質(zhì)量管理體系2015版

1、chengjie浙江省臺(tái)州市xxxxxxx有限公司文件編號(hào)qm量管理體系版 次a/0頁 碼60/53浙江省臺(tái)州市xxxxxxx有限公司質(zhì)量管理體系（依據(jù)iso9001:2015）文件編號(hào)：qm-01版 本 ：a/0編 制 ： 審 核 ： 批 準(zhǔn) ： 分發(fā)號(hào) ： 持有部門： 控制狀態(tài)： 發(fā)布日期：2015年01月01日 實(shí)施日期：2015年01月15日浙江省臺(tái)州市xxxxxxx有限公司文 件 修 訂 頁序號(hào)版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者1a/o2015.01.15全文新制定編寫：審核：核準(zhǔn)：0 目 錄1 范圍2 規(guī)范性引用文件3 術(shù)語和定義4 組織的背景4.1 理解組織

2、及其背景4.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.3 質(zhì)量管理體系范圍的確定4.4 質(zhì)量管理體系5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2 質(zhì)量方針5.3 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限6 策劃6.1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃6.3 變更的策劃7 支持7.1 資源7.2 能力7.3 意識(shí)7.4 溝通7.5 形成文件的信息8 運(yùn)行8.1 運(yùn)行的策劃和控制8.2 市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通8.3 運(yùn)行策劃過程8.4 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.5 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)8.6 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供8.7 產(chǎn)品和服務(wù)放行8.8 不合格產(chǎn)品和服務(wù)9 績(jī)效評(píng)價(jià)9.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.2 內(nèi)部審核9

3、.3 管理評(píng)審10 持續(xù)改進(jìn)10.1 不符合和糾正措施10.2 改進(jìn)1范圍企業(yè)依據(jù)iso9001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，運(yùn)用過程方法及各過程的輸入、輸出、管理職責(zé)、工作要求、績(jī)效考核，并使其文件化。通過對(duì)質(zhì)量管理體系全過程的管理，遵守法律法規(guī)和其他相關(guān)要求，以證實(shí)本公司具有不斷提高顧客滿意度和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量水平的能力。2 規(guī)范性引用文件iso9000：2015 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 3 術(shù)語和定義本標(biāo)準(zhǔn)采用 iso9000：2015 中所確立的術(shù)語和定義。4 組織的背景環(huán)境4.1 理解組織及其背景環(huán)境理解組織及其背景環(huán)境過程分析烏龜圖1、

4、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)； 4、檔案柜；5、會(huì)議室； 6、公告欄。1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、企業(yè)外部宗旨；2、企業(yè)內(nèi)部宗旨；3、企業(yè)戰(zhàn)略方向；-非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系建立不符合企業(yè)實(shí)際情況。1、可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；2、與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；3、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。組織應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與組織的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。 需要時(shí)，組織應(yīng)更新這些信息。 在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，

5、組織應(yīng)考慮以下方面： a) 可能對(duì)組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)； b) 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀； c) 組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； d) 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。注 1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。注 2：內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價(jià)值觀和文化。輸出輸入1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施管理工作流程1、信息及時(shí)更新率100%準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？企業(yè)外部宗旨：為汽車相關(guān)顧客提供優(yōu)質(zhì)低廉的塑件、高精耐用的模具；企業(yè)內(nèi)部宗旨：為員工提供家庭一樣的安穩(wěn)舒適的工作條件；企業(yè)戰(zhàn)略方向

6、：豐富自我，發(fā)展企業(yè)，貢獻(xiàn)社會(huì)。公司簡(jiǎn)介 公司位于中國塑料模具之鄉(xiāng)臺(tái)州市黃巖，公司所在地北依寧波，南靠溫州，是中國沿海最有經(jīng)濟(jì)活力城市之一，海、陸、空交通十分便利。 本公司始建于2006年，現(xiàn)已發(fā)展為集研發(fā)、制造、銷售于一體的民營股份制企業(yè)。歷年來都被工商、金融系統(tǒng)評(píng)為“重合同，守信用”的企業(yè)。“aaa級(jí)”資信企業(yè)。 公司已通過iso9001質(zhì)量體系認(rèn)證，一直以來都致力于為國內(nèi)、外主機(jī)廠提供優(yōu)質(zhì)的汽車內(nèi)外裝飾件、保險(xiǎn)杠、儀表臺(tái)、車燈及各種塑料模具。公司現(xiàn)有員工100多人，各類高級(jí)管理與技術(shù)人員20余人。公司年產(chǎn)產(chǎn)量達(dá)到50萬套。 公司引進(jìn)國外高精密技術(shù)設(shè)備德國105v高速加工中心、數(shù)控深孔加工

