質(zhì)量手冊2新版

1、 Q/CY-A-2001 質(zhì)量手冊分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：2001年9月1日發(fā)布 2001年9月1日實施內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 Q/CY-A-2001 質(zhì)量手冊批 準：審 核： 編 寫：于國梅內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號：0.0頁 碼：第1頁 共1頁目 錄 版次.修訂狀態(tài)：C/0序號章節(jié)號文件名稱10.0目錄20.1頒布實施令30.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標40.3企業(yè)簡介51.0 3.0手冊說明64.1總則74.2.1文件要求(總則)84.2.2質(zhì)量手冊94.2.3文件控制104.2.4質(zhì)量記錄控制115.0管理職責125.4策劃135.5職責、權(quán)限與溝通145.6管理評審156.

2、1資源提供166.2人力資源176.3基礎(chǔ)設(shè)施186.4工作環(huán)境197.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃207.2與顧客有關(guān)的過程217.3設(shè)計和開發(fā)227.4采購237.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供247.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認257.5.3標識和可追溯性267.5.4顧客財產(chǎn)277.5.5產(chǎn)品防護287.6監(jiān)視和測量裝置的控制298.1測量、分析和改進（總則）308.2.1顧客滿意318.2.2內(nèi)部審核328.2.3過程的監(jiān)視和測量338.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量348.3不合格品控制358.4數(shù)據(jù)分析368.5.1 8.5.2糾正和預(yù)防措施37附錄A質(zhì)量管理體系程序文件目錄38附錄B更改頁內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)

3、股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號：0.1頁 碼：第1頁 共1頁頒布實施令 版次.修訂狀態(tài)：C/0公司質(zhì)量手冊（以下簡稱手冊）是闡明公司質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量管理體系的文件。本手冊依據(jù)GB/T19001-2000 IDT ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求建立文件化質(zhì)量體系的要求，為實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，滿足受益者的期望，在歷年質(zhì)量體系運行的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)新的實際情況而編制的。本手冊確定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，設(shè)置了企業(yè)的組織機構(gòu)，規(guī)定了部門的質(zhì)量職能，提出了對標準各條款的控制要求。本手冊對內(nèi)是公司開展質(zhì)量管理活動應(yīng)遵循的基本法和行為準則，對外是向顧客提供對公司質(zhì)量保證體系的信任

4、，是第三方對公司進行質(zhì)量體系認證的依據(jù)。本手冊是指導(dǎo)公司質(zhì)量體系運行的指令性文件，一經(jīng)頒發(fā)，全公司各部門及各級領(lǐng)導(dǎo)、全體員工都必須認真學(xué)習和切實貫徹手冊中規(guī)定的各項內(nèi)容，落實并履行質(zhì)量職責，做到在質(zhì)量上一絲不茍，在技術(shù)上精益求精，在工作上認真負責，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，為提高公司產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)形象而奮發(fā)工作。我認命張文清為管理者代表，全權(quán)負責公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證工作。我相信在全體員工和積極參與和各職能部門的密切配合下，公司質(zhì)量體系有效運行，并將不斷完善和發(fā)展。我批準本手冊自2001年9月1日正式發(fā)布，2001年9月1日開始實施。 總經(jīng)理：2001年9月1日內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)

5、量手冊 章節(jié)號：0.2頁 碼：第1頁 共1頁質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 版次.修訂狀態(tài)：C/0質(zhì)量方針追求卓越 滿足顧客需求 通過持續(xù)改進 不斷提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。質(zhì)量目標1、 顧客滿意率達到90%以上；2、 重大投訴和重大質(zhì)量事故發(fā)生率為零；3、 主要工序產(chǎn)品合格率滿足內(nèi)控指標要求；4、 出廠水泥優(yōu)等品率高于95%以上。 質(zhì)量方針遵循企業(yè)“市場導(dǎo)向，質(zhì)量第一，嚴格管理，重在機制”的經(jīng)營方針，堅持“顧客至上，質(zhì)量第一，信譽第一”的經(jīng)營宗旨。質(zhì)量方針是企業(yè)質(zhì)量工作的基本宗旨和方向，質(zhì)量目標體現(xiàn)了總經(jīng)理和全體員工的質(zhì)量追求和向顧客的承諾?？偨?jīng)理和全體員工將始終恪守這一質(zhì)量方針，致力于建立并實現(xiàn)質(zhì)量體系的持

6、續(xù)有效運行，以科學(xué)規(guī)范的管理，嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，高度的敬業(yè)精神，切實履行崗位職責，創(chuàng)造優(yōu)異的工作質(zhì)量和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)對顧客承諾?？偨?jīng)理：2001年9月1日內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號：0.3頁 碼：第1頁 共2頁企 業(yè) 簡 介 版次.修訂狀態(tài)：C/0內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（原內(nèi)蒙古西卓子山草原水泥股份有限公司），始建于1958年，目前公司有三條450.54m的立波爾窯水泥生產(chǎn)線、14臺2.74.0m球磨機（水泥磨8臺），自備電廠一座、自備火車車皮150節(jié)，年生產(chǎn)能力100萬噸，是國內(nèi)優(yōu)質(zhì)水泥的重要生產(chǎn)基地。企業(yè)位于生產(chǎn)水泥所需的各種原材料礦群之中，由于品種齊全、儲量大、品

