2018年隆昌市石燕職業(yè)中學(xué)

1、2018年隆昌市石燕職業(yè)中部門預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告、隆昌市石燕職業(yè)中學(xué)部門概況（一）機(jī)構(gòu)組成。隆昌市石燕職業(yè)中學(xué)屬于其它事業(yè)單位，有校長(zhǎng)辦公室、行 政辦公室、教導(dǎo)處、政教處（團(tuán)委）、教科室、總務(wù)處（財(cái)務(wù)室） 安辦等7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。（二）機(jī)構(gòu)職能。學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。積極配合市政府制定符合黨的 教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué) 校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。認(rèn)真實(shí)施初中義 務(wù)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。（三）人員概況。隆昌市石燕職業(yè)中學(xué)人員編制42人，實(shí)有在職人員 67人，退休人員41人。二、部

2、門財(cái)政資金收支情況（一）部門財(cái)政資金收入情況。2018年全年收入874.86萬(wàn)元，其中，當(dāng)年財(cái)政撥款869.79萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 48.99萬(wàn)元。（二）部門財(cái)政資金支出情況。2018 年支出918.77萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政支出 918.77萬(wàn)元， 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.07萬(wàn)元。1、基本支出896.15萬(wàn)元，其中：工資福利支出 829.28萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出53.42萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.45萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出22.63萬(wàn)元，主要用于義務(wù)教育寄宿生生活補(bǔ)助、 兩教學(xué)樓前路面硬化、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)擋土墻排危改造、教室樓線路改造 大型修繕。3、2018年結(jié)轉(zhuǎn)5.07萬(wàn)元。三、部門財(cái)政支出管理情況（一）預(yù)

3、決算編制情況。1、2018年預(yù)算情況：2018年初預(yù)算808.2萬(wàn)元；2018年預(yù) 算調(diào)整數(shù)為918.77萬(wàn)元；預(yù)算調(diào)整的主要原因：隆昌市石燕職業(yè) 兩教學(xué)樓前路面硬化、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)擋土墻排危改造、教室樓線路改造 大型修繕和職工薪級(jí)正常晉升增資等。2、2018年決算情況：2018年收入決算數(shù) 874.86萬(wàn)元。支出決算數(shù)918.77萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政支出 918.77萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.07萬(wàn)兀。3、績(jī)效目標(biāo)填報(bào)情況：確保隆昌市石燕職業(yè)中學(xué)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，履行義務(wù)教育職能職責(zé)；厲行節(jié)約；改善辦學(xué)條件。4、專項(xiàng)預(yù)算：做到提前細(xì)化 ，精淮到位；5、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)管理情況：結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)嚴(yán)格按原支出功能審批管理，按經(jīng)濟(jì)科

4、目審批使用。（二）執(zhí)行管理情況。339.47萬(wàn)元，占全年預(yù)算支出36.94%；2、2018年1-9月我校支出587.12萬(wàn)元，占全年預(yù)算支出1、2018年1-6月我校支出463.9%;3、2018年1-11月我校支出801.68萬(wàn)元，占全年預(yù)算支出87.25%。4、2018年全年支出918.77萬(wàn)元，保障了學(xué)校正常運(yùn) 轉(zhuǎn)及專 項(xiàng)支出。5、2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.07萬(wàn)元，計(jì)劃用于公用經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)支 出。（二）支出績(jī)效情況。1、部門支出績(jī)效。（1）行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障。保障 了學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，履行職能職責(zé)。（2）學(xué)校厲行節(jié)約。“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：A、2018年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；B、2018年無(wú)車輛購(gòu)置及

5、運(yùn)行費(fèi)用；C、2018年公務(wù)接待費(fèi)0.97萬(wàn)元，與上年同比持平；（3）學(xué)校節(jié)能降耗。2018年學(xué)校水、電費(fèi)共計(jì) 4.02萬(wàn)元，與上年基本持平2、專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效。本部門在2018年度部門決算中有“ 2017教育專項(xiàng)教學(xué)樓前活動(dòng)場(chǎng)地地面硬化項(xiàng)目”“寄宿生生活補(bǔ)助”等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。（四）財(cái)務(wù)管理情況。隆財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度健全，學(xué)校制訂了隆昌市石燕職業(yè)中學(xué) 財(cái)產(chǎn)管理制度、隆昌市石燕職業(yè)中學(xué)差旅費(fèi)管理辦法、 昌市石燕職業(yè)中學(xué)采購(gòu)管理辦法等財(cái)務(wù)規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行了 財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，內(nèi)控管理行之有效。（五）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況我校積極認(rèn)真開(kāi)展部門預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，并根據(jù)自評(píng) 結(jié)果不斷提升完善績(jī)效管理工作。四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議評(píng)價(jià)結(jié)論：學(xué)校能