7、模具研配機(jī)、日本牧野火花加工機(jī) 高速加工中心、龍門加工中心等先進(jìn)的加工設(shè)備確保產(chǎn)品的品質(zhì)。公司的模具80%出口到美國、德國、日本、意大利、法國、澳大利亞、巴西等國家，我們生產(chǎn)的汽車內(nèi)外飾件，車燈等零部件已為澳大利亞通用沃頓、重慶長(zhǎng)安福特、南京長(zhǎng)安福特馬自達(dá)、上汽mg、青年蓮花、華晨汽車、長(zhǎng)豐汽車等國內(nèi)、外主機(jī)廠提供oem配套。 公司本著“技術(shù)先導(dǎo)、追求卓越、創(chuàng)造精品、顧客滿意”的企業(yè)方針，以強(qiáng)有力的工作執(zhí)行力和優(yōu)越的工作質(zhì)量，鑄就優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。全體華嘉人把成為全球一流的模具和零部件oem供應(yīng)商、為中國的汽車工業(yè)作出突出貢獻(xiàn)作為企業(yè)永恒的追求。l 公司地址: 浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)xxxxxxx

8、xxx路2號(hào)l 電話: 0576-l 傳真: 0576-l 郵編:318020l 網(wǎng)址: http:/www.l e-mail: zhao-chengjie4.2 理解相關(guān)方的需求和期望理解相關(guān)方的需求和期望過程分析烏龜圖1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)； 4、檔案柜；5、會(huì)議室； 6、公告欄。1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、汽車生產(chǎn)企業(yè)；2、汽車零部件供應(yīng)商；3、汽車零部件批發(fā)市；4、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定。5、識(shí)別出來的改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)。-非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系方向不明確。組織應(yīng)確定： a) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的

9、相關(guān)方b) 相關(guān)方的要求組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。 組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方： a) 直接顧客b) 最終使用者c) 供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他d) 立法機(jī)構(gòu)e) 其他注：應(yīng)對(duì)當(dāng)前的和預(yù)期的未來需求可導(dǎo)致改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)的識(shí)別。1、直接顧客；2、最終使用者；3、供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；4、立法機(jī)構(gòu)；5、其他。輸出輸入1、市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通管理工作流程1、改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施有效率100%準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為：塑料模具、塑料制品本手冊(cè)應(yīng)用于公司塑料模具、塑

10、料制品的生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場(chǎng)所和過程。4.4 質(zhì)量管理體系4.4.1 總則公司應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。4.4.2 過程方法過程方法過程分析烏龜圖1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)； 4、檔案柜；5、會(huì)議室； 6、公告欄。1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境4.4.2 過程方法組織應(yīng)將過程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。組織應(yīng)： a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用; b) 確定每個(gè)過程所需的輸入和期望的輸出； c) 確定這些過程的順序和相互作用； d) 確定

11、產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來的風(fēng)險(xiǎn)； e) 確定所需的準(zhǔn)則、方法、測(cè)量及相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運(yùn)行和控制； f) 確定和提供資源； g) 規(guī)定職責(zé)和權(quán)限； h) 實(shí)施所需的措施以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果； i) 監(jiān)測(cè)、分析這些過程，必要時(shí)變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果； j) 確保持續(xù)改進(jìn)這些過程。1、公司現(xiàn)有運(yùn)行過程進(jìn)行識(shí)別，確定主要過程；2、主要過程的輸入和輸出要求；3、過程之間的關(guān)系進(jìn)行清理；4、過程失效的情況；5、人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。6、崗位職責(zé)1、表主要過程識(shí)別；2、表過程與過程之間的相互關(guān)系；3、表職能分配與過程關(guān)系表；4、績(jī)效評(píng)價(jià)；5、圖

12、顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式；6、崗位職責(zé)；7、過程分析烏龜圖；8、績(jī)效指標(biāo)；9、運(yùn)行策劃和控制；-非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系方向不明確。輸出輸入1、顧客導(dǎo)向過程（cop）、支持過程（sp）、管理過程（mp）1、過程改進(jìn)有效率100%準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？與過程有關(guān)的名詞解釋 l 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。l 公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程（cop）、支持過程（sp）、管理過程（mp）。l 顧客導(dǎo)向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的

