事態(tài)升級管理

1、編號A0事態(tài)升級管理辦法制訂日年月曰修改日隸屬標準1目的建立和保持一個文件化的升級流程以解決公司生產(chǎn)活動中遇到的各種事態(tài)升級問題的處理，特制訂本辦法。2范圍2.1本辦法適用于公司以下事態(tài)升級問題的處理:供應商質(zhì)量問題；不合格品處理（含過程、終檢等發(fā)現(xiàn)的不合格品）客戶反饋/客戶投訴；環(huán)境、安全事故及其它問題。3管理職責3.1綜合辦是事態(tài)升級管理的歸口管理部門：3.1.1負責本辦法制定、修改并組織實施。3.1.2負責對本辦法的實施情況予以監(jiān)督、檢查和考核。3.1.3負責把事態(tài)升級過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時向主管領(lǐng)導及相關(guān)部門、上級公司人力資源 部反饋。3.2各部門負責人：3.2.1負責本辦法組織本部門實

2、施，并對實施情況予以監(jiān)督、檢查、考核。3.2.2負責把實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時向綜合辦門反饋。4事態(tài)升級管理流程與要求4.1供應商質(zhì)量問題升級管理流程輸入 供方來料 外觀/尺 寸不符合 要求，供 方延期交 付等活動責任人升級原因/升級內(nèi)容輸出來料檢驗員來料檢驗員將不良狀況反饋給項 目組質(zhì)量工程師和項目工程師。 升級可能原因：1、相關(guān)工程師不能做最終判定。2、判定標準不清晰?？梢僧a(chǎn)品標簽質(zhì)量工程師項目組質(zhì)量工程師和項目工程師和項目工程根據(jù)不良信息和接收標準判定是師否可以接收。升級可能原因：（同上）各部門長、來料檢驗員召集各部門評審，探討不合格評審表來料檢驗員不合格品處置方式。升級可能原因：各部門

3、長意見不能 統(tǒng)一?？偨?jīng)理總經(jīng)理給岀最終處理意見來料檢驗員來料檢驗員通知供應商整改。糾正預防措施供應商表8D報告供應商 采購員供應商提交整改報告，完成整改。4.2不合格品處理（含過程、終檢等發(fā)現(xiàn)的不合格品）升級管理流程輸入活動責任人產(chǎn)品外觀質(zhì)量部 責任部門各部門長、 檢驗員客戶 業(yè)務經(jīng)理質(zhì)量工程師 和項目工程 師檢驗員、操 作員升級原因/升級內(nèi)容操作員將不良狀況反饋給班組長 和檢驗員。檢驗員將不良狀況反饋給項目組 質(zhì)量工程師或項目工程師。升級可能原因：1、相關(guān)工程師不能做最終判定。2、生產(chǎn)部對最終處置方式不滿意、。3、判定標準不清晰。項目組質(zhì)量工程師和項目工程師 根據(jù)不良信息和接收標準判定是 否

4、可以接收。升級可能原因：1、相關(guān)工程師不能做最終判定。2、客戶接收標準不清晰。檢驗員召集各部門評審，探討不合 格品處置方式。升級可能原因：各部門長意見不能 統(tǒng)一。業(yè)務經(jīng)理與客戶進行溝通，將不良 信息傳遞給客戶，讓顧客評審驗證 不良狀況的影響程度，在客戶處進 行試裝，驗證試裝效果。質(zhì)量部根據(jù)評審結(jié)果或者客戶技 術(shù)支持對問題進行分析，確認根本 原因，分解、落實責任部門進行整 改措施，并要時提交客戶確認。質(zhì)量部驗證整改措施，完成整改。4.3客戶反饋/客戶投訴升級管理流程輸入交付產(chǎn)品 在客戶端 已組裝或 終端市場 上反饋外 觀/尺寸/ 功能不符 合客戶要 求活動責任人升級原因/升級內(nèi)容輸出可疑產(chǎn)品標簽

5、不合格評審表不合格評審表輸出業(yè)務經(jīng)理、 質(zhì)量工程師質(zhì)量工程師 和項目工程 師各部門長、 檢驗員業(yè)務部或質(zhì)量部接到客戶反饋， 將 不良的狀態(tài)信息傳遞給質(zhì)量工程 師質(zhì)量工程師及時安排確認不良狀 態(tài)，并按文件要求召開相應的 8D 會議對應改善措施，告知客戶改善 方案與完成時間。升級可能原因：1、交貨時間緊急開發(fā)不能滿足要 求，強行要求按此狀態(tài)交貨。2、顧客索賠金額大于 1000元。質(zhì)量部按要求岀相應的8D報告給 相關(guān)部門長審核，由質(zhì)量部跟進改 善措施與完成時間。升級可能原因：確認不良狀態(tài) 查庫存（客戶 處，運輸途中， 成品庫），半 成品，原材料。顧客質(zhì)量信息 反饋表8D報告顧客質(zhì)量信息 反饋表客戶退

6、貨申請 表輸入 交付產(chǎn)品 在客戶端 已組裝或 終端市場 上反饋外 觀/尺寸/ 功能不符 合客戶要 求活動質(zhì)量工程師質(zhì)量工程師 和項目工程 師各部門長、 檢驗員客戶 業(yè)務經(jīng)理質(zhì)量部 責任部門責任人業(yè)務經(jīng)理、升級原因/升級內(nèi)容輸出業(yè)務部或質(zhì)量部接到客戶反饋， 將 不良的狀態(tài)信息傳遞給質(zhì)量工程 師確認不良狀態(tài) 查庫存（客戶 處，運輸途中， 成品庫），半 成品，原材料。客戶投訴處理 記錄表8D報告質(zhì)量工程師及時安排確認不良狀 態(tài)，并按文件要求召開相應的 8D 會議對應改善措施，告知客戶改善 方案與完成時間。升級可能原因：1、交貨時間緊急開發(fā)不能滿足要 求，強行要求按此狀態(tài)交貨。2、顧客索賠金額大于 3

7、000元。質(zhì)量部按要求岀相應的8D報告給 相關(guān)部門長審核，由質(zhì)量部跟進改 善措施與完成時間。升級可能原因：1、相關(guān)工程師不能做最終判定。2、客戶接收標準不清晰。檢驗員召集各部門評審，探討不合 格品處置方式。升級可能原因：各部門長意見不能 統(tǒng)一。業(yè)務經(jīng)理與客戶進行溝通，將不良 信息傳遞給客戶，讓顧客評審驗證 不良狀況的影響程度，在客戶處進 行試裝，驗證試裝效果。不合格評審表不合格評審表質(zhì)量部根據(jù)評審結(jié)果或者客戶技 術(shù)支持對問題進行分析，確認根本 原因，分解、落實責任部門進行整 改措施，并要時提交客戶確認。質(zhì)量部驗證整改措施，完成整改。附加說明：本辦法由綜合辦歸口并解釋。本辦法自修訂之日起實施。文件會簽單