某有限責(zé)任公司質(zhì)量和食品安全管理手冊

1、XXX 有限責(zé)任公司 管理手冊依據(jù)GB/T19001-2000、CNAB-S152:2004編 號 ：版 本 序 號 ：1 審 核 ： 批 準(zhǔn) ： 持 有 部 門： 受 控 狀 態(tài)： 分 發(fā) 號：2005 年 10 月 日 發(fā) 布 2005 年 10 月 日 實(shí) 施目 錄文件更改記錄3管理手冊頒布令4管理者代表任命書5企業(yè)簡介6質(zhì)量和食品安全管理體系機(jī)構(gòu)圖7產(chǎn)品加工工藝流程圖8目的、范圍、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義94管理體系104.1總 要 求104.2文件的總要求114.2.1 總則114.2.2 管理手冊114.2.3 文件控制程序124.2.4 記錄控制程序155管理職責(zé)175.1管理承諾

2、175.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)175.3質(zhì)量和食品安全方針175.4策劃175.5職責(zé)、權(quán)限和溝通195.5.1 職責(zé)和權(quán)限195.5.2 管理者代表及貫標(biāo)小組（HACCP 小組）21質(zhì)量和食品安全管理體系主要職責(zé)分配表225.5.3 溝通245.6 管理評審控制程序255.7 HACCP 體系基本要素285.8 HACCP 體系設(shè)計(jì)295.8.1 產(chǎn)品描述295.8.2 預(yù)期用途305.8.3 流程圖及布置圖315.8.4 危害分析406資源管理416.1資源的提供416.2人力資源控制程序426.3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序446.4工作環(huán)境管理程序467產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)477.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃477.2與顧客

3、相關(guān)過程控制程序487.3設(shè)計(jì)和開發(fā)497.4采購控制程序357.5生產(chǎn)和服務(wù)提供547.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制547.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識和可追溯性控制程序7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)控制程序7.6監(jiān)視和測量裝置控制程序 7.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序8測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核控制程序8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序8.3.1 不合格品控制程序8.3.2 通知和召回控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施控制程序8.5.3 預(yù)防措

4、施控制程序附錄 1手冊條款與 GB/T19001、CNAB-S152 條款對照表文 件 更 改 記 錄JL:06頁碼章節(jié)修改方式修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容批準(zhǔn)日期批準(zhǔn)人 管 理 手 冊 頒 布 令為建立和完善質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系，提高公司質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)參與市場競爭的能力。公司依據(jù) GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求和 CNAB-S152:2004食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)編制了本管理手冊。手冊包括公司質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的范圍、GB/T19001- 2000 和 CNAB-S152:2004 標(biāo)準(zhǔn)要求建立的程序文件、公司認(rèn)為有必要建立的其它程序文件、質(zhì)量管理體系和

5、食品安全管理體系過程之間的相互作用的表述等內(nèi)容。本手冊是公司質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系運(yùn)行必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是公司各項(xiàng)質(zhì)量和食品安全工作的基本準(zhǔn)則和指南，也是提供質(zhì)量保證和第三方審核的依據(jù)。經(jīng)審核，本手冊符合國家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)的要求，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，并于 2005 年 11 月日起正式實(shí)施。本公司所編制的其它質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系文件必須與本管理手冊保持一致。有限責(zé)任公司董事長：年月日管 理 者 代 表 任 命 書為確保有限責(zé)任公司的管理體系，按照 ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求、CNAB-S152:2004基于 HACCP 的食品安全管理體系規(guī)范建

6、立及有效地運(yùn)行，保證有限責(zé)任公司頒布的管理手冊得以嚴(yán)肅認(rèn)真地貫徹落實(shí)，經(jīng)公司董事會會議研究決定，特任命同志為有限責(zé)任公司的管理者代表（即 HACCP 小組組長），任期三年，并授權(quán)如下：1、按照 GB/T190012000 和 CNAB-S152:2004 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量和食品安全管理體系；2、直接向組織的最高管理者報告質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的有效性和適宜性，以進(jìn)行評審，作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；3、組織貫標(biāo)（即貫徹執(zhí)行 GB/T190012000 和 CNAB-S152:2004 標(biāo)準(zhǔn)） 小組工作;4、確保在整個組織內(nèi)提高公司全體員工的質(zhì)量意識和食品安全意識；5、負(fù)責(zé)管

7、理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。有限責(zé)任公司董事長：2005 年 9 月 20 日公司簡介質(zhì)量和食品安全管理體系機(jī)構(gòu)圖加工工藝流程圖目的、范圍、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義管理手冊版序/修改：1/01 目的和應(yīng)用范圍1.1 目的本手冊依據(jù) GB/T19001-2000 和 CNAB-S152:2004 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司質(zhì)量管理和食品安全管理體系要求，用于實(shí)施質(zhì)量管理活動，幫助組織關(guān)注影響食品安全的危害，并系統(tǒng)地識別和落實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)；用于證明公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和相關(guān)的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效運(yùn)行不斷增強(qiáng)顧客滿意。1.2 應(yīng)用范圍本管理手冊適用于：指導(dǎo)和控制本組織質(zhì)量和食品安全管理工作。

