x電器公司iso版咨詢方案

1、【最新資料,Word版，可自由編輯！】 目錄一. 刖言1. 引言2. 目的和方法二. 企航輔導(dǎo)特點(diǎn)三. 輔導(dǎo)流程與實(shí)施輔導(dǎo)方式說明第一階段：體系導(dǎo)入準(zhǔn)備階段第二階段:體系設(shè)計(jì)與建立階段第三階段:體系運(yùn)行與完善階段第四階段：體系審核及獲證階段第五階段:體系持續(xù)改進(jìn)階段四IS09001:2000版輔導(dǎo)實(shí)施內(nèi)容五. 609001:2000版推行預(yù)定進(jìn)度六. IS09001:2000版推行委員會(huì)表七. 貴公司與咨詢師的配合事項(xiàng)八. 咨詢承諾1. 咨詢質(zhì)量的承諾2. 售后服務(wù)的承諾九. 培訓(xùn)課程大綱十.輔導(dǎo)費(fèi)用1. 咨詢費(fèi)用2. 付款方式編制:審核:.刖言1. 引言2007年3月7日本公司熊小春先生（上

2、海企航科技咨詢有限公司）與陜西希爾曼電 器有限公司王總電話洽談?dòng)嘘P(guān)IS09001: 2000版導(dǎo)入推行工作和實(shí)施ISO9001： 2000 版的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)的總體設(shè)想和預(yù)期要求。根據(jù)初訪情況及對上千家企業(yè)的咨詢經(jīng)驗(yàn)，考慮到貴公司現(xiàn)有的企業(yè)文化與生產(chǎn)特 點(diǎn),本公司將組織咨詢師小組從體系診斷、過程策劃、人員培訓(xùn)體系設(shè)計(jì)、文件編 寫、現(xiàn)場推動(dòng)、體系運(yùn)行和完善、內(nèi)審、管理評審、模擬審核等多方面來協(xié)助貴公司 建立IS09001： 2000版質(zhì)量保證體系,并獲取國內(nèi)、外權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。2. 目的與方法提高人員管理素質(zhì)，提升企業(yè)管理績效本公司協(xié)助貴公司建a.提升貴公司的企業(yè)形象;D證體系的

3、目的為:目的Cb.具有持續(xù)生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力； C.進(jìn)行內(nèi)部管理改善;d. 奠定良好的經(jīng)營管理基礎(chǔ)；營;檢查與實(shí)施與fe. 達(dá)到企業(yè)永續(xù).f. 順應(yīng)國際企業(yè)管理的糾正措施運(yùn)彳g. 顧客滿意。方法：本公司協(xié)助貴公司在建立IS09001： 2000版質(zhì)量保證體系時(shí)使用的方法為:a. 協(xié)助貴公司建立一套符合貴公司文化背景和產(chǎn)品特點(diǎn)質(zhì)量管理體系，并 確保此體系能落實(shí)到各項(xiàng)作業(yè)；b. 使用合理化的觀念，使得貴公司的管理體系能獲得進(jìn)一步的突破與改 善。C.提供完善的周邊服務(wù)（教育培訓(xùn)、ISO叢書、電腦化、刊物資訊、咨詢服 務(wù)），將輔導(dǎo)的智慧結(jié)晶留在貴公司，使貴公司及所有的員工、干部在 階段性目標(biāo)完成后，仍

4、能繼續(xù)成長與進(jìn)步。.企航輔導(dǎo)特點(diǎn)：（一）細(xì)致周密的前期策劃咨詢師小組為貴公司制訂的計(jì)劃分為：大計(jì)劃、中計(jì)劃和小計(jì)劃三種。 咨詢師小組駐企業(yè)后，會(huì)根據(jù)體系診斷結(jié)果為貴公司制定一個(gè)覆蓋整個(gè)輔 導(dǎo)過程的“大計(jì)劃”； 每月底，咨詢師小組會(huì)配合推行委員會(huì)召開推行研討會(huì)，研討當(dāng)月的工作 情況及制訂下月的工作計(jì)劃，此謂“中計(jì)劃”； 每周咨詢師輔導(dǎo)完畢離企業(yè)前，將書面向推行委員會(huì)呈報(bào)本周工作實(shí)績及 下周工作計(jì)劃，此謂“小計(jì)劃”。大、中、小計(jì)劃循環(huán)制訂及實(shí)施，使影 響體系運(yùn)行的各種不利因素均在策劃階段消除，從而使企業(yè)在投資最少的 情況下獲得最大收益。（二）精誠合作的咨詢小組： 針對貴公司的這次IS09001:

5、2000版推行活動(dòng)，我們將派出由數(shù)名資 深企管顧問組成的咨詢師小組。其中一名為主導(dǎo)咨詢師，將長駐貴公司 進(jìn)行全程輔導(dǎo)，而咨詢師小組將會(huì)在：體系診斷.全員貫標(biāo)培訓(xùn)、文件 審核、內(nèi)審員理論培訓(xùn)、第一次內(nèi)審、第一次管理評審、預(yù)審前的模擬審 核以及終審前的模擬審核這八個(gè)重要環(huán)節(jié)以團(tuán)隊(duì)方式出現(xiàn)。（三）認(rèn)真務(wù)實(shí)的駐企業(yè)咨詢：在對貴公司輔導(dǎo)過程中，主導(dǎo)咨詢師將每周在貴公司輔導(dǎo)兩個(gè)完整的工作日，月的輔導(dǎo)期間內(nèi),主導(dǎo)咨詢師駐企業(yè)咨詢時(shí)間不會(huì)少于 35 人/天。并且，此輔導(dǎo)時(shí)間不包括咨詢師小組在上述八個(gè)重要環(huán)節(jié)集體輔 導(dǎo)的人工天時(shí)間。充足的駐企業(yè)時(shí)間，保證了咨詢師輔導(dǎo)的力度和深度。（四）嚴(yán)謹(jǐn)完善的課程安排：針對貴

6、公司現(xiàn)有的管理基礎(chǔ)，我們咨詢師小組為貴公司準(zhǔn)備的培訓(xùn) 課分為四大塊：全員培訓(xùn)，中、高層管理人員培訓(xùn)，主要技術(shù)和質(zhì)量人 員培訓(xùn)以及內(nèi)審員培訓(xùn)。具體培訓(xùn)內(nèi)容參見“培訓(xùn)課程大綱”。全部培訓(xùn) 時(shí)間累計(jì)將不少于35小時(shí)，以保證貴公司員工完整、系統(tǒng)地接受質(zhì)量 管理和質(zhì)量體系培訓(xùn)。（五）系統(tǒng)科學(xué)的輔導(dǎo)教材：針對上述的課程安排，企航公司咨詢部制定了一套系統(tǒng)完善輔導(dǎo) 的教材。咨詢師駐企業(yè)咨詢后，我們將免費(fèi)提供教材給貴公司。三.輔導(dǎo)流程與實(shí)施輔導(dǎo)方式說明：體系導(dǎo)入準(zhǔn)備體系運(yùn)行與完善體系設(shè)計(jì)與建立體系審核與獲證1.現(xiàn)有質(zhì)量體系診斷a.現(xiàn)有管理體系診斷段通費(fèi)現(xiàn)HO員量體和權(quán)限編寫服務(wù)審核、批準(zhǔn)、發(fā)布審培訓(xùn)優(yōu)惠方案 審

