高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牧草飼料作物引種篩選及奶?，F(xiàn)代化飼養(yǎng)管理技術(shù)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書_詳細(xì)

1、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牧草飼料作物引種篩選及奶牛現(xiàn)代化飼養(yǎng)管理技術(shù)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書指定聯(lián)系人:XX職 務(wù):畜牧師電話號(hào)碼:XX傳 真:XX 地 址:XX種畜牧草良種繁殖場(chǎng)國(guó)家XX市:中華人民共和國(guó)郵政編碼:XX第一章 企業(yè)概況本場(chǎng)名XX種畜牧草良種繁殖場(chǎng)(簡(jiǎn)稱“XX牧場(chǎng)”),位于XX邊陲,與XX接壤,總面積152平方公里,平均海拔1760米；地貌屬中山山原,成丘狀,坡平緩；氣候?yàn)橹衼啛釒Т箨懶约撅L(fēng)氣候,立體氣候及地形小氣候明顯；土地分布以山地黃棕壤為主,腐殖質(zhì)層平均厚度18-25厘米；天然植被主要有芒、野古草及銀杉、香果樹等喬灌木；人工牧草有三葉草、黑麥草、絨毛草。牧場(chǎng)境內(nèi)冬無長(zhǎng)寒,夏無酷暑,山青水秀,景色迷

2、人,且方圓百公里內(nèi)無公害、無污染,生態(tài)環(huán)境極佳,是中國(guó)南方最大的高山臺(tái)地草原和極具個(gè)性的生態(tài)旅游勝地。本場(chǎng)始建于XX年3月,四十多年來,XX人依靠科技進(jìn)步,艱苦創(chuàng)業(yè),走出了一條種草、養(yǎng)畜、加工、貿(mào)易一條龍的高效畜牧業(yè)發(fā)展路子。期間,國(guó)家將XX牧場(chǎng)作為中澳技術(shù)合作示范項(xiàng)目實(shí)施單位,大規(guī)模地開發(fā)、改良草山,引進(jìn)良種牧草和牛羊,并在南山大面積飛播牧草,使之迅速成為中國(guó)南方最大的現(xiàn)代化山地牧場(chǎng)。自1981年起,南山年年盈利；1990年以后,牧場(chǎng)職工年人平創(chuàng)產(chǎn)值、利稅居全國(guó)同行業(yè)之首。XX牧場(chǎng)的成長(zhǎng)壯大,不僅為區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展作出了重大貢獻(xiàn),也為中國(guó)南方開發(fā)利用草山資源提供了成功經(jīng)驗(yàn)。對(duì)此,198

3、4年3月趙紫陽(yáng)、朱钅容基等國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人率南XX省省委書記親臨南山視察；1986年11月國(guó)務(wù)院總理趙紫陽(yáng)、副總理李鵬又在桂林約見了XX牧場(chǎng)負(fù)責(zé)人,李鵬同志稱贊“XX牧場(chǎng)是中國(guó)南方的一顆明珠”。現(xiàn)我場(chǎng)有員工316人,凈資產(chǎn)9800萬元人民幣(以下金額均為“人民幣”),建筑面積五萬多平方米。境內(nèi)有乳品加工生產(chǎn)線三條,年生產(chǎn)奶粉能力達(dá)2萬噸；精飼料加工廠2個(gè),生產(chǎn)能力2.5萬噸,已改良開發(fā)草山6500公頃,修建牧道53公里,修筑草山圍欄158公里,架設(shè)輸電線路34公里,欄舍建筑面積4.6萬平方米?？傎Y產(chǎn)達(dá)2.5億元,年創(chuàng)產(chǎn)值1.5億元,利稅3500萬元,已成為全國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)單位和XX省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭

4、企業(yè)。產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)已具規(guī)模,其中:第一產(chǎn)業(yè)主營(yíng)良種牧草和畜群,飼養(yǎng)奶牛、菜牛、綿羊共12000頭(只),其中奶牛5000頭,以家庭牧場(chǎng)租賃草場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的方式為主；第二產(chǎn)業(yè)主營(yíng)優(yōu)質(zhì)奶粉,乳制飲料,礦泉水和羊毛制品,產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)外,并多次在國(guó)外獲獎(jiǎng),經(jīng)營(yíng)方式采用股份合作和租賃經(jīng)營(yíng)；第三產(chǎn)業(yè)主營(yíng)餐飲、購(gòu)物、旅游觀光、避暑休閑等服務(wù)項(xiàng)目,采用目標(biāo)管理、承包經(jīng)營(yíng)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)多種經(jīng)營(yíng)方式。此外,我場(chǎng)十分注重發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射作用。近幾年來,共帶動(dòng)和扶持周邊農(nóng)民建設(shè)人工草場(chǎng)4400公頃,飼養(yǎng)奶牛7000余頭,使近2000戶農(nóng)戶奔上了小康。我場(chǎng)下轄XX公司、興XX公司、旅游服務(wù)公司、礦泉水廠、羊毛制品廠五個(gè)經(jīng)營(yíng)實(shí)體,

5、以及辦公室、勞動(dòng)人事部、財(cái)務(wù)部、保安部、文衛(wèi)辦、畜牧生產(chǎn)部、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、南山風(fēng)景名勝區(qū)管理處、國(guó)土草原管理所等場(chǎng)機(jī)關(guān)管理單位。第二章XX市場(chǎng)分析實(shí)施本項(xiàng)目是為利用外資發(fā)展種草養(yǎng)畜,進(jìn)而為解決乳品加工業(yè)原乳緊缺的問題。作為全國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)單位,本場(chǎng)雖具有極好的自然區(qū)位優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì),但由于這幾年經(jīng)過牧業(yè)改革后,牧場(chǎng)及牧民對(duì)第一產(chǎn)業(yè)的投入已相對(duì)減少,使得全場(chǎng)的種養(yǎng)能力與經(jīng)濟(jì)效益跟不上現(xiàn)代奶業(yè)發(fā)展的步伐。尤其是加入世貿(mào)后,來自國(guó)外乳業(yè)的沖擊和影響迫使我們必須加大對(duì)牧業(yè)的投入,以夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)和增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。乳制品有廣闊的XX市場(chǎng),據(jù)有關(guān)資料顯示,我國(guó)乳制品年人均占有量為6公斤,不到世界水平的

6、二十分之一；而XX省人均占有量還不足0.2公斤。其乳制品生產(chǎn)在全國(guó)更處于落后地位,到目前為止僅有南山、長(zhǎng)沙等地幾家乳品廠,總產(chǎn)量只為XX市一年的消費(fèi)量。因此,本項(xiàng)目產(chǎn)品對(duì)做大XX市場(chǎng)意義重大XX市場(chǎng)潛力不可估量。特別是本場(chǎng)研制的主導(dǎo)產(chǎn)品南山牌、南仔牌系列奶制品因出自無污染無公害的地理環(huán)境,獲國(guó)家農(nóng)業(yè)部“綠色食品”標(biāo)志,產(chǎn)品十分暢銷,且供不應(yīng)求。現(xiàn)我場(chǎng)境內(nèi)有年生產(chǎn)能力達(dá)2萬噸的奶粉生產(chǎn)線,但原乳缺口達(dá)三分之二,以至無法實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。因此本場(chǎng)引進(jìn)優(yōu)質(zhì)牧草飼料作物和奶牛,實(shí)施種草養(yǎng)牛很有發(fā)展前途。同時(shí),通過這一項(xiàng)目建設(shè),還可帶動(dòng)周邊農(nóng)村種牧草、養(yǎng)奶牛,我場(chǎng)可抓住機(jī)遇為農(nóng)民提供大量牧草、飼料作物種苗

7、和高產(chǎn)種牛,這就會(huì)給項(xiàng)目產(chǎn)品帶來了更廣XX市場(chǎng)。第三章 銷售計(jì)劃與策略本場(chǎng)計(jì)劃新墾人工草場(chǎng)2000公頃,建立牧草種苗基地20公頃,引進(jìn)高產(chǎn)奶牛3000頭,以新建一個(gè)具有先進(jìn)技術(shù)和管理的現(xiàn)代化示范分場(chǎng)。改良開發(fā)后的草山以1500元/公頃的年租金租賃給牧場(chǎng)主使用；種奶牛產(chǎn)下的母犢育成后可以實(shí)物的形式轉(zhuǎn)賣一部分給牧民,按銀行同期貸款利息計(jì)息,到時(shí)從鮮奶款中按一定比例分期扣回本息；每年收獲的優(yōu)質(zhì)種苗可以銷售給牧民用以改良開發(fā)草場(chǎng),還可以銷售給周邊鄉(xiāng)村及周邊發(fā)展牧XXXX縣。項(xiàng)目建成后,我們將對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行以下銷售策略:對(duì)于種苗,我們將對(duì)我場(chǎng)及整個(gè)周邊發(fā)展奶業(yè)生產(chǎn)的區(qū)域進(jìn)行需求調(diào)查,通過調(diào)查,對(duì)外宣傳介紹我