13、過程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。l 支持過程：提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持顧客導(dǎo)向過程實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過程，支持過程是實(shí)現(xiàn)顧客導(dǎo)向過程功能的必要過程。l 管理過程：用來衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及更改等過程。l 公司的質(zhì)量管理體系的外包過程：委外試驗(yàn)、委外計(jì)量、熱處理等，分別在過程設(shè)計(jì)開發(fā)、檢測(cè)設(shè)備管理、產(chǎn)品制造等過程中定義并加以控制。公司并不免除對(duì)符合所有顧客要求的責(zé)任。表主要過程識(shí)別顧客導(dǎo)向過程支持過程管理過程過程編號(hào)過程名稱過程編號(hào)過程名稱過程編

14、號(hào)過程名稱c1市場(chǎng)需求的確定s1基礎(chǔ)設(shè)施m1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施c2產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)s2過程環(huán)境m2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃c3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制s3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備m3顧客滿意c4產(chǎn)品防護(hù)s4知識(shí)m4數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)c5交付后的活動(dòng)s5能力m5內(nèi)部審核s6意識(shí)m6管理評(píng)審s7溝通m7不符合和糾正措施s8形成文件的信息m8改進(jìn)s9運(yùn)行策劃過程s10外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制s11標(biāo)識(shí)和可追溯性s12顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)s13產(chǎn)品和服務(wù)放行s14不合格產(chǎn)品和服務(wù)表過程與過程之間的相互關(guān)系：項(xiàng)目c1c2c3c4c5市場(chǎng)需求的確定產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制產(chǎn)品防護(hù)交付后的活動(dòng)s1基礎(chǔ)設(shè)施s2

15、過程環(huán)境s3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備s4知識(shí)s5能力s6意識(shí)s7溝通s8形成文件的信息s9運(yùn)行策劃過程s10外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制s11標(biāo)識(shí)和可追溯性s12顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)s13產(chǎn)品和服務(wù)放行s14不合格產(chǎn)品和服務(wù)管理過程m1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施; m2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃; m3顧客滿意; m4數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià); m5內(nèi)部審核; m6管理評(píng)審; m7不符合和糾正措施; m8改進(jìn)注：管理過程與所有過程相關(guān)表職能分配與過程關(guān)系表章節(jié)條款（iso9001：2015）過程總經(jīng)理質(zhì)檢部技術(shù)部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部辦公室采購部財(cái)務(wù)部4組織的背景4.1理解組織及其背景4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3質(zhì)量管理體系范圍的

16、確定4.4質(zhì)量管理體系4.4.1總則4.4.2過程方法5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.2針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.2質(zhì)量方針5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限6策劃6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施m16.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃m26.3變更的策劃7支持7.1資源7.1.1總則7.1.2基礎(chǔ)設(shè)施s17.1.3過程環(huán)境s27.1.4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備s37.1.5知識(shí)s47.2能力s57.3意識(shí)s67.4溝通s77.5形成文件的信息s87.5.1總則7.5.2編制和更新7.5.3文件控制8運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制8.2市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通c18.

17、2.1總則8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審8.2.4顧客溝通8.3運(yùn)行策劃過程s98.4外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制s108.4.1總則8.4.2外部供方的控制類型和程度8.4.3提供外部供方的文件信息8.5產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)c28.5.1開發(fā)過程8.5.2開發(fā)控制8.5.3開發(fā)的轉(zhuǎn)化8.6產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供8.6.1產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制c38.6.2標(biāo)識(shí)和可追溯性s118.6.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)s128.6.4產(chǎn)品防護(hù)c48.6.5交付后的活動(dòng)c58.6.6變更控制8.7產(chǎn)品和服務(wù)放行s138.8不合格產(chǎn)品和服務(wù)s149績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和

18、評(píng)價(jià)9.1.1總則9.1.2顧客滿意m39.1.3數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)m49.2內(nèi)部審核m59.3管理評(píng)審m610持續(xù)改進(jìn)10.1不符合和糾正措施m710.2改進(jìn)m8圖顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式 out開發(fā)意向c1市場(chǎng)需求的確定 in顧客需求信息管理過程m1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施m2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃m3顧客滿意m4數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)m5內(nèi)部審核m6管理評(píng)審m7不符合和糾正措施m8改進(jìn)in產(chǎn)品和服務(wù)交付要求c5交付后的活動(dòng)in新產(chǎn)品和服務(wù)信息c2產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)支持過程s1基礎(chǔ)設(shè)施理s2過程環(huán)境s3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備s4知識(shí)s5能力s6意識(shí)s11外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制s7溝通s9顧客溝通s12標(biāo)

