中山XXX服裝有限公司制度管理范例大全

1、中山桑芭絲服裝有限公司程 序 文 件不合格品控制程序編號：s-qp-18版本/修改狀態(tài)：a/0生效日期：2002年 月 日頁碼：第1頁，共3頁擬制： 審核： 批準： 1 目的確保不合格品能由權責單位迅速加以管制，防止不合格品的誤用、混用，以及品質問題再擴大發(fā)生，并確保出貨產品質量符合客戶要求。2 適用范圍適用于原材料、半成品、成品及交付后發(fā)現的不合格品的控制。3 職責3.1質檢科負責進料、制程、成品的檢驗和記錄以及檢出不良品的標示。3.2前準備部負責進料及裁片不合格品的控制與處理。3.3車縫部負責制程不合格品的控制與處理。3.1后整部負責成品不合格品的控制與處理。3.5業(yè)務部、質檢科及相關責任

2、部門負責自銷或客戶退回不合格品的處理。4.工作程序4.1進料管制4.1.1若進料檢驗發(fā)現布料、輔料、外發(fā)加工品規(guī)格不符，要進行標示、隔離放置，并及時報告上級主管，以便作出退貨處理。4.1.2若生產總監(jiān)根據生產進度需特采，則按特采管制程序執(zhí)行，反之做退貨處理，由布倉或輔料倉安排退貨。4.1.3 若發(fā)現來料加工原料不符合客戶的規(guī)格要求，應及時通知客戶，必須收到客戶書面核準通知后才能生產，iqc質檢員須記錄不合格的實際情況。4.1.4若生產部門發(fā)現有不合格的原料，經質檢科判定后，到倉庫做退換處理。4.2不合格半成品管制：在制程中檢查發(fā)現不合格半成品，應該進行評審和處置，分別按百分之百檢查后不合格半成

3、品管制（見4.2.1）或抽查后不合格半成品管制(見4.2.2) 方式執(zhí)行。編號：s-qp-18 版/修：a/0 頁碼：第2頁，共3頁 4.2.1百分之百檢查后不合格半成品的管制：4.2.1.1全檢發(fā)現的不合格半成品，由所屬主管及跟單qc進行評審，區(qū)分為可返工和不可返工兩類。4.2.1.2可返工半成品處置a. 自查發(fā)現的不合格品應標識，退回有關操作員進行返工，返工后再由檢驗員檢查；b. 若為布料/輔料方面的問題，則需通知車間管理人員進行再配片；c. 后整部查衫員發(fā)現的疵點，應貼紙標明，分類交不同部門返工；車縫疵點交車間車工修補；布料疵點、油污疵點交后整部或裁床修補；洗水疵點交洗水廠或車間修補；大

4、燙疵點退回燙位執(zhí)燙。4.2.1.3不可返工之半成品，部門主管需會同生產總監(jiān)、質檢科主管或客戶對不合格品進行評審，若評審通過客戶同意接受，則轉入下一流程，若不可接受則降級為次品衫或報廢處理。4.2.1.4若裁片有較輕疵點，依同一制單同色批，放在一起做次品衫，次品衫裁片須標識并單獨堆放，數量予以記錄。在車間生產正品結束后可生產次品衫，并且成品不車主嘜以示區(qū)別，次品衫可用代用物料。4.2.1.5疵點明顯的裁片，作報廢處理。4.2.2抽檢不合格之半成品管制4.2.2.1質檢科qc抽檢各階段半成品質量為不合格時，由車間大組找出不合格半成品后返工，返工后再由組檢員100%檢查，qc再進行抽檢，于記錄注明是

5、第幾次復查，合格后放行。4.2.2.2若發(fā)現問題為不能返工者，按4.2.1.3步驟執(zhí)行。4.2.2.3若發(fā)現不合格件數超過抽檢數10%以上者，通知組檢員針對此問題進行全檢。4.3不合格成品管制4.3.1最終檢驗不合格或客戶驗貨不通過，須重檢返工直到驗貨合格為止。編號：s-qp-18 版/修：a/0 頁碼：第3頁，共3頁 4.3.2評審為不可返工的不合格品，若為加工訂單須客戶同意方可放行，若為自有品牌須由總經理核準。4.3.2若客戶不接受或未經核準，則需做如下處理。a.降級為次品衫； b.報廢處理。4.4成品交付后不合格品控制4.4.1成品交付后，由銷售部或客戶退回的不合格品，由工廠部分為可返工

6、和不可返工兩類。4.4.2可返工成品由工廠部進行返工處理。4.4.3不可返工成品由公司降級為次品衫處理或報廢，并重做后交回客戶或公司銷售部。若因材料原因無法制做，則需告訴客戶原因，并取得客戶同意后作價賠款處理。4.6來料、在制品、成品的具體檢驗依進料檢驗程序、制程檢驗程序、最終檢驗程序等進行。5相關文件：5.1產品防護控制程序5.2進料檢驗程序5.3制程檢驗程序5.4最終檢驗程序6 質量記錄6.1車縫質量返修記錄表 6.2后整部全檢日報表 6.5成品檢驗報告 6.6尺寸檢查記錄表 中山桑芭絲服裝有限公司程 序 文 件采購控制程序 編號：s-qp-09版本/修改狀態(tài)：a/0生效日期：2002年

