī)劃，經(jīng)濟建設(shè)的指導方針、任務(wù)、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術(shù)經(jīng)濟政策以及國家和地方法規(guī)等；2、經(jīng)過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié)議等；3、當?shù)氐臄M建廠址的自然、經(jīng)濟、社會等基礎(chǔ)資料；4、有關(guān)國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等；5、由國家頒布的建設(shè)項目可行性研究及經(jīng)濟評價的有關(guān)規(guī)定；6、相關(guān)市場調(diào)研報告等。五、建設(shè)背景、規(guī)模（一）項目背景體外診斷產(chǎn)品的精密性和技術(shù)復雜性，決定了客戶對產(chǎn)品的技術(shù)支持的服務(wù)水平和及時性提出了較高的要求。對于體外診斷產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)而言，通過建設(shè)覆蓋面廣的客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，積累大量客戶的產(chǎn)品信息反饋和長期客

8、戶服務(wù)經(jīng)驗，能夠?qū)π逻M入行業(yè)企業(yè)形成短期內(nèi)難以復制的市場競爭優(yōu)勢。產(chǎn)品注冊和生產(chǎn)許可證制度規(guī)定，使得新進入行業(yè)的企業(yè)只有在經(jīng)過較長時間的產(chǎn)品研發(fā)和臨床測試，并具有穩(wěn)定的產(chǎn)品量產(chǎn)能力和質(zhì)量控制能力后，才能開展產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售工作，從而形成了進入行業(yè)的較高時間成本和資金成本。打造先行之區(qū)、創(chuàng)業(yè)之都、生態(tài)之城、幸福之州，建設(shè)更具實力、更富活力、更有魅力的現(xiàn)代化新福州。凸顯福州“四區(qū)疊加、一區(qū)毗鄰”獨特優(yōu)勢，充分發(fā)揮政策疊加效應(yīng)和人才、項目、資金聚攏效應(yīng)，加快推進具有福州特色國家級新區(qū)開發(fā)建設(shè)，打造兩岸交流合作重要承載區(qū)、擴大對外開放重要門戶、東南沿海重要現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)基地、改革創(chuàng)新示范區(qū)和生態(tài)文明先行區(qū)。

9、加強制度創(chuàng)新和技術(shù)進步，推動制造業(yè)智能化、服務(wù)業(yè)科技化、產(chǎn)業(yè)綠色化，推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，推動新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，將福州建成創(chuàng)新驅(qū)動、智慧便捷、綠色發(fā)展的宜業(yè)福地。彰顯福州山水、江海、溫泉、文化特質(zhì)，積極創(chuàng)建生態(tài)文明先行示范區(qū)，推進國家生態(tài)市建設(shè)和美麗福州建設(shè)，將福州建成環(huán)境秀美、清新宜居的濱江濱海生態(tài)園林城市。堅持?；尽⒀a短板、兜底線、惠民生，推動學有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居，將福州建成文明富饒、共建共享的有福之州。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積84913.25（折合約127.37畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積96801.10。其中：生產(chǎn)工程583

10、71.06，倉儲工程9776.91，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5227.26，公共工程23425.87。根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：POCT60000臺/年。六、項目建設(shè)進度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xxx有限責任公司將項目工程的建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、建設(shè)投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資54583.79萬元，其中：建設(shè)投資42849.10萬元，占項目總投資的78.50%；建設(shè)期利息423.85萬元，占

11、項目總投資的0.78%；流動資金11310.84萬元，占項目總投資的20.72%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資42849.10萬元，包括工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程建設(shè)費用36273.90萬元，工程建設(shè)其他費用5653.51萬元，預(yù)備費921.69萬元。八、項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標（一）財務(wù)效益分析根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入149100.00萬元，綜合總成本費用117406.34萬元，稅金及附加5501.61萬元，凈利潤19644.04萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率18.43%，財務(wù)凈現(xiàn)值1967.98萬元，全部投資回收期3.99年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表主要經(jīng)

12、濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積84913.25約127.37畝1.1總建筑面積96801.10容積率1.141.2基底面積48400.55建筑系數(shù)57.00%1.3投資強度萬元/畝309.791.4基底面積48400.552總投資萬元54583.792.1建設(shè)投資萬元42849.102.1.1工程費用萬元36273.902.1.2工程建設(shè)其他費用萬元5653.512.1.3預(yù)備費萬元921.692.2建設(shè)期利息萬元423.852.3流動資金11310.843資金籌措萬元54583.793.1自籌資金萬元37283.793.2銀行貸款萬元17300.004營業(yè)收入萬元149100.0

13、0正常運營年份5總成本費用萬元117406.346利潤總額萬元26192.057凈利潤萬元19644.048所得稅萬元6548.019增值稅萬元5452.5310稅金及附加萬元5501.6111納稅總額萬元17502.1512工業(yè)增加值萬元42995.7213盈虧平衡點萬元17779.29產(chǎn)值14回收期年3.99含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率18.43%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元1967.98所得稅后九、主要結(jié)論及建議綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經(jīng)濟和社會效益客觀，項目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標。第二章 背景及必要性一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況1、生物和醫(yī)藥技

14、術(shù)領(lǐng)域體外診斷技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)重大項目申請指南設(shè)立了“體外診斷技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)”重大項目，指出要突破一批體外診斷儀器設(shè)備與試劑的重大關(guān)鍵技術(shù)，研制出一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新產(chǎn)品和具有國際競爭力的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，在一體化化學發(fā)光免疫診斷系統(tǒng)等高端產(chǎn)品方面實現(xiàn)重點突破，在臨床檢驗設(shè)備、試劑、原輔料、檢測、推廣方面提升行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力和國際競爭力，提高體外診斷產(chǎn)品在高端市場的國產(chǎn)化率等。2、關(guān)于規(guī)范醫(yī)療服務(wù)價通知提出“制定規(guī)范后的檢驗類項目價格不得區(qū)分管理及有關(guān)問題的通知試劑或方法，要充分考慮當?shù)蒯t(yī)療機構(gòu)主流檢驗方法和社會承受能力等因素，以鼓勵適宜技術(shù)的使用”。該政策將加速規(guī)范全國范圍內(nèi)醫(yī)療服務(wù)收費價格，并按