7、核公司資料當(dāng)貴公司一旦與本公司簽訂合約，我們會(huì)立即組織咨詢專家小組開展準(zhǔn)備工作。在合同生 效一周內(nèi)對貴公司現(xiàn)存質(zhì)量體系與貴公司將要建立的相應(yīng)IS09001: 2000版質(zhì)量保證模式進(jìn)行比照性診斷，咨詢師小組將在診斷結(jié)束后一周內(nèi)做出書面的診斷報(bào)告呈交貴公司領(lǐng) 導(dǎo)，這份報(bào)告是對貴公司質(zhì)量體系的一個(gè)總結(jié)，力求客觀真實(shí)地反映情況，并將做為下一 步開展咨詢工作的依據(jù)。2. 制定工作計(jì)劃和程序按照雙方規(guī)定的咨詢期限，我們會(huì)在診斷報(bào)告出具貴公司并得到確認(rèn)后，制定出詳細(xì) 的取證咨詢工作計(jì)劃，并按合約規(guī)定內(nèi)容將每項(xiàng)工作落實(shí)到部門3. 指導(dǎo)建立取證機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)的重視程度是否能按期取得證書的關(guān)鍵，著手工作計(jì)劃之前，按照

8、貴公司的組織 機(jī)構(gòu)特點(diǎn)，我們會(huì)配合貴公司成立 ISO9001：2000 版推行委員會(huì)職責(zé)，公司負(fù)責(zé)任命 一名管理者代表，全面負(fù)責(zé)貴公司質(zhì)量體系的建立、維持、完善和對外聯(lián)絡(luò)工作。4. 進(jìn)行骨干重點(diǎn) ISO9001：2000 版培訓(xùn)此階段為 ISO9001：2000 版標(biāo)準(zhǔn)宣貫階段，我們首先從貴公司中層以上管理人員著 手，按照培訓(xùn)方案，介紹 ISO9001：2000 版標(biāo)準(zhǔn)的來歷、組成、實(shí)施方案、不同質(zhì)量保 證模式的比較，領(lǐng)導(dǎo)在 ISO9001：2000 版實(shí)施過程中的重要作用等，并對貴公司采用的 質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)做逐條講解，使得大家理解標(biāo)準(zhǔn)、掌握要點(diǎn)；中層管理人員理解標(biāo)準(zhǔn) 后，負(fù)責(zé)組織向本部門員

9、工宣貫，在全公司形成一種推動(dòng)氣氛，此階段我們會(huì)加強(qiáng)對推 行委員會(huì)人員的額外培訓(xùn)，提高其對標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)識(shí)和今后實(shí)施的能力。第二階段: 體系設(shè)計(jì)與建立階段1. 指導(dǎo)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)IS09001: 2000版標(biāo)準(zhǔn)要求最高管理者正式以文件形式描述其質(zhì)量方針，保證所有相關(guān)人員理解質(zhì)量方針，并采取措施使得此方針完全得以執(zhí)行，質(zhì)量方針的制定有必要 考慮企業(yè)的背景、文化、技術(shù)和市場趨向以及最高管理者的長遠(yuǎn)目標(biāo)。如對于已制定 質(zhì)量方針需要進(jìn)行完善，我們會(huì)協(xié)助最高管理者制定出適合企業(yè)實(shí)際質(zhì)量方針，在質(zhì) 量方針的基礎(chǔ)上制定或完善公司總目標(biāo)和部門的分目標(biāo)。2. 組織質(zhì)量體系總體設(shè)計(jì)、確定體系結(jié)構(gòu)我們采用系統(tǒng)工程的方

10、法，分析目前貴公司組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn)和各部門的職能，分 析產(chǎn)品制造工藝和過程的復(fù)雜性，整理和分析目前貴公司使用的質(zhì)量文件，分析目前 貴公司資源情況，這個(gè)過程如果涉及與 IS09001: 2000版標(biāo)準(zhǔn)不符合的地方，我們會(huì)向貴公司領(lǐng)導(dǎo)提出改變部分組織機(jī)構(gòu)或職能的具體建議，根據(jù)工藝和過程的復(fù)雜性確 定質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)層次；必要時(shí)，建議貴公司需完善必備的檢測手段或生產(chǎn)設(shè)備?？?之，體系的建立要力求有效，使企業(yè)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)得以規(guī)范化、制度化、文件 化，在成熟條件下可以實(shí)現(xiàn)無紙化。3 .確定IS09001: 2000版的各要素的采用程度這個(gè)階段是質(zhì)量體系規(guī)劃的關(guān)鍵階段，在我們的指導(dǎo)下，我們會(huì)和貴公司一道，根

11、據(jù) 貴公司自身特點(diǎn)確定IS09001: 2000版質(zhì)量保證模式所有要素的選擇程度,我們列出質(zhì)量手冊編寫綱要和必須編制的程序文件清單4. 指導(dǎo)規(guī)定質(zhì)量責(zé)任和權(quán)限 根據(jù)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所涉及的部門，我們指導(dǎo)貴公司列出質(zhì)量職責(zé)分配表，將質(zhì)量活動(dòng) 層層分解到人，做到事事有人管，人人有專責(zé)，職責(zé)分明。5. 組織質(zhì)量體系文件編寫 我們指導(dǎo)貴公司文件編寫小組人員根據(jù)貴公司質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要求編寫質(zhì)量體系文 件，質(zhì)量體系文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、工作文件三個(gè)層次文件，(質(zhì)量手冊及程序文 件的編制由本公司負(fù)責(zé))。(1) 質(zhì)量手冊的編寫質(zhì)量手冊必須全面履蓋IS09001: 2000版標(biāo)準(zhǔn)要求，標(biāo)準(zhǔn)中每一項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)

12、在貴公司有具體部門落實(shí)，所采用的控制方法能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量手冊要體現(xiàn)貴公司特點(diǎn)， 能充分展現(xiàn)貴公司質(zhì)量管理的原則方法和控制水平。(2) 程序文件的編寫程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，程序文件要遵循質(zhì)量手冊規(guī)定的原則，按照IS09001: 2000版標(biāo)準(zhǔn)要求，并依據(jù)貴公司實(shí)際情況將質(zhì)量手冊中包含的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)執(zhí)行過程書面規(guī)定到必要的程序，使貴公司按照程序文件書面規(guī)定的途徑開展質(zhì)量 控制，保證貴公司持續(xù)的質(zhì)量保證和改進(jìn)。(3) 工作文件(即作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄表格)的編寫由貴公司負(fù)責(zé)。工作文件是程序文件直接引用的支持性文件，要根據(jù)貴公司的產(chǎn)品特點(diǎn)、人員素質(zhì)、 管理特點(diǎn)、并按需要將每個(gè)設(shè)計(jì)點(diǎn)、控制

