04572-電子行業(yè)-質(zhì)量體系文件-QSP-028不合格控制程序

1、頁次: 14/14名稱:不合格控制程序制訂部門品管科保管部門文控中心分類:程序登錄no:qsp-028版本生效日期2004/04/14c/1修訂日期2004/04/11作 成prepare by審 核check by核 準(zhǔn)authorize by狀態(tài)修訂日期修訂章節(jié)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人生效日期備注a/0首次發(fā)行2002/8/1b/02002/12/25組織架構(gòu)變更引起相關(guān)內(nèi)容變更2002/12/30b/12003/03/25部分內(nèi)容與實(shí)際操作不符2003/04/1b/22003/06/11修改6.2.22003/06/11b/32003/9/5組織架構(gòu)變更引起相關(guān)內(nèi)容變更2003/9/10c2004

2、/3/19組織架構(gòu)變更引起相關(guān)內(nèi)容變更2004/3/27c/12004/4/116.2.2規(guī)定必須對(duì)制程外觀不良修理品做記號(hào)并由pqc全檢修改流程圖2004/4/141.0.目的對(duì)物料、在制品、完成品、試驗(yàn)品中的不合格品和不合格批做出合理處理,避免不合格品的誤用.對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行控制及跟進(jìn),使其得到糾正和預(yù)防,確保產(chǎn)品質(zhì)量.2.0.適用范圍2.1.物料、在制品、完成品、試驗(yàn)品在生產(chǎn)/檢驗(yàn)/試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品(批)2.2.顧客退貨之不合格品.2.3.可疑品.2.4.審核不符合項(xiàng).3.0.參考文件4.1.qsp-004持續(xù)改進(jìn)控制程序4.2.qsp-007生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序4.3.qsp-009過

3、程設(shè)計(jì)控制程序4.4.qsp-012數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)分析控制程序4.5.qsp-023檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序4.6.qsp-027檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)控制程序4.7.qsp-029糾正和預(yù)防控制程序4.8.qsp-030工程管理控制程序4.9.qsp-033質(zhì)量記錄控制程序4.10.qsp-036統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序4.0.定義3.1.不合格品:不滿足規(guī)定要求的物料、在制品或完成品.3.2.可疑品:對(duì)不能準(zhǔn)確判定其是否符合規(guī)格要求的物料、在制品、完成品.3.3.返工:對(duì)不合格品所采取的措施,使其滿足規(guī)定的要求.3.4.返修:對(duì)不合格品所采取的措施,雖然不符合規(guī)定要求,但能使其滿足預(yù)期的使用要求.3.5.在制品:在

4、生產(chǎn)過程中流通,未達(dá)到出貨狀態(tài)的產(chǎn)品.3.6.完成品:達(dá)到出貨狀態(tài)的產(chǎn)品.3.7.試驗(yàn)品:經(jīng)過一個(gè)或多個(gè)試驗(yàn)儀器測(cè)試過程的產(chǎn)品.5.0.權(quán)責(zé)5.1.品管科:來料檢查,制程巡檢,出貨檢查不合格品的確認(rèn)與追蹤,客戶退回品,可疑品的質(zhì)量確認(rèn)與追蹤.相關(guān)的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析,制定優(yōu)先減少計(jì)劃.5.2.項(xiàng)目開發(fā)部:對(duì)不合格的處置作出處理意見.5.3.生產(chǎn)科:實(shí)施不合格在制品的確認(rèn)以及完成品,客戶退回品的處置.5.4.品管科經(jīng)理:優(yōu)先減少計(jì)劃的批準(zhǔn)及效果評(píng)核,對(duì)相關(guān)不合格物料、在制品、完成品、試驗(yàn)品具有最終處置權(quán).5.5.物料部/生產(chǎn)科:合格品與不合格品的隔離存放,可疑品重檢申請(qǐng),及不合格品的處理.5.6.總經(jīng)

