蚌埠市強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核評(píng)估專家綜合評(píng)分表

1、.合肥市重點(diǎn)企業(yè)清潔生產(chǎn)審核評(píng)估專家意見(jiàn)表企 業(yè) 名 稱：_咨 詢 機(jī) 構(gòu)：_填 表 人：_評(píng) 估 時(shí) 間：_年_月_日合肥市強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核評(píng)估專家綜合評(píng)分表類別指標(biāo)否決項(xiàng) 是否評(píng)估的基本條件法律法規(guī)規(guī)章符合性內(nèi)容1審核范圍內(nèi)存在違法建設(shè)項(xiàng)目或者三同時(shí)手續(xù)不齊全，未在審核報(bào)告中標(biāo)明的，并未完善手續(xù)的。2審核期間發(fā)生重大或者特別重大的環(huán)境污染事故，未妥善處理的。3技術(shù)裝備及產(chǎn)品不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，使用國(guó)家規(guī)定淘汰或者明令禁止的生產(chǎn)技術(shù)、工藝、設(shè)備以及產(chǎn)品，未在審核報(bào)告中標(biāo)明，并提出淘汰方案的4. 明顯不具備自行開(kāi)展審核的能力，或提供審核服務(wù)的機(jī)構(gòu)、人員不符合國(guó)家和省、市有關(guān)規(guī)定的。審核報(bào)告存

2、在重大質(zhì)量問(wèn)題內(nèi)容1未對(duì)審核范圍內(nèi)企業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)、全面的清潔生產(chǎn)潛力分析，未根據(jù)審核需求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)，編制規(guī)范的物料流程圖、物料平衡圖、水平衡圖、能量平衡圖的。2審核重點(diǎn)設(shè)置錯(cuò)誤，目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置不合理的。3數(shù)據(jù)、資料存在重大錯(cuò)誤，或造假的4清潔生產(chǎn)中/高費(fèi)方案缺乏針對(duì)性，預(yù)期效果無(wú)法解決企業(yè)的主要問(wèn)題或無(wú)法達(dá)到清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)三級(jí)指標(biāo)要求的；清潔生產(chǎn)水平未達(dá)到二級(jí)指標(biāo)要求，審核后清潔生產(chǎn)水平未明顯提高的類別打分項(xiàng)分值基本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)打分基本評(píng)價(jià)審核報(bào)告51審核報(bào)告規(guī)范，編制章節(jié)符合要求。22內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、符合企業(yè)實(shí)際。23報(bào)告結(jié)論完整、準(zhǔn)確。1小計(jì)5審核過(guò)程評(píng)估細(xì)則審核準(zhǔn)備31企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)支持并參

3、與。12建立了清潔生產(chǎn)審核小組，制定了審核計(jì)劃。13廣泛宣傳教育，實(shí)現(xiàn)全員參與，認(rèn)知教育達(dá)到90 %以上（應(yīng)有會(huì)議記錄、圖片、培訓(xùn)宣傳材料等）。1現(xiàn)狀審核161企業(yè)基礎(chǔ)資料詳實(shí)。包括企業(yè)生產(chǎn)情況資料完備（企業(yè)生產(chǎn)工藝及排污節(jié)點(diǎn)圖、近三年原輔材料和能源消耗表、單位產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)、設(shè)備配備表和運(yùn)行記錄等）；環(huán)保管理情況調(diào)查資料完整（主要污染物產(chǎn)生量、處置措施與效果、危廢處置轉(zhuǎn)移方式及聯(lián)單、環(huán)評(píng)報(bào)告及環(huán)評(píng)驗(yàn)收資料、環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告和排污許可證等）。42工藝流程分析詳細(xì)規(guī)范。23與本企業(yè)相關(guān)的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策文件齊備。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、設(shè)備及運(yùn)行狀況分析清晰。24對(duì)企業(yè)能源資源消耗，產(chǎn)排污現(xiàn)狀，以及末端治理和環(huán)境管