19、識(shí)和可追溯性s13顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)s14產(chǎn)品和服務(wù)放行s8形成文件的信息s10運(yùn)行策劃過程s15不合格產(chǎn)品和服務(wù)out顧客滿意out新產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng)in產(chǎn)品和服務(wù)特性文件信息out完好到達(dá)交付地點(diǎn)c3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制c4產(chǎn)品防護(hù)out合格產(chǎn)品和服務(wù) in標(biāo)識(shí)搬運(yùn)包裝貯存保護(hù) 5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1 針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾過程分析烏龜圖1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)； 4、檔案柜；5、會(huì)議室； 6、公告欄。1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境最高管理者應(yīng)

20、通過以下方面證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾： a) 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致； b) 確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到理解和實(shí)施； c) 確保質(zhì)量管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運(yùn)作； d) 提高過程方法的意識(shí)； e) 確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得； f) 傳達(dá)有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性； g) 確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出； h) 吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)； i) 增強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新； j) 支持其他的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。 1、公司戰(zhàn)略方向；2、公司內(nèi)部、外部宗旨；3、人力、設(shè)備、財(cái)力

21、、環(huán)境等資源。1、質(zhì)量方針；2、質(zhì)量目標(biāo)；3、公司在明顯位置公示質(zhì)量方針；4、對(duì)質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行檢查；5、過程分析烏龜圖；6、召開會(huì)議、培訓(xùn)、公示、宣傳等方式傳達(dá)管理體系要求；7、定期組織管理評(píng)審；8、制定質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)制度；9、崗位職責(zé)； -非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)質(zhì)量管理體系不重視。輸出輸入1、質(zhì)量方針的實(shí)施2、質(zhì)量目標(biāo)及考核記錄1、外部審核一次通過率100%準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？5.1.2 針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾過程分析烏龜圖1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)； 4、檔案柜；5、會(huì)議室； 6、公告欄。1、過程責(zé)任者：總經(jīng)

22、理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施；2、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定；3、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；4、顧客滿意； -非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)顧客需求和期望不重視。1、公司戰(zhàn)略方向；2、公司內(nèi)部、外部宗旨；3、人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。最高管理者應(yīng)通過以下方面，證實(shí)其針對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a) 可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和應(yīng)對(duì)； b) 顧客要求得到確定和滿足； c) 保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點(diǎn)； d) 保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)； 注：本標(biāo)準(zhǔn)中的“業(yè)務(wù)”可以廣泛地理解為對(duì)

23、組織存在的目的很重要的活動(dòng)。輸出輸入1、市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通工作流程1、顧客滿意度85分準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？5.2 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是以質(zhì)量管理的基本原則為基礎(chǔ)制定的，是本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為：技術(shù)先導(dǎo)、最求卓越、創(chuàng)造精品、顧客滿意 質(zhì)量方針的闡釋：1-與最高管理者對(duì)公司未來的設(shè)想和戰(zhàn)略相一致；2-確保公司內(nèi)的所有員工對(duì)質(zhì)量方針能夠得到理解并貫徹落實(shí)；3-表明最高管理者對(duì)質(zhì)量以及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供足夠資源的承諾；4-在最高管理者的正確領(lǐng)導(dǎo)下，促進(jìn)對(duì)

24、滿足要求和增強(qiáng)顧客滿意的承諾；5-包括與顧客和其他相關(guān)方需求和期望滿意程度和相關(guān)的持續(xù)改進(jìn)；6-以有效的方式表述，以高效的方式溝通，并且公示，可為相關(guān)方獲取。5.3 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限組織架構(gòu)圖辦公室采購部總經(jīng)理材料倉庫業(yè)務(wù)部成品倉庫生產(chǎn)部注塑車間技術(shù)部包裝車間質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理崗位職責(zé)1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。2 負(fù)責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定和溝通。3制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)，主持管理評(píng)審并對(duì)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。4 任命管理者代表。5 負(fù)