7、位高、易開采、運距短，形成了得天獨厚的資源優(yōu)勢。公司現(xiàn)有員工1600人，從1980年以來投入教育經(jīng)費貳仟柒佰多萬元，進入大專院校學(xué)習深造人數(shù)達1215人、取得高級專業(yè)技術(shù)資格人員16人、中級專業(yè)技術(shù)資格人員231人、初級專業(yè)技術(shù)資格人員295人、工人技師48人，在40多年的發(fā)展過程中，西水人不斷開拓進取，改進裝備和工藝技術(shù)，開發(fā)產(chǎn)品，提高質(zhì)量，為我國水泥工業(yè)由大變強、靠新出強做出了積極貢獻。公司多次躋身全國最佳效益企業(yè)500強之列，是國務(wù)院首批認定的國家二級企業(yè)，自治區(qū)重點企業(yè)，三優(yōu)帶動企業(yè)，質(zhì)量效益型企業(yè)，科技先導(dǎo)性企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)，榮獲全國總工會頒發(fā)的“五一勞動獎狀”。依靠強勁的資源品位

8、優(yōu)勢、名牌質(zhì)量優(yōu)勢、成本管理優(yōu)勢和高新技術(shù)優(yōu)勢，使公司保持了連續(xù)20多年的高盈利水平，累計實現(xiàn)利稅已超過建廠投資的10倍以上，成為自治區(qū)連年表彰的學(xué)邯鋼優(yōu)秀企業(yè)。公司具有先進完備的質(zhì)量監(jiān)測手段和質(zhì)量保證體系。采用國際標準生產(chǎn)，是國家級質(zhì)量認證和ISO9001國際質(zhì)量體系認證的雙認證企業(yè)。公司生產(chǎn)的“草原牌”水泥品種齊全、質(zhì)量優(yōu)良，各項指標均優(yōu)于國家標準。主導(dǎo)產(chǎn)品42.5R普通、42.5R復(fù)合、42.5R礦渣硅酸鹽水泥榮獲國優(yōu)、部優(yōu)、區(qū)優(yōu)、自治區(qū)名牌產(chǎn)品和著名商標稱號，被中國質(zhì)量管理協(xié)會評為“全國用戶滿意產(chǎn)品”。近年來，有9個品種水泥被中國工業(yè)設(shè)計協(xié)會確認為向“全國城鄉(xiāng)重點推薦名優(yōu)水泥”，5個品

9、種水泥被國家建材局和建設(shè)部聯(lián)合行文列為第一批向全國推薦的建材產(chǎn)品。2001年被國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局授予免檢產(chǎn)品。根據(jù)重點工程的需要，公司在國內(nèi)還率先研制開發(fā)出62.5R普通硅酸鹽水泥、375快硬硅酸鹽水泥、P型高強低堿機場道路專用水泥、325路基緩凝水泥等一批高新技術(shù)產(chǎn)品，填補了國內(nèi)空白。其中高強低堿機場道路專用水泥及生產(chǎn)方法獲“香港國際新產(chǎn)品技術(shù)博覽會金獎”。內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號：0.3頁 碼：第2頁 共2頁企 業(yè) 簡 介 版次.修訂狀態(tài)：C/0根據(jù)用戶的特殊要求，公司還可以批量生產(chǎn)62.5R高標號硅酸鹽水泥及研制開發(fā)其它各類型專用水泥。多年來“草原牌”水泥大量用于

10、國內(nèi)和自治區(qū)各大工程項目，如亞運村工程、北京西客站、神延鐵路、210國道、208國道、黃河大橋、豐鎮(zhèn)、托縣、薛家灣、達旗等特大型電廠工程，世行國際招標的河套灌區(qū)工程及援外蒙古國工程等。在舉世矚目的首都國際機場跑道改擴建工程中，以高強低堿優(yōu)勢成為首選的唯一供貨廠家，并在其后陸續(xù)支援了國內(nèi)多處機場跑道的建設(shè)，保證了現(xiàn)代化機場的高標準要求，開創(chuàng)了機場跑道必須使用高強低堿水泥的先河。為適應(yīng)改革開放、市場經(jīng)濟和中國加入WTO組織的新形勢，開拓更大的發(fā)展空間，企業(yè)制定了“轉(zhuǎn)制上市、改造擴建和組建大集團”三大戰(zhàn)略，都取得了重大成果。6000萬股“西水股份”（股票代碼600291）已于2000年7月31日在上

11、海證券交易所鳴鑼開市，成為自治區(qū)建材行業(yè)及烏海市首家上市企業(yè)；雙窯節(jié)能環(huán)保技改工程和燃用煤矸石的余熱熱電廠已投入運行，發(fā)揮出了較為顯著的經(jīng)濟和社會效益，公司日產(chǎn)2500噸新型干法窯熟料生產(chǎn)線被國家經(jīng)貿(mào)委列入重點技術(shù)改造“雙高一優(yōu)”計劃，于2001年3月開工建設(shè)，建成后可使公司生產(chǎn)高標號優(yōu)質(zhì)水泥能力達到200萬噸的規(guī)模；符合國家“總量控制、結(jié)構(gòu)調(diào)整”和“上大改小”產(chǎn)業(yè)政策的集團戰(zhàn)略也取得明顯成效。以產(chǎn)權(quán)為紐帶，以優(yōu)質(zhì)熟料為龍頭，帶動30余戶中小企業(yè)絕處逢生，健康發(fā)展，凈化了自治區(qū)的水泥市場，保證了建設(shè)工程的質(zhì)量。在國家西部大開發(fā)的戰(zhàn)略步署中，西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司將充分發(fā)揮原材料工業(yè)先行的優(yōu)勢，鞏

