肥料企業(yè)管理制度匯編

1、現(xiàn)代工廠程序化制度化管理 管理制度匯編目錄一、 質(zhì)量管理制度 (3)二、 工藝管理制度 (6)三、 設(shè)備管理制度 (10)四、 產(chǎn)品、原料管理制度 (16)五、 不合格產(chǎn)品管理制度 (17)六、 質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度 (18)七、 計(jì)量管理制度 (19)八、 安全、環(huán)保、文明生產(chǎn)制度 (20)九、 各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制度 (21)十、 關(guān)于返工產(chǎn)品重新檢驗(yàn)制度 (24)十一、 關(guān)于產(chǎn)品出公司檢測檢驗(yàn)制度 (25)十二、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 (26)十三、 質(zhì)檢設(shè)備和儀器的管理制度 (27)十四、 分析化驗(yàn)管理制度 (28)十五、 檢驗(yàn)科安全衛(wèi)生管理制度 (29)十六、 標(biāo)準(zhǔn)溶液及化學(xué)試劑管理制度 (31)十七

2、、 檢驗(yàn)管理制度 (32)十八、 原料、成品取樣及保管制度 (33)十九、 倉庫管理制度 (34)二十、 采購質(zhì)量控制制度 (35)二十一、財(cái)務(wù)管理制度 (38)二十二、技術(shù)文件管理制度 (39)二十三、分析天平的使用及維護(hù)、保養(yǎng)制度 (41)二十四、紀(jì)律與懲處、獎(jiǎng)勵(lì) （42）質(zhì)量管理制度 質(zhì)量是提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要條件，沒有質(zhì)量就沒有數(shù)量。沒有質(zhì)量也就沒有效益。 一、復(fù)混肥料產(chǎn)品的質(zhì)量必須符合gb15063-2009標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)指標(biāo)。摻混肥料產(chǎn)品的質(zhì)量必須符合gb21633-2008標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)指標(biāo)。有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥料產(chǎn)品的質(zhì)量必須符合gb18877-2009標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)指標(biāo)。 二、產(chǎn)品的重量均按

3、凈重50公斤一袋，允許波動(dòng)范圍為50.0kg50.2kg。 三、產(chǎn)品的外包裝必須符合中華人民共和國gb 8569-2009、gb18382-2001 neq iso7409:1984的規(guī)定?？p包時(shí)應(yīng)把包口理齊，然后整齊地縫好?？p線針腳要整齊、密實(shí)、跳線等不符合標(biāo)準(zhǔn)者，一律返回重縫。 四、產(chǎn)品的堆放交庫各班要保證堆垛整齊，并要留出適當(dāng)通道。不能圖省事，亂堆在運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備周圍。要有專人負(fù)責(zé)清點(diǎn)核實(shí)產(chǎn)量，檢查堆放情況。 五、不合格產(chǎn)品的處理： 1、產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)第一次檢驗(yàn)證明不符合質(zhì)量指標(biāo)時(shí)，允許作第二次檢驗(yàn)，如仍不合格，不作第三次檢驗(yàn)，并確定為不合格產(chǎn)品。 2、產(chǎn)品存放標(biāo)記由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)，按照產(chǎn)品質(zhì)量分別

4、堆放，明確合格品、不合格品，樹立標(biāo)記牌。凡擅自將不合格品與合格品混雜一起交庫或出廠者，一律解聘。 3、不合格產(chǎn)品必須由廠長審核，回系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn)處理，未經(jīng)處理不予檢驗(yàn)，不予入庫。 4、凡產(chǎn)品不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)按質(zhì)量事故報(bào)告制度執(zhí)行。 5、發(fā)現(xiàn)已出廠產(chǎn)品不合格，屬于質(zhì)量事故，應(yīng)立即電告使用單位作適當(dāng)處理，廠長應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行事故分析，查明原因，訂出改進(jìn)措施，同時(shí)追查責(zé)任者，嚴(yán)肅處理。 六、質(zhì)量事故匯報(bào)制度： 1、質(zhì)量事故報(bào)告應(yīng)由發(fā)生事故班組或個(gè)人寫出書面報(bào)告，送交生產(chǎn)科匯鑒后報(bào)送廠長。 2、質(zhì)量事故報(bào)告內(nèi)容，包括以下幾項(xiàng)：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、發(fā)生事故日期、事故責(zé)任者、質(zhì)量情況、主要原

5、因、處理意見、今后措施。 3、質(zhì)量事故報(bào)告期限，事故班組和個(gè)人應(yīng)在七日內(nèi)將質(zhì)量事故報(bào)告報(bào)送安技科，由安技科送交廠長，重大事故應(yīng)在三天內(nèi)向有關(guān)主管部門送交事故報(bào)告和處理意見。 七、車間現(xiàn)場質(zhì)量管理： 現(xiàn)場操作人員根據(jù)廠提供必要的物質(zhì)技術(shù)和管理等條件，并正確地運(yùn)用這些條件生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，具體要求： 1、掌握產(chǎn)品質(zhì)量的波動(dòng)規(guī)律，分析產(chǎn)生不合格品的原因（操作者、機(jī)器設(shè)備、材料、工藝方法和環(huán)境條件等）。 2、正確理解產(chǎn)品的控制標(biāo)準(zhǔn)要求，分析加工中可能出現(xiàn)的問題。 3、嚴(yán)格執(zhí)行遵守工藝指標(biāo)。 4、研究分析工序能力，主動(dòng)控制影響加工質(zhì)量的主要因素。 5、按規(guī)定做好加工原始記錄，隨時(shí)進(jìn)行質(zhì)量分析和控制。 6、

6、努力提高操作技能，練好基本功。 7、做好原材料、半成品的分析清點(diǎn)和保管。 8、做好設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)。 9、堅(jiān)持文明生產(chǎn)，保持良好的環(huán)境條件。 10、做好不合格品的管理和處理。 11、積極參加質(zhì)量管理活動(dòng)，不斷進(jìn)行現(xiàn)場改善活動(dòng)。 八、產(chǎn)品質(zhì)量檢抽查辦法： 為了更進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量管理，樹立質(zhì)量第一的思想，生產(chǎn)科質(zhì)管組將對復(fù)混肥產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行定期抽查，具體抽查辦法如下： 1、原則每周抽查一次，具體時(shí)間不定，班組不定。 2、如生產(chǎn)控制分析數(shù)據(jù)合格，而抽查樣分析數(shù)據(jù)不合格，一律以抽查數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不合格產(chǎn)品不計(jì)產(chǎn)量，聽侯處理。 3、如抽查復(fù)混肥粒度結(jié)果比生產(chǎn)控制分析結(jié)果大幅度下降，說明是弄虛作假，每下降10%，罰

7、款或返工。（本條指合格產(chǎn)品）4、包裝重量：在本班組、車間自查的基礎(chǔ)上進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)不合格的（短斤少兩）必須返工。 工藝管理制度 建立健全和嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理的各項(xiàng)規(guī)程制度可達(dá)到高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、安全等目的。我公司復(fù)混肥料廠工藝管理主要是：一、生產(chǎn)工藝技術(shù)操作規(guī)程。二、崗位責(zé)任制。三、化工生產(chǎn)操作事故管理制度。四、工藝指標(biāo)管理制度。五、原始記錄管理制度。工藝管理的重點(diǎn)是管好生產(chǎn)工藝技術(shù)規(guī)程。操作工人和技術(shù)人員應(yīng)做到熟練掌握和嚴(yán)格遵守。要加強(qiáng)對職工的技術(shù)教育工作，組織生產(chǎn)工人學(xué)習(xí)工藝操作規(guī)程、崗位責(zé)任制，要建立嚴(yán)格的檢查制度，以保證工藝操作規(guī)程的正確執(zhí)行?；どa(chǎn)操作事故管理制度為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理