25、責(zé)本公司資源的合理配置。6 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司建立并保持一個(gè)文件化的質(zhì)量體系,并使之不斷改進(jìn)。7及時(shí)表彰在質(zhì)量工作中有突出貢獻(xiàn)的集體和個(gè)人，處罰質(zhì)量事故的責(zé)任者。8 負(fù)責(zé)建立公司的溝通方式，對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通。任職資格：1具有高中以上的文化程度。2從事過企業(yè)相關(guān)職位管理工作3年以上。3思想解放，觀念新潮，有開拓精神，熟悉市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律。4注意領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)，善于溝通，關(guān)心和尊重職工權(quán)益。5有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團(tuán)結(jié)的能力和素質(zhì)。6十分注重國內(nèi)外最新信息、動(dòng)態(tài)、隨時(shí)掌握主動(dòng)、果斷決策。生產(chǎn)部崗位職責(zé) 1貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并作為本部門的質(zhì)量工作準(zhǔn)則。2對(duì)本部門質(zhì)量分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。

26、3組織落實(shí)各車間的責(zé)任制和獎(jiǎng)罰制度。4負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施，具有生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的全面管理的權(quán)限，對(duì)生產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。5 及時(shí)掌握生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應(yīng)情況。6 指導(dǎo)員工依照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。7 負(fù)責(zé)工藝裝備的使用和管理。8 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。9 按照質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，實(shí)施生產(chǎn)過程控制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全和清潔符合生產(chǎn)要求。10做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢、互檢、專檢以及質(zhì)量預(yù)防工作，不接受、不生產(chǎn)、不傳遞不合格，使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各過程處于受控狀態(tài)。11 做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格區(qū)分合格品和不合格品，保證產(chǎn)品的可追溯性。積極配合、參與對(duì)不合格品的評(píng)審

27、、處置、控制工作。12認(rèn)真做好關(guān)鍵特殊工序的控制（人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)）與管理工作。13參與顧客要求的評(píng)審、顧客財(cái)產(chǎn)的控制、制造過程控制，服務(wù)等要素活動(dòng)。14 做好半成品和產(chǎn)成品在車間的收發(fā)存放、搬運(yùn)、防護(hù)管理。15及時(shí)處理日常生產(chǎn)銜接中出現(xiàn)的問題，不斷改進(jìn)制造過程。16搞好文明生產(chǎn)，調(diào)動(dòng)全體職工的積極性，提高經(jīng)濟(jì)效益。任職資格1具有高中以上的文化程度。2從事生產(chǎn)工作3年以上的經(jīng)歷，熟悉服裝生產(chǎn)管理。3有較好的生產(chǎn)協(xié)調(diào)和指揮能力。4工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、道德良好、身體健康。采購部崗位職責(zé)1 根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的計(jì)劃和現(xiàn)有庫存情況，編制物資采購計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)物資供應(yīng)的及時(shí)性和采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 2

28、負(fù)責(zé)對(duì)物資供方（包括外協(xié)）進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)等方面評(píng)價(jià)，建立完整的合格供方檔案，組織對(duì)供方評(píng)審。重要物資在合格供方范圍內(nèi)實(shí)施采購。3負(fù)責(zé)辦理采購物資報(bào)驗(yàn)和緊急放行手續(xù),負(fù)責(zé)對(duì)采購物資中的不合格品進(jìn)行處置和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。4 負(fù)責(zé)庫房管理，做好物資的入庫驗(yàn)收、整理、保管、維護(hù)、發(fā)放和清倉盤點(diǎn)工作，保持帳、卡、物一致。5對(duì)倉庫物資標(biāo)識(shí)清楚、擺放整齊，并作必要的保護(hù)，防止物資損壞、變質(zhì)。有保質(zhì)期的物資按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。6負(fù)責(zé)安全庫存的控制，低于安全庫存的信息及時(shí)反饋到生產(chǎn)部和業(yè)務(wù)部。任職資格：1學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。2較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。3熟悉市場(chǎng)規(guī)律，有較廣泛的采

29、購渠道。4具有經(jīng)濟(jì)頭腦；有良好的人際活動(dòng)能力；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。財(cái)務(wù)部崗位職責(zé) 1按照國家有關(guān)法規(guī)健全財(cái)務(wù)核算體系為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及時(shí)提供依據(jù)；2編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃、成本控制計(jì)劃，切實(shí)做好財(cái)務(wù)監(jiān)控管理工作，出現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理；3負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需的財(cái)務(wù)資源，搞好運(yùn)行成本核算；4嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)合格的進(jìn)貨物資有權(quán)拒絕結(jié)款；5按照財(cái)務(wù)規(guī)定做好企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算工作，促進(jìn)增收節(jié)支降低成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。6負(fù)責(zé)外購、外協(xié)等款項(xiàng)的支付和應(yīng)收款登記等工作。 任職資格：1學(xué)歷：具有中專以上的文化程度。2相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)2年以上。3有執(zhí)業(yè)資格證書。4責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)