7、月 日頁碼：第1頁，共7頁擬制： 審核： 批準： 1.目的確保面、輔料及外發(fā)加工品和其他物品的采購能滿足公司要求，供應商有能力穩(wěn)定、準時地提供合格的產品。2.適用范圍面料、輔料、外發(fā)加工、辦公文體用品、生產設備、檢驗設備等的采購控制。3.職責3.1外協部負責面、輔料、外發(fā)加工品及其他物品的采購控制和供應商的評審及來料不合格的處理。3.2前準備部布、輔料倉負責：3.2.1來料的點收、初檢核對及入庫管理；3.2.2半成品外發(fā)加工的點收、初檢。3.3后整部負責成衣外發(fā)洗水和外發(fā)成衣加工的入庫管理。3.4質檢科負責來料的檢驗判定。4.工作程序(附流程圖)4.1合格供應商的評審4.1.1對提供面料、輔料

8、、外發(fā)加工的供應商需進行評審。 4.1.2外協部采購員應積極尋找面料、輔料及提供加工服務的供應商，根據公司產品結構，由初步確定的供應商提供常用面、輔料或外發(fā)加工樣品交業(yè)務部或質檢科進行樣品確認，填制“樣品確認單”。4.1.3樣品確認合格后，由外協部召集質檢科、設備管理部、工藝科組成評估小組。4.1.4評估小組前往新供應商處依擬定項目進行評估，并于“供應商調查表”內記錄評審結果。4.1.5經現場評審合格的供應商，由外協部將評估結果呈總經理核準后，登錄至“合格供應商名單”。編號：s-qp-09 版/修：a/0 頁碼：第2頁，共7頁4.1.6若為國內知名廠商且已通過第三方質量體系認證；制度建立前已配

9、合的供應商且往前追溯1個月無重大不良記錄；客戶特別指定的供應商；供應商地址位于珠江三角洲以外的區(qū)域者；均可免除供應商現場評審步驟。由供應商提供相關評審資料，由業(yè)務部進行整理、匯總呈總經理核準后，登記合格供應商名單。4.2供應商的定期考核對供應商定期進行考核，以評審其持續(xù)提供合格產品的能力。4.2.1每月交貨批次在5次(含)以上的供應商按月考核，每月交貨批次在5次以下的供應商按季考核。4.2.2考核比例為質量40分，交期20分，價格20分，服務20分。4.2.3考核項目1) 質量：送貨批為全檢者以不良率表示，抽檢者以不良批次率表示，免檢者根據使用中挑選出的不良數除以總進貨使用數量進行計算。不良(

10、批)率=不良(批)數總進貨(批)數100%質量評分=(1-不良率)402) 交期：逾期交貨率=逾期交貨批數應準時交貨批數100%評分=(1-逾期交貨率)203) 價格：公平合理報價迅速尚屬公平報價緩慢稍微偏高報價迅速稍微偏高報價緩慢報價不合理報價低效20分15分10分5分0分4)服務：很滿意20分主動征詢意見，改善迅速。較滿意15分接到抱怨后，改善迅速。一般滿意10分接到抱怨后，尚能誠意改善，偶爾拖延。不太滿意5分接到抱怨后，改善誠意不足，經常拖延。不滿意0分接到抱怨后，置之不理。編號：s-qp-09 版/修：a/0 頁碼：第3頁，共7頁4.2.4考核部門及等級評定項 目評分標準等 級考核部門

11、質 量40分90分(含)以上70分至89分60分至69分59分(含)以下質檢科交 期20分外協部價 格20分外協部服 務20分外協部總 評100分abcd外協部4.2.5經考核為a級的供應商，公司根據實際情況給予產品免檢，增加采購份額，貨款結算時間縮短等優(yōu)惠條件；評為b級的供應商按正常方式處理；評為c級的供應商，對其進行輔導，要求其進行改善，若半年內無法達到b級者，則降級為d級供應商；評為d級者為不合格供應商。4.2.6經考核為d級的供應商或由于各種原因喪失合格供貨能力的供應商，則由外協部填寫“供應商撤銷申請單”，經總經理同意后撤銷其合格供應商資格。4.3布、輔料的采購4.3.1技術科紙樣員按

12、照客戶訂單要求編寫“服裝單件用料單”，經技術科主管審核后交業(yè)務部。4.3.2業(yè)務部接到“服裝單件用料單”后，根據客戶訂單數量計算布、輔料總需用量，填寫“填制前準備表”，核實是客供還是自購。4.3.3 若為客戶提供布、輔料，業(yè)務跟單員根據總需用量及交貨期，提報物料到貨計劃交客戶確認，采購員按4.6向客戶跟催物料。4.3.4若部分或全部布、輔料為本公司自購，業(yè)務跟單員需詳細了解該款訂單布、輔料庫存狀況，根據庫存數量扣減本批總采購量，填入“布、輔料準備表”。4.3.5業(yè)務跟單員將完成的“布、輔料準備表”分別交業(yè)務部主管及總經理審核批準。編號：s-qp-09 版/修：a/0 頁碼：第4頁，共7頁4.3

13、.6采購員依據“布輔料準備表”中的自購需求，同合格供應商接洽，通過詢價、議價、比價，初步擬定物料價格，然后根據自購項目的采購要求針對各供應商，填寫“訂購單”或采購合同。4.3.7“訂購單”或采購合同經業(yè)務主管審核后，交總經理或其授權人批準。4.3.8經批準的“訂購單”或采購合同的傳真或其他途徑，傳達給供應商簽章確認。4.3.9一次性購買金額100元以下的輔料采購員可直接上門確認或讓經銷商送貨上門確認，當場現金交易，并索取銷貨發(fā)票或收據。4.4半成品、成品的外發(fā)加工4.4.1外發(fā)加工的時機a. 服裝的某些工序公司無特定的加工設備；b. 服裝的某些工藝本公司品質水平不足；c. 本公司生產能力法保證