12、固自治區(qū)水泥行業(yè)的龍頭企業(yè)地位，不斷創(chuàng)新經(jīng)營思路，向高科技領(lǐng)域進軍，最終由傳統(tǒng)水泥制造業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)樗?鼠標的高科技企業(yè)，為自治區(qū)的經(jīng)濟騰飛做出更大貢獻。內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號：1.0 3.0頁 碼：第1頁 共2頁手 冊 說 明 版次.修訂狀態(tài)：C/01.0 范圍1.1 主題內(nèi)容本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述和闡明構(gòu)成公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)容和要求，是公司實施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量持續(xù)改進活動的綱領(lǐng)性文件。1.2 適用范圍本手冊適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理，適用與銷售、生產(chǎn)和服務(wù)活動有關(guān)的全部質(zhì)量活動。本手冊也適用于向顧客或獨立的認證機構(gòu)證實公司有能力穩(wěn)定

13、提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系有效運行、持續(xù)改進、從而達到顧客滿意。2.0 引用文件2.1 GB/T190012000 質(zhì)量管理體系 要求2.2 GB/T190002000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2.3 GB/T190042000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南2.4 中華人民共和國合同法2.5 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法2.6 本手冊引用的所有適用文件，以及上述引用文件所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊的條文。在標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修定，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用所列標準最新版本的可能性。3.0 術(shù)語本手冊采用GB/T190002000標準

14、中的術(shù)語。4.0 刪減說明4.1 刪減范圍（1）7.3設(shè)計和開發(fā) （2）7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認（3）7.5.4顧客財產(chǎn)。內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號：1.0 3.0頁 碼：第2頁 共2頁手 冊 說 明 版次.修訂狀態(tài)：C/04.2 刪減說明（1）7.3設(shè)計和開發(fā)a、公司的水泥采用成熟生產(chǎn)工藝，加上現(xiàn)行的基礎(chǔ)設(shè)施，生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠滿足目前顧客要求。b、公司新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改造一般只通過調(diào)整現(xiàn)行的生產(chǎn)工藝流程（如個別工藝參數(shù)等）實現(xiàn)，不需增添設(shè)施。采用制定質(zhì)量計劃方法即可。（2）7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認公司的水泥生產(chǎn)和服務(wù)過程工藝成熟，在生產(chǎn)過程中通過在線儀表的

15、監(jiān)視和嚴格的質(zhì)量檢驗，產(chǎn)品質(zhì)量性能指標均能得到有效的控制，不存在不能測量和只能通過破壞性試驗才能得到證實的性能指標。（3）7.5.4顧客財產(chǎn)公司的所的生產(chǎn)物資、裝置均為公司自行采購，工藝技術(shù)等知識產(chǎn)權(quán)也均為公司所有，不存在顧客的財產(chǎn)。依照ISO9001：2000標準的要求對7.3、7.5.2和7.5.4條款進行刪減，刪減后不影響公司提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任的要求。內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號：4.1頁 碼：第1頁 共1頁質(zhì)量管理體系（總則） 版次.修訂狀態(tài)：C/0公司依據(jù)GB/T190012000標準，對公司的質(zhì)量管理體系進行了策劃，建立質(zhì)量管理體系

16、：1、 公司確定草原牌系列水泥生產(chǎn)和服務(wù)過程，并確保按程序文件實施；2、 公司確定草原牌系列水泥生產(chǎn)和服務(wù)過程順序：銷售合同的簽定采礦原料制備熟料燒成水泥制成包裝銷售服務(wù)，按順序操作，確保相互關(guān)聯(lián)、相互制約；3、公司按照水泥生產(chǎn)和服務(wù)過程的還需要建立了解18個程序文件，確保水泥的生產(chǎn)和服務(wù)過程的有效運行；4、公司配備了必要的監(jiān)視、測量設(shè)備，配備了優(yōu)秀的企業(yè)管理、營銷、分析化驗等人才，根據(jù)企業(yè)發(fā)展和市場不斷變化的需要，公司對全體員工進行培訓(xùn)，確保水泥系列產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程的需要得到滿足；5、公司建立了文件化的內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序、產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序、數(shù)據(jù)分析控制程序?qū)镜纳a(chǎn)和服務(wù)各個

17、活動進行監(jiān)視和分析；6、公司建立了文件化的管理評審控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序，定期和不定期地對公司質(zhì)量管理體系進行評審，確保持續(xù)改進。內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號：4.2.1頁 碼：第1頁 共1頁質(zhì)量管理體系文件要求（總則） 版次.修訂狀態(tài)：C/0公司質(zhì)量管理體系文件包括:1、 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）；2、 程序文件：根據(jù)標準要求和公司實際情況，共編制了18個程序文件，每個程序文件具體規(guī)定了適用范圍、控制的內(nèi)容、步驟和方法。程序文件目錄見附錄A。3、 支持性文件包括各工作崗位使用的詳細作業(yè)文件，是質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)性文件，已在相應(yīng)的程序文件中列出，并匯編成冊，同