30、、品德良好。技術(shù)部崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)與開發(fā)活動(dòng)的質(zhì)量策劃,編制設(shè)計(jì)開發(fā)控制計(jì)劃和制造質(zhì)量計(jì)劃。2負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品制造過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施。3 負(fù)責(zé)技術(shù)、工藝文件資料的制定，對(duì)產(chǎn)品頒發(fā)的各種設(shè)計(jì)文件、工藝文件和技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)的正確性、完整性、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查。4對(duì)制造可行性進(jìn)行調(diào)查、確認(rèn)并制定分析報(bào)告。5負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及更改控制； 6根據(jù)市場(chǎng)和顧客的需求，負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)。7負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的生產(chǎn)指導(dǎo)圖紙、工藝等技術(shù)文件，并指導(dǎo)車間實(shí)施；8負(fù)責(zé)顧客工程/規(guī)范及技術(shù)圖紙文件管理，更改時(shí)必須及時(shí)與顧客聯(lián)系，根據(jù)協(xié)商后顧客認(rèn)可執(zhí)行。任職資格：1具有大專以上的文化程度。

31、2從事童裝開發(fā)工作3年以上的經(jīng)歷，熟悉童裝設(shè)計(jì)、加工技術(shù)要求。3有較好的協(xié)調(diào)和指揮能力。4工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、道德良好、身體健康。業(yè)務(wù)部崗位職責(zé) 1負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審，負(fù)責(zé)銷售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷售貨款回籠。具有銷售合同和加工協(xié)議的簽訂和產(chǎn)品銷售的權(quán)限。2負(fù)責(zé)代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，建立用戶檔案、負(fù)責(zé)用戶服務(wù)，組織顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)反饋和處理顧客的信息、特別是顧客的抱怨，將其傳遞到有關(guān)職能部門處理并進(jìn)行糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。3 組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)和顧客信息，并及時(shí)傳送到本公司領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)部門，研究營銷策略，不斷提高市場(chǎng)占有率。4負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的交付和物資的運(yùn)輸。

32、負(fù)責(zé)交付總量的統(tǒng)計(jì)。5負(fù)責(zé)顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡(luò)。 6確保顧客的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)。7負(fù)責(zé)編制營銷計(jì)劃并傳達(dá)到有關(guān)部門，監(jiān)督實(shí)施情況。8負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的登記、發(fā)放管理，發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)與顧客溝通。任職資格：1學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。2較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。3熟悉市場(chǎng)規(guī)律，有較廣泛的銷售渠道。4具有經(jīng)濟(jì)頭腦；有良好的人際活動(dòng)能力；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。辦公室1主持制定公司的日常管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn),確保這些標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系文件的相容性;歸口管理公司各類文件。2負(fù)責(zé)公司人力資源管理，對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有影響工作的人員都進(jìn)行

33、對(duì)口培訓(xùn),提高員工質(zhì)量意識(shí)和能力。3負(fù)責(zé)公司內(nèi)部相關(guān)信息的傳遞和內(nèi)部溝通。4負(fù)責(zé)組織內(nèi)部崗位職責(zé)與權(quán)限的宣貫。5負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄以及評(píng)審記錄的歸檔管理。6負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理，包括工廠、設(shè)施及設(shè)備的策劃，做好電力、勞動(dòng)力等應(yīng)急計(jì)劃準(zhǔn)備。7負(fù)責(zé)處理公司有關(guān)的法律事項(xiàng)。8公司制定年度工作綜合計(jì)劃,將質(zhì)量方針、目標(biāo)按年度分解列入計(jì)劃并進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核和獎(jiǎng)懲。9負(fù)責(zé)對(duì)從事特殊工序的人員資格進(jìn)行考核和確認(rèn);負(fù)責(zé)公司對(duì)工序控制中的人員進(jìn)行鑒定。10激勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，提高員工的滿意度和相關(guān)的福利待遇。任職資格：1學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。2對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，道德良好。3較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能