14、交期；d. 外協加工比公司內加工成本低廉。e. 以上外發(fā)加工主要有繡花、印花、釘珠、洗水和成衣加工。4.4.2業(yè)務部跟單員接訂單后，依據公司的設備及生產能力，判斷需要外發(fā)加工的項目，提出外協加工申請，交業(yè)務主管審核，總經理批準。4.4.3若是繡花、印花、釘珠、洗水等外發(fā)加工的項目，由工廠部根據訂單工藝技術要求和交貨期確定工藝、數量和進度，編制“外發(fā)加工工藝單”和“外協件到貨排期表”，交外協主管批準。4.4.4若是成衣外發(fā)加工，業(yè)務跟單應擬定交貨期，并將客戶資料交由工廠部編制“外發(fā)加工工藝單”，然后交業(yè)務主管核準。4.4.5采購員依據批準的外協加工申請及核準后的工藝技術和交貨期要求，同外協廠接洽

15、、定價，然后針對各外協廠填寫加工承攬合同或“外發(fā)加工通知單”，交業(yè)務主管審核，總經理批準。4.4.6采購員將批準后的外協加工合同或“外協加工通知單”交外協廠簽章確認。編號：s-qp-09 版/修：a/0 頁碼：第5頁，共7頁4.5生產用備品備件工具，辦公文具等低值易耗品的存量采購。4.5.1日常生產、辦公類低值易耗品由采購依據保質期和日常消耗情況，擬定安全庫存量，交外協主管審核，總經理批準，如情況有變化，應及時調整安全庫存量。4.5.2對安全存量采購的物品，倉庫在其保管帳卡上標出安全庫存量，當物品庫存低于安全存量時，填寫“申購表”統(tǒng)一申購，交前準備部主管審核。4.5.3采購員依據“申購表”同供

16、應商接洽、詢價、金額在_元以內的物品，由外協主管批準定價。在_元以上的物品，由總經理批準定價。4.5.4采購員根據議定價填寫“訂購單”，經總經理批準后，以傳真或其他途徑傳遞給供應商簽章確認。4.6生產、檢測設備的采購4.6.1當生產工藝、品質檢測、技術研究等原因需要購入設備時，由設備管理部門對需求進行經濟技術分析，并寫出“設備購置經濟技術分析報告”，附上“設備購置計劃”報總經理審批。4.6.2設備管理部門依批準的“設備購置計劃”，跟多家供應商洽談，依據性價比、售后服務等因素議定供應商，報總經理批準。4.6.3設備管理部門起草采購合同，并按合同管理制度的規(guī)定報批。4.6.4采購合同簽定后，由業(yè)務

17、部采購或總經理指定人員跟蹤保證合同規(guī)定內容的履行。4.7零星采購4.7.1急需的維修專用配件和工作需要的圖書、禮品等臨時性非計劃物品，由需求部門填寫“申購表”，報總經理或其授權人批準。4.7.2零星采購一般為誰申購誰采購，確需采購員購買的，申購部門必須提供采購信息。編號：s-qp-09 版/修：a/0 頁碼：第6頁，共7頁4.7.3采購回的臨時性非計劃物品，需交采購員簽字驗收后方可入庫。4.8采購產品的跟催4.8.1業(yè)務部采購員將所有需追蹤的面、輔料及外發(fā)加工的采購業(yè)務納入“采購追蹤表”進行控制。4.8.2為確保供應商能如期交貨，采購應于交貨前三天跟催供應商備貨、交貨，如有可能延誤應記錄并預先

18、通告各相關部門。4.8.3對于已至交貨期，仍未交貨的物料需調查延交原因，每天跟催，并及時通告工廠部，調整生產進度。4.9采購的變更4.9.1當客戶訂單數量發(fā)生變化或供應商的質量、交期不能達到公司要求，若需更改相關訂購內容，則由外協部與供應商協商一致后進行更改；若供應商提出變更時，外協部視客戶、公司需求決定是否接受，接受更改后需通知相關部門。4.10采購驗證4.10.1顧客提供的物料按顧客財產控制程序管理、驗收。4.10.2自購的布、輔料或車花、釘珠、印花等工序外發(fā)加工品，由前準備部進料檢驗員進行抽檢，具體依進料檢驗程序作業(yè)，檢驗合格后交布、輔料倉管員點收入庫。4.10.3成衣外發(fā)洗水及成衣外發(fā)

19、加工品，由后整部qa按最終檢驗程序進行抽檢判定，檢驗合格后交后整部收發(fā)員辦理入庫手續(xù)。4.10.4經檢驗不合格者，依不合格品控制程序作業(yè)。5.相關文件5.1進料檢驗程序5.2最終檢驗程序5.3不合格品控制程序5.4顧客財產控制程序編號：s-qp-09 版/修：a/0 頁碼：第7頁，共7頁5.5物料倉庫管理規(guī)程6.記錄6.1樣品確認單6.2供應商調查表6.3合格供應商名單6.4供應商考核表6.5供應商撤銷申請單6.6布、輔料準備表6.7申購表6.8詢價表6.9訂購單或訂購合同6.10外發(fā)加工通知單或加工承攬合同6.11采購追蹤表中山桑芭絲服裝有限公司程 序 文 件產品標識與可追溯性控制程序編號：