8、，在事故發(fā)生時(shí)，能及時(shí)查明原因，迅速采取有效措施，防止事故再次發(fā)生，并從中吸取教訓(xùn)，以達(dá)到減少或消滅事故，根據(jù)我廠情況特制訂本制度。（一） 事故定義： 凡是在生產(chǎn)過程中，由于管理不善，操作不當(dāng)，違反生產(chǎn)工藝技術(shù)規(guī)程和崗位操作法規(guī)定，造成停車、減產(chǎn)，主要操作指標(biāo)破壞及原料半成品、產(chǎn)品的浪費(fèi)，均稱化工操作事故。（二） 事故分類： 1、重大事故： （1）發(fā)生事故造成車間系統(tǒng)停車四小時(shí)以上者。 （2）發(fā)生事故影響車間主要產(chǎn)品減產(chǎn)，影響日計(jì)劃指標(biāo)50%以上。 （3）發(fā)生事故造成物料損失，其價(jià)值在4000元以上。 （4）連續(xù)1天（24小時(shí)）以上，質(zhì)量指標(biāo)不合格。（按質(zhì)量事故處理） （5）主要工藝操作指標(biāo)在

9、八小時(shí)內(nèi)不能恢復(fù)正常的。 2、一般事故： （1）發(fā)生事故影響產(chǎn)品或系統(tǒng)停車二小時(shí)以上者。 （2）發(fā)生事故造成減產(chǎn)，影響日計(jì)劃指標(biāo)10%以上。 （3）發(fā)生事故造成物料損失，其價(jià)值在800元以上。 （4）連續(xù)一個(gè)班以上產(chǎn)品質(zhì)量不合格（按質(zhì)量事故處理）。3、惡性未遂事故： 凡應(yīng)未遵守生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程及崗位操作法而導(dǎo)致事故因素，并未實(shí)際發(fā)生，但性質(zhì)惡劣，后果嚴(yán)重，屬惡性未遂事故。對這類事故必須認(rèn)真檢查原因，積極采取消除事故因素的措施。（三）事故搶救與處理：1、發(fā)生事故后，所屬單位應(yīng)根據(jù)當(dāng)時(shí)實(shí)際情況，迅速進(jìn)行緊急處理，避免事故擴(kuò)大。一旦發(fā)生事故，應(yīng)由車間主任立即用電話報(bào)告廠領(lǐng)導(dǎo)。 2、現(xiàn)場事故搶救的指揮，是

10、由車間主任負(fù)責(zé)。3、事故擴(kuò)大情況停止時(shí)，凡系重大事故車間負(fù)責(zé)保留現(xiàn)場，并做詳細(xì)記錄，經(jīng)廠長同意后，才能改變現(xiàn)場情況。（四）事故調(diào)查與報(bào)告： 1、在發(fā)生事故后，有關(guān)單位應(yīng)認(rèn)真對待，立即組織事故調(diào)查分析，作出事故報(bào)告，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要親自處理，做到“三不放過”（事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過，沒有防范措施不放過）。2、凡一般事故發(fā)生后，由車間生產(chǎn)主任指定專人，通過班組調(diào)查，作出事故處理經(jīng)過，原因檢查及責(zé)任分析，填寫事故報(bào)告，經(jīng)車間研究審查，報(bào)廠部備案。重大事故發(fā)生后，由生產(chǎn)廠長指定有關(guān)部門成立事故調(diào)查組，在班組調(diào)查的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步調(diào)查研究事故發(fā)生原因，提出處理意見和防范措施，

11、迅速寫出事故報(bào)告，要求車間三天內(nèi)報(bào)廠生技科，廠應(yīng)于五天內(nèi)向上級(jí)主管提出事故報(bào)告和處理意見。3、為嚴(yán)格組織紀(jì)律，對一切不遵守勞動(dòng)紀(jì)律，工作不負(fù)責(zé)任，違章作業(yè)而造成的重大事故，必須分清情況，追究責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的要以黨紀(jì)國法論處，對事故責(zé)任者處分，按干部管理權(quán)限呈報(bào)審批，對工人的處分，由所屬單位（指廠級(jí)）審批。4、對下列人應(yīng)給予表揚(yáng)或一定的獎(jiǎng)勵(lì)。（1）發(fā)現(xiàn)事故隱患并及時(shí)采取有力措施，避免了一場重大事故的發(fā)生者。（2）在處理和挽救操作事故中，有較大貢獻(xiàn)者。（3）對于一貫嚴(yán)格遵守生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程及崗位操作法，并與違反生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程和崗位操作法的不良行為作堅(jiān)決斗爭表現(xiàn)突出者。工藝指標(biāo)管理制度 化工生產(chǎn)的工藝指標(biāo)

12、直接關(guān)系著化工生產(chǎn)的質(zhì)量、消耗。 1、工藝指標(biāo)由生產(chǎn)科根據(jù)原料品種、品位、氣候等因素下達(dá)。生產(chǎn)車間應(yīng)盡力支持在規(guī)定范圍之內(nèi)，不得任意修改。2、對違反下達(dá)的工藝指標(biāo)操作的人，將視情節(jié)輕重給予教育或處分，釀成事故按操作事故管理處理。3、生產(chǎn)中發(fā)生因工藝指標(biāo)下達(dá)錯(cuò)誤而造成的事故及損失由下達(dá)者負(fù)責(zé)，也將視情節(jié)輕重給予處分。原始記錄管理制度 加強(qiáng)原始記錄管理能及時(shí)地掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，嚴(yán)格控制工藝操作指標(biāo)，不斷地提高產(chǎn)品質(zhì)量具有十分重要的意義，它必須真實(shí)地反映生產(chǎn)運(yùn)行狀況，不可流于形式。 1、公司復(fù)混肥料廠所有生產(chǎn)崗位或操作點(diǎn)，必須采用規(guī)定的原始記錄日報(bào)表。2、原始記錄日報(bào)表必須按規(guī)定項(xiàng)目認(rèn)真填寫，不得遺漏，

13、要求語言通順，字跡清楚。如實(shí)地記錄事情的原因、過程，存在問題和處理意見，不得弄虛作假，必須有記錄人員簽字。3、原始記錄日報(bào)表必須按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)確記錄，不得提前和事后補(bǔ)記，更不允許任意更改，其差錯(cuò)率要求少于0.3%。4、原始記錄要有專人負(fù)責(zé)保管和填寫，不許弄臟、撕破或卷角，更不允許亂寫亂畫，保持清潔整齊。5、車間生產(chǎn)主任要經(jīng)常檢查原始記錄，有責(zé)任督促操作人員正確地用好管好原始記錄。6、所有原始記錄、報(bào)表至少要保存五年，所有報(bào)表、原始記錄要按年妥善裝訂，精心保管。設(shè)備管理制度檢修安全規(guī)定為了認(rèn)真貫徹國家的安全生產(chǎn)方針，確保國家財(cái)產(chǎn)和職工生命安全，促進(jìn)檢修工作順利完成，特制定本檢修安全規(guī)定：一、凡是參

