技術(shù)品質(zhì)管理制度(新)

1、上海 XX 網(wǎng)絡(luò)信息有限公司技術(shù)品質(zhì)管理制度技術(shù)品質(zhì)管理制度為不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量， 降低成本，改進(jìn)工藝水平，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品以滿足市場(chǎng)的差異化 需求，增加經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。第一章 質(zhì)量管理規(guī)定一、質(zhì)量信息管理1、質(zhì)量信息反饋質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個(gè)方面。產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過(guò)程中 （包括研發(fā)生產(chǎn)售后技術(shù)服務(wù)） 各 階段、各部門、各環(huán)節(jié)、名工序存在的各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反映的各種質(zhì)量問(wèn) 題時(shí)，進(jìn)行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門、 任何個(gè)人， 對(duì)其他部門和其他人員的活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達(dá)不到要求時(shí)，而進(jìn)行的信息反饋

2、和處理。2、質(zhì)量信息的處理2.1 質(zhì)量信息的反饋中心是技術(shù)品質(zhì)部， 各種規(guī)定的定期質(zhì)量報(bào)表及重要的質(zhì)量信 息應(yīng)及時(shí)報(bào)送技術(shù)品質(zhì)部，技術(shù)品質(zhì)部必須對(duì)每個(gè)信息及時(shí)反饋處理。2.2 各責(zé)任部門在接到技術(shù)品質(zhì)部的質(zhì)量信息后， 一般問(wèn)題必須在三天內(nèi)作出反饋 處理。二、質(zhì)量檢驗(yàn)和審核1、質(zhì)量審核的目的是對(duì)我公司的產(chǎn)品質(zhì)量、工序工藝質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)， 找出存在的問(wèn)題， 提出改進(jìn)建議，促進(jìn)工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高， 以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶的要求。2、質(zhì)量審核周期2.1 產(chǎn)品質(zhì)量審核每月進(jìn)行一次；2.2 工序工藝質(zhì)量審核不定期進(jìn)行 ,但每半年不少于一次；2.3 質(zhì)量保證體系審核一年進(jìn)行一

3、次。3、原料入庫(kù)檢驗(yàn)3.1 技術(shù)品質(zhì)部根據(jù)工廠所進(jìn)原輔料，負(fù)責(zé)編制進(jìn)料檢驗(yàn)方法。3.2 采購(gòu)部采購(gòu)的原輔料到工廠后 ,填寫入庫(kù)報(bào)驗(yàn)單，連同材料質(zhì)保書等資料交 付技術(shù)品質(zhì)部。3.3 技術(shù)品質(zhì)部接到入庫(kù)報(bào)驗(yàn)單，當(dāng)日落實(shí)檢驗(yàn)人員，按進(jìn)料檢驗(yàn)方法進(jìn) 行檢驗(yàn)。3.4 質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)原輔料實(shí)施檢驗(yàn)后，必須作出合格與否的結(jié)論，并填寫在入庫(kù) 報(bào)驗(yàn)單上，同時(shí)對(duì)被檢驗(yàn)物品進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。3.5 若原輔料檢驗(yàn)合格，采購(gòu)部應(yīng)協(xié)助原料保管員登記入庫(kù)；如檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量 檢驗(yàn)員應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)電話通知采購(gòu)部，并開(kāi)具不合格品通知單，寫明不合格項(xiàng)，簽 名后交采購(gòu)部處理。3.6 質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存。4、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)4.1

4、技術(shù)品質(zhì)部根據(jù)工廠所生產(chǎn)的各種產(chǎn)品，負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)方法。4.2 在生產(chǎn)過(guò)程中，操作者對(duì)自己崗位的工作按操作工藝進(jìn)行自檢，防止加工過(guò)程 中不合格品的發(fā)生。4.3 檢驗(yàn)員對(duì)操作者的自檢進(jìn)行監(jiān)督，并認(rèn)真觀察操作者的作業(yè)方法、使用的設(shè)備等是否正確，任一工序發(fā)現(xiàn)有疑點(diǎn)，均可隨時(shí)抽檢，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋給操作者以 便調(diào)整生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)不合格的情況，立即向工廠和技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人匯報(bào)。5、成品入庫(kù)檢驗(yàn)5.1 技術(shù)品質(zhì)部根據(jù)工廠所生產(chǎn)的各種產(chǎn)品，負(fù)責(zé)編制成品入庫(kù)檢驗(yàn)方法。5.2 技術(shù)品質(zhì)部接到生產(chǎn)車間成品入庫(kù)通知后，應(yīng)當(dāng)日落實(shí)檢驗(yàn)人員。產(chǎn)品的入庫(kù) 檢驗(yàn)在產(chǎn)品生產(chǎn)全部工序完成后進(jìn)行。5.3 質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品按