8、們的優(yōu)質(zhì)種苗。在宣傳的基礎(chǔ)上,跟本場(chǎng)牧民及周邊發(fā)展奶業(yè)生產(chǎn)鄉(xiāng)村聯(lián)系,跟他們簽訂供貨合同,并提供栽培技術(shù)服務(wù)和發(fā)放技術(shù)資料,另外跟政府職能部門聯(lián)系,了解外面供需信息,并委托他們宣傳推銷我場(chǎng)產(chǎn)品。對(duì)于原乳,我們將與乳品加工企業(yè)簽訂包銷合同,并制訂措施,規(guī)范原乳的質(zhì)量管理,為乳品加工企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)原乳。對(duì)于產(chǎn)出的公牛犢賣給個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶進(jìn)行深加工處理,以提取加工血清、牛皮及牛肉。此外,利用現(xiàn)有綠色品牌優(yōu)勢(shì),我們將通過電視、報(bào)紙等多種渠道,向外推介我場(chǎng)產(chǎn)品,提升我場(chǎng)產(chǎn)品的知名度,使我場(chǎng)無污染無公害的綠色食品得到社會(huì)認(rèn)可和人們喜愛,從而進(jìn)一步拓展XX市場(chǎng)。第四章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)一、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容1、牛群建設(shè)

9、:本項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施從20_年至20_年,每年引進(jìn)高產(chǎn)頭胎荷斯坦母牛1000頭,到項(xiàng)目建成后,我場(chǎng)可擁有3000頭高產(chǎn)奶牛核心群,頭平年產(chǎn)量達(dá)8噸,比原來提高3.2噸。2、飼草建設(shè):A、引進(jìn)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)禾本科、豆科牧草品種4-5個(gè),干物質(zhì)粗蛋白含量:禾本科牧草15%左右,豆科牧草22%左右,比原來提高近六個(gè)百分點(diǎn)。B、建設(shè)禾本科、豆科混播人工草地2000公頃,每公頃產(chǎn)鮮草38噸以上,比原來提高35%以上。C、種植優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)牧草(刈割飼料地)133.33公頃,每公頃產(chǎn)青飼料150噸,用于青貯及曬制青干草。D、建立牧草種苗基地20公頃。3、牛舍建設(shè):按科學(xué)化規(guī)劃,機(jī)械化擠奶的管理模式,新建高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范牛舍10

10、棟,計(jì)15000m2(按5m2/頭計(jì))運(yùn)動(dòng)場(chǎng)30000m2(按10m2/頭計(jì))犢牛舍5棟2400m2。4、配套設(shè)施建設(shè):包括擠奶、飼料加工、運(yùn)輸、配種設(shè)備及治療和預(yù)防藥物、器械、牧道建設(shè)、青貯窖等。二、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)到20_年,項(xiàng)目建設(shè)完成后,建成優(yōu)質(zhì)人工草場(chǎng)2000公頃,引進(jìn)高產(chǎn)奶牛3000頭；奶牛頭平年產(chǎn)量達(dá)8噸以上；優(yōu)質(zhì)牧草品種達(dá)到9個(gè)；每公頃年產(chǎn)鮮草38噸以上。到20_年,項(xiàng)目區(qū)奶牛發(fā)展到10000頭,其中高產(chǎn)奶牛核心群達(dá)4000頭；新建人工草場(chǎng)2667公頃,人工草場(chǎng)面積達(dá)4667公頃；新建年產(chǎn)10000噸的乳品生產(chǎn)線一條。三、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度20_年,引進(jìn)高產(chǎn)奶牛1000頭,引進(jìn)牧草品種9