8、內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評價組織滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力。1.3 刪減條款及其說明本手冊內(nèi)容包括 GB/T19001-2000 中除 7.3 以外的內(nèi)容和 CNAB-S152:2004標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容。本組織不存在采用新材料、使用新設(shè)備生產(chǎn)具有新功能的產(chǎn)品，在產(chǎn)品生產(chǎn)和加工過程中也不存在改變產(chǎn)品性能和功能的過程，所以不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程。且刪減 7.3 過程的體系也能保障組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品。組織對產(chǎn)品外觀形狀、體積、包裝的改進(jìn)過程，執(zhí)行 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程的相關(guān)要求。故刪減該條款。體系覆蓋的產(chǎn)品：體系覆蓋的部門：體系覆蓋的活動：加工和服務(wù)涉及的所有活動。體系覆蓋的生產(chǎn)

9、現(xiàn)場：2術(shù)語和定義本手冊采用 GB/T19000-2000、CNAB-S152:2004 和 JL:05 中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。3法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)見外來文件清單，JL:05。本手冊要求執(zhí)行的相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，必須是最新版本的有效文件。4 管理體系管理手冊版序/修改：1/04 管理體系4.1 總要求公司應(yīng)按GB/T19001-2000和CNAB-S152:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本行業(yè)的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況，建立質(zhì)量和食品安全管理體系，形成文件，嚴(yán)格貫徹實(shí)施文件要求，使質(zhì)量和食品安全管理體系得到有效的運(yùn)行和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。a 應(yīng)從管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視和測量四個方面識別體系

10、所需的過程、子過程及其在公司中的應(yīng)用。（見本手冊 5-8 章的內(nèi)容）。b 通過質(zhì)量和食品安全管理體系機(jī)構(gòu)圖、產(chǎn)品生產(chǎn)加工流程圖，以及對質(zhì)量和食品安全管理體系各過程的描述，確定這些過程的順序和相互關(guān)系。c 通過編制管理手冊、牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）、SSOP、作業(yè)指導(dǎo)書，并采用相關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確定這些過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。d通過人、機(jī)、料、法、環(huán)的提供和控制獲得必要的資源，通過內(nèi)外部溝通和各種監(jiān)視測量活動獲得必要的信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視。e 制定監(jiān)視、測量和分析這些過程的程序并組織實(shí)施。f依據(jù)上述活動的結(jié)果，尋找改進(jìn)的機(jī)會，分析原因，采取必要的措施，

11、以實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。本公司質(zhì)量和食品安全管理體系覆蓋的所有過程均不存在外包。4.2 文件要求管理手冊版序/修改：1/04.2 文件要求4.2.1 總則管理體系文件包括：a 質(zhì)量和食品安全目標(biāo)及其考核辦法；b 管理手冊（含質(zhì)量和食品安全方針、程序文件）；c牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）、SSOP 文件（衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序）和作業(yè)指導(dǎo)書（包括如操作規(guī)程、管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、HACCP 計(jì)劃等）；d 相關(guān)外來文件；e 相關(guān)記錄。所有質(zhì)量和食品安全管理體系文件以紙張的形式存在。4.2.2 管理手冊本手冊由管理者代表組織編制并審核，最高管理者批準(zhǔn)。手冊包括：a質(zhì)量和食品安全

12、管理體系的范圍；bGB/T19001-2000 和 CNAB-S152:2004 標(biāo)準(zhǔn)要求建立的程序文件、組織認(rèn)為有必要建立的其它程序文件以及 GMP 文件和SSOP 文件的引用；c質(zhì)量和食品安全管理體系過程之間的相互作用的表述。本手冊是公司質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文 件，是公司各項(xiàng)質(zhì)量和食品安全工作的基本準(zhǔn)則和指南，也是提供質(zhì)量保證和 第三方審核的依據(jù)。因此必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并按文件控制程序進(jìn)行控制。4.2 文件要求管理手冊版序/修改：1/04.2.3 文件控制程序4.2.3.1 目的對質(zhì)量和食品安全管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保在對管理體系的有效運(yùn)行至關(guān)重要的

13、所有操作點(diǎn)及其它相關(guān)場所使用文件的有效版本，防止誤用過期作廢及失效的文件，確保質(zhì)量和食品安全管理體系的有效運(yùn)行。4.2.3.2 適用范圍本程序適用于與質(zhì)量和食品安全管理體系要求有關(guān)的所有文件。4.2.3.3 職責(zé)1） 最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)和管理手冊、 良好操作規(guī)范（GMP）、SSOP、HACCP 計(jì)劃。2） 管理者代表（即HACCP 小組組長）負(fù)責(zé)審核管理手冊、GMP，批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書、SSOP、SSM 方案，負(fù)責(zé)組織對體系文件的定期評審。3） 綜合部負(fù)責(zé)文件控制，負(fù)責(zé)外來文件的收集和更新。4） 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用與保管。4.2.3.4 程序1） 文件的范圍

14、質(zhì)量和食品安全管理體系文件包括；質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)、管理手冊（含程序文件）、GMP、SSOP、其它作業(yè)指導(dǎo)書、計(jì)劃、記錄、外來文件（與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和國家、行業(yè)、顧客的各種與質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等）。2） 文件的編制、批準(zhǔn)a 質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)由最高管理者制定和批準(zhǔn)。b 管理手冊、GMP、SSOP、作業(yè)指導(dǎo)書由管理者代表組織相關(guān)人員編寫。c 管理手冊、GMP、SSOP、在發(fā)布前由管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。d 作業(yè)指導(dǎo)書由管理者代表負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。e外來文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)識別，綜合部負(fù)責(zé)收集，最高管理者以批準(zhǔn)發(fā)放的形式控制其分發(fā)。f 計(jì)劃的編制和批準(zhǔn)在計(jì)劃形成的過程文件中作