14、加修理的領(lǐng)導(dǎo)和工人，必須牢固樹立安全第一，預(yù)防為主的思想，切實(shí)加強(qiáng)對修理工作的安全管理。二、認(rèn)真做好安全教育工作，安排任務(wù)時(shí)必須同時(shí)布置安全工作，如果領(lǐng)導(dǎo)干部沒有進(jìn)行安全教育，職工因違章作業(yè)而造成事故，要追究領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。三、所有參加檢修的人員，都要認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行檢修安全技術(shù)規(guī)程，同時(shí)還必須遵守本工種的安全技術(shù)規(guī)程。四、檢修前的準(zhǔn)備工作1、對所有檢修設(shè)備，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要與檢修人員一一進(jìn)行安全交接，交待清楚安全注意事項(xiàng)和防范措施，經(jīng)雙方簽字，辦理交接手續(xù)后可開始檢修。2、檢修用的工具，設(shè)備應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)檢查，保證安全良好，符合安全要求。3、凡有二人以上參加的檢修項(xiàng)目，必須指定其中一人負(fù)責(zé)安全。五、檢修工作

15、中的安全規(guī)定：1、進(jìn)行檢修的設(shè)備必須切斷電源，并掛上明顯標(biāo)志。2、臨時(shí)照明應(yīng)使用36伏安全燈（容器內(nèi)使用12伏）絕緣要良好，電動(dòng)工具要有可靠接地。3、高空作業(yè)人員必須遵守如下規(guī)定：（1）多層交叉作業(yè)要設(shè)安全網(wǎng)、防護(hù)棚等安全設(shè)施，進(jìn)入檢修現(xiàn)場要戴安全帽。（2）登高2米以上作業(yè)必須捆好安全帶。（3）有心臟、高血壓、貧血、昏暈、癲癇病者，不得安排高空作業(yè)。（4）高空作業(yè)人員要注意空中電線，距高壓線要在二米以上。（5）腳手架必須符合安全規(guī)定，腳手架堆放之物料和作業(yè)人員總重不得超過270公斤/平方米。（6）腳手架的跳板和斜邊上，要有防滑措施和扎好圍欄。（7）夜間作業(yè)必須照明充足，六級(jí)以上大風(fēng)暫停作業(yè)。4

16、、電氣設(shè)備檢修安全規(guī)定：（1）電氣設(shè)備、線路檢驗(yàn)必須電工進(jìn)行，檢修之前必須詳細(xì)檢查，確認(rèn)無電后可作業(yè)。（2）帶電作業(yè)必須有可靠安全措施。（3）檢修用的臨時(shí)電氣設(shè)備，如馬達(dá)外殼、起動(dòng)裝置、配電盤的金屬支柱，刀閘開關(guān)的金屬臺(tái)，電線保護(hù)管等均須可靠接地。（4）架設(shè)臨時(shí)電線距地面不少于2.5米，跨越公路不少于5米。（5）在雷雨時(shí)，潮濕地點(diǎn)或身體潮濕禁止使用電動(dòng)工具。（6）電氣設(shè)備修理，應(yīng)切斷電源，并在開關(guān)上掛“禁止合閘”警告牌。（7）外線作業(yè)，電工在登高前應(yīng)檢查工具確認(rèn)良好可用，要防止電桿折斷和滑祥等事故。（8）電氣設(shè)備著火不可使用水、泡沫滅火機(jī)等，應(yīng)使用二氧化碳和干粉滅火機(jī)等，以防觸電。5、焊接工作

17、必須遵守的安全規(guī)定：（1）凡是動(dòng)火燒焊，事先必須辦好“動(dòng)火證”。（2）動(dòng)火地點(diǎn)周圍易燃、易爆物質(zhì)應(yīng)清除干凈，如附近有陰溝、水封等可能漏出可燃?xì)怏w時(shí)，應(yīng)采取有效安全措施。（3）乙炔發(fā)生器、氧氣瓶和動(dòng)火地點(diǎn)三者之間應(yīng)保持710米距離。（4）氧氣瓶內(nèi)氧氣不可用凈，應(yīng)留有余壓（不低于0.5kg/）。（5）氧氣瓶切勿靠近熱源，接觸油脂，夏季禁止在日光下爆曬，氧氣瓶安全附件必須齊全良好，搬運(yùn)時(shí)嚴(yán)禁碰撞。（6）乙炔發(fā)生器和安全水封要保持適當(dāng)水位。（7）電焊工要嚴(yán)格執(zhí)行電氣安全規(guī)程，不得任意移動(dòng)換防護(hù)接地的設(shè)備。（8）在多人作業(yè)場所電焊，應(yīng)用屏風(fēng)圍起來，以防電弧刺傷他人眼睛。（9）在潮濕的地點(diǎn)和金屬容器內(nèi)進(jìn)行

18、電焊時(shí)，要采取防止觸電措施。6、起吊物體的安全規(guī)定：（1）起吊物體的操作和指揮人員必須由經(jīng)過專門訓(xùn)練、考試合格者擔(dān)任。（2）起吊前必須對所有安全裝置進(jìn)行全面細(xì)致檢查，確認(rèn)齊全良好后方可工作。（3）起吊現(xiàn)場周圍應(yīng)設(shè)圍欄，并掛上“禁止通行”標(biāo)志，不許超負(fù)荷起吊，嚴(yán)禁任何人站在起吊重物上和垂直下方停留或通行。（4）吊運(yùn)物料、設(shè)備時(shí)，注意周圍環(huán)境，勿碰壞設(shè)備、管道和電線等。六、檢修竣工安全規(guī)定：1、檢修竣工后，檢修生產(chǎn)，雙方人員要執(zhí)行交接驗(yàn)收手續(xù)，雙方負(fù)責(zé)人當(dāng)場檢查質(zhì)量合格，安全裝置恢復(fù)齊全。2、檢修人員細(xì)致檢查，切勿將工具材料等物忘掉在機(jī)械設(shè)備內(nèi)，并做到工完料凈場地清。七、本規(guī)定同樣適用于外單位來我

19、廠參加檢修的人員。設(shè)備備件圖紙資料管理制度1、不得向外單位出借低資料圖。2、圖紙資料由公司統(tǒng)一編制圖號(hào)，嚴(yán)加管理。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)，貫徹設(shè)備保養(yǎng)以“維護(hù)為主”的方針，做到正確使用，精心維護(hù)，使設(shè)備經(jīng)常處于良好狀態(tài)，以保證設(shè)備的長周期運(yùn)轉(zhuǎn)和安全生產(chǎn)。1、操作人員對本崗位所使用的設(shè)備（包括機(jī)、電、儀、土）均有維護(hù)保養(yǎng)的職責(zé)。2、每個(gè)崗位都誚有設(shè)備巡回檢查制度，設(shè)備潤滑表，靜密封點(diǎn)圖表。3、操作人員對所有的設(shè)備，通過技術(shù)學(xué)習(xí)，應(yīng)做到“四懂三會(huì)”（即懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途、會(huì)使用、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除故障。4、操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，設(shè)備的清潔衛(wèi)生，運(yùn)轉(zhuǎn)、潤滑狀況，泄漏

20、情況均列入交接班內(nèi)容。備件倉庫管理制度 1、備件入庫時(shí)，必須由倉庫員簽字或蓋章。2、凡來領(lǐng)取備件，必須有領(lǐng)料單或撥領(lǐng)單。3、每月進(jìn)行一次整庫及盤庫。設(shè)備管理基礎(chǔ)知識(shí) 1、四懂三會(huì)：操作人員對所使用的設(shè)備，通過崗位技術(shù)學(xué)習(xí)，做到“四懂”（ 即懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途）三會(huì)（會(huì)使用、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除故障）。2、事故“三不放過”即事故原理分析不清不放過，事故責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過，沒有防范措施不放過。3、潤滑“五定”和“三級(jí)過濾”“五定”即定人、定點(diǎn)、定時(shí)、定質(zhì)、定量進(jìn)行設(shè)備潤滑?！叭?jí)過濾”即：油桶、油壺、加油點(diǎn)三級(jí)過濾，所用濾網(wǎng)要符合下列規(guī)定：透平油、冷凍機(jī)油、壓縮機(jī)油、機(jī)械油、