13、點(diǎn)、檢驗(yàn)點(diǎn)、管理點(diǎn)具體的執(zhí)行方法、步 驟、采用的手段和工具、所要達(dá)到的符合標(biāo)準(zhǔn)及所產(chǎn)生的記錄等，用書面的或其它的 可視的方法規(guī)定到充分詳細(xì)的程度，并作為按程序文件規(guī)定的途徑執(zhí)行到該點(diǎn)時(shí)所必須 依據(jù)的具體操作方法。當(dāng)貴公司每個(gè)員工按照程序文件規(guī)定的工作流程以及工作文件規(guī) 定的工作方法正確進(jìn)行操作，就能確保每項(xiàng)工作的正確性和準(zhǔn)確性，進(jìn)而確保貴公司質(zhì) 量體系的持續(xù)的有效性。體系文件的編寫可先編程序文件，后編質(zhì)量手冊，再編寫工作 文件或同步進(jìn)行。6. 指導(dǎo)體系文件的修改、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布 所有質(zhì)量體系的修改完畢后，針對手冊或程序中所涉及的部門，我們將指導(dǎo)、組織有 關(guān)人員對文件的可行性進(jìn)行討論；根據(jù)討論

14、結(jié)果我們對文件進(jìn)行一次集中的修訂，并 交付最高管理者審批質(zhì)量手冊及程序文件，各部門主管批準(zhǔn)本部門的作業(yè)指導(dǎo)文件或 制度.第三階段：體系運(yùn)行和完善階段1.組織體系實(shí)施前培訓(xùn)我們對貴公司骨干人員培訓(xùn)，學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊及程序文件，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)目己?，隨著質(zhì) 量體系的實(shí)施，貴公司所有人員自實(shí)施之日起必須按文件規(guī)定的方法去執(zhí)行，一開始 可能會(huì)帶來一些不適應(yīng)，如果大家都對新程序了如指掌，實(shí)施的進(jìn)度和效果無疑會(huì)好 得多，所以實(shí)施前的培訓(xùn)是非常關(guān)鍵的，我們一般負(fù)責(zé)對骨干人員的培訓(xùn)，并組織考 試以觀察培訓(xùn)效果，直至達(dá)到目標(biāo)，骨干人員便承擔(dān)了所有部門人員培訓(xùn)的重任，質(zhì) 量體系便進(jìn)入運(yùn)行階段。2 .指導(dǎo)質(zhì)量體系的實(shí)施、運(yùn)

15、行和完善一個(gè)初建立的質(zhì)量體系必須通過運(yùn)行進(jìn)行不斷的完善，才可趨于成熟。運(yùn)行的過程便 是對文件的有效性和可行性的一種檢驗(yàn)，也是對現(xiàn)行質(zhì)量活動(dòng)的指導(dǎo)。我們會(huì)用較多 的時(shí)間幫助貴公司發(fā)現(xiàn)并解決運(yùn)行中出現(xiàn)問題，幫助貴公司盡快糾正內(nèi)部質(zhì)量體系審 核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，指導(dǎo)貴公司進(jìn)行管理評審，并幫助貴公司落實(shí)管理評審、提出 糾正措施，需要時(shí)可能要修改文件或因?qū)嵤┝Χ炔粔蛐枰邔宇I(lǐng)導(dǎo)者采取有效的措 施。3 .培訓(xùn)內(nèi)審員，組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核貴公司所建立的質(zhì)量體系，要從內(nèi)審逐步發(fā)現(xiàn)問題，使體系逐步趨于完善，我們將為 貴公司培訓(xùn)一些內(nèi)審員，當(dāng)然這些人員應(yīng)該是公司的骨干并了解公司各部門的情況， 內(nèi)審員應(yīng)具備一定專業(yè)

16、知識(shí)，并且思維敏捷，精明強(qiáng)干，協(xié)調(diào)能力和社交能力強(qiáng)，我 們會(huì)按照國家出版的以國際要求編制的 質(zhì)量體系內(nèi)部審核員國家通用教程 實(shí)施培 訓(xùn)，他們便成為企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行推動(dòng)的中堅(jiān)力量。在質(zhì)量體系運(yùn)行一至兩個(gè)月左 右，我們會(huì)率先幫助企業(yè)進(jìn)行第一次內(nèi)審，在內(nèi)審時(shí)安排貴公司共同進(jìn)行，以便他們 今后能獨(dú)立開展內(nèi)審工作，對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，開具出不符合報(bào)告，經(jīng)確認(rèn)后分 發(fā)至各部門，并呈交貴公司領(lǐng)導(dǎo)，接著再以內(nèi)審員為主再組織一次內(nèi)審，而今后貴公 司要根據(jù)實(shí)際情況，要求內(nèi)審員做出內(nèi)審計(jì)劃，持續(xù)開展內(nèi)審工作。4 .組織認(rèn)證前質(zhì)量體系預(yù)審一個(gè)體系運(yùn)行一定階段，質(zhì)量記錄也累積到了一定程度，為驗(yàn)證申請認(rèn)證的成熟性， 我

17、們會(huì)幫助貴公司組織一次認(rèn)證前預(yù)審核，做為模擬認(rèn)證審核，由于我們和世界知名 認(rèn)證機(jī)構(gòu)都有密切合作關(guān)系，我們將根據(jù)為貴公司提供認(rèn)證的認(rèn)證機(jī)構(gòu)的風(fēng)格來確定 預(yù)審重點(diǎn)，預(yù)審中提出的所有不符合項(xiàng)都應(yīng)該糾正，以避免影響整個(gè)取證的進(jìn)度。第四階段：體系審核與獲證階段1 .協(xié)助提交認(rèn)證申請若貴公司愿意，我們可幫助企業(yè)提交認(rèn)證申請，并負(fù)責(zé)辦理申請書、提交質(zhì)量手冊及 程序文件、處理與認(rèn)證機(jī)構(gòu)往來相關(guān)的文件，幫助確定安排審核時(shí)間2 .組織現(xiàn)場迎審一旦時(shí)間確定，貴公司所有人員都應(yīng)緊張起來投入迎審工作。我們指導(dǎo)貴公司組織一 個(gè)得力的迎審小組，包括后勤安排、禮儀接待、陪審人員，而成立應(yīng)急小組也是非常 必要的，對于審核員提出

18、的不合格可以當(dāng)場糾正的，應(yīng)急小組一定馬上采取措施，在 審核結(jié)束前把糾正證據(jù)給審核員看，讓審核員相信貴公司質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。3 .通過現(xiàn)場認(rèn)證審核現(xiàn)場審核時(shí)，我們會(huì)加入迎審小組，同貴公司一道迎接審核，為貴公司保駕護(hù) 航。企業(yè)全體人員都應(yīng)該樹立信心，面對審核不緊張，對審核員提出的問題記錄下 來，我們共同研究糾正措施，并力爭在最短時(shí)間內(nèi)糾正，通過審核后，貴公司將會(huì)納 入認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證名錄，被允許使用認(rèn)證公司的標(biāo)志制作廣告，并將接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)的 監(jiān)督審核。第五階段：體系持續(xù)改進(jìn)階段1長期的免費(fèi)咨詢服務(wù)貴公司獲得證書后， 在每次認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核前， 我們都會(huì)免費(fèi) 派咨詢師小組為貴公司做一次內(nèi)審， 以