15、出規(guī)定。g 各種記錄表格由管理者代表編制，不經(jīng)批準(zhǔn)。3) 文件的標(biāo)識a 外來文件使用其原有編號和名稱。其它文件的編號方法如下：文件分類編號管理手冊-ZS-2005作業(yè)指導(dǎo)書、計(jì) 劃-記錄JL:注：、手冊、文件、JL記錄、 從 01 開始的流水號4.2 文件要求管理手冊版序/修改：1/0b文件分為受控和非受控，本公司使用的質(zhì)量和食品安全管理體系文件均為受控文件，由綜合部在文件上加蓋“受控”章，同時編制文件分發(fā)號。提供給顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量和食品安全管理體系文件為非受控文件（即不實(shí)施經(jīng)評審后的修改），非受控文件不加蓋“受控”章也不編制分發(fā)號。公司只負(fù)責(zé)對受控文件進(jìn)行評審或修改。4) 文件的發(fā)放a文

16、件的發(fā)放應(yīng)先由綜合部填寫文件收發(fā)記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后再發(fā)放到相關(guān)部門，發(fā)放數(shù)量應(yīng)滿足質(zhì)量和食品安全管理和產(chǎn)品加工的需要。b 文件領(lǐng)用人在文件收發(fā)記錄上簽名，領(lǐng)取文件。c當(dāng)受控文件破損不能使用時，由文件使用人交回破損文件，由綜合部補(bǔ)發(fā)新文件，并按 5）中的相關(guān)規(guī)定將破損文件銷毀。d受控文件丟失后，丟失人不得隨意借用他人的文件復(fù)印，應(yīng)提出書面申請說明情況，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合部給予補(bǔ)發(fā)，并注明丟失文件作廢。5) 文件的評審、更改和處置a由綜合部及時收集外來文件的最新版本，對所有的外來文件由管理者代表以批準(zhǔn)文件收發(fā)記錄的形式評審其適宜性。對外來文件不得進(jìn)行任何更改。b其它質(zhì)量和食品安全管理

17、體系文件，每年至少一次，由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行集中評審并做出更改決定。由綜合部對所有需要更改的文件實(shí)施更改，并對更改的有效性負(fù)責(zé)。c 文件更改的方式劃改：當(dāng)同一頁的更改內(nèi)容不超過三處時可進(jìn)行劃改。用一條橫線劃去不適宜的內(nèi)容，將適宜的填寫在右上方，同時填寫文件更改記錄附在文件的首頁。 換頁：當(dāng)同一頁的更改內(nèi)容超過三處時可進(jìn)行換頁。同時填寫文件更改記錄附在文件的首頁。 換版：文件需要進(jìn)行大幅度修改時，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。以從 1 開始的流水號作為版本序號。d文件更改后由原文件批準(zhǔn)人在文件更改記錄或新版文件上進(jìn)行再批準(zhǔn)。e作廢的文件由綜合部按文件收發(fā)記錄如數(shù)收回，及時在原

18、文件的每一頁上蓋“作廢”印章或撕毀，并在文件收發(fā)記錄中做出收回、作廢或撕毀標(biāo)識。由于法律和（或）保留信息等方面的需要而保存的失效文件，由綜合部標(biāo)明“作廢留用”字樣方可留用。6) 文件管理a綜合部應(yīng)建立公司質(zhì)量和食品安全管理體系文件清單，各部門應(yīng)建立本部門質(zhì)量和食品安全管理體系文件清單。文件使用者必須按文件規(guī)定執(zhí)行，并保存好所有使用文件，不得擅自更改、復(fù)印和外借。b需臨時借閱文件的人員，應(yīng)填寫文件借閱申請紀(jì)錄，經(jīng)管理者代表批4.2 文件要求管理手冊版序/修改：1/0準(zhǔn)后方可借閱文件，借閱者應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還文件，到期不歸還，應(yīng)由綜合部收回。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。c 文件保存期限

19、應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求d 有效文件均以紙張的形式存在。7) 外來文件的控制按上述 4.2.3.4 2)、3）、5）等有關(guān)條款要求進(jìn)行控制。4.2.3.5 相關(guān)記錄1) 文件收發(fā)記錄2) 文件更改記錄3) 質(zhì)量和食品安全管理體系文件清單4) 文件借閱申請紀(jì)錄4.2 文件要求管理手冊版序/修改：1/04.2.4 記錄控制程序4.2.4.1 目的通過對記錄進(jìn)行控制，提供證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、質(zhì)量和食品安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。4.2.4.2 適用范圍適用于質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行中所有相關(guān)記錄。4.2.4.3 職責(zé)1） 管理者代表負(fù)責(zé)相關(guān)記錄表格的編制及記錄的填寫指導(dǎo)。2） 各部

20、門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)記錄的填寫、收集、交綜合部存檔。3） 綜合部負(fù)責(zé)相關(guān)記錄表格的印制及記錄的匯總歸檔。4） 記錄填寫人員負(fù)責(zé)記錄填寫的及時性、完整性，正確性及真實(shí)性。4.2.4.4 程序1） 記錄范圍GB/T19001-2000 和 CNAB-S152:2004 中規(guī)定的記錄、本手冊每一章節(jié)中所列的“相關(guān)記錄”，（見質(zhì)量和食品安全記錄清單）。GB/T19001-2000 和 CNAB-S152:2004 中沒有要求形成記錄的過程可以不形成記錄。2） 記錄表格控制a 記錄表格的內(nèi)容應(yīng)符合 GB/T19001 和 CNAB-S152:2004 相關(guān)條款的要求， 并編號，記錄的編號見文件控制程序4.2