21、車用機(jī)油所用濾網(wǎng)，一級(jí)過濾為60目，二級(jí)過濾為80目，三級(jí)過濾100目，汽缸油、齒輪油所用濾網(wǎng)，一級(jí)為40目，二級(jí)60目，三級(jí)為80目，如有特殊油品按特殊規(guī)定執(zhí)行。4、操作“五抓” 即：抓交接班制度、抓巡回檢查制度、抓設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、抓嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和工藝指標(biāo)，抓操作原始記錄。5、檢修“五抓”即：抓修前準(zhǔn)備、抓安全交接、抓修中質(zhì)量檢查、抓竣工驗(yàn)收、抓原始記錄（檢修記錄）6、完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)：（1）零部件完整齊全，能保證安全運(yùn)轉(zhuǎn)到檢修間隔期。（2）設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常并達(dá)到銘牌出力，或達(dá)到查定能力，無異常振動(dòng)，嗓音和溫升過高現(xiàn)象。(3) 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，技術(shù)資料齊全正確。 （4）設(shè)備整潔。無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象

22、。 （5）安全裝置和儀表齊全、準(zhǔn)確靈敏，防腐、防凍、保溫完整有效。設(shè)備潤滑管理制度設(shè)備潤滑是保證設(shè)備正常運(yùn)行的必要措施，也是減少設(shè)備磨損，降低能耗，延長設(shè)備使用壽命，保障設(shè)備安全運(yùn)行的必要條件。1、操作人員必須清楚本崗位。每臺(tái)設(shè)備使用的油質(zhì)及加油點(diǎn)部位，加油周期，加油量。2、操作工對所屬崗位的潤滑“五定”必須熟悉，并認(rèn)真執(zhí)行。3、潤滑油必須進(jìn)行三級(jí)過濾。4、庫房存放的各類潤滑油要妥善保管，定期檢驗(yàn)，做到凡供應(yīng)的油類質(zhì)量樣樣合格，新購入的油品，必須具有合格證。設(shè)備事故管理制度 1、設(shè)備事故的分類一律按化工部機(jī)械動(dòng)力管理制度中的條例進(jìn)行分類。2、設(shè)備事故的損失計(jì)算一律按化工部機(jī)械動(dòng)力管理制度中的條

23、例進(jìn)行計(jì)算。3、任何性質(zhì)設(shè)備事故由車間及時(shí)填寫設(shè)備事故報(bào)告，匯報(bào)到廠長，非設(shè)備本身原因造成的設(shè)備事故，由造成事故者寫出事故報(bào)告向廠長報(bào)告，聽候處理。4、凡是發(fā)生了設(shè)備的一般事故或重大事故，均應(yīng)當(dāng)天上報(bào)廠長，在三天內(nèi)召開事故分析會(huì)，作出處理決定。5、發(fā)生一般設(shè)備事故者應(yīng)酌情扣除設(shè)備事故責(zé)任者的個(gè)人工資，除個(gè)別性質(zhì)惡劣的重大設(shè)備事故外，一般情況不扣除集體噸位工資。電氣管理制度 1、電氣設(shè)備的檢修：應(yīng)按照計(jì)劃檢修的規(guī)定，事先做好材料、施工圖紙，檢修人員的安排等，停電時(shí)進(jìn)行修理，修理后的設(shè)備應(yīng)確保達(dá)到規(guī)定的檢修間隔期，嚴(yán)格按照設(shè)備管理制度全面地完成設(shè)備檢修任務(wù)。2、日常維修工作：（1）在計(jì)劃停電檢修時(shí)

24、，電氣設(shè)備應(yīng)同時(shí)安排好計(jì)劃修理，消除設(shè)備缺陷，確保電氣設(shè)備的正常運(yùn)行。（2）對重要關(guān)鍵電氣設(shè)備，必須做到每天進(jìn)行一次包機(jī)檢查，及時(shí)監(jiān)察設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。3、值班維修電工以排除電氣設(shè)備故障及時(shí)電氣檢查等工作，保證車間正常生產(chǎn)。4、電氣設(shè)備恢復(fù)性修理： （1）當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障進(jìn)行恢復(fù)性修理時(shí)，修理人員不得擅自改變設(shè)備的結(jié)構(gòu)，絕緣規(guī)范，性能及參數(shù)。（2）凡設(shè)備經(jīng)恢復(fù)修理后，應(yīng)按照有關(guān)電器電氣試驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)合格后方可使用。5、設(shè)備檢修的停送電制度：凡要求停電進(jìn)行檢修和工作時(shí)，應(yīng)事先提出申請，由廠長下令，方可進(jìn)行停電。6、電氣技術(shù)資料管理簡則：（1） 項(xiàng)目竣工完畢后，原始資料一律造冊，由廠存檔。（2）

25、凡未按規(guī)定手續(xù)，擅自更改設(shè)備、結(jié)構(gòu)或線路，因此發(fā)生事故者，應(yīng)承擔(dān)事故責(zé)任。7、電氣設(shè)備發(fā)生事故，由電工和使用的操作人員共同分析原因，開事故分析會(huì)，不管事故責(zé)任在哪一方，事故報(bào)告均由操作人員填寫。設(shè)備評定標(biāo)準(zhǔn)評定范圍： 1、所屬廠管的機(jī)電設(shè)備。2、大型施工機(jī)構(gòu)設(shè)備。3、交通運(yùn)輸主要設(shè)備。設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)1、 設(shè)備分類： （1）機(jī)械化工設(shè)備：系指總的動(dòng)、靜設(shè)備單臺(tái)情況，例如機(jī)泵、爐、塔、釜化工容器等化工機(jī)械類。 （2）電氣設(shè)備：系指1.7千瓦以上電機(jī),100千伏以上變壓器. （3）儀表設(shè)備:系指測量儀表、控制儀表。 （4）動(dòng)力設(shè)備：系指工業(yè)鍋爐、發(fā)電機(jī)、汽輪機(jī)蒸汽機(jī)，內(nèi)燃機(jī)等。 （5）機(jī)修設(shè)備：系指

26、各種機(jī)床、化鐵爐煉鋼爐，熱處理爐，鍛錘卷板機(jī)、彎管機(jī)，卷揚(yáng)機(jī)、電焊機(jī)等。 （6）運(yùn)輸起重設(shè)備：系指蒸汽機(jī)車、內(nèi)燃機(jī)車、起重機(jī)、汽車、礦車插車、槽車、拖拉機(jī)等。2、 總臺(tái)數(shù)：包括在用、備用和停用設(shè)備，其中停用設(shè)備系指停產(chǎn)的裝置或部分系統(tǒng)的設(shè)備。3、好設(shè)備臺(tái)數(shù)：包括在用、備用、停用和在計(jì)劃檢修前屬于完好的在用設(shè)備。 完好臺(tái)數(shù)4、完好率= 100% 總臺(tái)數(shù) 實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)小時(shí)數(shù)5、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率= 100% 日歷小時(shí)數(shù)產(chǎn)品、原料管理制度一、進(jìn)公司復(fù)混肥料廠的原料必須分品種、按噸位指定區(qū)域堆放，點(diǎn)清數(shù)量、按規(guī)定抽包稱重并取樣，待分析合格后入庫。若低于標(biāo)準(zhǔn)值需折標(biāo)結(jié)算。認(rèn)真做好入庫與班組領(lǐng)用過磅噸位臺(tái)帳，做到帳物