34、力。質(zhì)檢部崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和不合格品的歸口管理，按照標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙和工藝，負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購件、半成品到成品整個(gè)生產(chǎn)全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。對(duì)不合格產(chǎn)品出公司負(fù)責(zé)。2負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)裝置進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并按規(guī)定送有資質(zhì)的部門校驗(yàn)，確保檢測(cè)設(shè)備能夠符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)測(cè)量系統(tǒng)分析。3 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理，不合格優(yōu)先計(jì)劃安排。4 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測(cè)量。5負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)的歸口管理。 6負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部質(zhì)量反饋信息的分析、傳遞、處理。7負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的管理工作。8參與對(duì)供方的評(píng)價(jià),內(nèi)部質(zhì)量審核(含體系、產(chǎn)品和制造過程審核)、qc小組等質(zhì)量活動(dòng)。9負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí)的驗(yàn)證和記

35、錄,負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作。10負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量例會(huì)。任職資格：1學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。2對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，道德良好。3有很強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)，為滿足顧客要求，敢于堅(jiān)持原則。4具有從事質(zhì)量管理工作2年以上的經(jīng)歷，熟悉本公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。檢驗(yàn)人員崗位職責(zé) 1 依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范、圖紙，對(duì)采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并予以正確判斷是否合格品。2 對(duì)經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行正確的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3 發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)應(yīng)及時(shí)評(píng)審或報(bào)告以便采取有效的工作流程。4 對(duì)不合格品有責(zé)任拒絕及投入使用。任職資格：1具有初中及以上的文化程度。2熟悉產(chǎn)品工藝和質(zhì)量要求，熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程。3有較強(qiáng)的文字表達(dá)能

36、力。4有很強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)，為滿足顧客要求，敢于堅(jiān)持原則。內(nèi)部質(zhì)量審核員崗位職責(zé)1 進(jìn)行內(nèi)審的準(zhǔn)備工作，編制審核實(shí)施計(jì)劃和檢查表。2 依據(jù)iso/ts16949:2009標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)，程序文件以及其它質(zhì)量文件，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系符合性、實(shí)施性和有效性進(jìn)行檢查，并記錄客觀證據(jù)。3 對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)開具不符合項(xiàng)報(bào)告。4 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià),形成結(jié)論由審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告。5 對(duì)糾正/預(yù)防措施計(jì)劃驗(yàn)證其有效性。任職資格1 具有初中以上的文化程度。2 熟悉iso9001：2015標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部審核工作流程，進(jìn)行內(nèi)審員培訓(xùn)合格上崗。3 有良好的溝通、協(xié)調(diào)、組織能力。4 有良好的文字和語言表

37、達(dá)能力。操作工人崗位職責(zé)1 熟悉本職崗位責(zé)任,掌握本職崗位技術(shù), 熟悉本職崗位的作業(yè)指導(dǎo)書。按圖紙，工藝和有關(guān)要求加工產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；2 配合檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)工作,并進(jìn)行自檢工作。3 配合倉庫管理人員做好入庫工作。4 對(duì)加工設(shè)備和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。5 按文件規(guī)定要求對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí),并能區(qū)別各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。6 參與對(duì)不合格品的控制。7 嚴(yán)格按文件規(guī)定要求控制好關(guān)鍵過程。任職資格1具有初中以上文化程度，或有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。2熟悉從事崗位的加工工藝，具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)，能熟練操作生產(chǎn)設(shè)備。3具有較好的質(zhì)量意識(shí)，能認(rèn)識(shí)到自己即是操作者，又是檢驗(yàn)員。倉庫管理員崗位職責(zé)1

38、 具體負(fù)責(zé)物資和產(chǎn)品的領(lǐng)、發(fā)、存工作，確保庫內(nèi)物品不受損壞，丟失，變質(zhì)。2 維護(hù)貯存設(shè)施的完好，定期檢查庫存物品的狀況，保證庫內(nèi)物品帳、卡、物一致。3確保庫內(nèi)物品的標(biāo)識(shí)明確清晰，防止物品的錯(cuò)發(fā)、誤發(fā)，保證先進(jìn)先出。任職資格1 具有初中以上文化程度。2 具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)。3 具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心。車間機(jī)修工崗位職責(zé)1.要服從領(lǐng)導(dǎo)指揮。全面掌握好各種機(jī)修設(shè)備性能，按照設(shè)備需求及時(shí)保養(yǎng)和維修。保障機(jī)修設(shè)備性能良好，注意安全用電和生產(chǎn)。2.設(shè)備及時(shí)保養(yǎng)，勤查勤修以防為主。做到修理及時(shí)，隨叫隨到。對(duì)每個(gè)操作工一視同仁，毛病大小修理好為止。對(duì)工藝要求高、難度大的及時(shí)更換配好零件。3.為保持機(jī)器性能良好