11、個(gè),建立牧草種苗基地20公頃,修建標(biāo)準(zhǔn)牛舍5000m2,改良、開墾草山650公頃,建設(shè)部分配套設(shè)施。20_年,引進(jìn)高產(chǎn)奶牛1000頭,引進(jìn)牧草品種5個(gè)試種,修建標(biāo)準(zhǔn)牛舍5000m2,改良、開墾草山700公頃,建設(shè)部分配套設(shè)施。20_年,引進(jìn)高產(chǎn)奶牛1000頭,修建標(biāo)準(zhǔn)牛舍5000m2,改良、開墾草山650公頃,完善配套設(shè)施。四、項(xiàng)目勞動(dòng)組織與定員按科學(xué)化規(guī)劃、規(guī)模化養(yǎng)殖、集約化經(jīng)營(yíng)、機(jī)械化擠奶的管理模式,項(xiàng)目實(shí)施需經(jīng)驗(yàn)豐富的牧民100人,另外,需畜牧獸醫(yī)、飼草等方面的專家對(duì)牧民進(jìn)行先進(jìn)飼養(yǎng)管理技術(shù)的培訓(xùn),必要時(shí),我們將聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)外著名的專家來現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。第五章 XX市場(chǎng)前景分析因?yàn)槟仙脚啤?/p>

12、南仔牌系列奶制XX市場(chǎng)上十分暢銷,產(chǎn)品供不應(yīng)求,所以我場(chǎng)種草養(yǎng)牛效益非常XX市場(chǎng)空間很大。目前,牧民飼養(yǎng)奶牛的積極性非常高,都在想方設(shè)法發(fā)展奶牛,擴(kuò)大種養(yǎng)生產(chǎn)規(guī)模。本項(xiàng)目規(guī)范化飼養(yǎng)管理模式可以為我場(chǎng)牧民及周邊養(yǎng)牛戶起到很好的示范作用,也將促進(jìn)我場(chǎng)及周邊地區(qū)草山資源的開發(fā)建設(shè)和種草養(yǎng)畜業(yè)的高效、快速發(fā)展。項(xiàng)目建成后,每年可向牧場(chǎng)周邊地區(qū)農(nóng)戶提供高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)后備青年母牛1200頭,可新發(fā)展200戶以上農(nóng)戶從事奶牛養(yǎng)殖；每年可向農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)牧草種子100噸,使牧民能夠?qū)嵤┑咎锔闹品N牧草和退耕還草,實(shí)現(xiàn)每年改良草山5000公頃以上。這對(duì)改良奶牛品質(zhì)、提高奶牛單產(chǎn)、增加奶農(nóng)收入將起到很好的推動(dòng)作用,也會(huì)加快

13、貧困山區(qū)農(nóng)民脫貧致富奔小康的步伐。另外,項(xiàng)目建成后,可為我場(chǎng)的乳制品加工企業(yè)提供可靠的優(yōu)質(zhì)原乳,增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。每年可提供鮮奶24000噸,年可增產(chǎn)值6000萬元以上,年增利稅1000萬元以上。第六章 財(cái)務(wù)計(jì)劃一、投資總額及資金籌措項(xiàng)目資金需求總額為9000萬元人民幣(約1080萬美元),計(jì)劃招商引資8000萬元人民幣,本場(chǎng)自籌1000萬元人民幣。二、經(jīng)濟(jì)效益分析1、項(xiàng)目建成后,年銷售總收入為6276萬元人民幣(以下金額均為人民幣)。(1)鮮奶收入:項(xiàng)目建成后共有產(chǎn)奶牛3000頭,按每頭年產(chǎn)鮮奶8噸,按實(shí)際奶價(jià)2200元/噸計(jì)算,鮮奶收入為:3000頭8噸/頭2200元/噸=5280萬元(2