27、相符。二、入庫原料要防潮、防破損、注意堆置區(qū)整潔、無撒料。三、原料用完要及時(shí)打掃場地。四、每班生產(chǎn)成品按品種及班組分區(qū)堆置，按規(guī)定抽包稱重取樣，待分析合格后與班組結(jié)算噸位，開噸位票，生產(chǎn)班組憑該收據(jù)領(lǐng)取噸位計(jì)酬工資。五、每一天或二天的成品量做一批，每批最大成品量不超過500噸，按規(guī)定取樣分析，開具質(zhì)量證明書，才能出公司。六、出公司成品的堆置區(qū)要及時(shí)打掃整潔，以便可繼續(xù)堆置成品或原料。七、入庫包裝袋按gb8569-2009固體化學(xué)肥料包裝的國家標(biāo)準(zhǔn)及gb18382-2001 neq iso7409:1984復(fù)混肥料印刷要求驗(yàn)收，有權(quán)拒絕不符合標(biāo)準(zhǔn)的包裝袋入庫，入庫合格的包裝袋堆放整齊，入庫與班組

28、領(lǐng)用要做臺(tái)帳，做到帳物相符。八、按班組收取廢舊原料包裝袋，10個(gè)一扎點(diǎn)數(shù)，收取袋子的數(shù)量要與該班組領(lǐng)用原、輔料的袋子數(shù)量相同，若不同必須當(dāng)時(shí)找出原因，及時(shí)處理。九、原料及成品在庫存期間不允許有庫損。不合格產(chǎn)品管理制度一、復(fù)混肥料（復(fù)合肥料）、摻混肥料產(chǎn)品必須全部符合gb15063-2009國家標(biāo)準(zhǔn)中表1及注譯要求。有機(jī)無機(jī)肥料產(chǎn)品必須全部符號(hào)gb18877-2009標(biāo)準(zhǔn)中表1及注釋要求。二、產(chǎn)品經(jīng)第一次檢驗(yàn)證明不符合質(zhì)量指標(biāo)時(shí)，允許第二次檢驗(yàn)，如仍不合格，不許第三次檢驗(yàn)，立即判定為不合格產(chǎn)品。三、不合格產(chǎn)品必須進(jìn)行處理，未經(jīng)處理不予檢驗(yàn)，不予入庫。四、不合格產(chǎn)品的處理由廠長組織執(zhí)行。不合格產(chǎn)品

29、必須查明原因，提出處理措施，登記備案。廠長審批后，返回系統(tǒng)重新加工處理。責(zé)任班組和責(zé)任人的處罰，按質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度執(zhí)行。五、質(zhì)檢科有判定產(chǎn)品合格與不合格的權(quán)利，質(zhì)檢科應(yīng)認(rèn)真、嚴(yán)肅執(zhí)行該權(quán)利，任何組織領(lǐng)導(dǎo)人員無權(quán)干預(yù)。六、認(rèn)真執(zhí)行不合格產(chǎn)品管理制度及質(zhì)量管理制度的科室、車間、班組、個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。 質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度一、質(zhì)檢科沒有按規(guī)定取原料、產(chǎn)品樣；或樣品未按規(guī)程方法分析化驗(yàn)；或做單樣；或漏檢項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)一次就扣除質(zhì)檢科全體50年終獎(jiǎng)勵(lì)，責(zé)任者還加扣一個(gè)月工資。二、生產(chǎn)未按原料分析數(shù)據(jù)通過配料計(jì)算加料，發(fā)現(xiàn)一次扣除生產(chǎn)人員全體50年終獎(jiǎng)勵(lì)，主要責(zé)任者還加扣一個(gè)月工資。三、供應(yīng)原料、成品帳物不符，統(tǒng)計(jì)虧損差額

30、的價(jià)值，從相關(guān)管理人員中年終獎(jiǎng)或工資中扣除，反則反之。四、供應(yīng)科未會(huì)同生產(chǎn)科、質(zhì)檢科(缺一不可)共同對原料、成品取樣，發(fā)現(xiàn)一次扣供應(yīng)科全體50年終獎(jiǎng)，責(zé)任者還加扣一個(gè)月工資。五、車間班組生產(chǎn)出合格產(chǎn)品才能噸位計(jì)酬，不合格產(chǎn)品返工的電耗、煤耗、噸位修理費(fèi)、噸位管理費(fèi)、噸位工資、損耗的原材料必須從返工班組噸位計(jì)酬中扣除，車間主任當(dāng)月工資的10也同時(shí)扣除。六、領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)錯(cuò)誤指令，其所下令應(yīng)扣金額由下指令的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)擔(dān)，造成嚴(yán)重后果時(shí)，除經(jīng)濟(jì)處罰外，行政上免除其職務(wù)。七、車間地面堆有物料(包括返料，不包括計(jì)劃停車清理的物料)，扣除造成該現(xiàn)狀的責(zé)任班組10噸噸位工資，該班組在第二次上班必須全部處理完，否則一次

31、加倍扣除噸位工資，依此類推。車間主任1的工資也依次同時(shí)扣除。八、車間所有設(shè)備由修理工包機(jī)，包機(jī)設(shè)備的故障率8小時(shí)/月，每1小時(shí)修理工每人加扣10元。修理工不接受車間或廠、科室下達(dá)的任務(wù)，一次每人扣20元。計(jì)量管理制度企業(yè)計(jì)量工作是企業(yè)管理技術(shù)基礎(chǔ)，是企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的一個(gè)組成部分，是保證產(chǎn)品質(zhì)量、原材料、燃料消耗、定額管理、經(jīng)濟(jì)核算和安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)工作，做好計(jì)量工作對保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，保障安全生產(chǎn)，節(jié)約能源，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，提高經(jīng)濟(jì)效益具有重要的作用。一、凡新購置器具，必須有計(jì)量管理部門的技術(shù)鑒定合格證，無合格證的計(jì)量器具不準(zhǔn)購置。二、嚴(yán)格按照檢定周期進(jìn)行檢定，保證計(jì)量器具的準(zhǔn)確性。對檢

32、定合格的計(jì)量器具要檢定單位開出合格證，方可使用。對于檢定不合格的儀器不準(zhǔn)使用。三、計(jì)量器具降級(jí)報(bào)廢要建卡登記。四、磅秤上零件不能加油，刀子、刀承、吊耳、吊環(huán)等零件，應(yīng)保持清潔，干燥，計(jì)量杠桿，游標(biāo)應(yīng)用紗布擦，除去油污，灰塵，保持刻度清晰，滑動(dòng)自如。五、 每一臺(tái)磅秤，設(shè)置單一檢修記錄本。認(rèn)真做好記錄。逐步建立完整的檢修檔案。六、 做好標(biāo)準(zhǔn)儀表的使用、維修、保管工作。安全、環(huán)保、文明生產(chǎn)制度一、非電工不得修理電器設(shè)備，非修理工不得修理機(jī)械設(shè)備。二、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)禁止清理，清理設(shè)備必須在停車狀態(tài)，且開關(guān)上要有“清理設(shè)備、嚴(yán)禁啟動(dòng)”的明顯標(biāo)志或有專人看護(hù)管理。三、禁止潮手、潮物啟停設(shè)備，設(shè)備在修理前后操作