19、查找問題、 改善后好迎接監(jiān)督審 核。2 標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)的培訓(xùn)服務(wù)貴公司取得證書后，IS09001： 2000版標(biāo)準(zhǔn)的版本變更時(shí)，我們將 免費(fèi)為貴公司提供新版標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)并免費(fèi)幫助貴公司修改體系文件直 到符合新版標(biāo)準(zhǔn)的要求。3. 提供長期的培訓(xùn)優(yōu)惠方案：貴公司獲取證書后，當(dāng)我公司辦對外公開的培訓(xùn)課程時(shí)， 將免費(fèi) 邀請貴公司管理人員和內(nèi)審員參與培訓(xùn)。4. 免費(fèi)寄發(fā)攀晟德公司資料：貴公司獲取證書后，當(dāng)我司編制新的培訓(xùn)資料，將免費(fèi)郵寄一份 給貴公司。四.IS09001: 2000版輔導(dǎo)實(shí)施內(nèi)容一質(zhì)量體系診斷1. 輔導(dǎo)內(nèi)容： 由咨詢顧問組成的咨詢小組按照IS09001: 2000要求對各職能 部門進(jìn)行診斷與全

20、面了解.2. 預(yù)期目標(biāo)： 體系作業(yè)流程初步確認(rèn)； 管理問題的全面發(fā)展； 確立組織應(yīng)有的架構(gòu)； 提出診斷報(bào)告書及不符合項(xiàng)與改善建議1.輔導(dǎo)內(nèi)容:IS09001:IS09001:2000簡介及導(dǎo)入要領(lǐng)；2000要素具體說明； 程序、指導(dǎo)書的制訂應(yīng)用。二培訓(xùn)2.質(zhì)量手冊、 預(yù)期目標(biāo)： 建立全員共識(shí)； 使管理人員對國際標(biāo)準(zhǔn)要素的要求組織各職能的關(guān)系有一初 步全面的了解，及應(yīng)對之道； 使管理人員都熟悉程序文件編訂的原則 ,架構(gòu)與要求內(nèi)容 .三 質(zhì)量體系整合編訂 :1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 : 建立質(zhì)量體系規(guī)劃流程 ; 展開并完成體系文件 （ 程序、手冊、指導(dǎo)書、表單 ） 編訂計(jì)劃。2. 預(yù)期目標(biāo): 確立公司各職能

21、部門間運(yùn)作的關(guān)系 ,及其需具有的質(zhì)量體系作業(yè)流 程; 確立可如期完成體系建立 ,執(zhí)行與通過認(rèn)證的體系文件編訂計(jì) 劃 （含事項(xiàng)、負(fù)責(zé)人、完成期限 ）。四成立推行委員會(huì)（或推行小組） ：1.輔導(dǎo)內(nèi)容: 建立并落實(shí)一具有推動(dòng)功能的領(lǐng)導(dǎo)小組（或小組） 。2.預(yù)期目標(biāo): 確立推行委員會(huì)的組織成員與職責(zé)權(quán)限 ; 選派指定最適當(dāng)?shù)耐菩锌傌?fù)責(zé)人主導(dǎo)整個(gè)推動(dòng)事宜 . 五質(zhì)量體系要素輔導(dǎo)事項(xiàng) :4質(zhì)量管理體系4.1 組織應(yīng)按 ISO9001：2000 版要求建立用文件證明、執(zhí)行、維持 及持續(xù)改進(jìn)體系。1 輔導(dǎo)內(nèi)容 ： 識(shí)別所需過程； 組織之間相互作用及接口順序； 體系運(yùn)作和控制檢查標(biāo)準(zhǔn)和方法； 確保通過制度化的工

22、作方式， 獲得必要的信息以支持體系的有 效運(yùn)作和有效監(jiān)控； 采取測量、監(jiān)控和分析活動(dòng)，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所規(guī) 劃過程的效果符合原定目標(biāo)。2 預(yù)期目標(biāo)： 輸出了建立（形成文件） 、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體 系總的思路和方向。 組織得以系統(tǒng)地識(shí)別內(nèi)部所使用的過程， 并對這些過程進(jìn)行管 理。4.2 文件的總要求1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 : 幫助組織編制標(biāo)準(zhǔn)中的要求的書面化程序 , 并負(fù)責(zé)輔導(dǎo)組織內(nèi) 部的有效運(yùn)作及控制過程 ; 輔導(dǎo)企業(yè)的規(guī)模和型式 ,過程之復(fù)雜性及相互性 , 人員的素質(zhì)能 力,決定了質(zhì)量管理體系文件的詳略和難易程度 .2. 預(yù)期目標(biāo): 質(zhì)量管理體系文件成為質(zhì)量管理體系運(yùn)作的依據(jù)和“

23、法律” 可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)作用 . 明確了整個(gè)組織制定文件的目的和范圍 .5 管理職責(zé)5.1管理承諾1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 以書面化文件形式 ,通過最高管理者批準(zhǔn) , 向整個(gè)組織內(nèi)部傳達(dá) 顧客及法律、法規(guī)要求的重要性； 編制帶有持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容的質(zhì)量方針和可度量的質(zhì)量目標(biāo)； 協(xié)助管理評審活動(dòng)的開展， 以達(dá)到不斷提高質(zhì)量體系能力的目 的。 建議管理層在質(zhì)量體系運(yùn)作中配套充足的資源。2. 預(yù)期目標(biāo): 強(qiáng)調(diào)和突出了最高管理者在質(zhì)量體系建立、 實(shí)施和改進(jìn)中的領(lǐng)導(dǎo) 作用。5.2以顧客為中心1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 : 企業(yè)內(nèi)應(yīng)建立確定客戶需求及期望的程序 , 最高管理者應(yīng)定期 評價(jià)顧客滿意程度 .2. 預(yù)期目標(biāo): 企

24、業(yè)的生存和發(fā)展存在于其顧客 , 所以組織的最高管理者必須 將實(shí)現(xiàn)顧客滿意做為組織的根本追求 .5.3質(zhì)量方針1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 : 質(zhì)量方針制定時(shí)應(yīng)注意事項(xiàng) : 與組織的宗旨相適應(yīng) , 對滿意要求 和持續(xù)改進(jìn)的承諾 ,提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架 ,在企業(yè)內(nèi)部眾所 周知、在持續(xù)適宜性方面得到評審（如：通過管理評審） ； 質(zhì)量方針的發(fā)布實(shí)施同樣適用于“文件和資料控制的管理范 圍”2. 預(yù)期目標(biāo): 質(zhì)量方針向上關(guān)系到組織的質(zhì)量方向 ,向下是質(zhì)量目標(biāo)制定和 評審的框架 ,是評價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ) .5.4策劃1. 輔導(dǎo)內(nèi)容和預(yù)期目標(biāo) : 協(xié)助最高管理者制定可度量的質(zhì)量體系目標(biāo) ,并和質(zhì)量方針 （