15、病種收費在全國推廣做好準備。受益于價格項目的統(tǒng)一，國產(chǎn)診斷產(chǎn)品的價格優(yōu)勢將進一步突出，有望加快進口替代的進程。3、國務(wù)院關(guān)于印發(fā)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知要求大力發(fā)展新型體外診斷產(chǎn)品，圍繞早期篩查、臨床診斷、療效評價、治療預(yù)后、出生缺陷診斷等需求，開發(fā)高通量、高精度的檢測儀器、試劑和體外診斷系統(tǒng)；加快發(fā)展分子診斷、生物芯片等新興技術(shù)，加速免疫、生物標志物、個體化醫(yī)療、病原體等體外診斷產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化；發(fā)展可現(xiàn)場快速檢測的血液、生化、免疫、病原體等體外診斷儀器及試劑的制備技術(shù)，促進規(guī)模化生產(chǎn)；建設(shè)體外診斷試劑研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化平臺，加強原料酶、診斷性抗體等試劑原料基地建設(shè)，構(gòu)建量值溯源阿體系及其參考實驗室網(wǎng)絡(luò)

16、，推動我國體外診斷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。4、國務(wù)院關(guān)于促進健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見提出到2020年，基本建立覆蓋全生命周期、內(nèi)涵豐富、結(jié)構(gòu)合理的健康服務(wù)業(yè)體系，打造一批知名品牌和良性循環(huán)的健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群，并形成一定的國際競爭力，基本滿足廣大人民群眾的健康服務(wù)需求。健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模達到8萬億元以上，成為推動經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展的重要力量。5、醫(yī)療器械行業(yè)總體發(fā)展概況醫(yī)療器械行業(yè)是醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生體系中重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展水平較大程度上決定了疾病診治與醫(yī)學服務(wù)的水平，進而對人類健康水平產(chǎn)生重要影響，是各國支持大力發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。（1）全球醫(yī)療器械行業(yè)概況根據(jù)EvaluateMedTech的預(yù)測，2020年

17、全球醫(yī)療器械市場將達到4,780億美元，2016年至2020年間的復合年均增長率為5.35%。（2）我國醫(yī)療器械行業(yè)概況受到我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的推動和醫(yī)療衛(wèi)生市場需求快速增長的拉動，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，2005年至2015年間復合增長率24.19%，遠高于同期全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)和我國國民經(jīng)濟的平均增速。由于醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國逐漸成為全球主要的醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)地和出口國。6、體外診斷行業(yè)總體發(fā)展概況（1）全球體外診斷市場全球體外診斷市場呈現(xiàn)出三個特點：全球體外診斷市場保持快速增長；市場仍然主要集中在北美、歐洲、日本等發(fā)達國家和地區(qū)；新興市場高速增長，成為拉動全球體外診斷市場增

18、長的重要驅(qū)動力。全球體外診斷市場快速增長根據(jù)EvaluateMedTech的統(tǒng)計和預(yù)測，2014年體外診斷產(chǎn)品銷售收入占全球醫(yī)療器械的13.30%，至2020年體外診斷產(chǎn)品仍然是占比最高的子行業(yè)。2020年體外診斷產(chǎn)品銷售額約為672.77億美元，在全球醫(yī)療器械銷售額中占比14.10%，2014-2020年間的復合年均增長率達5.11%，高于同期醫(yī)療器械行業(yè)整體4.10%的增速。市場仍然主要集中在北美、歐洲、日本等發(fā)達國家和地區(qū)體外診斷市場規(guī)模與各地區(qū)的人口總數(shù)、醫(yī)療保障水平、人均醫(yī)療支出、醫(yī)療技術(shù)及服務(wù)水平等因素密切相關(guān)。目前，體外診斷市場仍然主要集中在北美、歐洲、日本等發(fā)達國家和地區(qū)。根據(jù)

19、EDMA、EAC的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年度，北美市場規(guī)模為234億美元，占全球市場的百分比為43%；歐洲、中東和非洲市場規(guī)模合計為184億美元，占全球市場的百分為34%；日本市場規(guī)模為36億美元，占全球市場的百分比為6%。新興市場高速增長，成為拉動全球體外診斷市場增長的重要驅(qū)動力、市場規(guī)模占比不斷提升2008年以后，歐美地區(qū)受經(jīng)濟危機影響，市場規(guī)模增長速度放緩，而中國、印度等新興市場近年則一直保持兩位數(shù)的高速增長，成為拉動全球體外診斷市場總體規(guī)模增長的重要驅(qū)動力。其中，2010年至2013年，中國的體外診斷市場平均復合增長率在20%以上。根據(jù)McEvoy&Farmer的預(yù)測，未來幾年中國市場的平

20、均復合增長率在15%-20%間，到2017年將超過日本成為全球第二大體外診斷產(chǎn)品消費國。伴隨中國、印度、拉美等發(fā)展中國家經(jīng)濟高速發(fā)展，醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)投入、人均醫(yī)療支出不斷提高，中國、印度、拉美等新興市場的市場規(guī)模占比正在不斷提升。（2）我國體外診斷市場我國體外診斷市場規(guī)模高速增長、市場空間巨大2010年至2013年間，我國體外診斷市場平均復合增長率在20%以上。2013年我國體外診斷市場規(guī)模約為225億元,其中診斷儀器約62億元，診斷試劑約163億元。根據(jù)McEvoy&Farmer的預(yù)測，未來幾年中國市場的平均復合增長率在15%-20%間，到2017年將超過日本成為全球第二大體外診斷產(chǎn)品消費