5、成品檢驗(yàn)方法實(shí)施檢驗(yàn)，成品保管員和質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng) 分別將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單上。只有質(zhì)量檢驗(yàn)員在成品入庫(kù)檢驗(yàn)單 上簽寫“合格”并簽名后，產(chǎn)品方可入庫(kù)。 如檢驗(yàn)不合格， 應(yīng)及時(shí)開(kāi)具 不合格品通知單 寫明不合格項(xiàng)，批示處理意見(jiàn)（調(diào)整、重加工、報(bào)廢等），簽名后交由生產(chǎn)車間處理。5.4 從事最終成品的質(zhì)量檢驗(yàn)員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核，持證上崗。5.5 質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存。6、成品出庫(kù)檢驗(yàn)6.1 技術(shù)品質(zhì)部根據(jù)工廠所銷售的各種產(chǎn)品，負(fù)責(zé)編制成品出貨檢驗(yàn)方法。6.2 技術(shù)品質(zhì)部接到產(chǎn)品出廠通知后，應(yīng)當(dāng)日落實(shí)檢驗(yàn)人員。產(chǎn)品的出庫(kù)檢驗(yàn)在產(chǎn) 品出廠裝車之前進(jìn)行。6.3 檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品按相應(yīng)成品出貨出庫(kù)檢

6、驗(yàn)方法實(shí)施檢驗(yàn)，經(jīng)綜合判定合格， 檢驗(yàn)員在成品出貨檢驗(yàn)單 上簽寫“合格”并簽名后，產(chǎn)品方可出庫(kù)發(fā)貨。 如檢驗(yàn)不合格， 應(yīng)及時(shí)開(kāi)具不合格品通知單，寫明不合格項(xiàng)，批示處理意見(jiàn)（調(diào)整、重加工、報(bào)廢 等），簽名后交由生產(chǎn)車間處理。6.4 從事最終成品的質(zhì)量檢驗(yàn)員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核，持證上崗。6.5 質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存。7、退/換貨檢驗(yàn)處理7.1 質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)要進(jìn)行退 /換貨處理的產(chǎn)品，根據(jù)成品檢驗(yàn)方法進(jìn)行全項(xiàng)目的檢驗(yàn)， 并作好記錄。7.2 質(zhì)量檢驗(yàn)員經(jīng)檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)及時(shí)系附相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并督促相關(guān)人員 對(duì)該批產(chǎn)品及時(shí)隔離堆放，并應(yīng)及時(shí)開(kāi)具不合格品通知單，寫明不合格項(xiàng)，批示處 理意見(jiàn)（調(diào)整

7、、重加工、報(bào)廢等），簽名后交生產(chǎn)車間處理。7.3 質(zhì)量檢驗(yàn)員經(jīng)檢驗(yàn)， 發(fā)現(xiàn)合格品，應(yīng)在不合格品通知單 簽寫“合格”并簽名后， 該產(chǎn)品方可入庫(kù)。7.4 對(duì)調(diào)整、重加工后的產(chǎn)品要重新進(jìn)行成品入庫(kù)檢驗(yàn)。報(bào)廢物品處理則參考工廠 廢舊原料 /成品處理流程。8、不合格品檢驗(yàn)處理8.1 原輔料檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)電話通知采購(gòu)部，并開(kāi)具不合 格品通知單，寫明不合格項(xiàng)，簽名后交采購(gòu)部處理。8.2 成品檢驗(yàn)不合格，應(yīng)及時(shí)開(kāi)具不合格品通知單，寫明不合格項(xiàng)，批示處理 意見(jiàn)（調(diào)整、重加工、報(bào)廢等），簽名后交由生產(chǎn)車間處理。8.3 半成品檢驗(yàn)不合格，應(yīng)及時(shí)開(kāi)具不合格品通知單，寫明不合格項(xiàng)，批示處 理意見(jiàn)（調(diào)