21、.3.4、3) 文件的標(biāo)識的要求。b 管理者代表負(fù)責(zé)記錄表格的編制和更改，綜合部負(fù)責(zé)表格的印制。3) 記錄填寫和管理要求記錄只能用藍(lán)色或黑色的筆填寫，而且要填寫及時、正確、完整、字跡清晰、能準(zhǔn)確辯認(rèn)，不得任意涂改，不得亂寫亂畫，不得用鉛筆填寫。當(dāng)填寫錯誤需更改時，應(yīng)將錯誤處用斜線劃去，將正確的書寫于右上角，并使劃去的內(nèi)容可以辨認(rèn)。檢驗(yàn)報告不允許更改。記錄應(yīng)易于檢索，并定期由與該過程有關(guān)的直接管理者復(fù)核。4) 記錄的收集a 綜合部應(yīng)建立公司質(zhì)量和食品安全記錄清單，各部門應(yīng)建立本部門質(zhì)量和食品安全記錄清單。記錄填寫人應(yīng)按本程序的記錄填寫要求進(jìn)行填寫。各種記錄不得擅自更改、復(fù)印和外借。b 各部門對本

22、部門質(zhì)量和食品安全記錄進(jìn)行收集整理，并報綜合部存檔。4.2 文件要求管理手冊版序/修改：1/05)記錄需要臨時借閱時，應(yīng)填寫記錄借閱申請單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可借閱。6) 記錄的貯存、保護(hù)a記錄存貯時要求防丟失、防損壞、防潮、防變質(zhì)、防火、防蟲蛀，便于檢查和查閱。b記錄保存期限應(yīng)在質(zhì)量和食品安全記錄清單中作出規(guī)定，其保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求。7) 記錄的銷毀對于已達(dá)到保存期限的記錄，由綜合部填寫記錄銷毀清單經(jīng)管理者代 表批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀，執(zhí)行銷毀應(yīng)有兩個人在場，并在記錄銷毀清單上簽字。4.2.4.5 相關(guān)文件文件控制程序4.2.4.6 相關(guān)記錄1) 質(zhì)量和食品安全記錄清單2)

23、 記錄借閱申請單3) 記錄銷毀清單5 管理職責(zé)管理手冊版序/修改：1/05 管理職責(zé)5.1 管理承諾本公司的最高管理者是公司的董事長，他應(yīng)通過以下活動對建立、實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所做出的承諾提供證據(jù)：a采用培訓(xùn)、會議等形式向公司全體員工及時傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b為明確質(zhì)量和食品安全管理活動的方向，為識別、分析和控制與食品安全有關(guān)的危害制定質(zhì)量和食品安全方針，并納入管理手冊發(fā)布實(shí)施。c確保在質(zhì)量和食品安全方針的框架內(nèi)建立質(zhì)量和食品安全目標(biāo)，并分解到公司的相關(guān)部門和層次上。d 進(jìn)行管理評審，其具體方法執(zhí)行本手冊 5.6 管理評審控制程序。e確保質(zhì)量和食品安全

24、管理體系所需人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等方面資源的獲得。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保通過執(zhí)行本管理手冊中與顧客相關(guān)過程控制程序，確定顧客的要求，并通過質(zhì)量和食品安全管理體系的有效運(yùn)行滿足顧客要求。5.3 質(zhì)量和食品安全方針a質(zhì)量和食品安全方針是由最高管理者制定并正式發(fā)布的總的質(zhì)量和食品安全宗旨和方向，它應(yīng)與公司總的宗旨以及顧客、管理機(jī)關(guān)和組織自身對質(zhì)量和食品安全的要求相關(guān)且與之相符。b 質(zhì)量和食品安全方針要對滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求作出承諾， 對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性作出承諾。c質(zhì)量和食品安全方針應(yīng)為質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的制定和評審提出原則性

25、的要求。d 最高管理者應(yīng)通過會議、培訓(xùn)等形式確保質(zhì)量和食品安全方針得到傳達(dá)， 使全體員工正確理解質(zhì)量和食品安全方針，并在各自的崗位上圍繞質(zhì)量和食品 安全方針開展工作。e 最高管理者應(yīng)通過管理評審對質(zhì)量和食品安全方針進(jìn)行定期評審和修訂， 確保質(zhì)量和食品安全方針的持續(xù)適宜性。f 最高管理者應(yīng)針對質(zhì)量和食品安全方針，確保實(shí)施與外界溝通的適用程序。5 管理職責(zé)管理手冊版序/修改：1/0組織的質(zhì)量和食品安全方針是：5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)最高管理者應(yīng)制定組織質(zhì)量和食品安全目標(biāo)，并確保將組織質(zhì)量和食品安全目標(biāo)分解到各部門和車間，即建立各部門和車間的分目標(biāo)。質(zhì)量和食品安全目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的