18、時將包括作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等印發(fā)至各崗位使用。4、 質(zhì)量記錄：編制了與程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等要求相對應(yīng)的質(zhì)量記錄，以便為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供客觀證據(jù)，必要時實現(xiàn)追溯，同時為質(zhì)量分析和質(zhì)量持續(xù)改進提供依據(jù)。內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號：4.2.2頁 碼：第1頁 共3頁質(zhì) 量 手 冊 版次.修訂狀態(tài)：C/01.0 范圍1.1 主題內(nèi)容本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和目標，描述和闡明了構(gòu)成公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)容和要求，是公司實施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量持續(xù)改進活動的綱領(lǐng)性文件。1.2 適用范圍本手冊適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理，適用于公司草原牌系列水泥銷售

19、、生產(chǎn)和服務(wù)活動中的全部質(zhì)量活動。本手冊也適用于向顧客或獨立的認證機構(gòu)證實公司有能力穩(wěn)定提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系有效運行、持續(xù)改進，從而達到顧客滿意。2 職責2.1 管理者代表負責質(zhì)量手冊的審核2.2 總經(jīng)理負責審批質(zhì)量手冊2.3 企業(yè)策劃部負責組織質(zhì)量手冊的編寫、修改、控制、發(fā)放和回收。3 質(zhì)量手冊的內(nèi)容和管理3.1 質(zhì)量手冊的內(nèi)容（1） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；（2） 公司組織機構(gòu)和部門職責描述；（3） 質(zhì)量管理體系的范圍，刪減內(nèi)容和理由說明（見質(zhì)量手冊說明）；（4） 對質(zhì)量管理體系文件的概述或引用；（5） 公司質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的概述。3.2 質(zhì)量手冊的管

20、理3.2.1 質(zhì)量手冊的編寫、批準和發(fā)布（1）企業(yè)策劃部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)標準的要求，結(jié)合本公司的實際情況組織質(zhì)量手冊的編寫。內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號：4.2.2頁 碼：第2頁 共3頁質(zhì) 量 手 冊 版次.修訂狀態(tài)：C/0（2）質(zhì)量手冊由管理者代表審核；（3）質(zhì)量手冊以總經(jīng)理簽發(fā)頒布實施令的形式正式批準發(fā)布，按規(guī)定的日期開始實施。3.2.2 質(zhì)量手冊的管理和控制（1） 質(zhì)量手冊由企業(yè)策劃部按照文件控制程序進行統(tǒng)一管理。（2） 質(zhì)量手冊分受控、非受控兩種狀態(tài)。受控質(zhì)量手冊用印章在封面上標識，非受控質(zhì)量手冊不做標識。（3） “受控”版本發(fā)放時登記、編號并對修改實施控制；“

21、非受控”版本發(fā)放時登記、編號不控制修改。（4） “受控”質(zhì)量手冊供公司各級中層以上管理干部使用?！胺鞘芸亍辟|(zhì)量手冊供對外宣傳介紹使用，經(jīng)管理者代表批準可提供給顧客。提供給第三方認證機構(gòu)用的質(zhì)量手冊應(yīng)為受控手冊。（5） 質(zhì)量手冊由持有人負責保管，不得丟失和外傳，人事變更時應(yīng)正式移交。使用人在貫徹執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)差錯或不符合實際情況之處，應(yīng)以文字形式通知企業(yè)策劃部。3.2.3 質(zhì)量手冊的修改與換版當質(zhì)量體系發(fā)生大變化或因企業(yè)發(fā)展需要完善質(zhì)量體系時，可對質(zhì)量手冊進行更改或換版，質(zhì)量手冊換版時應(yīng)重新進行審批。（1）出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)對質(zhì)量手冊進行修改：a、 組織機構(gòu)及職能變動；b、 經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變

22、化；c、 引用的法規(guī)和標準局部修訂；d、 發(fā)現(xiàn)手冊有原則性錯誤；e、 管理評審提出修改意見。（2）當有下列情況時，質(zhì)量手冊進行換版：內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號：4.2.2頁 碼：第3頁 共3頁質(zhì) 量 手 冊 版次.修訂狀態(tài)：C/0a、 建制變更；b、 經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；c、 依據(jù)標準換版；d、 質(zhì)量體系發(fā)生較大變化或多數(shù)章節(jié)換版、內(nèi)容變更。（3）質(zhì)量手冊的修改與換版由企業(yè)策劃部根據(jù)實際情況和需要提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。（4）質(zhì)量手冊的更改和換版按照文件控制程序中的有關(guān)規(guī)定進行。（5）質(zhì)量手冊中設(shè)更改頁，記錄更改情況。（6）質(zhì)量手冊需要修更時，所有“受控”手冊

23、都應(yīng)作相應(yīng)修改；“非受控”手冊不進行跟蹤修改。（7）修改指令以“文件更改單”的形式下發(fā)。3.2.4 本質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸管理者代表。4、 適用的程序文件4.1 文件控制程序。內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號：4.2.3頁 碼：第1頁 共2頁文 件 控 制 版次.修訂狀態(tài)：C/01 總則公司制定并實施文件控制程序，對于質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件的批準、發(fā)放、使用、更改和報廢進行控制，以確保各部室、分廠均能使用文件的有效版本，防止使用失效和作廢的文件。2 適用范圍適用于對本公司標準要求的，與質(zhì)量體系和質(zhì)量有關(guān)的所有文件，其中包括適當范圍的外來文件的控制。3 職責3.1企業(yè)策劃部負責質(zhì)量