5、理:批準(zhǔn)物料/產(chǎn)品的報(bào)廢.6.0.作業(yè)內(nèi)容6.1.iqc不合格品的控制6.1.1.iqc不合格物料的控制流程見6.1.2.iqc抽檢來料不合格時(shí),應(yīng)將來料貼上“iqc不合格” 標(biāo)簽,并將“來料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告”審核簽署后及時(shí)交給物控科,由物控科申請(qǐng)后提交采購(gòu)科、項(xiàng)目開發(fā)部,再由品管經(jīng)理進(jìn)行最后批準(zhǔn),并簽署相應(yīng)的結(jié)論,結(jié)論分為“客戶同意”、 “加工/揀用” 、“退回供貨商” .iqc貼上相應(yīng)標(biāo)簽標(biāo)識(shí)清楚. (“客戶同意”屬合格批,“加工使用”必須注明加工方法及質(zhì)量注意事項(xiàng).)6.1.3.iqc收到品管經(jīng)理簽署的“來料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告”時(shí),根據(jù)核準(zhǔn)結(jié)果對(duì)來料及時(shí)改貼合格、揀用或退貨標(biāo)簽.6.1.4若確定為

6、供貨商全檢使用,則iqc對(duì)供貨商全檢后的ok品進(jìn)行加嚴(yán)抽檢,合格后填寫全檢報(bào)告,分發(fā)相關(guān)部門,并將ok品改貼iqc合格標(biāo)簽,ng品改貼iqc退貨標(biāo)簽.6.1.5.若確定為iqc全檢使用,則iqc應(yīng)對(duì)來料進(jìn)行全檢,ok品改貼iqc合格標(biāo)簽,ng品改貼iqc退貨標(biāo)簽,并填寫全檢報(bào)告,分發(fā)相關(guān)部門.6.1.6.若確定為生產(chǎn)線全檢使用,則iqc派人上拉指導(dǎo)員工進(jìn)行全檢,不合格品由拉上退還iqc,iqc出具全檢報(bào)告.6.1.7.確定為生產(chǎn)科加工使用,則ie科應(yīng)給生產(chǎn)科提供加工方法及加工工具.加工后可接受限度板,指導(dǎo)生產(chǎn)科進(jìn)行加工.加工后以iqc全檢ok品下拉并出具全檢報(bào)告,ng品分開擺放并標(biāo)識(shí).6.1.

7、8.生產(chǎn)線檢出的不良物料,iqc對(duì)其進(jìn)行再次檢驗(yàn),確認(rèn).若屬于來料不良的物料,生產(chǎn)科開“退倉(cāng)單”iqc貼上“iqc退貨”標(biāo)簽,退回供貨商.屬于生產(chǎn)造成的不良物料,貼“iqc不合格”標(biāo)簽,由生產(chǎn)填寫報(bào)廢單報(bào)廢處理.6.1.9.對(duì)不合格批來料iqc應(yīng)進(jìn)行登記并跟進(jìn),跟進(jìn)流程見 6.2. 制程不合格品的控制6.2.1. ipqc首件檢查不合格品的控制6.2.1.1ipqc首件檢查不合格品的控制流程圖(見附頁)6.2.1.2ipqc首件檢查不合格時(shí),應(yīng)對(duì)不良品貼上不合格標(biāo)示,并填寫ipqc首件檢查報(bào)表,ipqc組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)不良進(jìn)行確認(rèn)評(píng)審,自己不能準(zhǔn)確判斷時(shí)應(yīng)立即找主管解決.6.2.1.3首件檢查不合格時(shí)

8、,ipqc組長(zhǎng)需立即通知生產(chǎn)科責(zé)任人并將結(jié)果記錄入ipqc首件檢查記錄表中，由生產(chǎn)主管或主管以上人員通知停拉,并采取相應(yīng)的改善措施,經(jīng)再次送檢首件品合格后方可生產(chǎn),ipqc同樣要作出首件檢查記錄.6.2.1.4對(duì)于首件檢查不合格時(shí),生產(chǎn)科組長(zhǎng)要在ipqc首件檢查報(bào)告“備注”欄內(nèi)填寫不良原因分析及改善措施,ipqc組長(zhǎng)對(duì)此進(jìn)行效果評(píng)審,評(píng)審結(jié)果記錄在ipqc首件檢查報(bào)表中.6.2.1.5對(duì)于木工、喇叭車間分段作業(yè)的特點(diǎn),ipqc首件檢查應(yīng)分段進(jìn)行,并做出首件檢查記錄,不合格時(shí)要求生產(chǎn)科更正,再次送檢合格后方可生產(chǎn).6.2.1.6首件檢查的不合格品應(yīng)分開擺放于不合格品區(qū),能修理的由生產(chǎn)科修理,修理