20、s-qp-11版本/修改狀態(tài)：a/0生效日期： 年 月 日頁碼：第1頁，共3頁擬制： 審核： 批準： 1 目的規(guī)定產品及產品狀態(tài)的標識，實現質量問題的可追逆性，保證產品質量能滿足顧客要求。2適用范圍適用于原材料、在制品、成品的標識與追溯。3.職責3.1質檢科負責全廠產品標識的設計以及材料、半成品、成品檢驗品質狀況的標示；3.2前準備部3.2.1布倉管理員負責布料接收入庫后布料的標識；3.2.2輔料管理員負責輔料接收入庫后輔料的標識；3.2.3裁床負責裁床范圍在制品質量狀況的標示。3.3車縫部負責半成品的標識。3.4后整部負責半成品、成品的標識；4工作程序4.1原材料的標識4.1.1布料的標識4

21、.1.1.1布倉管理員收料時，應依據采購訂單內容仔細核對。4.1.1.2iqc檢驗后，應即刻填寫“進料檢驗報告”，于被檢布料瑕疵處貼上“”紅箭頭標簽加以標識。4.1.1.3倉庫中布料存放處應有能表示物料增減狀態(tài)的“存貨卡”。4.1.1.4布料合格品放置于合格品區(qū)，不合格品放置于不合格品區(qū)。編號：s-qp-11 版/修:a/0 頁碼：第2頁，共3頁 4.1.2輔料的標識4.1.2.1輔料倉管理員收料時，應依據采購訂單內容仔細核對。4.1.2.2 iqc檢驗完成后，應即刻填寫“進料檢驗報告” ，不合格品處理流程按進料檢驗規(guī)范作業(yè)，將不合格品隔離，合格品放置于合格區(qū)，不合格品放置于不合格區(qū)。4.1.

22、2.3輔料也應建立表明物料增減狀態(tài)的“存貨卡”。4.1.3所有原材料應做到物料、帳目、存貨卡三符合。4.1.4布、輔料若為特采須于每批材料外包裝上貼上“特采允收”標簽。4.2半成品的標識4.2.1裁片的標識與追溯布料經開裁進入分包工序，在包布上打上款號、床次、扎號、碼數、件數以此作出標識，便于車縫時對號。4.2.2車間半成品的標識與追溯4.2.2.1在車間內每扎裁片均以包布上的款號、床次、扎號、碼數、件數作為標識。4.2.2.2生產過程中檢驗不合格的半成品直接在其不良部位貼上“ ”紅箭頭標簽，合格在半成品、品則無須貼標簽。4.2.2.3各車縫組檢員檢驗時，應將待檢品存放于檢驗桌上，合格品放于“

23、合格品”桶內；不合格品貼上“ ”紅箭頭標簽后，放于“不合格品”桶內。4.2.3成品的標識4.2.3.1成品檢驗合格品與不合格品按擺放在合格區(qū)和不合格區(qū)加以區(qū)分。4.2.3.2成品交貨時發(fā)貨單上應標明款號、名稱、規(guī)格、數量、生產日期、發(fā)貨日期等。4.2.4品質責任追溯編號：s-qp-11 版/修：a/0 頁碼：第3頁，共3頁 4.2.4.1原材料每批進廠由iqc質檢員記錄品質狀況，當工序檢驗或成品檢驗發(fā)現由于材料所引起的質量問題，可以追溯到該批原料的影響范圍，能及時加以控制。4.2.4.2裁床的裁片由分包員在布條上印注：款號、扎號、床次、碼數、件數，收發(fā)員領料時須詳細記錄，便于查找。具體按裁床操

24、作指導書執(zhí)行。4.2.4.3車縫組員工在生產半成品時，按流水作業(yè)，每包的包號帶、衣片的編號必須核對清楚后生產，工序完成后，憑包號數量上報產量，同時便于返工時查找返工人員。4.2.4.4 如果檢驗員發(fā)現質量問題時，可以通過材料的領用記錄以及產量結算表可以追查責任者，將質量問題影響的損失控制在最小范圍。5.相關文件5.1裁床操作指導書5.2不合格品控制程序5.3進料檢驗規(guī)范6.質量記錄6.1各種標識牌 6.2存貨卡 中山桑芭絲服裝有限公司程序文件產品防護控制程序編號：s-qp-13版本/修改狀態(tài)：a/0生效日期：2002年3月 日頁碼：第1頁，共2頁擬制： 審核： 批準： 1. 目的防止產品在收發(fā)

25、、搬運、儲存、交付過程中損壞或變質，從而造成不必要的損失。2.適用范圍本程序適用于產品的搬運、包裝、儲存、交付的過程中的防護。3職責3.1前準備部負責原材料入庫、搬運、儲存、發(fā)放及盤點防護。3.2車縫部負責加工過程中產品的搬運、包裝、儲存和收發(fā)防護。3.2后整部負責成品的包裝、搬運、儲存及出貨防護。3.4質檢科負責庫存材料、成品的檢驗判定。3.5成品倉負責庫存、成品的入庫、搬運、儲存、發(fā)放及盤點防護。4.工作程序4.1搬運中的防護4.1.1本公司的搬運工具有：電梯、手推車、木筐、膠筐等。4.1.2物品的搬運應小心輕放、排放整齊、保持通道暢通。4.1.3物品搬運時重物放于下方，以保持重心穩(wěn)固，注