26、內(nèi)容，應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量和食品安全方針保持一致。組織的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)是：質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的分解及考核見質(zhì)量和食品安全目標(biāo)及其考核辦法。5.4.2 質(zhì)量和食品安全管理體系策劃最高管理者應(yīng)：a) 按照GB/T19001-2000和CNAB-S152:2004標(biāo)準(zhǔn)要求，對質(zhì)量和食品安全管理體系進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果應(yīng)滿足組織質(zhì)量和食品安全方針、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)、質(zhì)量和食品安全管理體系總要求,并符合GB/T19001-2000和CNAB-S152:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求；b)對體系范圍內(nèi)所有已知的潛在危害進(jìn)行識別與評估，并且對所有確定的危害予以控制，以確保組織的產(chǎn)品不傷害消費(fèi)者和（或）使用人；c)

27、在對質(zhì)量和食品安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，保持質(zhì)量和食品安全管理體系的完整性；d)建立適當(dāng)?shù)那烙兄诠┓?、顧客和其它與組織產(chǎn)品的質(zhì)量和食品安全有關(guān)的相關(guān)方的溝通。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限最高管理者通過質(zhì)量和食品安全管理體系職責(zé)分配表和下述描述規(guī)定組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限。5.5.1.1 最高管理者的職責(zé)和權(quán)限a 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b 制訂質(zhì)量和食品安全方針；c 確定質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的制訂；d 進(jìn)行管理評審；e 確保人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等資源的獲得；f 組織 HACCP 小組的工作。5.5.1.2 管理者代表（HACCP 小組副組長）的職責(zé)和

28、權(quán)限（見 5.5.2）5.5.1.3 綜合部的職責(zé)和權(quán)限5 管理職責(zé)管理手冊版序/修改：1/0a 負(fù)責(zé)文件控制，外來文件的收集和更新。b 負(fù)責(zé)相關(guān)記錄表格的印制及記錄的匯總歸檔。c 負(fù)責(zé)制定崗位能力要求，制定并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。d 負(fù)責(zé)員工身體健康檢查工作，并建立職工健康檔案。5.5.1.4 銷售部的職責(zé)和權(quán)限a負(fù)責(zé)收集和評審顧客要求，獲取顧客對產(chǎn)品及其服務(wù)的滿意程度，并提供相應(yīng)的售后服務(wù)。b 負(fù)責(zé)對已交付的不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處置。5.5.1.5 生產(chǎn)部的職責(zé)和權(quán)限a 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的檢修、保養(yǎng)、巡回檢查，工作環(huán)境的管理。b 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證、標(biāo)識和防護(hù)。c 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的加工、標(biāo)識和防護(hù)。d

29、負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的驗(yàn)證、維護(hù)、使用和記錄。e 負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行識別、確定、標(biāo)識、隔離和處置。f 負(fù)責(zé)評估關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)測結(jié)果。5.5.1.6 技術(shù)部的職責(zé)和權(quán)限a 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、顧客財產(chǎn)、半成品和成品的驗(yàn)證、監(jiān)視和測量。b 負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行識別和確定。5.5.1.7 后勤部的職責(zé)和權(quán)限a 負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的清潔和維護(hù)。b 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的提供和維護(hù)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品在庫存期間及交付過程中的防護(hù)。負(fù)責(zé)組織對供方、外包方的評價和控制，實(shí)施采購活動。5.5.1.8 內(nèi)審員（驗(yàn)證員）職責(zé)和權(quán)限a、負(fù)責(zé)質(zhì)量和 HACCP 體系的內(nèi)部審核和系統(tǒng)驗(yàn)證。b、對內(nèi)審的公正性、獨(dú)立性、客觀性負(fù)責(zé)。c、指導(dǎo)責(zé)任部門落實(shí)不符合

30、項(xiàng)的糾正措施，并負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的跟蹤。5.5.1.9 檢驗(yàn)員（衛(wèi)生監(jiān)督員）職責(zé)和權(quán)限a. 負(fù)責(zé)按技術(shù)要素和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品及過程進(jìn)行檢驗(yàn)，作出合格與否的判定及記錄，并對檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。b.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識及不合格品隔離的監(jiān)督工作。c. 負(fù)責(zé) CCP 的控制和記錄，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵限值偏離時及時上報。5.5.1.10 操作人員職責(zé)和權(quán)限a. 負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書、GMP 和 SSOP 等要求進(jìn)行操作。b. 負(fù)責(zé)搞好本崗位的現(xiàn)場管理。c. 負(fù)責(zé)搞好相關(guān)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。d. 保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。5.5.1.11 外請專家的職責(zé)和權(quán)限5 管理職責(zé)管理手冊版序/修改：1/05.5.2 管理者代表（即 HAC

31、CP 小組副組長）及貫標(biāo)小組（HACCP 小組）5.5.2.1 最高管理者任命項(xiàng)目部經(jīng)理張瑩為管理者代表。同志在有效履行其項(xiàng)目部經(jīng)理職責(zé)的同時，全權(quán)代表組織最高管理者主持和處理本組織質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的日常工作，并確保履行以下的職責(zé)：1、按照 GB/T190012000 和 CNAB-S152:2004 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量和食品安全管理體系；2、直接向組織的最高管理者報告質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的有效性和適宜性，以進(jìn)行評審，作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；3、負(fù)責(zé)貫標(biāo)（即貫徹執(zhí)行 GB/T190012000 和 CNAB-S152:2004 標(biāo)準(zhǔn)） 小組的具體工作;4、