21、國。我國體外診斷產(chǎn)業(yè)發(fā)展始于20世紀80年代，目前仍處于發(fā)展階段。2013年我國體外診斷市場規(guī)模僅占全球的7.77%左右，但人口占世界人口的20%左右，與北美、歐洲、日本等成熟市場相比，人均的體外診斷產(chǎn)品的消費額差距巨大，這就決定我國體外診斷市場未來擁有巨大的發(fā)展空間。現(xiàn)有競爭格局正在發(fā)生變化我國體外診斷市場現(xiàn)有的競爭格局主要表現(xiàn)為：全球體外診斷產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)中的龍頭企業(yè)占據(jù)了高端（三級甲等醫(yī)院）市場的絕大部分市場份額；國內(nèi)體外診斷產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)三級甲等以下等級醫(yī)院及基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)市場的絕大部分市場份額。隨著國內(nèi)企業(yè)多年發(fā)展和積累，部分企業(yè)已經(jīng)具備了較強的技術(shù)研發(fā)能力和產(chǎn)品制造實力，其

22、產(chǎn)品也開始逐步進入高端市場。未來，隨著國內(nèi)體外診斷產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)力量和生產(chǎn)實力進一步提升，國內(nèi)市場的現(xiàn)有競爭格局將會發(fā)生快速變化。國內(nèi)體外診斷產(chǎn)品逐步打開海外市場隨著國內(nèi)企業(yè)多年的發(fā)展和積累，部分企業(yè)已經(jīng)具備了較強的技術(shù)研發(fā)能力和產(chǎn)品制造實力，在國際市場上也逐步形成了良好的口碑和品牌。特別是一些技術(shù)力量雄厚的企業(yè)，已經(jīng)在國際市場上占有了一定的份額，國外銷售已經(jīng)成為這些企業(yè)銷售收入的主要構(gòu)成部分。 二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時期，我市發(fā)展面臨諸多矛盾疊加、風險增多的嚴峻挑戰(zhàn)，更處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，機遇挑戰(zhàn)并存，發(fā)展前景廣闊。機遇前所未有。支持福建經(jīng)濟社會加快發(fā)展，國家級新區(qū)

23、、自貿(mào)試驗區(qū)、海上絲綢之路核心區(qū)、生態(tài)文明先行示范區(qū)“四區(qū)疊加”和平潭綜合實驗區(qū)“一區(qū)毗鄰”的獨特優(yōu)勢將為我市發(fā)展帶來眾多“機會窗口”，催生政策、項目、資金等要素匯集，我市加快發(fā)展的動力更加強勁。我市在國家和全省發(fā)展大局中的戰(zhàn)略地位更加凸顯，連接長三角和珠三角、輻射中部地區(qū)、帶動海峽西岸經(jīng)濟區(qū)建設(shè)發(fā)展的樞紐作用更加突出，正在成為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展增長極。挑戰(zhàn)復雜艱巨。世界經(jīng)濟仍然在深度調(diào)整中曲折復蘇，外部環(huán)境不確定因素增多。我國經(jīng)濟進入新常態(tài)，經(jīng)濟運行減速換擋的階段性特征日益明顯，結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛持續(xù)，經(jīng)濟下行壓力加大。現(xiàn)階段我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、規(guī)模不夠大、層級不夠高、創(chuàng)新不夠強，環(huán)境資源約束和經(jīng)濟發(fā)展

24、矛盾比較突出，精準扶貧短板依然存在，這些都將給我市發(fā)展帶來諸多挑戰(zhàn)。三、項目承辦單位發(fā)展概況公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、

25、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、

26、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。四、行業(yè)背景分析1、資質(zhì)認證壁壘體外診斷儀器及試劑主要屬于第二類、第三類醫(yī)療器械，國家對第二類、第三類醫(yī)療器械的生產(chǎn)采取產(chǎn)品注冊和生產(chǎn)許可證制度，相關(guān)產(chǎn)品需經(jīng)由監(jiān)管機構(gòu)指定的醫(yī)療器械檢測機構(gòu)檢測及臨床試驗合格后，才能取得醫(yī)療器械注冊證。同時第二類、第三類醫(yī)療器械的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在醫(yī)療器械的生產(chǎn)、技術(shù)和質(zhì)量控制方面具備較高的專業(yè)能力，并經(jīng)審批取得醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證后才能開展生產(chǎn)。產(chǎn)品注冊和生產(chǎn)許可證制度規(guī)定，使得新進入行業(yè)的企業(yè)只有在經(jīng)過較長時間的產(chǎn)品研發(fā)和臨床測試，并具有穩(wěn)定的產(chǎn)品量產(chǎn)能力和質(zhì)量控制能力后，才能開展產(chǎn)品的生產(chǎn)、

27、銷售工作，從而形成了進入行業(yè)的較高時間成本和資金成本。2、技術(shù)與人才壁壘體外診斷行業(yè)屬于知識密集型行業(yè)，體外診斷儀器及配套試劑的研發(fā)處于多學科交叉領(lǐng)域，涉及臨床醫(yī)學、生物化學、電子技術(shù)、計算機技術(shù)、傳感器技術(shù)、信號處理技術(shù)、精密機械等多專業(yè)學科知識。體外診斷產(chǎn)品跨專業(yè)應(yīng)用、多技術(shù)融匯、技術(shù)更新快等特點使其研發(fā)技術(shù)難度大，需具備復合知識結(jié)構(gòu)、經(jīng)驗豐富的技術(shù)團隊進行長期研發(fā)試驗，對于新進入行業(yè)企業(yè)形成了較高的技術(shù)和人才壁壘。3、客戶與品牌壁壘體外診斷產(chǎn)品與人的生命健康息息相關(guān)，體外診斷產(chǎn)品的使用者對于體外診斷檢測分析結(jié)果的準確性、一致性等要求高，從而要求體外診斷產(chǎn)品具備穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量以及使用者對儀