24、手冊和程序文件管理。3.2技術(shù)部負責技術(shù)質(zhì)量文件的管理。3.3各職能部門負責相關(guān)文件的編制、會簽、歸檔和使用的管理。4 程序概要4.1 文件的控制范圍4.1.1 標準要求的，與質(zhì)量體系和質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)文件、質(zhì)量體系文件、其它管理文件均應(yīng)列為受控文件。4.1.2 受控文件應(yīng)按規(guī)定的程序?qū)ζ渑鷾?、發(fā)放、使用、更改、報廢、回收等進行控制。4.1.3 凡明確規(guī)定不對某些環(huán)節(jié)進行控制，如更改、報廢、回收或未列入受控文件清單的文件可視為非受控文件。4.2 文件的編寫、會簽與審批4.2.1 文件由各職能部門按文件編寫的有關(guān)規(guī)定編寫。4.2.2 涉及活動程序和作業(yè)方法的文件應(yīng)有相關(guān)部門會簽。4.2.3 授權(quán)人

25、按規(guī)定的審批權(quán)限進行審核、批準后下發(fā)執(zhí)行4.3 文件的管理4.3.1 企業(yè)策劃部/技術(shù)部按規(guī)定的程序，對相關(guān)文件底稿的存檔、編號、印制、標識、發(fā)放、借閱、復(fù)制、回收和銷毀進行統(tǒng)一管理。內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號：4.2.3頁 碼：第2頁 共2頁文 件 控 制 版次.修訂狀態(tài)：C/04.3.2 文件按照統(tǒng)一的方法標識受控狀態(tài)，以識別其有效性和追溯性。4.3.3 文件按批準的范圍發(fā)放，確保需使用文件的場所和部門能得到文件的有效版本。4.3.4 技術(shù)部或企業(yè)策劃部通過適當?shù)耐緩绞占嘘P(guān)外來文件的信息，及時更換最新版本。4.4 文件的更改4.4.1 文件修改時，須經(jīng)原審批部門或人員審批

26、。如原審批部門或人員因故不能審批時，可授權(quán)其他部門或人員進行審批，但必須向其提供原文件審批時的背景材料。4.4.2 文件更改時對所有受控文件進行跟蹤更改，收回作廢文件。4.4.3 作廢文件統(tǒng)一銷毀，需作為歷史資料保存的作廢文件做留用標識。，登記存檔。4.5 文件管理的各環(huán)節(jié)形成的記錄由文件管理部門按規(guī)定的要求妥善保存。5 適用程序文件5.1 文件控制程序內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號：4.2.4頁 碼：第1頁 共2頁質(zhì)量記錄控制 版次.修訂狀態(tài)：C/01、總則公司制定并實施質(zhì)量記錄控制程序?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運行中形成質(zhì)量記錄進行控制管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行

27、的客觀證據(jù)，必要時實現(xiàn)追溯的途徑，并為質(zhì)量分析和質(zhì)量改進提供依據(jù)。2、適用范圍適用于本公司與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的所有質(zhì)量記錄的控制。3、 職責3.1 公司辦公部負責質(zhì)量記錄的統(tǒng)一管理、存檔和處理。3.2 各職能部門負責對其質(zhì)量活動應(yīng)形成的質(zhì)量記錄按規(guī)定進行填寫、標識、收集、整理、保存和歸檔。4、程序概要4.1 質(zhì)量記錄的控制范圍4.1.1 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄：a、 生產(chǎn)過程記錄；b、檢驗和試驗記錄；c、設(shè)備檢修記錄；d、不合格品評審記錄；e、物資管理記錄；f、服務(wù)記錄；g、其它記錄。4.1.2 與質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄：a、質(zhì)量審核記錄；b、供方評定記錄；c、合同評審記錄；d、培訓(xùn)記錄；

28、e、文件管理記錄；內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號：4.2.4頁 碼：第2頁 共2頁質(zhì)量記錄控制 版次.修訂狀態(tài)：C/0f、糾正和預(yù)防措施記錄；g、其它記錄。4.2 質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理按規(guī)定的程序進行。4.3 質(zhì)量記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的表格或格式，用鋼筆或圓珠筆填寫，填寫時應(yīng)保證字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確并蓋章或簽字確認。4.4 質(zhì)量記錄按月整理、收集、歸檔、分類編目、保存。4.5 制定質(zhì)量記錄的統(tǒng)一編目、標識方式，應(yīng)便于存取，可追溯。4.6 合同要求時，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表查詢。4.7 各部門和生產(chǎn)分廠應(yīng)根據(jù)使用和管理需要規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，

29、并按規(guī)定的期限保存。4.8 質(zhì)量記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境下保存，防止遺失和損壞。4.9 質(zhì)量記錄保存期限到期時，部門和生產(chǎn)分廠的負責人對到期的質(zhì)量記錄予以確認，確屬可以銷毀的，需填質(zhì)量記錄銷毀清單，并由兩人監(jiān)督銷毀。5、 適用程序文件5.1 質(zhì)量記錄控制程序內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號：5.0頁 碼：第1頁 共1頁管 理 職 責 版次.修訂狀態(tài)：C/11、 總則明確總經(jīng)理職責，以利于公司質(zhì)量管理體系的建立，實施和支持改進。2、 管理承諾總經(jīng)理履行以下職責，確保質(zhì)量管理體系得到建立、實施和持續(xù)改進。（1）主持制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，頒布公司質(zhì)量手冊并對公司質(zhì)量體系的建立、完善、實施、保持