25、改 進(jìn)的承諾）保持一致 ,能夠體現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的要求和追求目標(biāo) ;1. 輔導(dǎo)內(nèi)容和預(yù)期目標(biāo) : 幫助最高管理階層 ,確認(rèn)所需資源 ,鑒別及規(guī)劃 ; 規(guī)劃的輸出用書面化文件加以描述 , 在整個(gè)質(zhì)量規(guī)劃中應(yīng)考慮 到體系的過程、資源配置、體系的技術(shù)改善； 質(zhì)量策劃的更改必在受控狀態(tài)下進(jìn)行， 并在更改中， 保持質(zhì)量 體系的完整性。5.5管理1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 :1. 規(guī)定內(nèi)部職責(zé)權(quán)限和組織接口 ,編制企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖 ;2. 確認(rèn)在管理人員中一位或數(shù)位管理者代表 ,并由最高管理者批 準(zhǔn)授權(quán)其如下職責(zé) : 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持 ; 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績 ,包括改進(jìn)的需求 ;

26、 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成 .3. 預(yù)期目標(biāo): 最高管理者對質(zhì)量管理體系承擔(dān)責(zé)任 ,管理者代表為最高管理 者履行責(zé)任提供具體的管理支持 .1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 : 建立程序并規(guī)定定期召開質(zhì)量例會(huì) , 以確保在不同的層次和職 能之間 ,就質(zhì)量體系的過程及其有效性進(jìn)行交流溝通 .2. 預(yù)期目標(biāo): 促進(jìn)組織內(nèi)部職能和層次間交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)。1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 : 負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊、 并從質(zhì)量體系的覆蓋范圍考慮剪裁第七章 的內(nèi)容（如： 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)等）。 質(zhì)量手冊中對形成的程序?qū)ζ溥M(jìn)行引用， 以起到上下接口的作 用，對過程順序和相互作用進(jìn)行描述。2. 預(yù)期目標(biāo): 質(zhì)量手冊是對組織質(zhì)量

27、管理體系的總體規(guī)定 .1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 : 文件 （手冊、程序、表單 ）與技術(shù)資料管理體系的建立； 圖紙管理體系的建立； 軟件管理體系的建立。2 預(yù)期目標(biāo) : 符合國際標(biāo)準(zhǔn)要求的文件與資料都經(jīng)適當(dāng)審批 , 建立與控制 ; 經(jīng)由總覽表的建立 , 得以有效控制所有文件、資料與圖面的版本狀態(tài);所有單位都具有該單位作業(yè)必備的文件并良好管理 ; 所有文件的建立與修訂 ,皆經(jīng)適當(dāng)?shù)脑u審 ,核準(zhǔn) ; 文件的性質(zhì)及內(nèi)容 ,均得以識(shí)別 ;無效文件均自原受分發(fā)或使用單位回收銷毀或予以適當(dāng)明顯 示.1.輔導(dǎo)內(nèi)容:符合國際標(biāo)準(zhǔn)要求 ,需控制的質(zhì)量記錄類別的界定 ; 記錄建檔管理辦法 ;各類記錄保存期限訂定 . 預(yù)期目標(biāo)

28、:各種必要記錄都可獲得有效保存 ,易于調(diào)閱及驗(yàn)證 ,并對質(zhì)量記2. 錄的銷毀進(jìn)行控制 .1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 : 建立程序文件 ; 幫助最高管理者制定計(jì)劃 ; 確定管理評審輸入和輸出項(xiàng)目 ; 以評定質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性 .2. 預(yù)期目標(biāo): 管理評審是最高管理者對質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、 充分性、有 效性按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行系統(tǒng)的評價(jià) .6資源管理61 資源的提供：1 輔導(dǎo)內(nèi)容： 負(fù)責(zé)建立程序文件，在涉及實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程 中，以及顧客滿意方面明確資源提供的負(fù)責(zé)單位或人。6.2人力資源6.2.1 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 : 幫助建立人力資源管理模式 ,

29、 在崗位描述中確定員工的職責(zé)、 資格、資歷和技能水平； 協(xié)助建立培訓(xùn)體系以識(shí)別培訓(xùn)的需求， 督導(dǎo)培訓(xùn)的實(shí)施， 監(jiān)督 所提供培訓(xùn)的有效性。2. 預(yù)期目標(biāo): 在員工確立質(zhì)量意識(shí) , 認(rèn)識(shí)、到從事的工作或活動(dòng)對質(zhì)量體系 的影響和關(guān)聯(lián) ; 資源是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件 . 6.3設(shè)施、設(shè)備 組織應(yīng)識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施1 輔導(dǎo)內(nèi)容： 識(shí)別、提供和維護(hù)工作場所及相關(guān)的設(shè)備、 儀器、軟件及硬件； 建立設(shè)施、設(shè)備支持性服務(wù)程序， 以保證設(shè)施、設(shè)備得到有效 地維護(hù)保養(yǎng)。2.預(yù)期目標(biāo): 必要的設(shè)施是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證 .6.4 工作環(huán)境 組織應(yīng)識(shí)別和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合

30、性所需的工作環(huán)境中人和物的因素.1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 : 協(xié)助企業(yè)識(shí)別和分析影響工作環(huán)境的人的因素和物理因素 ; 其內(nèi)容包括 : 發(fā)揮所有員工潛能的創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機(jī)會(huì) ; 安全規(guī)則和指南 , 包括防護(hù)設(shè)備的使用 ; 人機(jī)工程學(xué); 噪聲、熱、光、濕度、污染、空氣流動(dòng)等。2. 預(yù)期目標(biāo):促使組織內(nèi)部眾所周知必要的環(huán)境條件是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件 .7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 : 為保證按顧客要求 （ 質(zhì)量、價(jià)格、交付 ） 準(zhǔn)時(shí)供貨、協(xié)助企業(yè)建 立從產(chǎn)品設(shè)計(jì)（若適用） 、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，并通 過“項(xiàng)目策劃程序”進(jìn)行質(zhì)量策劃和持續(xù)改進(jìn)。 采用項(xiàng)目管理

31、方法時(shí)， 企業(yè)委派項(xiàng)目經(jīng)理成立項(xiàng)目組， 配備適 當(dāng)?shù)馁Y源并規(guī)定責(zé)任和組織接口； 項(xiàng)目初分解為若干基本任務(wù)， 并在責(zé)任一起反映在項(xiàng)目流程計(jì) 劃和產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃中； 對于新的項(xiàng)目， 通過對參加項(xiàng)目人員作業(yè)約束規(guī)定， 確保已號(hào) 顧客鑒訂了合同的產(chǎn)品和正在開發(fā)產(chǎn)品以及相關(guān)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與信息 的機(jī)密和安全得到妥善保護(hù)。7.2與顧客有關(guān)的過程1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 : 業(yè)務(wù)接單 （合同/正式/口頭訂單 /標(biāo)書）與評審程序的建立 ; 技術(shù)質(zhì)量要求 ,數(shù)量與交期管理 ; 合同修改管理程序的建立 .2. 預(yù)期目標(biāo): 交易之前 ,客我雙方的要求均經(jīng)明文規(guī)定 ; 任何有異于合同或標(biāo)單的要求均經(jīng)解決 ; 確有能力達(dá)成合同或訂單的