4、理現(xiàn)狀進(jìn)行了全面客觀的分析與問(wèn)題查找（企業(yè)法律法規(guī)產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行情況，生產(chǎn)工藝技術(shù)及設(shè)備水平、管理水平、環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)行現(xiàn)狀和雙超、雙有等內(nèi)容）。45全面對(duì)標(biāo)，如果無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，要與同行業(yè)水平進(jìn)行比較，如果無(wú)相似同行業(yè)企業(yè)，要進(jìn)行自身縱向比較。對(duì)標(biāo)結(jié)果符合企業(yè)實(shí)際，根據(jù)對(duì)標(biāo)結(jié)果或比較結(jié)果進(jìn)行問(wèn)題分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出對(duì)策。同行業(yè)現(xiàn)狀水平調(diào)查資料可靠、完備。4審核重點(diǎn)選擇及清潔生產(chǎn)目標(biāo)設(shè)置101審核重點(diǎn)選擇準(zhǔn)確，能夠反映企業(yè)主要問(wèn)題。52清潔生產(chǎn)目標(biāo)（主要針對(duì)審核重點(diǎn)）制定科學(xué)、合理，具有可行性、時(shí)限性、前瞻性。其中：a.對(duì)標(biāo)后沒(méi)能達(dá)到三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)節(jié)，目標(biāo)設(shè)置要達(dá)到三級(jí)或三級(jí)以上標(biāo)準(zhǔn)；b雙超

5、企業(yè)預(yù)期目標(biāo)效果能使企業(yè)在規(guī)定的期限內(nèi)達(dá)到國(guó)家或地方的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、核定的主要污染物總量控制指標(biāo)、污染物減排指標(biāo)；c.雙有企業(yè)目標(biāo)效果能實(shí)現(xiàn)企業(yè)有毒有害物質(zhì)的減量或減排；d.單位產(chǎn)品能耗限額達(dá)標(biāo)；e其他重點(diǎn)企業(yè)目標(biāo)效果能使企業(yè)解決主要問(wèn)題或在現(xiàn)狀基礎(chǔ)上得到提高。5對(duì)審核重點(diǎn)的分析14實(shí)測(cè)與記錄1現(xiàn)有計(jì)量設(shè)施及實(shí)測(cè)器具管理完好、運(yùn)轉(zhuǎn)正常，實(shí)測(cè)前進(jìn)行了校準(zhǔn)。0.52資源能源計(jì)量記錄（臺(tái)帳）完整。0.53污染物排放有記錄臺(tái)帳，污染治理設(shè)施完好、運(yùn)轉(zhuǎn)正常。14有毒有害物品管理規(guī)范，使用和處置有記錄、有臺(tái)帳。15監(jiān)測(cè)點(diǎn)位選擇合理，監(jiān)測(cè)項(xiàng)目符合審核需求，檢測(cè)設(shè)備經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)，數(shù)據(jù)實(shí)測(cè)周期符合要求。26審核重

6、點(diǎn)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的原始記錄規(guī)范、真實(shí)、可信。1平衡7根據(jù)所測(cè)數(shù)據(jù)建立審核重點(diǎn)平衡，數(shù)據(jù)誤差須符合清潔生產(chǎn)審核技術(shù)程序小于5%的要求，繪制了相關(guān)平衡完整的平衡圖。38根據(jù)相關(guān)平衡進(jìn)行分析并找到造成問(wèn)題的根源。3機(jī)電9建立審核重點(diǎn)機(jī)電設(shè)備節(jié)能檢測(cè)表，對(duì)審核重點(diǎn)機(jī)電設(shè)備節(jié)能檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，分析根源，提出對(duì)策。2方案的針對(duì)性實(shí)效性201雙超雙有企業(yè)要有具體的清潔生產(chǎn)中/高費(fèi)方案支持企業(yè)在規(guī)定的期限內(nèi)達(dá)到國(guó)家或地方的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、核定的主要污染物總量控制指標(biāo)，污染物減排指標(biāo)和有毒有害物質(zhì)減量、減排指標(biāo),且方案技術(shù)先進(jìn)科學(xué)合理，有針對(duì)性，能解決企業(yè)問(wèn)題。102未達(dá)到清潔生產(chǎn)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)，要有清潔