9、好后交ipqc檢查合格后下拉,不能修理的經(jīng)品管科確認(rèn)后,由生產(chǎn)科填寫“物料報(bào)廢申請(qǐng)單”申請(qǐng)報(bào)廢或改用,ipqc不需再作記錄.6.2.1.7生產(chǎn)科裝配車間/木工車間每日內(nèi)單機(jī)不良率超過10%,喇叭車間單機(jī)不良率超過5%，ipqc應(yīng)給生產(chǎn)科發(fā)生產(chǎn)異常報(bào)告或召集相關(guān)人員會(huì)議商討,要求生產(chǎn)科馬上采取改善措施,生產(chǎn)科經(jīng)理對(duì)其改善效果進(jìn)行評(píng)核,評(píng)核結(jié)果記錄在異常報(bào)告或會(huì)議記錄中,交文控中心存盤.6.2.2.pqc不合格品的控制流程圖(見附頁)6.2.2.1 pqc檢查員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),應(yīng)貼上不良標(biāo)簽,并記錄pqc工作站檢驗(yàn)報(bào)告表.6.2.2.2檢查員對(duì)于自己不能判定的不良品應(yīng)交給組長(zhǎng)確認(rèn),組長(zhǎng)不能確認(rèn)的再

10、交給上一級(jí)確認(rèn).6.2.2.3 組長(zhǎng)對(duì)檢查員揀出的不合格品進(jìn)行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)誤判時(shí)要及時(shí)教導(dǎo)檢查員予以更正,并修改pqc報(bào)表.6.2.2.4所有制程檢驗(yàn)的不合格品應(yīng)分類集中堆放.6.2.2.5喇叭車間制程外觀不良品必須及時(shí)修理完畢修理后打上記號(hào)標(biāo)識(shí)修理品計(jì)入pqc工作站返工/返修檢檢查報(bào)告。修理完畢必須重新流拉pqc再次全檢。.6.2.2.6對(duì)于制程品中無法返工或返修的不合格品,經(jīng)品管科再次確認(rèn)后,由生產(chǎn)科填寫“物料報(bào)廢申請(qǐng)單”,申請(qǐng)報(bào)廢或改用.6.3.qa不合格品的控制6.3.1.qa不合格品的控制流程圖(見附頁)6.3.2.qa成品抽檢不合格時(shí),經(jīng)qa組長(zhǎng)確認(rèn)后,對(duì)不合格批貼“不合格”標(biāo)簽,并

11、通知相關(guān)ipqc組長(zhǎng),生產(chǎn)科組長(zhǎng),qe及ie對(duì)不良品進(jìn)行確認(rèn).6.3.3.“不合格”批抽檢報(bào)告交給qe確認(rèn)后判定此批合格或不合格,再交生產(chǎn)科主管及品管科主管確認(rèn).6.3.4.若生產(chǎn)科主管或品管科主管對(duì)qe判定結(jié)論有異議時(shí),則提交品管經(jīng)理裁決,裁決結(jié)論分為“不合格”, “合格”及“客戶同意”.6.3.5.對(duì)于“客戶同意”的必須要有客戶提供的同意的證據(jù),若為電話聯(lián)絡(luò),則須有電話通話記錄,包括雙方通話人,時(shí)間,及內(nèi)容等.并改貼“合格”標(biāo)識(shí)及修改相應(yīng)的記錄.6.3.6.對(duì)于不合格批,生產(chǎn)科則應(yīng)進(jìn)行返修或返工.6.3.7. 生產(chǎn)工程科應(yīng)做出返工/返修wi生產(chǎn)科根據(jù)相應(yīng)的wi進(jìn)行作業(yè).6.3.8.返工/返

12、修過程中pqc檢出的不合格品,依據(jù)pqc不合格品處理流程,但在pqc工作站檢查表備注欄內(nèi)注明“返工或返修”.6.3.9.返工/返修好的成品須經(jīng)qa再次抽檢合格后方可出貨,檢驗(yàn)結(jié)果記錄在“qa抽樣檢驗(yàn)報(bào)告”中.6.3.10.對(duì)于返工/返修仍達(dá)不到要求的不合格品,經(jīng)質(zhì)量科確認(rèn)后,由生產(chǎn)科填寫“物料報(bào)廢申請(qǐng)單”申請(qǐng)報(bào)廢或改用.6.4.客戶返回品的控制6.4.1.客戶返回品的控制流程圖(見附頁)6.4.2.qa應(yīng)要求客戶提供客戶返回品的質(zhì)量報(bào)告.6.4.3.qa應(yīng)對(duì)客戶返回品進(jìn)行檢查.若返回品50pcs,則qa跟拉進(jìn)行全檢以確認(rèn)所有的客戶退回品, 判定不良內(nèi)容是本廠造成或是客戶造成,并記錄報(bào)表.6.4