32、要求 ; 合同或訂單修改時(shí) ,能適時(shí)、適當(dāng)?shù)赝ㄖ嚓P(guān)人員 , 并能依修改 后的執(zhí)行; 顧客反饋包括投訴 ,能夠及時(shí)在企業(yè)內(nèi)部得到回應(yīng) .7.3 設(shè)計(jì)與開發(fā)1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 : 產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證程序的建立 .2. 預(yù)期目標(biāo): 對每項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)編制計(jì)劃 ; 明文規(guī)定在組織和技術(shù)上的接口 ; 明確設(shè)計(jì)輸入要求 ; 對設(shè)計(jì)輸出形成文件 ; 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)?shù)碾A段 , 進(jìn)行設(shè)計(jì)評審 ; 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段 ,進(jìn)行設(shè)計(jì)評審 ; 在完成的設(shè)計(jì)后 , 進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn) ; 對設(shè)計(jì)更改進(jìn)行程序化的文件規(guī)定 .7.4采購1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 : 供應(yīng)商 （ 或分包商 ）的評估選擇與管理 ; 采購管理程序 ; 采購進(jìn)度、交貨質(zhì)

33、量管理 .2. 預(yù)期目標(biāo): 所有合格供應(yīng)商均經(jīng)適當(dāng)?shù)脑u估與定期考核 , 以維持供應(yīng)商素 質(zhì). 建立合格供應(yīng)商名錄 ; 采購文件均能明示采購事項(xiàng) , 并經(jīng)規(guī)定的審核作業(yè)方可發(fā)出 ,以 保證采購質(zhì)量 ,消除誤解 .7.5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 : 生產(chǎn)計(jì)劃與管理程序 ; 作業(yè)指導(dǎo)書建立 ; 過程檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) ; 機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)與管理程序 ; 模 （治 ）具管理與維護(hù)程序 ; 設(shè)備使用與環(huán)境條件的控制 ; 工裝樣品的控制 .2. 預(yù)期目標(biāo): 確保各種產(chǎn)品均能依需求的質(zhì)量、數(shù)量與將其產(chǎn)出 ; 機(jī)器設(shè)備與人員工作效率均能獲得確保與維持 ; 過程條件與工作環(huán)境的持續(xù)獲得確保監(jiān)測與維持 ; 特殊過程

34、的人員均能獲得持續(xù)的培訓(xùn)、監(jiān)督與控制 ,以維持其 制造合格產(chǎn)品的能力 .1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 : 材料及產(chǎn)品識(shí)別與標(biāo)識(shí)管理 ; 產(chǎn)品追溯程序建立 .2. 預(yù)期目標(biāo): 材料及產(chǎn)品在接收、生產(chǎn)、安裝、貯存、防護(hù)及交付各階段 都能以適當(dāng)?shù)姆椒右詷?biāo)識(shí) ; 有追溯要求的產(chǎn)品 ,需用適當(dāng)?shù)淖R(shí)別做到可追溯 .1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 客戶提供產(chǎn)品控制程序 .2. 預(yù)期目標(biāo); 客戶供應(yīng)品均能經(jīng)適當(dāng)?shù)尿?yàn)證、儲(chǔ)存與維護(hù)，以維持其質(zhì)量 ; 客供品一有損壞 , 遺失或變質(zhì) , 均能主動(dòng)通報(bào)客戶 ,并予以記錄 . 注 :顧客財(cái)產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán) （如保密信息 ）.1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 : 搬運(yùn)作業(yè)管理辦法 ; 倉儲(chǔ)管理作業(yè)程序 ; 產(chǎn)品包裝

35、、保存與交付程序 ; 對有效期要求的物料與產(chǎn)品 ,建立防付程序 .2. 預(yù)期目標(biāo): 搬運(yùn)方法與原則的控制 ,維持搬運(yùn)安全無損傷 ; 儲(chǔ)位規(guī)劃有條理 , 確保儲(chǔ)位的有效利用與存取效率 . 進(jìn)出作業(yè)有效控制 ,確保料帳相符 ; 定期評估保存期限的材料及產(chǎn)品 , 確保其有效性 ; 包裝依規(guī)定,保存安全無損傷 ,并如期安全將貨品運(yùn)交客戶指定地 點(diǎn). 、1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 : 幫助確認(rèn)企業(yè)在生產(chǎn)和服務(wù)過程中的“特殊工序”注:“特殊工序”也稱為“特殊過程” ,是指產(chǎn)品的某些缺陷只有在 以后的安裝使用或服務(wù)中才顯露出來 ,而不能在生產(chǎn)過程中得到驗(yàn)證和 測量的工序 /過程 . 建立針對企業(yè)“特殊工序”的控制程序

36、; 從多方面保證特殊工序的過程穩(wěn)定性 .2. 預(yù)期目標(biāo): 使企業(yè)所有特殊工序得到控制和認(rèn)可 ; 系統(tǒng)地監(jiān)控特殊工序的穩(wěn)定性 ,并運(yùn)用統(tǒng)計(jì)工具來確認(rèn)過程的 輸出能夠滿足過程策劃時(shí)的要求 .7.6 測量和監(jiān)控裝置的控制1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 : 測量依器校正與管理程序 ; 控制表、校正周期及類別的建立 ; 年度校正計(jì)劃; 內(nèi)部校正指導(dǎo)書 ; 校正結(jié)果判定基準(zhǔn) ; 校正記錄與標(biāo)識(shí) ; 校正標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與環(huán)境條件控制 ; 校正失效處理與追溯體系建立 ; 測量儀器管理.2. 預(yù)期目標(biāo): 所有測量儀器都能納入總表與覆歷表控制 ; 所有需定期校正的測量儀器 ,都能依所度校正計(jì)劃執(zhí)行校正 ,并 經(jīng)合格判定 ,以確保測量系

37、統(tǒng)質(zhì)量 ; 校正記錄的有效保存以利驗(yàn)證、追溯 .8 測量、分析和改進(jìn) 8.1策劃企業(yè)應(yīng)規(guī)定策劃和實(shí)施為確保符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的測量和 監(jiān)控活動(dòng) .其中應(yīng)包括對適用的方法的需求和用途予以確定,包括統(tǒng)計(jì)技術(shù).8.2顧客滿意1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 :建立書面程序 ,以系統(tǒng)地監(jiān)控顧客滿意和不滿意的信息 ,作為對質(zhì)量 管理體系業(yè)績一種衡量 .組織應(yīng)明確獲取和利用這些信息的方法 ,并確定 責(zé)任部門加以管理 ;1.內(nèi)部質(zhì)量審核輔導(dǎo)內(nèi)容 : 年度審核計(jì)劃編訂 ;內(nèi)部審核員培訓(xùn)與資格確認(rèn) ; 內(nèi)部審核計(jì)劃 ;審核查檢表 ;審核實(shí)施 ,不符合通知與糾正 ,有效性評估 ; 審核報(bào)告 .2.1. 建立預(yù)期目標(biāo): 建立切實(shí)可