32、確保在整個組織內(nèi)提高全體員工的質(zhì)量意識和食品安全意識；5、負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。5.5.2.2 最高管理者批準(zhǔn)組建 HACCP 小組（貫標(biāo)小組），為 HACCP 小組組長，張瑩為 HACCP 小組副組長，HACCP 小組由各部門第一責(zé)任人及相關(guān)專業(yè)人員組成，小組成員的職責(zé)為：1、組長職責(zé)和權(quán)限：全權(quán)領(lǐng)導(dǎo) HACCP 小組工作，為建立、開發(fā)、保持和評審 HACCP 管理體系提供必要的資源。2、副組長職責(zé)和權(quán)限：1）負(fù)責(zé)完成體系的策劃、建立、運(yùn)行及認(rèn)證工作，確保體系正常運(yùn)行并獲得認(rèn)證證書。有權(quán)就 HACCP 小組工作中必需的資源向最高管理者提出申請。2）組織小組成員認(rèn)真執(zhí)行策劃要求，及時

33、準(zhǔn)確地完成所策劃的工作。有權(quán)對小組成員的工作進(jìn)度及工作質(zhì)量實(shí)施考核。3）按照策劃要求招聘員工并組織培訓(xùn)，對培訓(xùn)的有效性負(fù)責(zé)。有權(quán)依據(jù)培訓(xùn)結(jié)果對員工進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓ぷ髡{(diào)配和處置。4）組織全體員工認(rèn)真執(zhí)行管理體系要求。有權(quán)對體系的執(zhí)行效果實(shí)施考核。2、組員職責(zé)：1）認(rèn)真執(zhí)行體系策劃要求，及時準(zhǔn)確地完成 HACCP 小組的具體工作。對于組織在 HACCP 管理體系的范圍和應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品、過程和危害，應(yīng)具備與之有關(guān)的知識和經(jīng)驗(yàn)。并提供證明滿足上述要求的證據(jù)。2）組織員工認(rèn)真執(zhí)行體系要求，對體系運(yùn)行的有效性負(fù)責(zé)。有權(quán)就體系運(yùn)行效果對員工實(shí)施考核。質(zhì)量和食品安全管理體系主要職責(zé)分配表手冊條款活動內(nèi)容領(lǐng)導(dǎo)層職

34、能部門最高管理者管理者代表技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部綜合部文 件 控 制4.2.3文 件 的 控 制記 錄 控 制4.2.4記 錄 的 控 制質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)5.35.4.1質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的制定與分解職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定和溝通管 理 評 審5.6管理評審的實(shí)施HACCP 體系基本要素5.7確定要素，制定 HACCP計(jì)劃和 SSM 措施HACCP 體系設(shè)計(jì)5.8進(jìn)行產(chǎn)品描述，確定預(yù)期用途，確定流程圖及布置圖、進(jìn)行危害分析人 力 資 源6.2崗位能力要求的制定培訓(xùn)、聘用等措施的實(shí)施及其有效性評價基 礎(chǔ) 設(shè) 施6.3基礎(chǔ)設(shè)施的提供基礎(chǔ)設(shè)施的管理工 作 環(huán) 境6.4工作環(huán)境

35、的管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的識別7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3與 顧 客 的 溝 通采購7.4對供方的評價與控制采購過程的實(shí)施采購產(chǎn)品的驗(yàn)證外包方的控制手冊條款活動內(nèi)容領(lǐng)導(dǎo)層職能部門最高管理者管理者代表技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部綜合部生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控標(biāo)識和可追溯性7.5.3產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性的控制顧 客 財 產(chǎn)7.5.4顧客財產(chǎn)的驗(yàn)證、使用和控制產(chǎn) 品 防 護(hù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施監(jiān)視和測量裝置的控制7.6監(jiān)視和測量裝置的檢定或校準(zhǔn)監(jiān)視和測量裝置的使用和維護(hù)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.7質(zhì)量和食品安全管理體系

36、主要職責(zé)分配表制顧 客 滿 意8.2.1顧客滿意程度的測量顧客滿意程度信息的利用內(nèi) 部 審 核8.2.2內(nèi)部審核的實(shí)施過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不合格品控制8.3.1不合格品的控制通知和召回8.3.2數(shù) 據(jù) 分 析8.4數(shù)據(jù)的收集和分析持 續(xù) 改 進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)的策劃和實(shí)施糾正、預(yù)防措施8.5.28.5.3糾正和預(yù)防措施實(shí)施注：主辦(或主管)協(xié)辦配合5 管理職責(zé)管理手冊版序/修改：1/05.5.3 溝通最高管理者確保通過培訓(xùn)、會議、口頭溝通、文件傳閱、專訪、顧客意見調(diào)查等多種形式，使管理體系的有效性和食品安全信息得到充分地溝通，包

37、括（但不限于）：a) 影響食品安全崗位員工間的溝通；b) HACCP小組的信息；c) 供方的信息；d) 消費(fèi)者反饋的要求得到滿足的信息；e) 與外部組織有關(guān)的食品安全信息 ；f) 與其它相關(guān)方的溝通。最高管理者授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)溝通的管理工作，并負(fù)責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通。HACCP 小組成員應(yīng)在日常工作中重點(diǎn)關(guān)注并及時充分地收集可能影響食品安全的任何工藝變化。收集的信息以書面的形式及時傳遞給管理者代表，由HACCP 小組集體確定糾正或預(yù)防措施。5 管理職責(zé)管理手冊版序/修改：1/05.6 管理評審控制程序5.6.1 目的定期對質(zhì)量和食品安全管理體系進(jìn)行系統(tǒng)評審，評價包括質(zhì)量和食品安全方