13、.6.生產(chǎn)工程科應(yīng)制定返回品流拉返工/返修相應(yīng)的wi.6.4.7.qa應(yīng)對(duì)客戶返回品進(jìn)行統(tǒng)計(jì),qe應(yīng)對(duì)屬于我廠造成的不良品進(jìn)行分析,并做出改善計(jì)劃.對(duì)于客戶造成的不良,qa應(yīng)將統(tǒng)計(jì)報(bào)告提交物控科,物控科聯(lián)系客戶改善,并視情況而定索取相應(yīng)的補(bǔ)償,物控科主管對(duì)客戶改善進(jìn)行評(píng)核,評(píng)核結(jié)果記錄在“客戶造成不良改善要求報(bào)告”中.6.5.可疑品的控制6.5.1.可疑品的控制流程圖(見附頁)6.5.2.生產(chǎn)科/物料部發(fā)現(xiàn)可疑品時(shí),應(yīng)立即對(duì)可疑品進(jìn)行標(biāo)識(shí), 擺放到待檢區(qū).6.5.3.可疑品發(fā)現(xiàn)部門對(duì)可疑品開具“重檢申請(qǐng)報(bào)告”,若屬成品,則由qa進(jìn)行重檢,若制程品,則由pqc進(jìn)行重檢,若屬物料,則由iqc進(jìn)行重

14、檢.重檢不合格時(shí)則根據(jù)qa/pqc/iqc相應(yīng)的不合格品控制流程進(jìn)行操作.6.6.生產(chǎn)科/物料部不合格品的控制6.6.1.生產(chǎn)科/物料部應(yīng)對(duì)不合格品集中擺放并標(biāo)識(shí),及時(shí)進(jìn)行處理.6.6.2.生產(chǎn)科不合格品應(yīng)根據(jù)po,及時(shí)退到貨倉(cāng).6.6.3.物料部應(yīng)區(qū)分不合格區(qū)和退料區(qū)并應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí).a) 對(duì)于本廠生產(chǎn)使用物料之不合格品擺放入不合格區(qū),由生產(chǎn)科填寫“物料報(bào)廢申請(qǐng)單”,生產(chǎn)科主管,品管科主管以及pdd工程師確認(rèn)生產(chǎn)經(jīng)理品管經(jīng)理審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可報(bào)廢或改用.b) 對(duì)供貨商來料不合格品應(yīng)擺放入退貨區(qū),由采購(gòu)科根據(jù)相關(guān)資料開具“退貨/扣款單”,傳給供貨商并要求不超出1個(gè)月的時(shí)期內(nèi)處理此不合格品.

15、c)倉(cāng)儲(chǔ)科/采購(gòu)科應(yīng)制定出退料區(qū)物料的擺放時(shí)間,對(duì)超過擺放期限仍未退走的物料,倉(cāng)儲(chǔ)科提供物料清單給采購(gòu)科,并copy給品質(zhì)科,由采購(gòu)科開出“物料報(bào)廢申請(qǐng)單”,以部門主管, 質(zhì)量科主管,pdd工程師確認(rèn),部門經(jīng)理品管經(jīng)理審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可報(bào)廢或改用. 6.6.4.經(jīng)檢驗(yàn)合格后的成品如在貨倉(cāng)或搬運(yùn)途中發(fā)生質(zhì)量變化時(shí),由貨倉(cāng)通知品管科,經(jīng)重新檢驗(yàn)合格后方可使用或出貨,檢驗(yàn)結(jié)果記錄在貨品重檢報(bào)告中.6.6.5.對(duì)于超過保存期仍未使用或出貨的物料/產(chǎn)品,物料部應(yīng)開具重檢申請(qǐng),由品管科重檢,但同時(shí)需提供由責(zé)任方填寫發(fā)生原因及改善措施的報(bào)告給品管科以約束貨倉(cāng)先入先出及采購(gòu)科限量采購(gòu).6.7.打樣不合格的