33、工與修理工要安全交接。四、進(jìn)公司工人必須經(jīng)廠、車間、班組三級(jí)安全技術(shù)教育，為經(jīng)教育者一律不得上崗。進(jìn)公司干部、管理人員、參觀學(xué)習(xí)人員必須經(jīng)安全技術(shù)教育，未經(jīng)教育者一律不得進(jìn)入生產(chǎn)車間。五、振動(dòng)篩不允許用橡皮、塑料皮、布袋等物蓋住篩網(wǎng)。不允許用硬物擊打篩網(wǎng)。六、每班必須打掃車間內(nèi)外地面、設(shè)備，保持環(huán)境整潔，及時(shí)回收廢舊原料包裝袋，每10個(gè)一扎，扎牢堆整齊，下班時(shí)交倉庫。七、發(fā)生人身、設(shè)備、操作事故時(shí)，必須做到事故原因及事故責(zé)任者不清不放過；事故隱患未消除責(zé)任者未處理不放過；事故責(zé)任者和群眾未受到教育不放過。重大事故在三日內(nèi)報(bào)上級(jí)備案。八、全公司所有員工之間要禮貌用語，講究團(tuán)結(jié)精神文明。不許無故罵

34、人（包括指桑罵槐），背后中傷，挑撥離間以及打架斗毆。不許破壞、偷竊私人及公共財(cái)物。九、任何員工不許違法、違章、違紀(jì)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度。十、安全事故調(diào)查處理，定期安全活動(dòng)由安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織執(zhí)行。 十一、積極貫徹執(zhí)行國家安全、環(huán)保、文明法規(guī)。采用先進(jìn)工藝、設(shè)備裝置，并定期檢查，及時(shí)維修。各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制度總經(jīng)理：一、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)和方針政策，以及省、市有關(guān)質(zhì)量工作的規(guī)定和要求。二、制定工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立質(zhì)管體系并改進(jìn)，采取有效措施，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。三、配置質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)，任命管理者代表，不定期檢查、評審其工作。四、批準(zhǔn)和發(fā)布有關(guān)質(zhì)量管理文件、規(guī)定、制度。五、確定、

35、協(xié)調(diào)、解決所管轄的財(cái)務(wù)、供應(yīng)部門的規(guī)定、制度和問題，對其質(zhì)管體系的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保其有效運(yùn)行。六、負(fù)責(zé)聘任、解聘公司員工。付總經(jīng)理：一、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行廠長批準(zhǔn)和發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量管理文件、規(guī)定、制度。二、對所分管的質(zhì)管體系的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保其有效運(yùn)行。三、確定、協(xié)調(diào)、解決分管部門的規(guī)定、制度和問題。技術(shù)顧問：一、負(fù)責(zé)技術(shù)改進(jìn)和改造，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到顧客明確的和隱含的需要。二、審核技術(shù)文件，確保其有效性。廠長：一、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量管理文件、規(guī)定、制度。二、對所分管的生產(chǎn)質(zhì)管體系的運(yùn)行情況，進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保其有效運(yùn)行。三、確定、協(xié)調(diào)、解決分管部門的規(guī)定、制度和

36、問題。辦公室：一、負(fù)責(zé)對外接待、上級(jí)（外來）文件標(biāo)識(shí)、轉(zhuǎn)發(fā)、傳閱、歸檔、本公司文件打印、歸檔、管理。二、負(fù)責(zé)人力資源配置，員工教育、培訓(xùn)、計(jì)劃的匯總、上報(bào)、監(jiān)督有關(guān)部門實(shí)施。三、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)開展經(jīng)營活動(dòng)。四、在崗人員的素質(zhì)培訓(xùn)。質(zhì)檢科：一、在總經(jīng)理、廠長和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)管體系的日常工作，參與各種質(zhì)量策劃工作。二、負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料進(jìn)公司質(zhì)檢、產(chǎn)品出公司質(zhì)檢、環(huán)保監(jiān)測。三、負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的管理。生產(chǎn)科：一、編制并實(shí)施工廠生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，實(shí)施供、產(chǎn)、銷、運(yùn)各環(huán)節(jié)的調(diào)度，確保質(zhì)管體系協(xié)調(diào)、有序、有效運(yùn)行。二、對原料進(jìn)公司、產(chǎn)品出公司進(jìn)行監(jiān)督、監(jiān)控，負(fù)責(zé)生產(chǎn)平衡、技術(shù)文件、規(guī)程、操作法、工藝

37、指標(biāo)、安全技術(shù)、過程控制和管理。三、對不合格產(chǎn)品評審、糾正和預(yù)防，負(fù)責(zé)工業(yè)衛(wèi)生、安全還保、監(jiān)督、控制、教育和管理。供應(yīng)科：一、根據(jù)市場信息和本公申報(bào)實(shí)際情況，向上級(jí)申報(bào)主要原、燃、材、輔料、試劑、設(shè)備零備件計(jì)劃，并負(fù)責(zé)與對方接口，進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量、供貨交接，并進(jìn)行接卸、保管、領(lǐng)用、發(fā)放。二、有權(quán)拒收不達(dá)標(biāo)的原、輔、材料及產(chǎn)品。銷售科：一、 根據(jù)市場信息、顧客要求，向上級(jí)申報(bào)生產(chǎn)品種、數(shù)量。二、 有權(quán)拒收不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品。車間：一、負(fù)責(zé)按配料通知單，工藝控制指標(biāo)組織班組生產(chǎn)出達(dá)標(biāo)合格產(chǎn)品。支持協(xié)助質(zhì)檢科派駐班組的質(zhì)監(jiān)員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。二、有權(quán)制止并調(diào)換、處罰違章操作者?？删芙^執(zhí)行違規(guī)指令。加料：一、按

38、下達(dá)加料通知單均勻投料。二、有權(quán)享受優(yōu)質(zhì)噸位計(jì)酬。三、可拒絕執(zhí)行違規(guī)指令。造粒：一、達(dá)到盡可能高的成粒率。二、可拒絕執(zhí)行違規(guī)指令。三、有權(quán)享受優(yōu)質(zhì)噸位計(jì)酬。燃燒：一、嚴(yán)格控制爐膛和干燥進(jìn)出口氣箱溫度及干、冷過程負(fù)壓。二、有權(quán)享受優(yōu)質(zhì)噸位計(jì)酬。包裝：一、負(fù)責(zé)袋重誤差在規(guī)定范圍內(nèi)，入庫產(chǎn)品無破損、漏料。二、拒絕包裝粒度、水分等指標(biāo)不合格產(chǎn)品，拒絕使用劣質(zhì)包裝袋，拒絕執(zhí)行違規(guī)指令。三、有權(quán)享受優(yōu)質(zhì)噸位計(jì)酬。庫房保管員：一、白班庫房保管員要會(huì)同生產(chǎn)科、質(zhì)檢科對所進(jìn)的原料或產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)檢查袋重、取樣化驗(yàn)，做好臺(tái)帳。二、不合格原料、產(chǎn)品不得入庫，待返工處理的不合格產(chǎn)品要另堆置，并要有明顯標(biāo)志。三、合格產(chǎn)品、

39、原料分區(qū)堆置，10個(gè)高一垛，垛垛整齊，合格產(chǎn)品的堆置區(qū)要能明顯區(qū)分班組產(chǎn)量。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。四、有權(quán)拒收不合格原料、產(chǎn)品。檢驗(yàn)員：一、參與供應(yīng)科、生產(chǎn)科對原料、產(chǎn)品校袋重，并按標(biāo)準(zhǔn)取樣回室檢驗(yàn)。嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，分析規(guī)程，做到準(zhǔn)確及時(shí)自檢、復(fù)檢、科長審核后方可報(bào)出。二、原始記錄要求準(zhǔn)確、清潔整齊、無涂（刮）改，二次取樣分析結(jié)果仍不合格，必須立即上報(bào)科長處理。三、開具合格產(chǎn)品批量出廠質(zhì)量證明書。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。四、有原料、產(chǎn)品質(zhì)量否決權(quán)。生產(chǎn)班長：一、組織領(lǐng)導(dǎo)本班組嚴(yán)格按配料通知單、操作控制指標(biāo)、操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程，安全均衡生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。二、在公司、廠、科室領(lǐng)導(dǎo)下