8、整、重加工、報(bào)廢等），簽名后交由生產(chǎn)車間處理。三、質(zhì)量技術(shù)檔案及原始記錄管理1、產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)檔案和原始記錄，是企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實(shí) 記載，是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù)，是原輔料進(jìn)廠、過(guò)程抽樣、成品入庫(kù)、產(chǎn)品 出庫(kù)的憑證。因此 ,對(duì)原始記錄的填寫、歸檔、保管、查閱必須進(jìn)行科學(xué)管理。2、由技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)各種檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和內(nèi)部報(bào)表的擬定、修改及編號(hào)工 作，并規(guī)定其傳遞程序。3、各有關(guān)部門和個(gè)人必須認(rèn)真填寫記錄，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，字跡清楚。對(duì)原始記錄、 臺(tái)帳和各種報(bào)表的填寫情況，列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行考核。4、所有各質(zhì)量原始記錄，統(tǒng)一由技術(shù)品質(zhì)部編號(hào)歸類存檔，并交人事行政部存

9、檔 備案，其他部門和個(gè)人不得私自截留或備份。5、工廠、實(shí)驗(yàn)室技術(shù)文件、原始記錄等的管理程序同質(zhì)量檔案管理。6、實(shí)驗(yàn)室資料的保密管理6.1 實(shí)驗(yàn)室的一切技術(shù)數(shù)據(jù)及操作方法，未經(jīng)允許，嚴(yán)禁帶離實(shí)驗(yàn)室。6.2 對(duì)每日的試驗(yàn)單據(jù)必須編號(hào)，試驗(yàn)過(guò)程中，不得隨意擺放；試驗(yàn)結(jié)束后，要及 時(shí)上交歸檔，嚴(yán)禁丟失、損壞。6.3 不得私自記錄、復(fù)印、拷貝試驗(yàn)數(shù)據(jù)和操作方法。6.4 試驗(yàn)單據(jù)上原料名稱采用工廠編號(hào)，不得采用原料化學(xué)名稱。6.5 定期對(duì)試驗(yàn)單據(jù)進(jìn)行整理，上交公司存檔。不得保留這類資料的副本。6.6 電子文檔必須設(shè)有加密程序。第二章 日常產(chǎn)品研發(fā)管理一、職責(zé)1、研發(fā)部經(jīng)理、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)研發(fā)項(xiàng)目建議書。2

10、、技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)日常產(chǎn)品研發(fā)全過(guò)程的管理。其中包括：設(shè)計(jì)策劃、設(shè)計(jì)輸入、 設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)和設(shè)計(jì)修改等各階段的具體工作。3、采購(gòu)部負(fù)責(zé)物料的采購(gòu)。4、技術(shù)品質(zhì)部下屬的項(xiàng)目組負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試驗(yàn)。5、銷售中心根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交使用新 產(chǎn)品后的客戶確認(rèn)報(bào)告。6、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)7、技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢測(cè)。二、程序1、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源： 銷售中心與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議。 根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的相應(yīng)的 合同評(píng) 審表，研發(fā)部經(jīng)理下達(dá)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書，技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的具體開(kāi)發(fā)。2、技術(shù)品質(zhì)部和其他部門的接口管理2.1 對(duì)

11、于日常的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員填寫設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單，由技 術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理審批后發(fā)給相關(guān)部門。并有技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)具體的協(xié)調(diào)工作。2.2 對(duì)于重要的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息， 由技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各部門召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)， 以 便采取相應(yīng)的措施予以組織協(xié)調(diào)；3、技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理組織有關(guān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員和相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行評(píng)審， 對(duì)其中不完善、 含糊或矛盾的要求做出澄清和解決， 確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的 要求。4、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書及計(jì)劃等開(kāi)展設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作，并編制相應(yīng)的 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)文件。5、在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，一般 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，技術(shù)品質(zhì)部

12、經(jīng)理組織相關(guān)部門和相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。6、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告，對(duì)評(píng)審做出結(jié)論，報(bào) 技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理審核， 技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位， 根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn) 或糾正措施。7、樣品驗(yàn)證通過(guò)后，技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理組織各相關(guān)部門對(duì)小批量生產(chǎn)的可行性進(jìn)行 評(píng)審，根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，填寫試產(chǎn)報(bào)告，報(bào)研發(fā)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，技術(shù) 品質(zhì)部指導(dǎo)生產(chǎn)車間進(jìn)行小批量試產(chǎn)。8、技術(shù)品質(zhì)部對(duì)小批量試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，出具相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告9、通過(guò)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將所有的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)文件進(jìn)行整理，送技術(shù) 品質(zhì)部歸檔。三、技術(shù)類物品采購(gòu)1、試驗(yàn)儀器、 藥品、用具、參考資料等的采購(gòu)，