28、器具備較高的操作熟練度。行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)已積累較大規(guī)模的終端客戶群體和良好的品牌知名度，這對新進入企業(yè)構(gòu)成了客戶與品牌壁壘。4、客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)壁壘體外診斷產(chǎn)品的精密性和技術(shù)復雜性，決定了客戶對產(chǎn)品的技術(shù)支持的服務(wù)水平和及時性提出了較高的要求。對于體外診斷產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)而言，通過建設(shè)覆蓋面廣的客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，積累大量客戶的產(chǎn)品信息反饋和長期客戶服務(wù)經(jīng)驗，能夠?qū)π逻M入行業(yè)企業(yè)形成短期內(nèi)難以復制的市場競爭優(yōu)勢。5、行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢體外診斷產(chǎn)品技術(shù)在高端市場，產(chǎn)品繼續(xù)朝高速化、模塊化的全自動化流水線工作臺發(fā)展；在常規(guī)小型設(shè)備市場，產(chǎn)品主要朝小型化、人性化操作、無線傳輸、移動醫(yī)療等方向發(fā)展。同時，體外診

29、斷產(chǎn)品向檢驗檢疫和食品安全領(lǐng)域進一步拓展。6、行業(yè)經(jīng)營模式我國體外診斷行業(yè)大多數(shù)企業(yè)的采購模式：根據(jù)銷售預(yù)測和生產(chǎn)計劃自主采購所需原材料。我國體外診斷行業(yè)大多數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)模式：以銷定產(chǎn)、適量備貨。我國體外診斷行業(yè)大多數(shù)企業(yè)的銷售模式：以經(jīng)銷商銷售為主、直銷為輔。7、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（1）周期性體外診斷儀器及試劑生產(chǎn)行業(yè)沒有明顯的周期性。（2）區(qū)域性我國形成了長三角、珠三角和京津環(huán)渤海灣三大醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，三大區(qū)域醫(yī)療器械總產(chǎn)值和銷售額占全國總量的80%以上。以深圳為中心的珠三角憑借電子產(chǎn)業(yè)發(fā)達的優(yōu)勢，以研發(fā)生產(chǎn)綜合性高科技醫(yī)療器械產(chǎn)品為主。作為珠三角的中心城市，深圳具有原材

30、料供應(yīng)便利的優(yōu)勢，同時深圳作為首個國家創(chuàng)新型城市試點，吸引了眾多高級人才。（3）季節(jié)性體外診斷儀器及試劑生產(chǎn)行業(yè)沒有明顯的季節(jié)性特征。第三章 市場需求預(yù)測一、行業(yè)基本情況1、研發(fā)能力是企業(yè)持續(xù)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)體現(xiàn)醫(yī)療電子儀器行業(yè)客戶需求變化迅速，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的核心競爭力取決于技術(shù)研發(fā)能力和持續(xù)創(chuàng)新能力。隨著新的病理發(fā)現(xiàn)和檢測技術(shù)的不斷出現(xiàn)，要求企業(yè)具備強大的產(chǎn)品研發(fā)能力，能夠?qū)w外診斷產(chǎn)品的技術(shù)和性能進行持續(xù)的開發(fā)、改進和創(chuàng)新，才能使得產(chǎn)品不斷滿足市場的需求變化，為企業(yè)帶來持續(xù)發(fā)展。可見，研發(fā)能力和持續(xù)創(chuàng)新能力是行業(yè)內(nèi)企業(yè)持續(xù)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，也是公司核心競爭力的體現(xiàn)。2、產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)成功的關(guān)

31、鍵現(xiàn)代醫(yī)學診斷特別是基礎(chǔ)醫(yī)療診斷所需的大部分信息是通過體外診斷方式獲取，因此，體外診斷被譽為“醫(yī)生的眼睛”。由于其在醫(yī)療診斷、疾病預(yù)防和治療過程中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，因此體外診斷儀器及試劑必須要做到檢測準確、性能穩(wěn)定。任何企業(yè)要想獲得客戶的認可最根本的還是要依賴可靠的質(zhì)量。良好的、過硬的、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，才是企業(yè)成功的關(guān)鍵。3、國內(nèi)外體外診斷市場發(fā)展不平衡從全球體外診斷市場來看存在如下兩個方面的不平衡：地區(qū)分布不平衡， 2012年北美、歐盟、日本三個地區(qū)的市場份額合計占全球體外診斷市場份額的78%；不同地區(qū)的增長率差異較大，發(fā)達國家體外診斷市場已趨于成熟，呈緩慢增長的趨勢，而中國、印度、拉美

32、等新興市場的市場的增長率較快，規(guī)模占比正在不斷提升。從國內(nèi)體外診斷市場來看，也存在東部沿海地區(qū)與中西部地區(qū)醫(yī)療資源配置的不平衡；同時在同一地區(qū)內(nèi)部，中心城市與小城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村間也存在著醫(yī)療資源配置嚴重不平衡的情形。體外診斷市場發(fā)展不平衡使得體外診斷市場需求和未來發(fā)展趨勢呈現(xiàn)出多元化的特點：（1）地區(qū)醫(yī)療設(shè)施水平的發(fā)展不均衡，使得體外診斷儀器市場呈現(xiàn)兩種不同的市場需求狀態(tài)：在醫(yī)療設(shè)施水平較高的市場，對產(chǎn)品升級換代的需求旺盛；在醫(yī)療設(shè)施水平較低的市場，對基本的醫(yī)療儀器的需求旺盛。（2）不同醫(yī)療機構(gòu)接診人數(shù)的差異，也使得體外診斷儀器的市場需求呈現(xiàn)出不同的狀態(tài)：接診人數(shù)多的醫(yī)療機構(gòu)需要大型、全自動的診斷儀