38、針、目標(biāo)在內(nèi)的質(zhì)量和食品安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，以確保質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足顧客要求并實(shí)現(xiàn)組織聲明的質(zhì)量和食品安全方針。5.6.2 適用范圍5.6.3 職責(zé)1）最高管理者批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃，主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審報告。2）管理者代表向最高管理者報告質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的制定、組織實(shí)施及協(xié)調(diào)工作，編制管理評審報告，指導(dǎo)、驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況。3）各部門負(fù)責(zé)收集并提供與本部門相關(guān)的評審輸入資料，負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。5.6.4 程序1） 管理評審的頻次一般情況下每年至少進(jìn)行一次管理評審。如下

39、特殊情況可增加評審頻次：a 質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)需要修改。b 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整。c 組織經(jīng)營策略、方針、市場環(huán)境發(fā)生重大變化。d 質(zhì)量和食品安全管理體系文件有重大修改或補(bǔ)充。e 最高管理者認(rèn)為有必要時。2） 管理評審人員最高管理者、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及最高管理者認(rèn)為需要參加的人員。3） 管理評審計(jì)劃管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，內(nèi)容包括：評審的目的、時間、評審人員、評審內(nèi)容、評審輸入資料的安排及其它準(zhǔn)備工作要求等。管理評審計(jì)劃報最高管理者批準(zhǔn)后分發(fā)到各部門及相關(guān)人員，以便按計(jì)劃要求做好準(zhǔn)備工作。4） 評審輸入5 管理職責(zé)管理手冊版序/修改：1/0a由管理者代表提供質(zhì)量和食品安全

40、管理體系各過程的運(yùn)行情況、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的完成情況、以往管理評審的措施驗(yàn)證情況 、內(nèi)部和外部審核結(jié)果、糾正預(yù)防措施實(shí)施情況、可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更及改進(jìn)的建議。b 由銷售部提供采購產(chǎn)品供應(yīng)、市場調(diào)研、顧客意見反饋、顧客回訪及服務(wù)、投訴的處理、緊急事件的發(fā)生、交付后的不合格品情況，通知和召回事件的處理和分析等情況，提供預(yù)防和糾正措施的制訂、實(shí)施和檢查結(jié)果以及可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更及改進(jìn)的建議。c 由生產(chǎn)部提供資源管理、質(zhì)量和食品安全成本管理、加工過程控制、HACCP 計(jì)劃和SSM 方案執(zhí)行的符合性，SSOP的控制、產(chǎn)品的質(zhì)量等情況， 提供預(yù)防和糾正措施的制訂、實(shí)施

41、和檢查結(jié)果以及可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更及改進(jìn)的建議。d由技術(shù)部提供采購產(chǎn)品、半成品和成品的質(zhì)量情況，提供預(yù)防和糾正措施的制訂、實(shí)施和檢查結(jié)果以及可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更及改進(jìn)的建議。e 由綜合部提供文件和記錄的使用及控制情況；衛(wèi)生工作考核情況；相關(guān)法律法規(guī)的滿足程度；包括供方、管理部門、行政監(jiān)督機(jī)構(gòu)和行業(yè)機(jī)構(gòu)等外部評價和信息反饋。提供預(yù)防和糾正措施的制訂、實(shí)施和檢查結(jié)果以及可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更及改進(jìn)的建議。f由后勤部提供環(huán)境衛(wèi)生管理情況、基礎(chǔ)設(shè)施提供和維護(hù)情況，提供預(yù)防和糾正措施的制訂、實(shí)施和檢查結(jié)果以及可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更及改進(jìn)的建議。

42、5) 評審實(shí)施a 最高管理者主持管理評審會議。b管理者代表匯報本年度組織質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行情況，并按 4)的安排作相關(guān)內(nèi)容的匯報。c各部門負(fù)責(zé)人匯報本部門質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行情況（包括部門質(zhì)量和食品安全分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況），并按 4)的安排作相關(guān)內(nèi)容的匯報。d 管理評審人員應(yīng)根據(jù)匯報情況，對質(zhì)量 和食品安全管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，對可能引起質(zhì)量 和食品安全管理體系及質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)變更的內(nèi)容，在評審中應(yīng)認(rèn)真分析充分討論。e 綜合部負(fù)責(zé)記錄管理評審會議內(nèi)容。6) 評審輸出最高管理者從以下幾個方面對評審會議做出決議，并對評審后的改進(jìn)活動提出明確的要求：a質(zhì)量和

43、食品安全管理體系有效性的改進(jìn)（包括質(zhì)量 和食品安全方針、目標(biāo)）及改進(jìn)措施；b 過程有效性的改進(jìn)及其措施；c 產(chǎn)品的改進(jìn)及其措施；d 資源的需求及其措施。7) 評審報告5 管理職責(zé)管理手冊版序/修改：1/0評審會議結(jié)束后，管理者代表根據(jù)會議內(nèi)容編制 管理評審報告，報最高管理者批準(zhǔn)后分發(fā)到各部門。報告的主要內(nèi)容包括：a 評審目的；b 評審日期及參加評審人員；c 評審內(nèi)容及結(jié)果；d 存在的問題；e 改進(jìn)問題的措施和驗(yàn)證要求等。8) 改進(jìn)措施的實(shí)施與驗(yàn)證a各相關(guān)部門根據(jù)管理評審報告中的改進(jìn)措施要求，組織本部門按照糾正和預(yù)防措施控制程序落實(shí)改進(jìn)措施。b管理者代表對改進(jìn)措施的實(shí)施進(jìn)行指導(dǎo)和驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)