13、由技術(shù)品質(zhì)部根據(jù)情況， 填寫采 購(gòu)申請(qǐng)單，詳細(xì)說(shuō)明需采購(gòu)的商品名稱、數(shù)量、型號(hào)、用途，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、對(duì)儀器維修、保養(yǎng)、校正等情況的處理，由技術(shù)品質(zhì)部全權(quán)負(fù)責(zé)。3、采購(gòu)的商品在證明合格后，相關(guān)資料應(yīng)隨同采購(gòu)產(chǎn)品交倉(cāng)庫(kù)保管，然后從倉(cāng)管 科領(lǐng)取使用，并在試驗(yàn)儀器登記表上進(jìn)行詳細(xì)登記。4、技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理的采購(gòu)審批權(quán)限：與技術(shù)研發(fā)事務(wù)相關(guān)；每次采購(gòu)不超過(guò)200元；每月采購(gòu)總額不超過(guò) 2000 元；超此任一限度，還須總經(jīng)理進(jìn)行審批。四、實(shí)驗(yàn)室 留樣管理1、技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)新開(kāi)發(fā)、新改進(jìn)的小產(chǎn)品進(jìn)行留樣管理。2、每次留樣數(shù)量不得少于 1 件，在留樣上， 必須詳細(xì)記錄該批產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、 批號(hào)等，并進(jìn)行

14、登記，詳細(xì)記錄其各種指標(biāo)情況。3、樣品必須擺放在規(guī)定的位置，保證完好，分類擺放整齊。4、對(duì)產(chǎn)生異議的產(chǎn)品進(jìn)行取樣分析后，異議樣品必須規(guī)位放回放置。5、未經(jīng)允許，任何留樣不得帶離實(shí)驗(yàn)室。6、樣品存放日期超過(guò)一年后，方可進(jìn)行銷毀處理。五、儀器維護(hù)1、經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門鑒定，合格 后方可使用，并應(yīng)標(biāo)明合格有效期的標(biāo)識(shí)，技術(shù)品質(zhì)部對(duì)該監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行編號(hào)， 確定周期檢定時(shí)期和日期，建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳2、每年年末技術(shù)品質(zhì)部編制下一年度檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)檢定計(jì)劃，確定周期檢定 日期，按計(jì)劃由技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)并提出校準(zhǔn)證明， 并標(biāo) 明有效期限，作好

15、記錄。3、使用者應(yīng)正確、合理按使用說(shuō)明書或操作規(guī)程使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，嚴(yán)禁使用 未經(jīng)校準(zhǔn)合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)工作。4、監(jiān)視和測(cè)量裝置在搬運(yùn)、維護(hù)、使用和貯存中應(yīng)遵守使用說(shuō)明書和操作規(guī)程， 防止其損壞或失效。5、當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，及時(shí)報(bào)告技術(shù)品質(zhì) 部，技術(shù)品質(zhì)部應(yīng)對(duì)已測(cè)量的數(shù)據(jù)有效性進(jìn)行評(píng)定， 作出處理，并進(jìn)一步分析監(jiān)視和測(cè) 量裝置失準(zhǔn)原因，采取相應(yīng)的糾正措施。6、對(duì)無(wú)法修復(fù)的監(jiān)視和測(cè)量裝置失準(zhǔn)的，經(jīng)技術(shù)品質(zhì)部確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可 作報(bào)廢或相應(yīng)的處理。7、監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)在適宜的環(huán)境條件下使用。六、質(zhì)量事故處理1、接到客戶質(zhì)量投訴后

16、，負(fù)責(zé)該客戶的銷售人員應(yīng)及時(shí)到客戶處了解詳細(xì)情況， 并報(bào)知技術(shù)品質(zhì)部該產(chǎn)品的型號(hào)、批號(hào)、問(wèn)題出現(xiàn)情況等。2、技術(shù)品質(zhì)部在接到銷售中心的情況報(bào)告后， 應(yīng)立即對(duì)該產(chǎn)品的留樣、 操作記錄、 檢驗(yàn)記錄進(jìn)行檢查，初步分析事故原因，并報(bào)知銷售中心。3、如有必要，技術(shù)品質(zhì)部應(yīng)會(huì)同銷售中心到現(xiàn)場(chǎng)仔細(xì)了解該批產(chǎn)品使用情況，并 根據(jù)實(shí)際情況做出繼續(xù)使用、換貨、退貨、賠償?shù)葲Q定。4、技術(shù)品質(zhì)部會(huì)同有關(guān)部門對(duì)事故原因進(jìn)行仔細(xì)分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)，確保產(chǎn)品 不再出現(xiàn)類似情況。5、公司對(duì)事故有關(guān)責(zé)任人做出處理決定第三章 技術(shù)改進(jìn)管理規(guī)定一、技術(shù)改進(jìn)的內(nèi)容1、創(chuàng)造采用新技術(shù)、新工藝、新材料，提高產(chǎn)品質(zhì)量，改善產(chǎn)品性能及開(kāi)發(fā)新