38、行的內(nèi)部質(zhì)量審核程序 ; 定期發(fā)掘管理方面的執(zhí)行問題 ,并持續(xù)研討改善 ; 透過執(zhí)行、審核、改善的良性循環(huán) ,養(yǎng)成全員良好的作業(yè)習(xí)慣 . 輔導(dǎo)內(nèi)容:過程測控程序” ,明確和協(xié)助實(shí)施過程表現(xiàn)的測量方法 ,其中包括: “制定測控大綱、頻次、人員、追蹤報(bào)告等內(nèi)容”.用來保證每個(gè)過程持續(xù)滿足其策劃目標(biāo)的能力得到評價(jià)和確認(rèn) .1. 輔導(dǎo)內(nèi)容:進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 ;過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 ; 最終成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 ; 特采管制程序 ;檢測記錄的制作、審核、歸檔與管理 .2.預(yù)期目標(biāo): 進(jìn)料、過程及成品檢測基準(zhǔn)及作業(yè)流程得以建立 ; 確保所有進(jìn)料都能符合采購合同要求 ; 確保過程參數(shù)、質(zhì)量都能符合標(biāo)準(zhǔn)要求 ;

39、 最終成品都能符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求 ;有特采需求的材料及產(chǎn)品 ,都經(jīng)審核 ,標(biāo)識(shí)及記錄 ,以利不適用時(shí)立即追溯、回收 . 所有需求的檢測都能留下記錄 ,并可以驗(yàn)證 .1.2. 以避免不當(dāng)?shù)氖褂眉鞍惭b ; 各種不合格品檢討職責(zé)與可能處置權(quán)責(zé)與方式均經(jīng)明文訂定 使不合格品發(fā)生與處置成本降至最低 .8.3 不合格控制 輔導(dǎo)內(nèi)容: 不合格品可疑材料及產(chǎn)品控制程序 . 預(yù)期目標(biāo): 所有不合格品都能經(jīng)規(guī)定的標(biāo)識(shí)、評估、隔離 （可行時(shí) ）、處置1.8.4 數(shù)據(jù)分析 輔導(dǎo)內(nèi)容 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用需求調(diào)查 ; 抽樣計(jì)劃; 過程能力分析 ;統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序 .2.預(yù)期目標(biāo):得以界定可行統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的范圍 ,并據(jù)以建立應(yīng)

40、用指導(dǎo)文件 , 落實(shí)執(zhí)行 ,有效控制質(zhì)量 ; 得以強(qiáng)化問題分析、解決能力 ,有效降低質(zhì)量不良、報(bào)廢、客 戶抱怨等問題 .8.5 改進(jìn)1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 :協(xié)助企業(yè)不斷尋求對其過程的改進(jìn) ,而不是等出現(xiàn)了問題才去尋找改 進(jìn)的機(jī)會(huì) .持續(xù)改進(jìn)可以是日常的改進(jìn)活動(dòng) ,直至長遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目 .為此必須 建立“持續(xù)改進(jìn)程序” .企業(yè)在采取改進(jìn)措施時(shí)應(yīng)強(qiáng)調(diào)過程的效率和有效性,并應(yīng)監(jiān)控這些措施,以確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo) .1.輔導(dǎo)內(nèi)容:幫助建立識(shí)別不合格 （包括顧客報(bào)怨 ）的程序文件 ; 確認(rèn)和分析判斷不合格產(chǎn)生的原因 ; 了解掌握遏制不合格產(chǎn)生的機(jī)理方法 ;2.預(yù)期目標(biāo): 配備采取行之有效的糾正措施所需資源 ; 建立

41、追蹤糾正措施有效性的評價(jià)體系 ; 通過管理評審等活動(dòng)來檢查糾正措施的落實(shí) .1. 況的重復(fù)出現(xiàn) ;輔導(dǎo)內(nèi)容:在糾正措施基礎(chǔ)上 ,盡可能早地建立預(yù)防體制 ,以避免不合格情所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng) ; 記錄和評審所采取的預(yù)防措施 .2.預(yù)期目標(biāo):進(jìn)料過程中 ,最終成品及客戶抱怨 ,經(jīng)檢測有特定不合格現(xiàn)象發(fā) 生時(shí) ,都能經(jīng)原因分析調(diào)查、糾正措施擬定與執(zhí)行、成效確認(rèn)、標(biāo)準(zhǔn)化消 除并預(yù)防問題再發(fā)生 . 得以經(jīng)由統(tǒng)計(jì)分析方法發(fā)掘潛在問題 ,再經(jīng)原因調(diào)查分析、對 策與執(zhí)行、成效確認(rèn)、標(biāo)準(zhǔn)化、以預(yù)防問題發(fā)生 .六手冊分析整合編訂 :1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 手冊架構(gòu) ; 各項(xiàng)要求內(nèi)容事例整合編訂 .

42、2. 預(yù)期目標(biāo): 建立涵蓋質(zhì)量體系架構(gòu)及構(gòu)成公司質(zhì)量體系的質(zhì)量程序文件 清單 ,以確保體系符合規(guī)定 ; 全員都能對公司質(zhì)量保證體系的運(yùn)作各項(xiàng)要求有全面整體的 了解七指導(dǎo)書、表單分析整合編訂 :1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 : 各種作業(yè)程序所需求的作業(yè)指導(dǎo)書或說明文件、 技術(shù)資料、 檢 測規(guī)范、制度、規(guī)定的建立 ; 各項(xiàng)作業(yè)程序執(zhí)行時(shí)所需的記錄表單 .2. 預(yù)期目標(biāo); 凡作業(yè)所需指導(dǎo)、 技術(shù)文件、檢測規(guī)范及表單皆于此建立完成 ; 公司各項(xiàng)作業(yè)的質(zhì)量都能獲得驗(yàn)證 ,并加以確保 . 八全面實(shí)施及檢討改進(jìn) :1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 : 程序文件實(shí)施問題檢討及改進(jìn) ; 表 單記錄問題檢驗(yàn)改進(jìn) .2. 預(yù)期目標(biāo): 各項(xiàng)管理與程

43、序作業(yè)都能愈趨合理而有效果 ; 表單以真正適用 ,并符合管理所需 ,即符合驗(yàn)證所需并具有管理效益.九內(nèi)部審核及檢討改進(jìn) :1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 : 內(nèi)部審核指導(dǎo)執(zhí)行 ; 外派其他咨詢顧問實(shí)施模擬審核 ; 問題檢討改進(jìn) .2. 預(yù)期目標(biāo): 早期發(fā)掘體系及落實(shí)度問題 ,盡早檢討改進(jìn) , 以減少作業(yè)浪費(fèi) , 避免晚期更改 ; 確保體系的持續(xù)落實(shí)執(zhí)行及其有效性 . 十協(xié)助申請認(rèn)證 :1 輔導(dǎo)內(nèi)容 : 提供可從申請認(rèn)證的單位資料 ; 資料填報(bào)及認(rèn)證單位的選擇咨詢 .2.預(yù)期目標(biāo): 在成本、公信力、效益及時(shí)間的考慮下 ,選擇合格的認(rèn)證機(jī)構(gòu) . 十一預(yù)先審核及檢討改進(jìn) :1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 : 必要時(shí) ,實(shí)施預(yù)先審核