14、)奶牛母犢收入:奶牛產(chǎn)犢公母比按1:1,奶牛產(chǎn)犢率按90%,犢牛成活率按90%,即產(chǎn)母犢成活率按40%,母犢按現(xiàn)行價(jià)格5000元/頭計(jì)算,母犢收入為:3000頭40%5000元/頭=600萬元(3)公犢收入:同樣每年產(chǎn)公犢1200頭,按現(xiàn)行價(jià)格300元/頭計(jì)算,公犢收入為:1200頭300元/頭=36萬元(4)種子基地每公頃產(chǎn)值按18萬元,為360萬元18萬元/公頃20公頃=360萬元2、利稅:本項(xiàng)目屬國(guó)家支持項(xiàng)目,生產(chǎn)前期沒有稅收。3、產(chǎn)品總成本為:3635萬元(1)飼料:人工混播草地,計(jì)草地肥料、管理工資等按1500元/公頃為:2000公頃1500元/公頃=300萬元優(yōu)質(zhì)牧草飼料地,計(jì)肥料

15、、管理工資、除雜等按3000元/公頃為:133.33公頃3000元/公頃=40萬元精飼料:按料奶比1:3計(jì)算,需精飼料2667公斤,再加上2個(gè)月干奶期所耗飼料,每年每頭奶牛需精飼料約2850公斤,按目前飼料價(jià)1.6元/公斤為3000頭2850公斤1.6元/公斤=1368萬元(2)工資:飼養(yǎng)管理定員100人,2萬元/人,每年需200萬元(3)管理費(fèi)及其它:150萬元(4)修理費(fèi):按設(shè)備的2%計(jì)算,每年需22萬元(5)折舊費(fèi):設(shè)備按10年折舊計(jì)每年約107萬元:奶牛引種投資按奶牛平均產(chǎn)奶12年分?jǐn)?剔除約2000元/頭的殘值,每年折損約1000萬元；牛舍按50年折舊,每年為11萬元；青貯窖、牧道等

16、按50年折舊,每年7萬元,共計(jì)1125萬元。(6)配種獸藥等費(fèi)用,按每頭牛100元計(jì)約30萬元3000頭100元/頭=30萬元(7)招商引資資金視與銀行貸款計(jì)算利息8000萬元5%=400萬元4、利潤(rùn)估算項(xiàng)目建成后,每年稅后利潤(rùn)為1560萬元從項(xiàng)目建成后每年的利潤(rùn)看,每頭奶牛每年的平均利潤(rùn)達(dá)到約5200元,達(dá)到了同期國(guó)際的高水平,是一個(gè)高投入高產(chǎn)出高回報(bào)的好項(xiàng)目。5、投資回收期為5.77年總投資/年現(xiàn)凈流量=9000萬元/1560萬元=5.77年三、有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃表單第七章 附錄一、經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)場(chǎng)長(zhǎng)二、高管人員及主要專業(yè)技術(shù)人員場(chǎng)長(zhǎng)周德安,49歲,大專文化,XX省第十屆人大代表,全面負(fù)責(zé)本場(chǎng)經(jīng)營(yíng)

17、管理工作,主管財(cái)務(wù)、勞資工作；副場(chǎng)長(zhǎng)潘治民,48歲,研究生,分管旅游開發(fā)與經(jīng)營(yíng)及工貿(mào)企業(yè)；副場(chǎng)長(zhǎng)楊文忠,50歲,大專文化,高級(jí)農(nóng)藝師,分管農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和牧業(yè)；紀(jì)委書記楊福生,46歲,大專文化,高級(jí)政工師,主管紀(jì)檢、監(jiān)察、工會(huì)工作；社會(huì)保障工作負(fù)責(zé)人銀德余,49歲,大專文化,政工師,分管武裝、計(jì)育、城建和社保工作；場(chǎng)長(zhǎng)助理劉時(shí)堂,47歲,大專文化,畜牧師,主管內(nèi)保、國(guó)土管理和社會(huì)綜合治理；場(chǎng)長(zhǎng)助理、畜牧部部長(zhǎng)王建華,49歲,大專文化,高級(jí)畜牧師,主管農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和種草養(yǎng)畜業(yè)務(wù)；場(chǎng)綜合辦公XX公司經(jīng)理曾慶剛,47歲,大專文化,統(tǒng)計(jì)師,主管外事接待、文書檔案、旅游服務(wù)；場(chǎng)長(zhǎng)辦公室主任、文衛(wèi)辦主任張居鵬,49歲,大學(xué)文化,經(jīng)濟(jì)師,主管技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律、管理咨詢和企業(yè)文化建設(shè)；總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)周鋒；39歲,大專文化,會(huì)計(jì)師,主管資本運(yùn)作、財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)監(jiān)督審計(jì)。三