40、組織調(diào)查本班組質(zhì)量事故，提出處理意見。有權(quán)制止違章、野蠻作業(yè)、并提出處理意見報(bào)生產(chǎn)科。電器、設(shè)備修理工：一、確保電器、設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二、嚴(yán)格執(zhí)行檢修規(guī)程及各項(xiàng)規(guī)章制度。做好修理臺(tái)帳。有權(quán)制止操作人員超負(fù)荷及野蠻操作。生產(chǎn)質(zhì)檢員：監(jiān)察本班組質(zhì)量控制及時(shí)向質(zhì)檢科、生產(chǎn)科匯報(bào)。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。有權(quán)制止違章行為。關(guān)于返工產(chǎn)品重新檢驗(yàn)的制度 為了加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測，嚴(yán)格執(zhí)行不合格產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，從而保證出公司產(chǎn)品100%合格。特制定本制度。一、不合格產(chǎn)品，通過返工處理能夠達(dá)到合格產(chǎn)品要求的，經(jīng)分管廠長批準(zhǔn)后，方能進(jìn)行返工處理。否則需重新配料加工。二、返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，視同新生產(chǎn)的產(chǎn)品。

41、與新生產(chǎn)的產(chǎn)品履行一樣檢測檢驗(yàn)程序。三、返工后的產(chǎn)品要再次按照gb15063-2009或gb18877-2009國家標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格進(jìn)行檢測檢驗(yàn)。全項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)，全項(xiàng)合格才算合格。任何一項(xiàng)不合格，均判定本批產(chǎn)品再次為“不合格產(chǎn)品”，必須重新配料加工。四、同時(shí)還要再次檢查：包裝標(biāo)識(shí)是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品是否受潮、包裝是否有劃破現(xiàn)象、是否放置合格證和對包重進(jìn)行抽包稱重。包重檢測根據(jù)批量噸位，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行，單包重量為500.5kg，但是，平均每包凈重不得低于50kg。五、由生產(chǎn)科會(huì)同質(zhì)檢科、倉庫進(jìn)行全項(xiàng)目檢測檢驗(yàn)，全部合格后，方可視為合格產(chǎn)品，才能辦理入庫手續(xù)入庫。 關(guān)于產(chǎn)品出公司檢測檢驗(yàn)的制度為了加

42、強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗(yàn)，嚴(yán)格產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，從而保證出公司產(chǎn)品100%合格。特制定本制度。一、所有出公司產(chǎn)品，必須進(jìn)行嚴(yán)格的出公司檢測檢驗(yàn)。經(jīng)過檢測檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品方能出公司銷售。經(jīng)過檢測檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品一律不得出公司銷售。二、出公司前所有產(chǎn)品的檢驗(yàn)：按照gb15063-2009或gb18877-2009國家標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格進(jìn)行檢測檢驗(yàn)。全項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)，全項(xiàng)合格才算合格。任何一項(xiàng)不合格，均判定本批產(chǎn)品不合格。三、出公司前所有產(chǎn)品要檢測其包裝標(biāo)識(shí)是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品是否受潮、包裝是否有劃破現(xiàn)象、是否放置合格證，出具質(zhì)量證明書和對包重進(jìn)行抽包稱重。包重檢測根據(jù)批量噸位，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行，單包重量為500

43、.2公斤，但是，平均每包凈重不得低于50公斤。四、由倉庫會(huì)同質(zhì)檢科、生產(chǎn)科進(jìn)行全項(xiàng)目檢測檢驗(yàn)，全部合格后，方可視為合格產(chǎn)品，出公司銷售。 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度為了加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗(yàn)，確保入庫產(chǎn)品100%合格，督促生產(chǎn)規(guī)范，從而保證出公司產(chǎn)品100%合格。特制定本制度。一、生產(chǎn)出來的產(chǎn)品必須進(jìn)行檢測檢驗(yàn)。合格后才能正式入庫，同時(shí)放置“已檢合格”標(biāo)示牌。未檢測的產(chǎn)品不得正式入庫，同時(shí)放置“未檢” 標(biāo)示牌。二、包裝前必須進(jìn)行初檢，合格后才能進(jìn)行包裝。初檢項(xiàng)目有：粒度、物料溫度、粗略水分、外觀等。三、產(chǎn)品的檢測檢驗(yàn)：根據(jù)包裝袋袋上標(biāo)識(shí)的氮、磷、鉀含量及總養(yǎng)分含量等，按照gb15063-2009或gb18

44、877-2009標(biāo)準(zhǔn)，檢測其規(guī)定的各個(gè)單項(xiàng)是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)。任何一個(gè)單項(xiàng)不合格，均判定本批產(chǎn)品不合格。四、抽樣嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，按批量噸位抽取樣品。五、內(nèi)在質(zhì)量合格后，同時(shí)要檢查包裝袋上的標(biāo)識(shí)是否符合標(biāo)準(zhǔn)，是否放置了“合格證”等項(xiàng)目。對產(chǎn)品包重要按規(guī)定進(jìn)行抽包稱重。每包500.2公斤，但凈重不得少于50公斤。六、生產(chǎn)科會(huì)同質(zhì)檢科、倉庫等部門對產(chǎn)品進(jìn)行檢測檢驗(yàn)，質(zhì)檢科對所分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性負(fù)全責(zé)，全項(xiàng)合格后才能入庫。質(zhì)檢設(shè)備和儀器的管理制度 一、對被檢測產(chǎn)品項(xiàng)目，所必需的裝置設(shè)備、儀器、量具、容器、工具等其性能，精度應(yīng)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，保持靈敏，準(zhǔn)確可靠。二、每臺(tái)設(shè)備、儀器要有操作保養(yǎng)

45、完整的技術(shù)檔案，產(chǎn)品出廠合格證、使用說明書、維修記錄。三、操作者對使用的設(shè)備儀器，首先了解其性能和操作方法。四、加強(qiáng)重要儀器設(shè)備管理和使用專人保管維護(hù)。五、對精密儀器使用時(shí)應(yīng)輕拿輕放不可粗心蠻干，否則要追究責(zé)任。六、計(jì)量儀器設(shè)備要進(jìn)行周期檢驗(yàn)。七、儀器設(shè)備發(fā)生故障，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)請專人修理。八、儀器儀表必須做到防震、防潮、防腐蝕、保持整潔。分析化驗(yàn)管理制度一、貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)法規(guī)，充分發(fā)揮質(zhì)量檢測對產(chǎn)品質(zhì)量的保證作用，保證出公司產(chǎn)品都能達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求。二、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的原材料檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn)工作，并對檢驗(yàn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任。三、檢驗(yàn)人員要加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。嚴(yán)格工作程序，

46、遵守崗位職責(zé)。熟練掌握所承檢項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，操作規(guī)程，做到操作正確，操作規(guī)范，記錄整齊，計(jì)算準(zhǔn)確。四、為質(zhì)監(jiān)科實(shí)施質(zhì)量否決權(quán)提供準(zhǔn)確可靠的分析數(shù)據(jù)。五、負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)溶器的準(zhǔn)確性。六、及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)填寫臺(tái)帳和原始記錄及化驗(yàn)分析報(bào)告單，字跡端正，清楚，嚴(yán)格執(zhí)行審核制度。質(zhì)檢科安全衛(wèi)生管理制度一、分析操作安全制度1、檢驗(yàn)人員對涉及的儀器、藥品必須充分了解其性能，不了解的禁止亂動(dòng)，以免發(fā)生意外。2、對分析室內(nèi)易揮發(fā)的化學(xué)物品，不得直接嗅聞，以防中毒。3、用移液管吸溶液時(shí)，應(yīng)用橡皮吸球吸取，禁止用咀吸取。4、對有毒有害氣體操作時(shí)必須在通風(fēng)櫥內(nèi)進(jìn)行。5、配制酸溶液時(shí)，必須將酸往水里倒，在配制濃堿濃酸時(shí)必須在