33、器，以便提升診斷速度和工作效率；接診人數(shù)少的醫(yī)療機構(gòu)需要小型、半自動的診斷儀器，以提升操作的靈活性，同時節(jié)省診斷成本。（3）診斷試劑的市場空間和容量會大于診斷儀器的市場空間和容量。4、產(chǎn)品性價比是企業(yè)提升市場占有率的核心因素隨著體外診斷產(chǎn)品各項應(yīng)用技術(shù)的不斷成熟和發(fā)展，各國政府、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)在基礎(chǔ)醫(yī)療領(lǐng)域內(nèi)的采購日益注重產(chǎn)品的性價比，在產(chǎn)品具有穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，更側(cè)重于采購價格實惠、適應(yīng)醫(yī)療機構(gòu)診療特點的產(chǎn)品。因此，未來體外診斷產(chǎn)品的性價比、實用性逐漸成為影響終端客戶采購決策的重要因素。擁有較高性價比產(chǎn)品的企業(yè)，會在未來市場競爭中逐步顯現(xiàn)優(yōu)勢，市場占有率會得到逐步提升。5、基礎(chǔ)醫(yī)療發(fā)展是行

34、業(yè)增長的主要驅(qū)動力體外診斷產(chǎn)品是基礎(chǔ)醫(yī)療領(lǐng)域內(nèi)的重要醫(yī)療裝備，包含基層醫(yī)療、大中型醫(yī)院基本醫(yī)療服務(wù)在內(nèi)的基礎(chǔ)醫(yī)療的持續(xù)發(fā)展，是帶動體外診斷行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力。（1）全球基礎(chǔ)醫(yī)療發(fā)展全球醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中80%以上由基層醫(yī)療機構(gòu)組成，基層醫(yī)療機構(gòu)承擔著非中心城市人口醫(yī)療服務(wù)的大部分職能。全球各國特別是欠發(fā)達國家醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)覆蓋范圍不足，其將長期投入建設(shè)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，以增加基層醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量、提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)裝備和服務(wù)水平。同時，各國正加強對大中型醫(yī)院基本醫(yī)療服務(wù)的建設(shè)，通過對基本醫(yī)療服務(wù)所需的醫(yī)療裝備、設(shè)施的投資建設(shè)，提高和完善大中型醫(yī)院基本醫(yī)療服務(wù)的能力，以滿足中心城市不斷增長的居民基

35、本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。體外診斷產(chǎn)品作為基礎(chǔ)醫(yī)療中的重要醫(yī)療裝備，其市場需求將受全球基礎(chǔ)醫(yī)療發(fā)展的拉動。（2）我國基礎(chǔ)醫(yī)療發(fā)展近年來，在國家財政的支持下，我國醫(yī)療裝備的整體水平有了大幅提高，在大城市、大醫(yī)院，尤其是三級甲等醫(yī)院的裝備，已經(jīng)達到了相當高的水平，但是，我國基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)療裝備配置總體水平仍然偏低，與居民基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求存在一定差距，仍有較大的提升和改善空間。國內(nèi)企業(yè)多年發(fā)展和積累，部分企業(yè)已經(jīng)具備了較強的技術(shù)研發(fā)能力和產(chǎn)品制造實力，其產(chǎn)品也開始逐步進入高端市場，實現(xiàn)了進口替代?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的儀器提升和改善的需求和高端市場的需求，將帶動我國體外診斷行業(yè)的快速發(fā)展。二、市場分析

36、1、有利因素（1）我國醫(yī)療衛(wèi)生投入和醫(yī)療診斷需求持續(xù)增長4我國衛(wèi)生總費用增長，帶動醫(yī)療器械市場需求增長2002年至2015年，我國衛(wèi)生總費用從5,790.03億元增長至40,974.64億元，年復合增長率達16.24%。同時，我國人均衛(wèi)生費用從450.70元增長至2,980.80元，年復合增長率達15.64%。衛(wèi)生總費用和人均衛(wèi)生費用保持快速增長。從全球水平來看，隨著各國衛(wèi)生費用投入持續(xù)增長，衛(wèi)生總費用占GDP比重總體呈上升趨勢。2010年全球各國衛(wèi)生總費用占GDP比重的平均值為9.2%，其中中高收入國家為6.0%，中低收入國家為4.3%。中國2010年衛(wèi)生總費用占GDP的比重為5.0%，處于

37、中低收入國家與中高收入國家水平之間，低于巴西、俄羅斯、南非等主要發(fā)展中國家水平。中國衛(wèi)生總費用投入仍顯不足，未來仍有較大增長空間。衛(wèi)生總費用的增長將帶動醫(yī)療器械市場需求增長，從而為我國體外診斷市場快速增長提供動力。我國人口老齡化加速等因素，促進診療人次與人均檢查費用持續(xù)增長受我國老齡化加速、醫(yī)療保險制度覆蓋人群增加、居民健康意識提升等因素的影響，我國醫(yī)療衛(wèi)生需求得到較快釋放，醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)診療人次數(shù)和人均檢查費用呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢。2015年全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總診療人次達76.93億人次，比上年增加0.92億人次，2010年至2015年全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總診療人次年復合增長率5.68%，預(yù)計在未來五年

38、仍將保持較快增長趨勢。2010年至2015年，醫(yī)院門診病人人均檢查費用從30.00元增長至42.70元，醫(yī)院住院病人人均檢查費用從441.60元增長至697.20元，增速均在6.00%以上。診療人次與人均檢查費用持續(xù)快速增長帶來體外診斷市場需求的穩(wěn)定增長。（2）國家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵和支持體外診斷產(chǎn)業(yè)作為促進國家醫(yī)療健康發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)，得到了國家多項產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵和支持。2006年2月，國務(wù)院發(fā)布的國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）將先進醫(yī)療設(shè)備作為重點領(lǐng)域及其優(yōu)先主題，指出“重點開發(fā)新型治療和常規(guī)診療設(shè)備、數(shù)字化醫(yī)療技術(shù)、個體化醫(yī)療工程技術(shù)及設(shè)備”。2012年1月18日，科

