鞋服有限公司不合格品管制程序(制度范本、DOC格式)

1、機(jī)密等級：DG薦國輝鞋服有限公 司GUOHUI SHOE & COSTUME CO., LTD.不合格品管制程序GH-QP-02-01編制：ISO推行小組審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài):發(fā)布日期：2004年06月01日福建晉江國輝鞋服有限公司程序文件文件編號GH-QP-02-01GUOHUI版次A-0不合格品管制程序發(fā)行編號生效日期2004年6月1日1. 目的：確保不合格品不流入下一工序或被不當(dāng)使用，防止誤用。2. 適用范圍：本公司的物料、半成品及產(chǎn)品發(fā)生不符合既定要求時均適用。3. 權(quán)責(zé)：3.1品管部：負(fù)責(zé)原材料、半成品和產(chǎn)品檢驗和試驗的檢驗人員應(yīng)確實(shí)做好對不 合格品的判定、標(biāo)識和書面記錄，監(jiān)督不合格

2、品的隔離和處理。3.2生管部：不合格品的隔離和處理4.0參考文件：4.IS09001: 2000 標(biāo)準(zhǔn) 第 8.3 節(jié)。5.0整修：對不合格品進(jìn)行調(diào)整和修理，使之和符合圖紙規(guī)定和加工要求。6.0作業(yè)內(nèi)容：權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程作業(yè) 說 明表單euotiui退貨。福建晉江國輝鞋服有限公司程序文件不合格品管制程序文件編號GH-QP-02-01版次A-0發(fā)行編號生效日期2004年6月1日檢驗成績單品管部品管部 三色標(biāo)簽生管部區(qū)，1.由品管人員依據(jù)“檢驗成績表”作不合格品的判定1不合格進(jìn)料以三色標(biāo)簽之不合格加以標(biāo)識。1.由生管部負(fù)責(zé)將不合格品堆放于不合格品或掛不合格標(biāo)記。核準(zhǔn)和 質(zhì)處理通報1填寫“原物料檢驗

3、不良報告表” 料檢驗不良報告表2. 進(jìn)料不合格品處理分為批退和特采 常處理單品質(zhì)問題嚴(yán)重的由品管部開立“品質(zhì)異常 處理單”由廠商采取對策，依處理單處理。3. 批退處理的由品管人員填表寫“品質(zhì)異常原物品質(zhì)異通報”，經(jīng)品管主管核準(zhǔn)后，通知廠商來4須特采處理的由品管人員開立“特采申請 書”并須副總經(jīng)理核準(zhǔn)，特采品必須作標(biāo)識，以便發(fā)生問題時 能及時收回。特采申請書uohui福建晉江國輝鞋服有限公司程序文件文件編號GH-QP-02-01版次A-0不合格品管制程序發(fā)行編號生效日期2004年6月1日右福建晉江國輝鞋服有限公司程文件編號GH-QP-02-01GUOtftJI序文件版次A-0不合格品管制程序發(fā)行

4、編號生效日期2004年6月1日6.2制程不合格品的作業(yè)內(nèi)容權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程作業(yè)說 明表單品管部求作不合格不合格品判定1.由品管部人員依據(jù)圖面規(guī)定和加工要的判定。品管部作標(biāo)識生管部部人員一同進(jìn)品管部品管部廢。品生管部單”常處理單標(biāo)識隔離由品管人員填寫“材料不良標(biāo)示卡”材料不良標(biāo)示卡制程不合格品由品管部人員和生管行簽別。1.制程不合格品由生管部人員和品管部人員一同進(jìn)行簽別。1制程不合格品的處理分為：整修、特采、報質(zhì)問題嚴(yán)重的由品管部開立“品質(zhì)異常處理由生管部擬定對策，依處理單處理。品質(zhì)異euotiui福建晉江國輝鞋服有限公司程序文件不合格品管制程序文件編號GH-QP-02-01版次A-0發(fā)行編號生

5、效日期2004年6月1日2制程中的不合格品，由品管人員通知生管部作整修。所有整修過的不合格品，必須由品管部作檢與判定1. 須特采處理的由品管人員開立“特采申請書”，并須副總經(jīng)理核準(zhǔn)，特采品必須作標(biāo)識， 以便發(fā)生問題時能及時收回。 特采申請書2. 少量不合格品的報廢由品管主管核準(zhǔn)，批量不合格品的報廢須副總經(jīng)理核準(zhǔn)。廢料單6.3倉庫內(nèi)不合格品的作業(yè)內(nèi)容。表單權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程作 業(yè) 說 明的判定品管部品管部作標(biāo)識生管部格品區(qū)001.由品管人員依據(jù)圖面規(guī)定作不合格品由品管部人員填寫“材料不良標(biāo)示卡”1.由生管部負(fù)責(zé)將不合格品堆放于不合福建晉江國輝鞋服有限公司程文件編號GH-QP-02-01序文件版次A

6、-0發(fā)行編號不合格品管制程序生效日期2004年6月1日品管部1.制程不合格品的處理分為：整修、特采、報廢、品 核準(zhǔn)和I處理 丿生管部 _質(zhì)問題嚴(yán)重的由品管部開立“品質(zhì)異常處理單”由責(zé)任單位擬定對策，依處理單處理。2. 由品管人員通知生管部作全檢及整 修。所有整修過的不合格品，必須再由品管部 人員作檢測與判定。3. 須特采處理的由品管人員開立“特采 申請書”，并須副總經(jīng)理核準(zhǔn)，特采品必須作標(biāo)識， 以便發(fā)生問題能及時收回。4. 少量不合格品報廢由品管主管核準(zhǔn)， 批量不合格品報廢須由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。7.0品質(zhì)記錄7.1檢驗成績表7.2原物料檢驗不良報告表7.3品質(zhì)異常通報7.4特采申請書7.5品質(zhì)異常處理單福建晉江國輝鞋服有限公司程序文件文件編號GH-QP-02-01euotiui版次A-0不合格品管制程序發(fā)行編號生效日期2004年6月1日7.6廢料單7.7三色標(biāo)簽7.7材料不良標(biāo)示卡國輝鞋業(yè)有限公司品質(zhì)異常處理單異常單