44、 ; 問題檢討改進(jìn) .2. 預(yù)期目標(biāo); 確認(rèn)體系方面問題 ,并針對問題進(jìn)行檢討改進(jìn) ; 發(fā)掘潛在問題 ,并預(yù)防其發(fā)生 . 十二認(rèn)證單位審核及檢討改進(jìn) :1. 輔導(dǎo)內(nèi)容 : 必要時(shí),實(shí)施審核 ; 審核問題檢討改進(jìn) .2. 預(yù)期目標(biāo):于審核中了解體系及執(zhí)行方面問題，以期及時(shí)說明與解決；通過 認(rèn)證審核，正式取得合格證書.十三售后服務(wù)：1. 輔導(dǎo)內(nèi)容：定期拜訪客戶，提供售后服務(wù).2. 預(yù)期目標(biāo)： 使體系不斷自我完善； 使體系適應(yīng)公司不斷發(fā)展擴(kuò)大的需要.五. ISO9001: 2000版推動(dòng)預(yù)訂進(jìn)度表11.認(rèn)證機(jī)構(gòu)來企業(yè)認(rèn)證說明:1.原則上每月輔導(dǎo)3-4次,每次1-2日,每日7-8小時(shí).2. 每周咨詢師

45、輔導(dǎo)完畢離企業(yè)前，將書面向推行委員會(huì)呈報(bào)本周工作實(shí)施 及下周工作計(jì)劃.3. 每月底由咨詢師配合推行委員會(huì)召開推行研討會(huì)，研討當(dāng)月的工作情況及制訂下月的工作計(jì)劃.六.ISO9001 : 2000版推行委員會(huì)：為了讓IS09001: 2000版質(zhì)量管理體系順利運(yùn)作，使質(zhì)量管理工作能持續(xù)有效，應(yīng)利用管理循環(huán)Plan（計(jì)劃）-Do（執(zhí)行）-Check（檢查）_Action（改進(jìn)）來展開,成立個(gè)跨部門的ISO9001: 2000版推行委員會(huì)來統(tǒng)籌規(guī)劃與展開作業(yè),其主要任務(wù)及職能大致如下：A. 規(guī)劃全公司質(zhì)量管理活動(dòng).B. 采取各種有效措施，落實(shí)質(zhì)量方針.C. 定期召開研討會(huì)，討論各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況和

46、質(zhì)量管理重大事項(xiàng)。D. 定期召開管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的符合性、有效性與持續(xù)性。E. 規(guī)劃質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。F. 質(zhì)量管理專案的研究與改善質(zhì)量管理的重大事項(xiàng)。如：質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的研討，客戶抱怨的處理，質(zhì)量管理制定爭議的裁決，質(zhì)量 問題爭議的處理等。為有效推動(dòng)此委員會(huì)，編組工作如下:1. 推行委員會(huì)組織圖主席 總負(fù)責(zé)人 推推推推推 行行行行行口口 口口口員員員員員2、委員會(huì)成員職責(zé)2.1主席：具有決策權(quán)人員或具有協(xié)助/代理決策權(quán)人員來擔(dān)任,如總經(jīng)理或企業(yè)長擔(dān)任。主要任務(wù):2.1.1決定質(zhì)量方針，質(zhì)量承諾;2.1.2于會(huì)議中擔(dān)任主席（例：管理評審會(huì)議）； 2.1.3負(fù)活動(dòng)成敗之職責(zé);2.

47、1.4督導(dǎo)推行委員執(zhí)行IS09001: 2000版工作。2.2總負(fù)責(zé)人：具有專業(yè)素養(yǎng)的人員擔(dān)任，如副總經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理。主要任務(wù):2.2.1掌握委員會(huì)的任務(wù)，協(xié)調(diào)展開工作;2.2.2追蹤委員會(huì)議中所決議事項(xiàng);2.2.3檢討執(zhí)行績效，并于會(huì)議中提報(bào);2.2.4確保改善活動(dòng)，持續(xù)性的展開。2.3推行委員：由各部門主管擔(dān)任。主要任務(wù):2.3.1IS09001 : 2000版質(zhì)量管理與質(zhì)量保證體系的維持及改善。2.3.2進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量專案研究與改善。2.3.3執(zhí)行質(zhì)量活動(dòng)或會(huì)議決議事項(xiàng)。2.3.4提供建議或研擬可行方案。2.3.5落實(shí)高階經(jīng)營者的質(zhì)量方針。2.3.6督導(dǎo)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成。七 .貴公司與咨詢師配

48、合事項(xiàng)（一）質(zhì)量體系診斷1.咨詢師工作內(nèi)容咨詢師依IS09001: 2000版要素要求，了解貴公司現(xiàn)有的質(zhì)量體系，作為展開質(zhì)量體系的依據(jù)。2.貴公司配合事項(xiàng)IS09001: 2000版總負(fù)責(zé)人與咨詢師協(xié)調(diào)后，排訂日程，通知各相關(guān)部門。（ 二 ） 質(zhì)量體系整合編定：1.咨詢師工作內(nèi)容依診斷結(jié)果，整合出貴公司所需要的質(zhì)量體系文件，并與各部門主管討論。2. 貴公司配合事項(xiàng)請各部門主管參與討論，并決定質(zhì)量體系文件編制的計(jì)劃。（三）教育培訓(xùn):1.咨詢師工作內(nèi)容2000版簡介及導(dǎo)入要領(lǐng)。2000版條文具體說明。 ISO9001 ISO90012000 版手冊、程序書制訂應(yīng)用 .2000版說明.2.貴公司配

49、合事項(xiàng)ISO9001：2000 版總負(fù)責(zé)人與咨詢師協(xié)調(diào)后，排訂日程，通知各相關(guān)部門。（四）成立 ISO9001：2000 版推行委員會(huì) :1.咨詢師工作內(nèi)容 ISO9001 ISO9001與貴公司討論籌組推行委員會(huì)，包括管理者代表之委任。2.貴公司配合事項(xiàng)由各相關(guān)人員成立 ISO9001：2000 版推行委員會(huì)，組織及任務(wù)應(yīng)訂定。（ 五） 質(zhì)量體系輔導(dǎo) :1.咨詢師工作內(nèi)容根據(jù)質(zhì)量體系文件展開計(jì)劃，實(shí)施個(gè)別輔導(dǎo)及集體式輔導(dǎo)。2.貴公司配合事項(xiàng)請各部門確實(shí)按照所排定的日期協(xié)助完成各項(xiàng)質(zhì)量體系文件。（ 六 ） 質(zhì)量體系落實(shí)執(zhí)行 :1.咨詢師工作內(nèi)容咨詢師與各部門檢討實(shí)施狀態(tài)作必要的修正。2.貴公司配合事項(xiàng)由 ISO9001：2000 版推行委員督導(dǎo)各部門執(zhí)行，并定期召開檢討會(huì)（原 則上每月一次）。（ 七 ） 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 :1.咨詢師工作內(nèi)容組成內(nèi)審小組，審核質(zhì)量體系落實(shí)狀態(tài)，并作為改進(jìn)之參考。2.為貴公司配合事項(xiàng)由貴公司排定內(nèi)部質(zhì)量審核并