7、生產(chǎn)中/高費(fèi)方案支持企業(yè)達(dá)到相關(guān)行業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的三級(jí)指標(biāo)要求或達(dá)到環(huán)境管理要求的措施。原有不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策或仍在使用國(guó)家明令淘汰的工藝、設(shè)備的企業(yè)，要有結(jié)構(gòu)調(diào)整和更新替代方案的支持及符合時(shí)效要求的實(shí)施計(jì)劃,且方案技術(shù)先進(jìn)科學(xué)合理，有針對(duì)性，能解決企業(yè)問(wèn)題。10小計(jì)63方案評(píng)估細(xì)則無(wú)/低費(fèi)方案51企業(yè)在清潔生產(chǎn)審核過(guò)程中按照邊審核、邊實(shí)施、邊見(jiàn)效的要求，及時(shí)落實(shí)清潔生產(chǎn)無(wú)/低費(fèi)方案。12企業(yè)就無(wú)/低費(fèi)方案的執(zhí)行情況能夠舉證，有落實(shí)措施、制度、照片、資金使用賬目等可查證資料。23對(duì)實(shí)施的無(wú)/低費(fèi)方案進(jìn)行全面的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益的統(tǒng)計(jì)，有統(tǒng)計(jì)依據(jù)和計(jì)算過(guò)程，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。2已（擬）實(shí)施中/高費(fèi)方案1

8、21中/高費(fèi)方案具備詳實(shí)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境分析；效益計(jì)算的依據(jù)資料完整；經(jīng)濟(jì)、環(huán)境效益應(yīng)量化，所量化數(shù)據(jù)有統(tǒng)計(jì)依據(jù)和計(jì)算過(guò)程，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。32中/高費(fèi)方案具備切實(shí)可行的實(shí)施計(jì)劃和相關(guān)支撐證明。33中/高費(fèi)方案在評(píng)估時(shí)已實(shí)施1-2個(gè)，且方案實(shí)施的原始資料完整并經(jīng)得起驗(yàn)證。方案實(shí)施前后的記錄齊全。方案能顯著提高企業(yè)節(jié)能、減排水平。6小計(jì)17持續(xù)清潔生產(chǎn)評(píng)估細(xì)則制度機(jī)制31清潔生產(chǎn)相關(guān)制度融入現(xiàn)有管理體系，建立了持續(xù)推進(jìn)清潔生產(chǎn)運(yùn)行的機(jī)制。12相關(guān)制度落實(shí)到管理規(guī)程、操作規(guī)程、作業(yè)文件、工藝卡片中，激勵(lì)制度能夠落實(shí)。13企業(yè)審核工作機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)化為企業(yè)長(zhǎng)期持續(xù)推進(jìn)清潔生產(chǎn)的常設(shè)的工作機(jī)構(gòu)，并有相關(guān)文件給

9、予證明。1計(jì)劃21有持續(xù)的清潔生產(chǎn)重點(diǎn)和目標(biāo)。12有持續(xù)實(shí)施的清潔生產(chǎn)方案及持續(xù)的清潔生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃。1小計(jì)5現(xiàn)場(chǎng)考察細(xì)則基本情況2.51確認(rèn)清潔生產(chǎn)動(dòng)員情況，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)明顯的跑冒滴漏。22工藝流程、實(shí)測(cè)點(diǎn)位、計(jì)量措施與審核報(bào)告內(nèi)容相符。0.5無(wú)/低費(fèi)方案1.51企業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)舉證實(shí)施部位。0.52管理類方案現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)的措施、制度等。1中/高費(fèi)方案61企業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)舉證實(shí)施部位，涉及裝置符合審核報(bào)告內(nèi)容。32驗(yàn)證實(shí)際運(yùn)行效果，證實(shí)其真實(shí)可靠且效果顯著。3小計(jì)10基本項(xiàng)合計(jì)100鼓勵(lì)加分條目清潔生產(chǎn)績(jī)效水平情況51生產(chǎn)工藝與裝備高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)水平或同行業(yè)平均水平。12廢物回收利用指標(biāo)高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)水平或同行業(yè)平均水平。13資源能源利用指標(biāo)高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)水平或同行業(yè)平均水平。14污染物產(chǎn)生指標(biāo)優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)水平或同行業(yè)平均水平。15通過(guò)ISO-14001環(huán)境管理體系認(rèn)證；產(chǎn)品具有環(huán)境標(biāo)志