17、產(chǎn) 品，節(jié)約原材料等；2、對(duì)設(shè)備、工藝過(guò)程、操作技術(shù)、工、量具、試驗(yàn)方法、計(jì)算技術(shù)、安全技術(shù)、 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、運(yùn)輸及儲(chǔ)藏等方面的改進(jìn)或建議；3、引進(jìn)新技術(shù)、新設(shè)備的消化吸收和革新以及長(zhǎng)期未解決的技術(shù)關(guān)鍵和質(zhì)量關(guān)鍵 問(wèn)題等。二、組織領(lǐng)導(dǎo)和職責(zé)范圍1、技術(shù)改進(jìn)是在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，由技術(shù)品質(zhì)部統(tǒng)一組織管理，技術(shù)品 質(zhì)部經(jīng)理具體負(fù)責(zé)，質(zhì)量檢驗(yàn)員、技術(shù)員、實(shí)驗(yàn)員等配合實(shí)施。2、技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理的職責(zé)：2.1 匯編公司技術(shù)改進(jìn)措施計(jì)劃，掌握并督促技術(shù)實(shí)施情況，收集資料，在適當(dāng)?shù)?時(shí)候提請(qǐng)?jiān)u定小組進(jìn)行評(píng)定，總結(jié)上報(bào)重大技術(shù)成果。2.2 負(fù)責(zé)公司技術(shù)建議資料處理，收集并推廣公司內(nèi)外新技術(shù)、新工藝、

18、新材料、 新配方的應(yīng)用與交流。2.3 負(fù)責(zé)接待外單位有關(guān)技術(shù)改進(jìn)方面的參觀學(xué)習(xí)，并建立咨詢業(yè)務(wù)關(guān)系。2.4 負(fù)責(zé)公司內(nèi)技術(shù)攻關(guān)的具體組織工作。2.5 定期召開(kāi)基層技術(shù)改進(jìn)工作會(huì)議，安排與檢查該方面的工作。3、質(zhì)量檢驗(yàn)員、技術(shù)員、實(shí)驗(yàn)員等的職責(zé) :3.1 編制上報(bào)本單位年、季技術(shù)改進(jìn)計(jì)劃項(xiàng)目，經(jīng)批準(zhǔn)后協(xié)助實(shí)施。3.2 對(duì)本單位實(shí)施的技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目驗(yàn)證、考核、分析和預(yù)鑒定，組織整理有關(guān)資料 上報(bào)技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理。3.3 總結(jié)推廣技術(shù)改進(jìn)成果，協(xié)助實(shí)施人員解決有關(guān)問(wèn)題。三、技術(shù)改進(jìn)的審查和處理1、技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目必須做到：1.1 經(jīng)過(guò)試驗(yàn)和應(yīng)用，并有完整的原始記錄、圖紙資料和技術(shù)總結(jié)。1.2 按照技術(shù)改進(jìn)成

19、果報(bào)表逐項(xiàng)填寫，并經(jīng)技術(shù)品質(zhì)部和受益單位簽證。1.3 凡屬于提高工效、提高產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約原材料、改進(jìn)設(shè)備 （備件 ）等必須要有相 應(yīng)的生產(chǎn)車間、技術(shù)品質(zhì)部、設(shè)備科和使用單位等簽署的效果證明。1.4 一般項(xiàng)目經(jīng)所在部門考察后簽署意見(jiàn)， 報(bào)技術(shù)品質(zhì)部； 較大項(xiàng)目須經(jīng)三個(gè)月的 生產(chǎn)試用驗(yàn)證，連同有關(guān)資料上報(bào)技術(shù)品質(zhì)部； 重大項(xiàng)目須經(jīng)六個(gè)月的生產(chǎn)驗(yàn)證，整理 全套資料上報(bào)，由技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理組織、主持，經(jīng)評(píng)定，小組評(píng)定后報(bào)總經(jīng)理。2、凡經(jīng)鑒定的技術(shù)改進(jìn)成果，其鑒定材料應(yīng)包含以下內(nèi)容：2.1 能否納入正式技術(shù)文件用于生產(chǎn)或研發(fā)工作。2.2 能否進(jìn)行推廣應(yīng)用與交流。2.3 詳細(xì)分析與核算經(jīng)濟(jì)效果， 對(duì)無(wú)法計(jì)算