26、意控制搬運速度，轉彎處須放慢。4.1.4搬運體積較小，但數量較多的物品時，必須先包裝，以避免物品散落。4.1.5搬運時應盡量保持包裝完整，并防止包裝標簽、標示磨損或脫落。4.2儲存中的防護4.2.1材料入庫后要按“先入先出”的原則合理分類存放于貨架上，有保質期要求的要在有效期內發(fā)貨使用。未使用前，盡量保持包裝完整，落地堆放物品，地面必須保持干燥，盡可能加墊隔板或其它隔離物。編號：s-qp-13 版/修：a/0 頁碼： 第2頁，共2頁 4.2.2成品入庫后要按分類標識和指定地點存放，亦應貫徹“先入先出”的原則。4.2.3倉庫內材料及產品應妥善保存，避免鼠咬蟲耗、受塵、生潮。4.2.4倉庫防火設施

27、應符合消防安全規(guī)定。4.2.5物料儲存期限按物料倉庫管理規(guī)程執(zhí)行，成品儲存期為3年，每次盤點若有超期之物料或成品須經質檢員重驗后再處置。4.3包裝過程中的防護4.3.1產品進行包裝時，要注意同一成品應使用同一包裝。4.3.2產品包裝要能起到良好防護作用，所有包裝標識要清晰、正確、貼附牢固(與箱內包裝物規(guī)格、品名、數量一致)。4.3.3顧客對包裝有自己要求的，以顧客要求為標準。4.4產品支付過程中的防護4.4.1產品在交付前，應加強防護，保存在適當環(huán)境下，防止變質、損壞。4.4.2交付產品必須是經過最終檢驗合格的產品，且有關記錄齊全并得到認可。4.4.3發(fā)貨時，應采取有效防護措施，外包裝標識應清

28、楚寫明產品的名稱、數量、發(fā)運地以及各種應有的貯運圖示標志。4.4.4當合同有要求時，交付的責任和義務應延續(xù)到交付的目的地。5相關文件物料倉庫管理規(guī)程6記錄無中山桑芭絲服裝有限公司管 理 文 件程 序 目 錄編號：s-wi-版號：01生效日期：擬制： 審核： 批準： 第1頁 共1頁 文件編號文件名稱修訂日期版本s-qp-01質量策劃程序s-qp-02文件和資料控制程序s-qp-03質量記錄控制程序s-qp-04管理評審程序s-qp-05人力資源管理程序s-qp-06設備管理程序s-qp-07產品實現控制程序s-qp-08與顧客有關過程的控制程序s-qp-09設計和開發(fā)管理程序s-qp-10采購控

29、制程序s-qp-11樣衣試制控制程序s-qp-12標識和可追溯性控制程序s-qp-13顧客財產控制程序s-qp-14產品防護控制程序s-qp-15監(jiān)視和測量裝置管理程序s-qp-16顧客滿意度測量程序s-qp-17內部質量審核控制程序s-qp-18過程、產品監(jiān)視和測量程序s-qp-19不合格品的控制程序s-qp-20數據分析應用程序s-qp-21糾正及預防措施管理程序中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件訂單評審及管理程序編號：s-qp-版本/修改狀態(tài)：a/0生效日期：2002年 月 日頁碼：第1頁，共3頁擬制：朱文君 審核： 批準： 1. 目的為使顧客在質量、價格、交貨期等方面的要求得到識別

30、和滿足，公司對顧客要求予以評審，確保有能力履行合同要求。2. 適用范圍適用于顧客訂單的受理、評審、變更及管理。3. 職責3.1業(yè)務部負責3.1.1受理訂單，與顧客接洽。3.1.2組織訂單評審及變更評審，對品名、規(guī)格、價格、付款方式進行評審。3.1.3簽訂服裝訂貨合同。3.1.4合同(訂單)資料整理、歸檔、移交。 3.2工廠部負責3.2.1數量、交貨期、工藝、質量要求的評審。3.2.2合同及訂單變更通知單中的相關要求的執(zhí)行。 3.3 總經辦文控員負責合同(訂單)資料按期接收。4. 工作程序4.1訂單受理4.1.1業(yè)務部針對顧客發(fā)出的服裝招標、訂購信息，依據公司的接單條件來衡量能否滿足對方的要求，

31、如滿足即可同顧客接洽。4.1.2服裝加工類訂單，由業(yè)務部相關業(yè)務員將顧客要求，如品名、規(guī)格、數量、價格、交貨期，記錄于“訂單受理記錄表”，并要求顧客提供明確的工藝要求。編號：s-qp- 版/修：a/0 頁碼：第2頁，共3頁 4.1.3自主設計的項目，由設計部門依據目標顧客預期要求進行設計，繪制款式圖樣，確定布、輔料及工藝技術要求，參照樣衣制作控制程序制作樣衣，交顧客確認。 4.2訂單評審 4.2.1價格、付款方式評審。業(yè)務部相關人員依據服裝的款式及工藝要求，按服裝報價標準制作“報價單”，由業(yè)務主管或業(yè)務經理審核確定后，報價給客戶。 4.2.2品名、規(guī)格評審。業(yè)務部依據生產能力一覽表審核。 4.