39、技部發(fā)布的醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)“十二五”專項規(guī)劃指出“重點發(fā)展基層衛(wèi)生體系建設(shè)急需的普及型先進實用產(chǎn)品，以及臨床診療必需、嚴重依賴進口的中高端醫(yī)療器械”、重點支持“高性能免疫分析系統(tǒng)、全自動高通量生化分析儀、高性能五分類血細胞分析儀、自動化微生物檢測分析儀等重點產(chǎn)品、核心部件以及新型診斷試劑”。2012年1月19日，工業(yè)和信息化部發(fā)布的醫(yī)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指出重點開發(fā)“體外診斷儀器及試劑：重點開發(fā)用于血細胞、生化、免疫、基因、蛋白質(zhì)、藥敏等分析的自動化臨床檢測系統(tǒng)及配套試劑”。同時，我國基礎(chǔ)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系處于高速發(fā)展過程中，國家政策對于基礎(chǔ)醫(yī)療發(fā)展進行鼓勵和支持，也將帶動體外診斷的市場需求

40、和行業(yè)發(fā)展。在國務(wù)院頒布實施的關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見中明確指出“完善以基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的醫(yī)療服務(wù)體系的公共衛(wèi)生服務(wù)功能”，完成包括“大力發(fā)展農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系”、“完善以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ)的新型城市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系”等一系列發(fā)展基礎(chǔ)醫(yī)療的措施。衛(wèi)生部等部門頒布的關(guān)于印發(fā)城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、站基本標準的通知、農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃和農(nóng)村計劃生育服務(wù)機構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)標準將血細胞分析儀、凝血分析儀、生化分析儀等體外診斷儀器列為縣級以下醫(yī)院或基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)應(yīng)配置的基本醫(yī)療設(shè)備。（3）全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和我國基礎(chǔ)制造業(yè)水平提升為行業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境隨著全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和我國基礎(chǔ)制

41、造業(yè)的發(fā)展，我國電子、材料加工、精密制造、自動控制等行業(yè)技術(shù)水平不斷提升，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)突顯。對于體外診斷行業(yè)而言，包含電子元器件、機械運動部件、材料加工部件等原材料能夠得到充足和較低成本的供應(yīng)，體外診斷產(chǎn)品的研發(fā)和制造得到基礎(chǔ)學科技術(shù)和產(chǎn)品的支持，從而形成了我國體外診斷良好的配套產(chǎn)業(yè)和發(fā)展環(huán)境。2、不利因素（1）國外企業(yè)的競爭國內(nèi)體外診斷產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅猛，國外企業(yè)與本土企業(yè)間的競爭日益激烈。國外知名企業(yè)依靠資金、技術(shù)、人才和服務(wù)等方面優(yōu)勢，占我國體外診斷市場一半以上市場份額。同時，國外知名企業(yè)憑借其資金優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢通過收購國內(nèi)企業(yè)等方式進入國內(nèi)基礎(chǔ)診斷市場，給我國本土體外診斷企業(yè)帶來強大的

42、競爭壓力。（2）新進入者的威脅體外診斷行業(yè)較高的毛利率水平和巨大的市場空間將促使現(xiàn)有廠商擴產(chǎn)和吸引更多的國內(nèi)外廠商加入，未來的競爭可能更加激烈，產(chǎn)品價格可能下降，體外診斷企業(yè)的利潤可能下降，同時，市場份額也可能被新進入企業(yè)搶奪，從而對行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的企業(yè)造成威脅。第四章 產(chǎn)品方案分析一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積84913.25（折合約127.37畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積96801.10。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx有限責任公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)POCT60000臺，預(yù)計年營業(yè)收入149100.00萬元。二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項

43、目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。第五章 選址分析一、項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標準規(guī)范的原則。符合產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護、耕地保護和可持續(xù)發(fā)展的原則。有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用的原則。保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設(shè)安全的原則。經(jīng)濟效益、社會

44、效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)的原則。二、建設(shè)區(qū)基本情況福州，簡稱榕，別稱榕城，是福建省省會，國務(wù)院批復確定的中國海峽西岸經(jīng)濟區(qū)中心城市之一、濱江濱海生態(tài)園林城市。截至2018年，全市下轄6個區(qū)、6個縣、和1個縣級市，總面積11968平方千米，建成區(qū)面積357平方公里，2019年常住人口780萬人，城鎮(zhèn)化率70.5%。福州地處中國華東地區(qū)、福建東部、閩江下游及沿海地區(qū)，中國東部戰(zhàn)區(qū)陸軍機關(guān)駐地，是中國東南沿海重要都市、首批對外開放的沿海開放城市、海洋經(jīng)濟發(fā)展示范區(qū)，海上絲綢之路門戶以及中國（福建）自由貿(mào)易試驗區(qū)組成部分；是近代中國最早開放的五個通商口岸之一。福州是國家歷史文化名城，最早在秦漢時期名為冶

45、，而后因為境內(nèi)一座福山而更名福州。建城于公元前202年，歷史上曾長期作為福建的政治中心。福州馬尾是中國近代海軍的搖籃、中國船政文化的發(fā)祥地；曾獲中國優(yōu)秀旅游城市、國家衛(wèi)生城市、濱江濱海生態(tài)園林城市、國家環(huán)保模范城、全國雙擁模范城市、全國文明城市等稱號。2019年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值9392.30億元，比上年增長7.9%?！笆濉睍r期，我市發(fā)展面臨諸多矛盾疊加、風險增多的嚴峻挑戰(zhàn)，更處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，機遇挑戰(zhàn)并存，發(fā)展前景廣闊。機遇前所未有。支持福建經(jīng)濟社會加快發(fā)展，國家級新區(qū)、自貿(mào)試驗區(qū)、海上絲綢之路核心區(qū)、生態(tài)文明先行示范區(qū)“四區(qū)疊加”和平潭綜合實驗區(qū)“一區(qū)毗鄰”的獨特優(yōu)勢將為

