AAA不合格品管制程序

1、【MeiWei_81 重點借鑒文檔】不合格品管制程 序部門會審 品管部核準Approved總經(jīng)理文件發(fā)行章QualitR開發(fā)部_簽名日期Development簽名日期管理 部_Management簽名日期資材部 _Material簽名日期生產(chǎn)部 _Production簽名日期生管部 _PlaningControl簽名日期製作 審核Prepared 品管Checker管理代表1.目的: 為確保產(chǎn)品品質(zhì)能符合客戶要求，避免不合格品於製造過程中被混用及流入客戶 手中。若原物料或產(chǎn)品檢驗不在規(guī)格內(nèi)，但生產(chǎn)線又急需該項原物料或產(chǎn)品時，在 不影響產(chǎn)品功能及特性的前提條件下，得依本程式辦理特採，以避免影響正

2、常之生 產(chǎn)或交貨。2.範圍:2.1 進料檢驗不合格品2.2 制程檢驗不合格品2.3. 成品檢驗不合格品2.4. 客戶退貨不合格品 .2.5. 庫存之不合格品MeiWei_81 重點借鑒文檔】MeiWei_81 重點借鑒文檔】2.6 客戶提供産品不合格 .3.權(quán)責:3.1. 生產(chǎn)單位 :負責製程、成品丶半成品的不合格品之處理。3.2. 生管單位 :負責不合格品的管理。3.3. 品管單位 : 負責檢驗及記錄檢驗結(jié)果。3.4. 特採需求部門 :負責特採之申請。3.5. 總經(jīng)理 : 決定特採最終是否可成立。4. 定義 :4.1 特採僅適用於本公司原物料及自製產(chǎn)品，有關(guān)代工 /加工產(chǎn)品則依客戶指示或要

3、求執(zhí)行。4.2. 特採原則 :特採之原物料或半成品，成品在不影響安全及重要機能，且不致發(fā) 生售後抱怨之顧慮時，方可考慮執(zhí)行。5. 不合格品管制作業(yè)內(nèi)容 :5.1.進料檢驗不合格 :5.1.1 當進料檢驗出現(xiàn)不合格時，如不合格現(xiàn)象並非批量性 ,只爲其中一部分 ,且判 定退貨可能導(dǎo)致影響生産進行 ,經(jīng)品管科長確認 ,總經(jīng)理承認可判定選別 ,IQC 檢驗員將部品掛上 “選別卡”移至IQC全檢區(qū)並將檢查結(jié)果記錄在 部品進料 全檢成績書上。5.1.2當 IQC 檢驗不合格時，如為急用物品且不合格原因不影響使用時，由生産部門或 資材部門依 （特采作業(yè)規(guī)範 ）提出申請並在特采作業(yè)申請單上注明特采原因或 理由

4、，送總經(jīng)理承認。5.1.3如特採成立，則 IQC檢驗員於（部品進料檢查報告 ）上註明特採 （特采作業(yè)申請單）附面在後，並在物料上貼上黃色特採標簽入倉庫後交生產(chǎn)部門使用。5.1.4如特採不成立，由 IQC 檢驗員填寫 （品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書 ）,並由部門科長及總經(jīng)理簽核 後,將不良品轉(zhuǎn)至退貨區(qū) ,並通知資材部進行退料作業(yè) .5.1.5 所有原材料的不合格 ,IQC 檢查員均可將相關(guān)內(nèi)容填寫 （品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書 ）上,對供應(yīng) 商進行投訴 .5.2. 製程中不合格 :5.2.1 首件檢查中若有不合格時，生産部人員需停止作業(yè)，並提交 （分解檢查記錄表 ） 報請相關(guān)單位主管會同品管部科長追查原因，直到覆檢合格後

5、才可生産 .5.2.2 巡迴檢查中如有發(fā)現(xiàn)不合格時 ,通知生産部門進行返工作業(yè) .返工完成後經(jīng)品 管重檢合格後方可流至入下道工序 .。5.2.3 生產(chǎn)線作業(yè)員自主檢驗若有不合格時 ,則將不合格數(shù)登錄於相關(guān)記錄上。 5.2.4不合格依實際情況如需特采時需部門負責人依 （特采作業(yè)規(guī)範 ）要求填寫 （特 采作業(yè)申請單 ）上注明申請?zhí)夭稍蚧蚶碛山还芾泶砑翱偨?jīng)理核準。5.2.5 生產(chǎn)製程中首檢、巡檢、自檢的不合格品應(yīng)隔離放置並註明不良品類別 、數(shù)量 ,當不良品現(xiàn)象嚴重或不良品呈批量性時 ,詳細記錄在 （品 質(zhì)異常通知單 ）中發(fā)至生産部及相關(guān)責任部門。【MeiWei_81 重點借鑒文檔】MeiWei_

6、81 重點借鑒文檔】5.3. 成品檢驗不合格 :5.3.1OQC 若檢驗不合格，如為客戶急於出貨之產(chǎn)品且不影響使用功能的，責任部門可 將相關(guān)內(nèi)容依 (特采作業(yè)規(guī)範 )提出申請?zhí)夭蕡罂偨?jīng)理核準必要時營業(yè)部門 可與客戶聯(lián)繫是否可以特採出貨。如客戶同意，則可直接在檢驗報告上注 明特採結(jié)果及原因。5.3.2如特採不成立，則由生產(chǎn)部門進行返工或其他方式，經(jīng)選別後合格品出貨，不合 格品予以維修及報廢處理。5.2.3所有成品檢驗不合格之相關(guān)內(nèi)容 ,均須填寫 (OQC抽檢不合格判定單 )上經(jīng)部門主 管確認,總經(jīng)理承認 .5.4. 客戶退貨之不合格品 : 5.4.1倉管人員將客戶退貨之不合格品，置於紅色標示的不

7、良區(qū)內(nèi)。5.4.2 品管人員分析不良原因，並判斷是否可以返工。 5.4.3可返工則由生管發(fā)回生產(chǎn)部門返工。不可返工則予以維修及報廢處理。5.5. 庫存之不合格品 : 由生管發(fā)回生產(chǎn)部門重工，合格品入庫，不合格品則予以報廢處理。5.6.客戶提供產(chǎn)品之不合格:5.6.1以電話或書面形式通知客戶，並依客戶意見處理。5.6.2負責人員須於相應(yīng)檢驗報告上注明客戶所述之處理方法，相關(guān)工序遵照此方法作 業(yè)。5.7.返工作業(yè) :5.7.1 品管部依各項檢驗規(guī)範判定爲返工時，結(jié)果記錄於相應(yīng)檢查報告上 .5.7.2 生產(chǎn)單位主管依不良原因，決定返工作辦法，由生產(chǎn)現(xiàn)場實施返工作業(yè)，並將返工 結(jié)果記錄於(返工記錄表)上。5.7.3 返工後之產(chǎn)品需經(jīng)品管人員依該項檢驗規(guī)範重檢，並將檢驗結(jié)果同樣記錄在(返工記錄表 )中。合格者繼續(xù)流程，不合格者退回處理。5.8.當不合格品需特采處理，均須由總經(jīng)理作最終裁決。5.9 所有不合格品相關(guān)記錄參照 (檢驗與測試程 序).6. 相關(guān)資料 :6.1 檢驗與測試程式 (HCQUP06)6.2特采作業(yè)規(guī)範 (HCQUW05)7.附件:7.1.品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書 (HC QUP0501A)7.2 品質(zhì)異常通知單 (HCQUP0502A)7.3OQC 抽檢不合格判定單 (HCQUP0503A