32、2.3工藝、質量要求評審。工廠部、工藝科、質檢科依據服裝產品標準審核。4.2.4數量、交貨期評審。工廠部總調度依據設備生產能力及生產計劃情況審核。 4.2.5各部門應將評審結果記錄于“訂貨受理記錄表”相應欄目。 4.2.6如有不能滿足顧客要求的項目，由業(yè)務部與顧客協商，達成協議。 4.2.7評審通過或協議達成后，業(yè)務部按合同管理制度與顧客簽訂訂貨合同。 4.3訂單變更 若顧客對已簽訂的合同內容提出變更，業(yè)務部應組織相關部門對其進行評審，并將“變更要求”和“評審意見”記錄于“訂貨受理記錄表”；評審通過后，業(yè)務部確定“變更內容”，填寫“訂單變更通知單”通知相關部門執(zhí)行變更。 4.4變更評審 4.4

33、.1款式或規(guī)格尺寸變更，由工廠部技術科作出評審意見。 4.4.2數量、交貨期變更，由工廠部總調度作出評審意見。 4.4.3價格、付款方式變更，由業(yè)務部與顧客協商，并呈報業(yè)務經理審定。 4.4.4工藝、質量要求變更，由工廠部、質檢科作出評審意見。編號：s-qp- 版/修：a/0 頁碼：第3頁，共3頁4.4.5業(yè)務部依據各部門的評審意見與顧客協商，擬定“變更內容”交業(yè)務經理或總經理批準。 4.4.6業(yè)務部依據“變更內容”估算公司的損失，與顧客協商合理的賠償。 4.5合同確定后，各部門應按合同要求執(zhí)行，如遇難以克服的困難，應通告業(yè)務部，由業(yè)務部與顧客協商解決。 4.6合同(訂單)資料管理 4.6.1

34、簽訂或確認后的有效合同(訂單)，業(yè)務部需按客戶類別、合同(訂單)號排序歸檔。 4.6.2合同(訂單)的正本統(tǒng)一保存在資料室，訂單變更的資料視為訂單保管。 4.6.3合同(訂單)為機密資料，未經過業(yè)務主管同意，不得帶出業(yè)務部。 4.6.4合同期滿且結案后的次年年底，業(yè)務部應將合同資料整理成冊，移交總經辦資料室保存。5. 相關文件5.1合同管理制度5.2樣衣制作控制程序5.3服裝報價標準5.4生產能力一覽表5.5服裝產品標準5.6質量記錄控制程序6. 記錄6.1 訂單受理記錄表6.2 合同(訂單)6.3 訂單變更通知單6.4 聯絡記錄單中山桑芭絲服裝有限公司程序文件訂單審查程序編號：s-qp-07

35、版本/修改狀態(tài)：a/0生效日期： 年 月 日頁碼：第1頁，共2頁擬制： 審核： 批準： 2 目的為使本公司能在質量、價格、交期等方面均能滿足客戶要求，而對顧客的要求進行識別評審，以符合供需雙方利益。2適用范圍本程序適用于客戶訂單的受理、評審、變更等。3 職責3.1業(yè)務部負責客戶訂單的受理、通知生產或訂單變更的聯絡。3.2工廠部負責計劃生產及交期確認。4 工作程序4.1樣衣確認流程按照樣衣制作管理程序的規(guī)定步驟進行樣衣制做及送樣確認。4.2報價流程客戶有報價需求時，由業(yè)務員根據樣衣構成，從材料直接費用、間接費用等方面因素匯總制作“報價單”，經過業(yè)務主管或副總審核后，報價給客戶。4.3訂單受理流程

36、4.3.1業(yè)務部相關業(yè)務員接到客戶訂單后，應對訂單上品名、規(guī)格、數量、單價和交期進行確認后，記錄于“訂單受理一覽表”。4.3.2業(yè)務員將記錄后的客戶訂單蓋空白“訂單評審專用章”，呈交業(yè)務主管會同工廠部生產計劃員評估其最后交期是否可滿足，若可滿足則于客戶訂單上簽名確認，呈交副總經理核準。4.3.3業(yè)務部將客戶資料分發(fā)給工廠部、質管部，生產計劃員根據客戶要求交期編制“生產計劃表”，安排生產及出貨。4.3.4若經會審確認無法在客戶要求的交貨期限內完成生產計劃，則由業(yè)務部同客戶進行協商，達成協議后，以客戶最后確認的期限為準。編號：s-qp-07 版/修：a/0 頁碼：第2頁，共2頁 4.4訂單變更當客

37、戶對已接受訂單提出內容變更時，業(yè)務部須記錄于“客戶往來資料記錄表”上存檔備查，并將變更內容記錄在“訂單變更通知單”上，按以下方式處理：4.4.1客戶的款式或規(guī)格尺寸更改，由業(yè)務部將“訂單變更通知單”交由工廠部、技術科進行技術分析，決定是否重制樣衣交客戶確認。4.4.2業(yè)務部根據更改內容調查進料及生產狀況，依據公司損失的影響程度向客戶說明，提出合理補償要求。4.4.3客戶提出的價格變更由業(yè)務部呈報副總經理，并根據與客戶協商結果作出價格更改。4.4.4客戶訂單數量或交期更改，若客戶減少或取消訂單，按4.4.2執(zhí)行。若為增加訂單或交期更改，由工廠部生產計劃員和業(yè)務部進行審核分析，可達成更改要求則按更

38、改要求執(zhí)行。若無法達成則由業(yè)務部與客戶進行溝通協調。4.4.5客戶若有其他方面的變動，由業(yè)務部負責審核，接受則以“訂單變更通知單”通知相關部門。4.5若客戶未提出變更，應依其原要求徹底執(zhí)行，除非獲客戶同意，不得擅自更改。4.6結案4.6.1結案說明4.6.2歸檔5.相關文件5.1樣衣制作控制程序6.質量記錄6.1訂單受理一覽表 6.2訂單評審記錄表 6.3客戶往來資料記錄表 6.4訂單變更通知單 6.5訂單評審專用章 訂單評審專用章中山桑芭絲服裝有限公司訂單審查專用章業(yè)務部工廠部核 準中山桑芭絲服裝有限公司文書資料管理文件公 司 保 密 制 度編號：s-01-16-01第1頁 共4頁起草：廖旭