30、及持續(xù)改進等決策內(nèi)容負責。（2）對公司的質(zhì)量體系有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量負全部責任。（3）主持管理評審，對外負責對用戶的質(zhì)量承諾，對內(nèi)推動各項質(zhì)量活動的正常開展。（4）負責公司重大投標、合同評審工作。（5）任命管理者代表，授權(quán)管理、執(zhí)行和驗證人員職責和權(quán)限。（6） 協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程中各種資源的合理有效配置。（7） 明確規(guī)定各部門及各類人員承擔的質(zhì)量責任與權(quán)限。（8） 負責貫徹執(zhí)行國家和上級的政策、法規(guī)、標準要求。3、 以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理在公司內(nèi)部建立了內(nèi)外部溝通渠道，通過市場調(diào)研、走訪顧客、顧客反饋等搜集顧客的要求，并將其傳達到每個員工，使顧客要求轉(zhuǎn)化成員工工作的無形動力，同時搜集員工的意見，最終形

31、成具有公司特色的、明確的具體要求（包括對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求）。4、質(zhì)量方針（1）公司質(zhì)量方針具體見本手冊第0.2章。公司采用會議、板報、電視、廣播、培訓(xùn)等形式使全體員工充分理解公司質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并使其在產(chǎn)品質(zhì)量形成活動中得到貫徹實施。（2）在管理評審中對其適宜性、充分性和有效性進行評審。內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號：5.4頁 碼：第1頁 共1頁策 劃 版次.修訂狀態(tài)：C/O1、總則總經(jīng)理組織有關(guān)部門對公司的質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系進行策劃，確保質(zhì)量管理體系和質(zhì)量目標符合規(guī)定的要求，并具有較強的可操作性和完整性。2、質(zhì)量目標公司的總質(zhì)量目標具體見本手冊第0.2章。

32、為了保證公司總質(zhì)量目標得到貫徹落實，公司將質(zhì)量目標在決策層、管理層和執(zhí)行層進行分解，為了調(diào)動員工積極性，實行目標責任制，并與經(jīng)濟效益掛鉤。3、質(zhì)量管理體系公司建立了包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量管理體系文件，并建立質(zhì)量保證組織結(jié)構(gòu)（如圖1），為保證質(zhì)量管理體系的完整性，當上一級領(lǐng)導(dǎo)不能履行其職責時，本人必須委托其他人履行其職責。當質(zhì)量管理體系發(fā)生變動時，公司必須統(tǒng)一步驟，不得有時間和空間上的間斷。質(zhì)量保證組織機構(gòu)圖總 經(jīng) 理管 理 者 代 表生 產(chǎn) 經(jīng) 理營 銷 經(jīng) 理技 術(shù) 質(zhì) 量 部生 產(chǎn) 運 行 部人 力 資 源 部采 購 部公 司 辦 公 部企 業(yè) 策 劃 部營 銷 部物 資

33、 部 采 礦 分 廠采礦 分 廠原 料 分 廠燒 成 分 廠制 成 分 廠電收塵分廠檢 修 分 廠包 裝 分 廠內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號：5.5頁 碼：第1頁 共4頁職責、權(quán)限與溝通 版次.修訂狀態(tài)：C/11、質(zhì)量職責和權(quán)限為了有效地貫徹公司的質(zhì)量方針，確保實現(xiàn)質(zhì)量目標，本公司規(guī)定了從事與質(zhì)量直接有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證等職能部室、分廠的職責和權(quán)限，特別規(guī)范獨立行使職權(quán)的人員職責和權(quán)限。1.1 總經(jīng)理a、主持制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，頒布公司質(zhì)量手冊并對公司質(zhì)量體系的建立、完善、實施、保持及持續(xù)改進等決策內(nèi)容負責；b、對公司的質(zhì)量體系有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量負責；c、主持管理評審，對外

34、負責對用戶的質(zhì)量承諾，對內(nèi)推動各項質(zhì)量活動的正常開展；d、負責公司重大投標、合同評審工作；e、任命管理者代表，授權(quán)管理、執(zhí)行和驗證人員職責及權(quán)限；f、協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程中各種資源的合理有效配置；g、明確規(guī)定各部門及各類人員承擔的質(zhì)量責任與權(quán)限；h、負責貫徹執(zhí)行國家和上級的政策、法規(guī)、標準要求。1.2 管理者代表a、協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家政策和有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，執(zhí)行本公司的質(zhì)量體系文件。按IS09001標準的質(zhì)量體系要求建立、實施并保持質(zhì)量體系有效運行并得到持續(xù)改進；b、向總經(jīng)理報告質(zhì)量工作、質(zhì)量體系運行情況和質(zhì)量管理體系改進要求；c、組織質(zhì)量工作培訓(xùn)，全體員工應(yīng)樹立“顧客就是上帝”的觀點；d、組織實施質(zhì)