39、和車間整潔。要監(jiān)督各位操作工。保持機(jī)器整潔，及時(shí)加油。特種車保養(yǎng)責(zé)任到人，專人專用落實(shí)措施。4.配置零件、維修、購買零件要精打細(xì)算，做到勤儉節(jié)約，做好工具配件保管等工作。任職資格1 具有初中以上文化程度。2 熟悉設(shè)備性能，具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)。3 具有很強(qiáng)的責(zé)任心。電工崗位職責(zé)1. 嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，除完成日常維修任務(wù)外，有計(jì)劃地承擔(dān)其它工作任務(wù)。2. 努力學(xué)習(xí)技術(shù)，熟練掌握大廈強(qiáng)弱電設(shè)備，工作原理及實(shí)操作與維修保養(yǎng)。3. 執(zhí)行所管轄設(shè)備檢修計(jì)劃，按時(shí)按量完成，并填好記錄表。4. 積極配合值班電工工作，出現(xiàn)故障時(shí)無條件迅速返回機(jī)房配合工作。5. 嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理制度，做好

40、交接班工作。6. 交班時(shí)發(fā)生故障，上班必須協(xié)同下班工作，排除故障后才能離去。7. 維修人員外出巡查或維修，必須隨身攜帶對(duì)講機(jī)，隨時(shí)隨地與部門人員保持聯(lián)系。8. 在巡查過程中，發(fā)現(xiàn)不正?，F(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理不了的應(yīng)做好記錄，不得隱瞞故障現(xiàn)象。 9. 做好值班室清潔工作，填好工作記錄表。10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。任職資格1 具有初中以上文化程度。2 上崗資格證明，具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)。3 具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心。上述規(guī)定了各管理層、各部門的職責(zé)和權(quán)限。各部門之間的質(zhì)量管理職能的分配見 “質(zhì)量管理體系要求職能分配表”。6 策劃6.1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施(m1)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施過程分析

41、烏龜圖1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)； 4、檔案柜；5、會(huì)議室； 6、公告欄。1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理記錄；-非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)未知，失去機(jī)遇。1、可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；2、與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；3、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。5、與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，組織應(yīng)考慮 4.1 和 4.2 的要求，確定需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便： a) 確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果； b) 確保組織能穩(wěn)定地實(shí)

42、現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意； c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響； d) 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)策劃： a) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施； b) 如何1)在質(zhì)量管理體系過程中納入和應(yīng)用這些措施（見 4.4) 2)評(píng)價(jià)這些措施的有效性采取的任何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施都應(yīng)與其對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)。 注：可選的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)接受等。輸出輸入1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施管理工作流程1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識(shí)別率100%2、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施有效率100%準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施管理工作流程過程流程內(nèi)容描述采用表單質(zhì)檢部辦公室采購部業(yè)

43、務(wù)部總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)機(jī)：質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。風(fēng)險(xiǎn)管理記錄財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：直接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、間接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：又主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟(jì)以及其他。經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：主要有原材料、員工、設(shè)備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：包括市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)力、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、促銷風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有融資/籌資風(fēng)險(xiǎn)、資金償還風(fēng)險(xiǎn)、資金使用、資金回收、效益分配。風(fēng)險(xiǎn)管理記錄風(fēng)險(xiǎn)分析1.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1.1直接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品質(zhì)量問題，導(dǎo)致退貨、換貨、修理等風(fēng)險(xiǎn)。1.2間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財(cái)產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。2.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)2.1產(chǎn)品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)，考慮庫存。2.2人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時(shí)間、不同地區(qū)、不同民族的人消費(fèi)習(xí)慣不同。2.3政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動(dòng)，以及個(gè)地方的相關(guān)政策的變動(dòng)會(huì)間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運(yùn)營的必要條件。2.4經(jīng)濟(jì)環(huán)境：利率的變動(dòng)、匯率的變動(dòng)、同伙膨脹或通貨緊縮等。3.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)3.1原材料供應(yīng)：主要包括了原材