47、通風(fēng)櫥內(nèi)進(jìn)行。6、劇毒物品專人專柜管理，有毒有害廢渣，廢水集中處理。7、化驗(yàn)室的電器設(shè)備周圍不可放易燃品，嚴(yán)禁濕手觸按電源，如遇觸電事故應(yīng)先切斷電源。二、正確使用玻璃器具：1、玻璃棒在截?cái)鄷r(shí)應(yīng)帶手套截?cái)嗪竺^用噴燈火燒圓滑。2、裝堿性液體的瓶子，應(yīng)使用橡皮瓶塞，不能玻璃塞以防腐蝕粘住。3、不能作分析室玻璃器具代替餐飲工具。4、非加熱器具如溶量瓶、量杯、量筒、廣口瓶、稱量瓶等禁止用火直接加熱，不得在器具內(nèi)進(jìn)行放熱溶液操作，可放在烘箱內(nèi)干烘干。三、防腐安全1、使用腐蝕性，刺激性物品，如硫酸、硝酸、鹽酸、燒堿、濃氨水、丙酮等時(shí)，必須載橡皮手套和防護(hù)眼鏡。2、開啟濃硫酸、硝酸、鹽酸等物瓶口不得對著人。

48、3、禁止?jié)庀跛岷涂扇嘉锝佑|，以免爆炸。4、濃酸、濃堿中和時(shí)不可以直接中和，應(yīng)先稀釋，后再中和。四、防火安全1、化驗(yàn)室必須有滅火器材，并設(shè)專人保管（例如：1211型四氯化碳）放在固定地點(diǎn)，檢驗(yàn)人員都應(yīng)會(huì)使用。2、化驗(yàn)室不可有明火。3、酒精噴燈添加酒精時(shí)應(yīng)在火種熄滅時(shí)進(jìn)行。4、不準(zhǔn)烘箱內(nèi)烘烤衣物及與生產(chǎn)無關(guān)的物品。5、化驗(yàn)室禁止吸煙。五、衛(wèi)生清潔制度1、室內(nèi)衛(wèi)生每天一小掃，一周一大掃。2、室內(nèi)保持整齊、整潔、安靜的環(huán)境，禁放與工作無關(guān)雜物。3、室內(nèi)禁止大聲喧嘩，禁止無關(guān)人員逗留。4、有關(guān)臺(tái)帳、操作規(guī)程、記錄等排放整齊有序。5、操作臺(tái)上應(yīng)井井有條，大小瓶子排放整齊并貼有標(biāo)簽。6、檢驗(yàn)人員操作時(shí)應(yīng)穿工

49、作服（白大褂）。標(biāo)準(zhǔn)溶液及化學(xué)試劑管理制度一、一般藥品、有毒易燃、易爆等試劑，應(yīng)明顯的標(biāo)簽，存放于安全可靠場所，要有專人保管，劇毒藥品專人使用，專人保管，使用要有記錄明細(xì)。二、在標(biāo)定溶器時(shí)所有蒸餾水、玻璃容器、滴定管、分析天平等應(yīng)符合規(guī)定要求。三、標(biāo)準(zhǔn)溶液配制必須專人負(fù)責(zé)，堅(jiān)持定期復(fù)標(biāo)，存放期不得超過符合規(guī)定要求。四、標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)溶液濃度時(shí)應(yīng)有兩人同時(shí)進(jìn)行。五、配制標(biāo)準(zhǔn)溶液嚴(yán)格按gb進(jìn)行配制。檢驗(yàn)管理制度 為了加強(qiáng)原材料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品質(zhì)量及出公司產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測，確保出公司產(chǎn)品100%合格。特制定本制度。一、質(zhì)檢科有獨(dú)立行使監(jiān)督檢驗(yàn)的權(quán)利：有判斷產(chǎn)品是否合格的權(quán)力。任何人、任何部門不得干預(yù)。

50、二、原、輔、材料入庫前，由供應(yīng)科會(huì)同質(zhì)檢科對原、輔、材料按國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并出具分析報(bào)告且認(rèn)真做好各種紀(jì)錄。三、生產(chǎn)科要會(huì)同質(zhì)檢科對生產(chǎn)過程當(dāng)中料樣，按規(guī)定進(jìn)行分析檢驗(yàn)及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，并且做好中控分析檢驗(yàn)等紀(jì)錄。四、產(chǎn)品出公司前，由銷售部會(huì)同質(zhì)檢科對產(chǎn)品做出公司前檢驗(yàn)。不合格產(chǎn)品一律不準(zhǔn)出公司銷售。合格產(chǎn)品出公司開具質(zhì)量證明書。五、質(zhì)檢科要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的規(guī)定，嚴(yán)格操作程序，確保分析數(shù)據(jù)的及時(shí)性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。原料、成品、取樣及保管制度一、原料取樣制度 1、原料到公司后，技術(shù)部門及時(shí)將原料名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、到貨日期通知分析人員。2、分析人員嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取樣,

51、平放袋裝原料，對角插入取樣器至袋四分之三處，取出量不少于100克樣品，每批試樣不少于2公斤。3、對散肥料按堆放點(diǎn)四角和中間幾點(diǎn)取樣，量不少于1公斤，要充分混均，縮分到制樣要求。4、將選取試樣迅速混均，用縮分器將試樣縮分至1千克，分裝于兩個(gè)潔凈干燥的1000毫升，具有磨口塞的廣口瓶或密封的塑料并內(nèi)，粘貼標(biāo)簽，注明生產(chǎn)廠名稱、產(chǎn)品名稱、批號(hào)、取樣日期、取樣人姓名，一瓶作分析，一瓶密封保存二個(gè)月，以備查。5、出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)時(shí)，需會(huì)同有關(guān)人員重新取樣，經(jīng)重新測定后，分析負(fù)責(zé)人簽字方可出示分析報(bào)告。二、成品取樣制度1、由包裝工人協(xié)助分析人員按規(guī)定分段折包取樣。2、樣品取回應(yīng)貼標(biāo)簽，說明牌號(hào)、生產(chǎn)日期。3、若檢驗(yàn)結(jié)果有不符合標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)重新取兩倍量試樣對產(chǎn)品復(fù)檢。三、樣品保存制度1、班產(chǎn)或日產(chǎn)成品樣經(jīng)縮分后一部分分析用，另一部分裝入潔凈干燥塑料瓶中密封保存，粘貼標(biāo)簽、注明牌號(hào)、生產(chǎn)日期、保留時(shí)間按規(guī)定時(shí)間。2、批量試樣經(jīng)縮分后一部分作批量分析，另一部分裝入潔凈干燥塑料瓶中密封保存，粘貼標(biāo)簽，注明生產(chǎn)日期、牌號(hào)、代表號(hào)、保存期兩個(gè)月。1、 原料試樣在分析報(bào)告結(jié)論作出之前不得舍棄，原則上不保存，但對異常原料樣品量保留，以便復(fù)檢交涉。倉庫管理制度一、倉庫管理人員工作期間務(wù)必堅(jiān)守崗位，服從安排，不得遲到、早退或擅離職守，嚴(yán)格遵守公司內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度，做好物資的入庫、出庫和