46、我市發(fā)展帶來眾多“機會窗口”，催生政策、項目、資金等要素匯集，我市加快發(fā)展的動力更加強勁。我市在國家和全省發(fā)展大局中的戰(zhàn)略地位更加凸顯，連接長三角和珠三角、輻射中部地區(qū)、帶動海峽西岸經(jīng)濟區(qū)建設(shè)發(fā)展的樞紐作用更加突出，正在成為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展增長極。挑戰(zhàn)復雜艱巨。世界經(jīng)濟仍然在深度調(diào)整中曲折復蘇，外部環(huán)境不確定因素增多。我國經(jīng)濟進入新常態(tài)，經(jīng)濟運行減速換擋的階段性特征日益明顯，結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛持續(xù)，經(jīng)濟下行壓力加大。現(xiàn)階段我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、規(guī)模不夠大、層級不夠高、創(chuàng)新不夠強，環(huán)境資源約束和經(jīng)濟發(fā)展矛盾比較突出，精準扶貧短板依然存在，這些都將給我市發(fā)展帶來諸多挑戰(zhàn)。根據(jù)第四次全國經(jīng)濟普查以及省統(tǒng)計局對我

47、市地區(qū)生產(chǎn)總值的初步修訂結(jié)果，預(yù)計全市地區(qū)生產(chǎn)總值突破9200億元，同口徑增長8.6%；一般公共預(yù)算總收入1095億元，下降2%（剔除減稅降費因素，同口徑增長9.2%）；地方一般公共預(yù)算收入668億元，下降1.8%（剔除減稅降費因素，同口徑增長8.1%）；出口總額1803億元，增長10.2%；實際利用外資60億元，增長8.3%；社會消費品零售總額5116億元，增長9.5%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入47791元，增長7.5%；農(nóng)村居民人均可支配收入21069元，增長8.5%；固定資產(chǎn)投資增長10%；居民消費價格總水平上漲2.5%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率2.7%。完成省下達的減排降碳任務(wù)。今年經(jīng)濟社會發(fā)展的

48、主要預(yù)期目標是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長8%，地方一般公共預(yù)算收入增長3%，固定資產(chǎn)投資增長10%，社會消費品零售總額增長9.5%，進出口總額增長3%，實際利用外資增長3%，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長7.5%，農(nóng)村居民人均可支配收入增長8%，居民消費價格總水平漲幅控制在3%以內(nèi)，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.5%以內(nèi)，完成節(jié)能減排降碳任務(wù)。三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展緊緊圍繞“三區(qū)一門戶一基地”的戰(zhàn)略定位，用好“四區(qū)疊加、一區(qū)毗鄰”的獨特優(yōu)勢，高點布局，建設(shè)對外開放新高地；高速推進，打造加快發(fā)展新引擎；高位起步，開啟閩江口金三角經(jīng)濟圈建設(shè)新征程。1、突出頂層戰(zhàn)略設(shè)計。堅持“整體規(guī)劃、一體發(fā)展、分片實施”原則，立足新區(qū)的

49、功能定位、空間特征以及發(fā)展現(xiàn)狀，加快推進新區(qū)規(guī)劃體系完善和實施。依托市屬國有投資集團，采取多種合作形式，推動新區(qū)重大項目投資、土地開發(fā)、資產(chǎn)運營管理。以新區(qū)發(fā)展規(guī)劃和總體規(guī)劃為指引，實施“多規(guī)合一”，加快推進馬尾、倉山、長樂、福清、連江、羅源等縣（市）區(qū)現(xiàn)有規(guī)劃與新區(qū)各項規(guī)劃的銜接。貫徹落實省政府支持新區(qū)加快發(fā)展的若干意見，制定完善配套承接舉措，進一步放大政策效應(yīng)，探索創(chuàng)新城鄉(xiāng)管理體制、對臺合作機制、投融資機制，努力創(chuàng)造一批可復制可推廣的試驗成果。2、實現(xiàn)重點區(qū)域率先突破。加快推進三江口、閩江口、濱海新城、福清灣、江陰灣等城市功能組團開發(fā)建設(shè)，以重點區(qū)域、重點板塊的率先崛起，帶動新區(qū)整體建設(shè)發(fā)

50、展，輻射引領(lǐng)全市加快發(fā)展。三江口組團重點完善和提升行政辦公、醫(yī)療文化等公共服務(wù)職能，發(fā)展商務(wù)辦公、總部基地、商貿(mào)會展、文化創(chuàng)意等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，打造21世紀海上絲綢之路經(jīng)貿(mào)平臺；閩江口組團申請設(shè)立福州空港綜合保稅區(qū)，形成集口岸通關(guān)、出口加工、保稅物流、文化創(chuàng)意、綜合服務(wù)等功能于一體的海峽西岸國際空港物流核心樞紐；濱海新城組團集中發(fā)展文化娛樂、國際商務(wù)、金融保險等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，提升大福州的中心功能，建設(shè)宜居休閑的功能集中區(qū)；福清灣組團建設(shè)海峽兩岸旅游合作主要承載區(qū)；江陰灣組團依托優(yōu)良的深水港，重點發(fā)展臨港重化、電子信息、機械制造、新能源、整車及零配件進出口貿(mào)易、保稅倉儲、保稅展示交易、海洋產(chǎn)業(yè)及航運

51、物流等產(chǎn)業(yè)，建成集產(chǎn)業(yè)、港口、生活功能為一體的綜合濱海新城。3、引領(lǐng)全市跨越發(fā)展。發(fā)揮投資關(guān)鍵作用，加大福州新區(qū)重大產(chǎn)業(yè)項目和軌道交通、機場、港口等基礎(chǔ)設(shè)施投資力度，推進政府和社會資本合作模式等投融資方式創(chuàng)新，加強招商選資和三維項目對接工作。發(fā)揮消費基礎(chǔ)作用，增強新區(qū)集聚消費功能，建設(shè)一批高端商貿(mào)集聚區(qū)，培育各類專業(yè)消費市場，發(fā)展健康養(yǎng)老、文化娛樂、旅游休閑、教育培訓、體育健身等新興服務(wù)消費，支持租賃、信用和網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代消費。發(fā)揮進出口促進作用，積極實施“走出去”戰(zhàn)略，完善投資貿(mào)易便利化機制，深度開拓新區(qū)出口市場，大力發(fā)展服務(wù)貿(mào)易和技術(shù)貿(mào)易，推動加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級，提高企業(yè)國際化經(jīng)營水平，利用海峽