39、東 批準：章鳳彬 日期：2001/3/10 第0次修改1總則11為保守公司秘密，維護公司的利益，制定本制度。12公司秘密是指關系公司的利益，依照一定程序確定，在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的，經公司采取保密措施并具有實用性的技術信息和經營信息。13公司的所有人員都有保守公司秘密的義務。14保守公司秘密的工作，實行積極防范，突出重點，既確保公司秘密，又便于各項工作的方針。15總經理主管保守公司秘密的工作，各部門主管在其職權范圍內負責本部門保守公司秘密的工作。16在保守公司秘密方面做出顯著成績的個人和部門，應當給予獎勵，對違反本制度者給予處罰。2秘密的范圍：21股東及董事會活動資料；22重大決

40、策方案及行動計劃；23客戶的資料及供應商資料；24財務資料；25一切裝備的技術資料；26專有技術和決竅；27重大的人事變動信息；28一切成文的規(guī)章制度和管理文件；29各類合同；210所設計的圖文資料；211公司認為其他重要的資料。中山桑芭絲服裝有限公司文書資料管理文件公 司 保 密 制 度編號：s-01-16-01第2頁 共4頁起草：廖旭東 批準：章鳳彬 日期：2001/3/10 第0次修改3密級劃分：31公司秘密的密級分為絕密機密秘密三級。311絕密是最重要的公司秘密，泄密會使公司的利益受到特別嚴重的損害；312機密是重要的公司秘密，泄密會使公司受到嚴重的損害；313秘密是一般的公司秘密，泄

41、露會使公司的利益受到損害。32屬于公司秘密的文件資料，應當在文件的右上角標明密級。33秘密等級的劃分由總經理起草，經董事長批準后，由總經理組織實施。34對公司所產生的秘密事項應當及時確定密級，最遲不得超過10日，對以往的文件應于本制度發(fā)布后三個月內整理完畢，并確定密級。35對是否屬于公司秘密和屬于何種密級不明確的事項，應由產生該事項的部門主管應在3天內擬定密級，報總經理批準 。36絕密文件的保密期限為長久，機密文件的保密期限為10年，秘密文件的保密期限為5年。4保密措施41絕密的文件資料分別由董事長和總經理親自保管，必要時也可特別委托可靠人員按照規(guī)定的制度保管，機密和秘密的文件資料由文檔秘書保

42、管。42密級文件必須在設備完善的保險裝置中保存。43非經原確定密級的人批準，任何人不得借閱復制和摘抄。接觸公司秘密的人員范圍由確定密級的人限定。44接收涉及公司秘密的傳真信件，由接收員馬上交給文檔秘書登記后，由文檔秘書交相關人員。45寄發(fā)公司秘密，由文檔秘書負責，并登記備案。46外出需攜帶公司保密文件，必須經領導批準，由文檔秘書登記，本人簽字，由文檔秘書開給保密文件外攜許可單，憑單由保安放中山桑芭絲服裝有限公司文書資料管理文件公 司 保 密 制 度編號：s-01-16-01第3頁 共4頁起草：廖旭東 批準：章鳳彬 日期：2001/3/10 第0次修改行。返回后要及時到文檔秘書處核銷登記。47對

43、涉及公司秘密的場所，非經總經理批準，任何人不準進入。48不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公司內外談論公司秘密。49對涉及公司秘密內容的會議，應采取下列保密措施：491選擇具備保密條件的會議場所；492指定參加會議人員；493確定會議內容是否傳達及傳達的范圍。494由專人記錄會議，其他人不得記錄會議內容。495會議文件分發(fā)應編號，閱后收回。410公司對主管及相關員工，每年進行兩次保密教育，定期檢查保密工作。411公司人員應養(yǎng)成良好的保密習慣，做到：4111不是自己應知道的事，不應問；4112對別人不應知道的事，不應說；412公司人員如發(fā)現公司秘密已經泄露時，應當立即采取補救措施，并及時

44、報告部門主管和總經理。部門經理應當迅速查明被泄露的公司秘密的內容和密級，造成或者可能造成危害的范圍和嚴重程度事件的主要情節(jié)和有關責任者，并將情況書面報告總經理。5解除和降低密級51符合下列條件的文件屬于可解除或降低密級：511規(guī)定的保密期限屆滿；512已有新的替代文件出現；513外界情況已經變化，原密級已無必要的文件；514發(fā)生了其他可以解密和密級降低的情況；52解密和降低密級由文檔秘書提出清單，報總經理批準后執(zhí)行；中山桑芭絲服裝有限公司文書資料管理文件公 司 保 密 制 度編號：s-01-16-01第4頁 共4頁起草：廖旭東 批準：章鳳彬 日期：2001/3/10 第0次修改53解密和降低密