16、控制.6.7.1.樣品完成后,由qe進(jìn)行檢測(cè),并填寫“樣品檢驗(yàn)報(bào)告單”.6.7.2.項(xiàng)目開發(fā)部根據(jù)qe檢查結(jié)果對(duì)不合格樣品進(jìn)行審核確認(rèn)ok后,由項(xiàng)目開發(fā)部申請(qǐng)報(bào)廢.6.8.試產(chǎn)不合格的控制(試產(chǎn)不合格品按pqc不合格流程控制).6.9.審核不符合項(xiàng)控制,參見6.10.工序不合格的控制.6.10.1.生產(chǎn)科組長(zhǎng)/主管應(yīng)對(duì)不合格工序第一時(shí)間進(jìn)行分析和解決.6.10.2.生產(chǎn)科對(duì)于自身不能解決的不合格工序要找其相關(guān)部門解決.6.11.試驗(yàn)不合格品的控制6.11.1.物料/完成品試驗(yàn)不合格時(shí)試驗(yàn)員將試驗(yàn)后的物料/完成品放入實(shí)驗(yàn)不合格區(qū),并將結(jié)果記錄于實(shí)驗(yàn)報(bào)告.6.11.2.試驗(yàn)不合格后由試驗(yàn)室技術(shù)員填

17、寫異常報(bào)告單,連同實(shí)驗(yàn)品一起發(fā)給申請(qǐng)部門,由申請(qǐng)部門分析對(duì)應(yīng), 再提供對(duì)策實(shí)驗(yàn)品給實(shí)驗(yàn)室重新實(shí)驗(yàn),ok后交實(shí)驗(yàn)室結(jié)案存盤. 6.11.3.實(shí)驗(yàn)品退回申請(qǐng)部門,一律報(bào)廢,不得改用.6.12.記錄的保存部門及保存期限參照?qǐng)?zhí)行.6.13.優(yōu)先減少計(jì)劃6.13.1.品管科要對(duì)質(zhì)量狀況較差的機(jī)型,按不合格項(xiàng)目和原因進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析.6.13.2.品管科根據(jù)不合格品統(tǒng)計(jì)資料來制定優(yōu)先減少計(jì)劃,以季度為單位周期.6.13.3.優(yōu)先減少計(jì)劃應(yīng)有明確的優(yōu)先項(xiàng)目、目標(biāo)和措施.6.13.4.qe應(yīng)對(duì)優(yōu)先減少計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行跟蹤,以確保有效實(shí)施.6.13.5.經(jīng)理對(duì)優(yōu)先減少計(jì)劃的效果進(jìn)行評(píng)核,效果不達(dá)標(biāo)時(shí)要重新檢討,再次評(píng)

18、核,直到結(jié)案.7.0.表格及記錄 7.1. f-022 “來料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告”7.2. f-135 “物料報(bào)廢申請(qǐng)單”7.3. f-062 “qa抽樣檢驗(yàn)報(bào)告”7.4. f-063 “pqc工作站檢驗(yàn)報(bào)告表”7.5. f-021 “來料質(zhì)量異常抱怨單”7.6. f-128 “來料全檢報(bào)告表”7.7. f-112 “貨品重檢報(bào)告”7.8 f-125 “ipqc制程巡檢記錄表”7.9 f-036 “ipqc生產(chǎn)首件檢查記錄表”ngok貼“不合格標(biāo)簽” 生產(chǎn)科返工/返修pqc全檢貼“pqc全檢”標(biāo)簽qa抽檢貼“qa合格”標(biāo)簽修理出貨檢驗(yàn)不合格入庫(kù)/出貨報(bào)廢改用pqc全檢okng流程品管科檢查/標(biāo)識(shí)生產(chǎn)批準(zhǔn)報(bào)廢總經(jīng)理okng不可改用可改用實(shí)施返工/返修生產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí) 權(quán)責(zé) 說明出貨檢驗(yàn)不合格控制流程圖權(quán)責(zé) 說明流程品管科ngok重檢申請(qǐng)品管科重檢(iqc/pqc/qa)發(fā)現(xiàn)可疑品入庫(kù)按iqc/pqc/qa不合格控制流程進(jìn)行實(shí)施重檢提出重檢申請(qǐng)可疑品發(fā)現(xiàn)部門可疑品的控制流程圖流程制程檢驗(yàn)不合格