35、量體系的內(nèi)部審核，協(xié)調(diào)制定并實施糾正預(yù)防措施，實施質(zhì)量改進；e、 組織質(zhì)量體系文件編制、修訂并負責審批程序文件；f、 在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督質(zhì)量體系的運行，裁決質(zhì)量管理方面的重大問題；g、負責公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)工作。1.3 生產(chǎn)經(jīng)理a、負責公司的生產(chǎn)、工藝、設(shè)備質(zhì)量工作；b、參與制定并貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號：5.5頁 碼：第2頁 共4頁職責、權(quán)限與溝通 版次.修訂狀態(tài)：C/1c、負責審批有關(guān)技術(shù)文件；d、組織解決質(zhì)量技術(shù)問題，并參與對重大質(zhì)量事故處理決策。1.4 經(jīng)營經(jīng)理a、協(xié)助總經(jīng)理管理公司的物資供應(yīng)、產(chǎn)品銷售、服務(wù)工作

36、；b、負責審批重大采購、銷售合同；c、負責處理市場信息與用戶投訴，參與對重大質(zhì)量事故處理的決策。1.5 企業(yè)策劃部a、年初根據(jù)上年的經(jīng)濟指標完成情況，制定本年度的目標管理綜合計劃并分解到每月；b、落實各職能部門質(zhì)量職責，并將各部門的質(zhì)量活動納入經(jīng)濟責任制考核；c、負責組織質(zhì)量手冊和程序文件的修定、換版、分發(fā)和管理；d、協(xié)助管理者代表組織公司質(zhì)量體系的管理評審、內(nèi)外部質(zhì)量體系審核工作；e、負責本部門質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的保管；f、負責制定、實施本部門不合格的糾正預(yù)防措施；g、負責公司統(tǒng)計技術(shù)的組織和指導(dǎo)；1.6 技術(shù)部a、在生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負責公司生產(chǎn)全過程質(zhì)量檢驗工作；b、嚴格執(zhí)行國家標準，確

37、保出廠水泥全部質(zhì)量達到目標要求；c、負責組織不合格品的原因分析、處理和制定落實糾正預(yù)防措施；d、負責質(zhì)量統(tǒng)計工作；e、負責公司工藝技術(shù)管理、技術(shù)改造工作；f、負責本部門質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的保管；g、負責制定、實施本部門不合格的糾正預(yù)防措施。1.7 生產(chǎn)運行部a、負責基礎(chǔ)設(shè)施控制；b、負責組織生產(chǎn)準備、生產(chǎn)調(diào)度、協(xié)調(diào)生產(chǎn)計劃的實施；c、負責組織對工作環(huán)境的檢查和監(jiān)督；內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號：5.5頁 碼：第3頁 共4頁職責、權(quán)限與溝通 版次.修訂狀態(tài)：C/1d、負責本部門質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的保管；e、負責制定、實施本部門不合格糾正預(yù)防措施。1.8 營銷部a、負責公司產(chǎn)

38、品的銷售和服務(wù)工作；b、負責市場調(diào)研與預(yù)測，及時向公司反饋市場動態(tài)；c、負責本部門質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的保管；d、負責制定、實施本部門不合格的糾正預(yù)防措施。1.9 供應(yīng)部a、負責公司物資采購全過程的控制和管理；b、負責本部門質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的保管；c、負責制定、實施本部門不合格的糾正預(yù)防措施。1.10 物資部a、負責公司物資采購的驗證、貯存、發(fā)放工作；b、負責本部門質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的保管；c、負責制定、實施本部門不合格的糾正預(yù)防措施。1.11 人力資源部a、負責公司員工招聘、調(diào)動及培訓(xùn)工作；b、負責本部門質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的保管；c、負責制定、實施本部門不合格的糾正預(yù)防措施。

39、1.12 公司辦公部a、負責質(zhì)量記錄的標識、貯存、保管、保存期限和處置；b、負責本部門質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的保管；c、負責制定、實施本部門不合格的糾正預(yù)防措施。1.13質(zhì)量計量部a、負責監(jiān)視和測量裝置的歸口管理；b、負責進廠原燃材料及半成品、成品等質(zhì)量監(jiān)督和抽查并提出質(zhì)量改進意見和建議。c、負責公司原燃材料進廠、生產(chǎn)、出廠全過程的計量、能源消耗的計量；d、負責制定、實施本部門不合格的糾正、預(yù)防措施。內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號：5.5頁 碼：第4頁 共4頁職責、權(quán)限與溝通 版次.修訂狀態(tài)：C/11.14 生產(chǎn)分廠a、實施公司生產(chǎn)計劃、嚴格執(zhí)行各職能部室的管理規(guī)定；b、協(xié)助工藝技

40、術(shù)的改進工作；c、維護設(shè)備正常運行；d、要對本單位的工藝紀律、產(chǎn)品質(zhì)量進行自查；e、負責制定、實施本部門不合格的糾正預(yù)防措施；1.15 電收塵分廠a、負責電收塵器的維護和管理、窯灰的輸送；b、負責電收塵器的工藝設(shè)施管理；c、負責制定、實施本部門不合格的糾正預(yù)防措施；1.16 檢修分廠a、負責生產(chǎn)用水、電、暖供應(yīng)及公司設(shè)備維修、改造；b、負責制定、實施本部門不合格的糾正預(yù)防措施；2、 溝通2.1公司重大經(jīng)營決策以股東大會、董事會和經(jīng)理辦公會議的形式進行溝通；2.2公司以調(diào)度會議形式實現(xiàn)生產(chǎn)過程中的溝通；每月的8日、18日和28日的下午14：30（夏季為15：30）召開調(diào)度會議，由生產(chǎn)運行部召集，