45、級操作由總經理委托專人監(jiān)管，文檔秘書具體實施；54文件解密后一律當場銷毀；55銷毀程序為：公司總經理委托專人按清單一一核對正確無誤，用碎紙機或燃燒的方式進行。6獎懲61凡有下列表現之一的公司員工，公司根據其貢獻給予獎勵100-1000元，最高可按其實際貢獻的10%計算獎金：611對泄露或者非法獲取公司秘密的行為，及時檢舉的；612發(fā)現他人泄露或者可能泄露公司秘密，立即采取補救措施，避免或者減輕了損害后果的；613對公司保密工作作出了顯著成績的。62凡有下列情形之一，給予罰款5003000元，如情節(jié)嚴重，給予辭職，賠償公司經濟損失；621因疏忽大意而泄露公司秘密；622遺失公司秘密文件資料；62

46、3出賣公司秘密的或利用公司秘密為已謀利的，除賠償公司經濟損失外，還要交司法部門處理。中山桑芭絲服裝有限公司程 序 文 件顧客財產控制程序編號：s-qp-12版本/修改狀態(tài)：a/0生效日期：2002年 月 日頁碼：第1頁，共2頁擬制： 審核： 批準： 1.目的為確保顧客財產有識別、驗證、儲存和維護的方法，以及在發(fā)生丟失、損壞或不適用狀況下能加以及時處理，維護客戶利益。2.適用范圍本程序適用于對顧客提供的技術資料(技術要求、圖紙、說明、設計資料、樣衣)及生產用的面料、輔料等相關物品的控制。3.職責3.1業(yè)務部負責顧客技術資料、樣衣的接收和傳遞，以及對外事務的聯絡。3.2技術科負責顧客技術資料和樣衣

47、保存維護管理。3.3前準備部布、輔料倉負責客供面、輔料的收發(fā)、儲存與檢驗。3.4質管部負責顧客提供布、輔料的抽檢。4.工作程序4.1顧客技術資料、樣衣的保管、維護。4.1.1業(yè)務部負責對顧客提供的技術資料和樣衣進行點收，并填寫“顧客財產清單”一式二份，自存一份。4.1.2業(yè)務部將收到的客戶技術資料、樣衣及“顧客財產清單”交技術科組織樣品制作。4.1.3技術科主管或其指定的工作人員收到技術資料同樣衣后，應根據客戶類別登記“顧客財產明細表”。4.1.4技術資料和樣衣應妥善放置，并由指定專人保管，防止損壞和丟失。4.1.5其他部門因工作需要，需查閱技術資料和借用樣衣，經保管員同意后，方可登記“顧客財

48、產借用登記表”，借出查閱和借用時，應保持技術資料和樣衣的完整、清潔。4.1.6借用單位使用完畢后，應及時歸還技術科。編號：s-qp-12 版/修：a/0 頁碼：第2頁，共2頁4.1.7技術科保管員每款生產完畢后，須對客戶技術資料和樣衣進行檢查，發(fā)現損壞或丟失應及時向主管和業(yè)務部匯報，由業(yè)務部同客戶議定處理方式。4.1.8當本批生產完畢后，技術科應將技術資料和樣衣退回業(yè)務部，由業(yè)務部退還客戶。4.1.9若顧客要求公司自行處理，技術科應將技術資料依文件與資料控制程序列冊歸檔，樣衣交成品倉入庫管理。4.2顧客提供的布、輔料管理4.2.1使用顧客的料號和品名規(guī)格識別顧客提供的布、輔料。4.2.2業(yè)務部

49、業(yè)務員接到顧客提供的供料清單后，分發(fā)給前準備部布、輔料倉。4.2.3布、輔料倉管收到顧客送貨后，根據送貨清單進行布、輔料的清點核對，確定品名、規(guī)格、數量無誤后，交給質檢員檢驗。4.2.4顧客提供的物料，由質檢科iqc依送貨清單及顧客樣品執(zhí)行抽檢，具體依進料檢驗程序執(zhí)行。4.2.5顧客來料檢驗合格后，倉庫辦理入庫手續(xù)，并在顧客送貨清單上簽名，報業(yè)務部相關業(yè)務員。4.2.6顧客提供的物料如有損壞、遺失或不適用時，業(yè)務部業(yè)務員需及時通知顧客并加以處理。4.2.7顧客提供的物料，其保存、維護、發(fā)放依物料倉庫管理規(guī)程執(zhí)行。4.2.8業(yè)務部須保存來料不良及不良處理方式的記錄，至少保存一年。5相關文件5.1

50、進料檢驗程序5.2物料倉庫管理規(guī)程6.記錄6.1顧客財產明細表6.2進料檢驗單6.3顧客財產借用登記表.no.4 file生產部表格質檢科標嘜類進料檢驗單.xls.no.4 file生產部表格質檢科拉鏈類進料檢驗單.xls.no.4 file生產部表格質檢科繩帶類進料檢驗單.xls中山桑芭絲服裝有限公司程序文件管理評審程序編號：s-qp-03版本/修改狀態(tài)：a/0生效日期：2002年 月 日頁碼：第1頁，共4頁擬制：朱文君 審核： 批準： 1目的確保質量管理體系持續(xù)有效運行，不斷尋求質量改進的機會。2.適用范圍：適用于公司最高管理層對質量管理體系中各項質量活動的評審。3.職責3.1總經理負責：3.1.1主持管理評審會議；3.1.2批準管理評審計劃和管理評審報告；3.1.3批準整改措施。3.2管理者代表負責：3.2.1收集管理評審材料；3.2.2編制管理評審計劃；3.2.3編制管理評審報告；3.2.4擬訂整改措施。3.3質管部負責追蹤、驗證整改措施實施結果。3.4企管培訓部負責保存評審記錄。3.5各部門主管負責：3.5