44、果報告最高管理者。5.6.5 相關(guān)文件1) 糾正和預(yù)防措施控制程序2) 管理評審計(jì)劃5.6.6 相關(guān)記錄1) 管理評審輸入資料2) 管理評審會議記錄3) 管理評審報告5.7 HACCP 管理體系基本要素管理手冊版序/修改：1/05.7 HACCP管理體系基本要素HACCP 管理體系包括以下基本要素：a) 描述所有對食品安全有影響的因素和狀況；b) 識別相關(guān)危害并有足夠的控制措施的危害分析；c) 危害控制體系包括：HACCP 計(jì)劃和SSM 措施；d) 符合CNAB-S152:2004標(biāo)準(zhǔn)要求的程序和記錄。5.8 HACCP 管理體系的設(shè)計(jì)管理手冊版序/修改：1/05.8. HACCP 管理體系的

45、設(shè)計(jì)5.8.1 產(chǎn)品描述5.8.1.1 組織應(yīng)通過HACCP 計(jì)劃對產(chǎn)品生產(chǎn)加工中使用的原料和原料種類進(jìn)行描述。該描述應(yīng)包括與危害評估有關(guān)的下列信息：a) 原料的化學(xué)、生物和物理特性；b) 原料的產(chǎn)地；c) 原料的交付方式，包裝和貯存情況；d) 原料使用前的處理。5.8.1.2 組織應(yīng)通過HACCP 計(jì)劃對各種產(chǎn)品和產(chǎn)品種類進(jìn)行描述，其中包括與危害評估有關(guān)的下列信息：a) 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中使用的所有原料；b) 產(chǎn)品的化學(xué)、生物和物理特性；c) 產(chǎn)品的貯存和銷售條件。產(chǎn)品描述的詳細(xì)程度應(yīng)足以使 HACCP 小組能夠識別和評估顯著危害。5.8 HACCP 管理體系的設(shè)計(jì)管理手冊版序/修改：1/05.

46、8.2 預(yù)期用途5.8.2.1組織應(yīng)確定各種產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類的潛在使用人和消費(fèi)者， 并應(yīng)識別出特別容易受到傷害的消費(fèi)群體。5.8.2.2組織應(yīng)描述產(chǎn)品的預(yù)期用途，并考慮貯藏、制備以及供應(yīng)（適用時）等環(huán)節(jié)。5.8.2.3為最大程度地確保食品消費(fèi)者的安全，在使用說明和產(chǎn)品標(biāo)簽中應(yīng)說明產(chǎn)品的不正確的使用方法。5.8 HACCP 管理體系的設(shè)計(jì)管理手冊版序/修改：1/05.8.3 流程圖及布置圖5.8.3.1 組織應(yīng)建立和保持產(chǎn)品和產(chǎn)品種類以及HACCP 管理體系范圍內(nèi)的工藝流程圖，并通過現(xiàn)場確認(rèn)以確保工藝流程圖與生產(chǎn)實(shí)際相一致。組織的流程圖包括以下內(nèi)容：a) 生產(chǎn)過程中所有步驟的次序和相互關(guān)系；

47、b) 原料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；c) 生產(chǎn)過程中的外包過程；d) 產(chǎn)品的返工和循環(huán)點(diǎn)；e) 中間產(chǎn)物、副產(chǎn)品、廢棄物的去除點(diǎn)和污水的排放點(diǎn)。5.8.3.2 組織應(yīng)通過對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，建立和保持規(guī)定各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件，包括明確必要的操作限值。5.8.3.3 組織應(yīng)通過建立和保持廠區(qū)平面圖、車間平面（設(shè)備布局） 圖、車間人流圖、車間物流圖、車間供排水網(wǎng)絡(luò)圖、車間捕 鼠滅蠅圖、車間廢棄物流向圖、廠區(qū)捕鼠圖等布置圖，表明原料、 中間產(chǎn)品、成品以及人員在組織內(nèi)的流動情況，為制定和實(shí)施防止交叉污染措 施提供條件。5.8.3.4 應(yīng)確保工藝流程圖和布置圖清楚和詳實(shí)，并在適當(dāng)時予以更新，以確保識別和評

48、估潛在危害的準(zhǔn)確性和充分性。廠區(qū)平面圖車間平面（設(shè)備布局）圖車間人流圖車間物流圖車間供排水網(wǎng)絡(luò)圖車間捕鼠滅蠅圖 車間廢棄物流向圖廠區(qū)捕鼠圖5.8 HACCP 管理體系的設(shè)計(jì)管理手冊版序/修改：1/05.8.4 危害分析5.8.4.1 對于HACCP 管理體系范圍內(nèi)所有可能發(fā)生的潛在危害，組織應(yīng)按照其對食品安全的嚴(yán)重性以及發(fā)生的可能性對其進(jìn)行識別和評估，建立和保持危害分析工作單，并在適當(dāng)時予以及時更新（見HACCP 文件）。5.8.4.2 組織應(yīng)根據(jù)下列方面對危害進(jìn)行識別：a) 組織的質(zhì)量和食品安全方針；b) 已接受的顧客要求，包括食品安全法律法規(guī)的要求；c) 組織的資源、生產(chǎn)、經(jīng)營和管理現(xiàn)狀；d)