41、生產(chǎn)經(jīng)理和調(diào)度長主持，最高管理層和各部門的主要負責人參加。2.2.1匯報上旬或上月生產(chǎn)經(jīng)營完成情況，檢查本旬的生產(chǎn)經(jīng)營情況和上次會議決定執(zhí)行情況，對各項工作做出評價，研究解決存在問題的具體方法并對上次會議中提出的問題進行驗證。2.2.2生產(chǎn)分廠提出生產(chǎn)過程中存在的問題及相關(guān)部門需配合解決的工作；2.2.3布置下旬或下月生產(chǎn)經(jīng)營計劃和工作安排；2.3公司視生產(chǎn)情況及突發(fā)事件可召開專題會議。生產(chǎn)過程出現(xiàn)的問題、設(shè)備問題由生產(chǎn)運行部負責，主持召開并驗證；質(zhì)量工作、技術(shù)改造由技術(shù)部主持召開并驗證；會議形成紀要，發(fā)放有關(guān)部門。2.4公司還以電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、報表、文件、內(nèi)部電視、板報、內(nèi)部刊物等形式對生

42、產(chǎn)過程、管理過程的信息進行內(nèi)部溝通。質(zhì)量管理體系職能分配表標準條款總經(jīng)理管理者代表營銷經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理公司辦公部企業(yè)策劃部人力資源部營銷部供應(yīng)部物資部技術(shù)部生產(chǎn)運行部生產(chǎn)分廠4.14.2.14.2.14.2.34.2.45.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.47.5.17.5.37.5.57.68.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5.18.5.28.5.3注：主管職責 相關(guān)職責內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號：5.6頁 碼：第1頁 共1頁管 理 評 審 版次.修訂狀態(tài)：C/11、總則公司制定并實施管理評審程序，對管理評審活動

43、進行控制，保證質(zhì)量體系有效運行，并得到持續(xù)改進。2、適用范圍適用于公司管理評審活動。3、職責3.1 總經(jīng)理：主持管理評審；審批管理評審報告。3.2 管理者代表：報告質(zhì)量體系運行情況；負責組織、協(xié)調(diào)管理評審實施計劃的落實。3.3 企業(yè)策劃部：（1） 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；（2） 負責整理各部門質(zhì)量管理體系運行總結(jié)報告，編寫公司年度質(zhì)量管理體系運行總報告；（3） 負責編寫管理評審會議紀要；（4） 負責組織落實管理評審會議決定；（5） 負責保存管理評審有關(guān)記錄。3.4 各部門根據(jù)職責、權(quán)限和各自的質(zhì)量目標對本部門質(zhì)量管理體系運行情況進行總結(jié)，交企業(yè)策劃部以便進行質(zhì)量體系運行總體總結(jié)。4、 程序概要

44、4.1 每年定期對質(zhì)量體系進行一次管理評審，兩次管理評審時間間隔最長不超過12個月，以評價質(zhì)量體系是否實現(xiàn)持續(xù)有效運行，適合實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的需要，滿足受益者期望。對不適宜的情況進行改進和完善，確保質(zhì)量體系能夠持續(xù)有地運行。4.2 在外部環(huán)境或質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，出現(xiàn)嚴重質(zhì)量事故或顧客投訴等情況時，總經(jīng)理可增加評審的頻次。4.3 管理評審的主要內(nèi)容包括質(zhì)量方針、目標和體系的實施及內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果的改進情況、顧客意見處理情況等。通過評審對質(zhì)量體系作出評價，并根據(jù)體系情況采取預(yù)防措施，實施質(zhì)量改進，促進質(zhì)量體系的完善和有效運行。4.4 管理評審活動的開展按管理評審程序的規(guī)定進行，由

45、企業(yè)策劃部組織實施，并保存評審記錄。5、 適用程序文件5.1 管理評審程序內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號：6.1頁 碼：第1頁 共1頁資源提供 版次.修訂狀態(tài)：C/11、公司根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審、對不合格品原因分析和顧客反饋來確定公司資源的需要。2、公司制定并實施了人力資源控制程序、基礎(chǔ)設(shè)施控制程序和生產(chǎn)過程控制程序，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行和增進顧客滿意所需的資源得到提供。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號：6.2頁 碼：第1頁 共2頁人力資源 版次.修訂狀態(tài)：C/11、總則公司制定并實施人力資源控制程序，對所從事對質(zhì)量有影響工作的員工進行有計劃的培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識和操作技能，使所受培訓(xùn)的員工滿足有關(guān)工作規(guī)定的需求，達到保證產(chǎn)品質(zhì)量的目的。2、適用范圍適用于對本公司所有與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的各級管理、技術(shù)、檢驗和操作人員培訓(xùn)。3、職責3.1 人力資源部負責組織員工培訓(xùn)的計劃、實施、效果評定和培訓(xùn)檔案管理。3.2 各職能部門協(xié)助進行專業(yè)職能范圍內(nèi)的培訓(xùn)和考核。3.3 各級領(lǐng)導(dǎo)負責對所轄范圍內(nèi)的人員進行質(zhì)量意識教育。3.4 各部門負責提出本部門員工的培訓(xùn)需求，組織實施部門承擔的培訓(xùn)任務(wù)。4、 程序概要4.1 人力資源配備人力資源部根據(jù)實際情況和市場需要，制定人員任職條件，報總經(jīng)理審批。根據(jù)各部門情況配