52、兩岸電子商務(wù)經(jīng)濟合作實驗區(qū)等進口政策優(yōu)勢打造區(qū)域性進口商品消費與集散中心。發(fā)揮民營經(jīng)濟重要作用，優(yōu)化新區(qū)民營經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，支持有條件的民營企業(yè)積極拓展境外業(yè)務(wù)或在境內(nèi)外上市，吸引和集聚民營企業(yè)，打造閩籍民營企業(yè)總部中心。四、“十三五”發(fā)展目標經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量效益明顯提升。全市經(jīng)濟保持穩(wěn)定較快增長，地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長9%左右，綜合實力邁上新臺階，提前實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值比二一年翻一番。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，服務(wù)業(yè)增加值占比超過50%，先進制造業(yè)加快發(fā)展，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不斷壯大，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化取得更大進展，產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平，發(fā)展的平衡性、協(xié)調(diào)性、可持續(xù)性位居全省前列。福州新區(qū)建設(shè)取得重大進展。地區(qū)生產(chǎn)總值年

53、均增速力爭高于全市兩個百分點，城市框架、高端產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施及生態(tài)體系初步形成，馬尾新城基本建成，重點產(chǎn)業(yè)園區(qū)、重要城市組團建設(shè)取得重大突破，與平潭綜合實驗區(qū)島區(qū)聯(lián)動、一體化發(fā)展格局基本形成，引領(lǐng)福州邁向濱江濱?，F(xiàn)代化國際大都市。人民群眾生活品質(zhì)普遍提高。提前實現(xiàn)居民人均可支配收入比二一年翻一番，現(xiàn)行扶貧標準貧困人口提前實現(xiàn)脫貧，就業(yè)、教育、文化、社保、醫(yī)療、住房等公共服務(wù)體系更加健全，基本公共服務(wù)均等化和社會保障水平穩(wěn)步提升，人民素質(zhì)、法治水平和社會文明程度顯著提高。城市創(chuàng)新創(chuàng)造活力顯著增強。區(qū)域創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)業(yè)生態(tài)體系更趨完善，以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系更加健全，科技創(chuàng)新能力顯著增強，創(chuàng)新人

54、才隊伍不斷壯大，科技進步貢獻率不斷提高。研究與試驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費投入強度達2.2%，每萬人口發(fā)明專利擁有量達12件。城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展更加協(xié)調(diào)?？臻g格局進一步優(yōu)化，福莆寧同城化步伐加快，協(xié)作協(xié)同效益顯著。以人為核心的新型城鎮(zhèn)化加快推進，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達58%，常住人口城鎮(zhèn)化率達到75%左右。欠發(fā)達地區(qū)發(fā)展提速，農(nóng)村更加繁榮，中小城市和小城鎮(zhèn)協(xié)調(diào)發(fā)展，新型城鎮(zhèn)化和新農(nóng)村協(xié)調(diào)推進，福州邁入城鄉(xiāng)一體化的新階段。改革開放取得實質(zhì)性突破。若干領(lǐng)域改革走在全省全國前列。法治化、國際化、便利化的營商環(huán)境加快形成。開放型經(jīng)濟全面提高，利用外資和對外投資、進出口交易規(guī)模效益不斷提升，實際利用外資五年累計60億美

55、元，外貿(mào)出口額年均增長2%。福建自貿(mào)試驗區(qū)福州片區(qū)建設(shè)取得重大進展。榕臺經(jīng)貿(mào)文化合作交流更加密切，對臺前沿陣地作用進一步凸顯。生態(tài)文明先行示范效應(yīng)明顯。能源資源利用效率有效提升，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量位居全國前列，生產(chǎn)方式和生活方式綠色、低碳水平顯著提高，生態(tài)文明制度體系更加完善。單位GDP能源消耗降低、單位GDP二氧化碳排放降低、主要污染物排放總量減少均控制在省下達的指標內(nèi)，空氣質(zhì)量繼續(xù)保持全國領(lǐng)先水平。五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向深入實施中國制造2025行動計劃，打造一批特色明顯、產(chǎn)業(yè)鏈完善、具有規(guī)模效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)集群，將福州建設(shè)成為東南沿海先進制造業(yè)重要基地、國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地。到2020年，基本實現(xiàn)工業(yè)

56、化，規(guī)模以上工業(yè)增加值達到3000億元以上，培育形成4個產(chǎn)值超2000億元、2個產(chǎn)值超1000億元的產(chǎn)業(yè)集群以及20家百億企業(yè)（集團）。1、做大做強主導產(chǎn)業(yè)。加速集聚資源，提升電子信息、機械裝備、石油化工等主導產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)品層次。電子信息業(yè)致力突破面板前段工藝、整機模組一體化設(shè)計、高速互聯(lián)、先進存儲、第五代移動通信（5G）等核心技術(shù)，打造東南沿海高端電子信息產(chǎn)業(yè)基地，力爭至2020年產(chǎn)值達1600億元。推動機械裝備高端化發(fā)展，重點突破核心基礎(chǔ)零部件和先進基礎(chǔ)工藝，突出智能制造及運用，構(gòu)建高檔數(shù)控機床、機器人、海洋工程裝備、核電風電裝備、增材制造、通用飛機及部件等產(chǎn)業(yè)鏈，力爭至2020年產(chǎn)值達2500億元。石油化工業(yè)發(fā)展化工新材料，重點延伸和完善鹽煤化工產(chǎn)業(yè)鏈、丙烯產(chǎn)品鏈，加強石化和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的互動合作，力爭至2020年產(chǎn)值突破1000億元。2、改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。深入開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新試點、“機器換工”、質(zhì)量品牌提升等行動，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。紡織化纖業(yè)重點加大先進紡絲、新型纖維素纖維、高效卷繞頭裝置、新型紡紗機械等推廣和應(yīng)用，打造國內(nèi)外知名服裝品牌，力爭至2020年產(chǎn)值達3200億元。冶金建材業(yè)重點開展鋼鐵