20、出經(jīng)濟(jì)效果的應(yīng)提出結(jié)論性意見(jiàn)， 并由 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。3、凡納入正式工藝規(guī)范的技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目，由有關(guān)部門與車間進(jìn)行工時(shí)或材料定額 的修改，并考核實(shí)施情況。對(duì)改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品性能的項(xiàng)目，根據(jù)專項(xiàng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 審批程序辦理更改手續(xù)，并考核其批量生產(chǎn)情況。四、獎(jiǎng)勵(lì)與審批程序1、凡申請(qǐng)技術(shù)改進(jìn)成果獎(jiǎng)勵(lì)的集體 （個(gè)人 ），應(yīng)由實(shí)施者提出申請(qǐng)，填報(bào)項(xiàng)目成果 申報(bào)表，并附所規(guī)定具備的材料報(bào)技術(shù)品質(zhì)部立案，交財(cái)務(wù)部審核簽署意見(jiàn)，最后由公 司組織評(píng)定小組進(jìn)行評(píng)定審查，研發(fā)部經(jīng)理簽字，總經(jīng)理審批。2、凡被采用的技術(shù)改進(jìn)成果，根據(jù)其貢獻(xiàn)大小，給予榮譽(yù)和適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)另定。3、技術(shù)改進(jìn)成果原則上每年評(píng)定一次。

21、4、獎(jiǎng)金的分配應(yīng)按參與實(shí)施工作人員貢獻(xiàn)的大小合理分配，落實(shí)到人，各單位不 得留成克扣。5、獲獎(jiǎng)項(xiàng)目不得重復(fù)得獎(jiǎng)。對(duì)弄虛作假騙取榮譽(yù)與獎(jiǎng)金者，一經(jīng)查出，應(yīng)撤銷其 榮譽(yù)，收回全部所得獎(jiǎng)金，并視情節(jié)輕重給予行政處分。第四章 專項(xiàng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理規(guī)定專項(xiàng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)是指運(yùn)用國(guó)內(nèi)外在基礎(chǔ)研究與應(yīng)用研究中所發(fā)現(xiàn)的科學(xué)知識(shí)及其成 果轉(zhuǎn)變?yōu)樾庐a(chǎn)品、新工藝、新生產(chǎn)過(guò)程等一切非常規(guī)性質(zhì)的技術(shù)工作。一、調(diào)查研究與分析決策1、專項(xiàng)產(chǎn)品的可行性分析是專項(xiàng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中不可缺少的前期工作，必須在進(jìn)行充 分的技術(shù)和市場(chǎng)調(diào)查后， 對(duì)產(chǎn)品的社會(huì)需求、 市場(chǎng)占有率、 技術(shù)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)以及資 源效益五個(gè)方面進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)的分析論證。

22、2、調(diào)查研究：2.1 調(diào)查國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和重要客戶以及重點(diǎn)市場(chǎng)同類產(chǎn)品的技術(shù)現(xiàn)狀和改進(jìn)要求；2.2 調(diào)查同類產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、市場(chǎng)及使用情況；2.3 廣泛收集國(guó)內(nèi)有關(guān)情報(bào)和?？?，然后進(jìn)行可行性分析研究。3、可行性分析：3.1 論證該類產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展方向和動(dòng)向；3.2 論證市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及發(fā)展該產(chǎn)品具備的技術(shù)優(yōu)勢(shì)；3.3 論證發(fā)展該產(chǎn)品的資源條件的可行性 （含物資、設(shè)備、能源等 ）；3.4 初步論證技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益。3.5 寫出該產(chǎn)品批量投產(chǎn)的可行性分析報(bào)告。4、決策：由技術(shù)品質(zhì)部提出草擬方案，研發(fā)部經(jīng)理審核簽字后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 由技術(shù)品質(zhì)部下達(dá)執(zhí)行。二、專項(xiàng)產(chǎn)品試制與鑒定管理1、試制工作分兩個(gè)階段： 專項(xiàng)產(chǎn)

23、品試制是正式投入批量生產(chǎn)的前期工作， 一般分為樣品試制和小批試制兩個(gè) 階段。樣品試制是指根據(jù)設(shè)計(jì)文件、 工藝文件和少數(shù)必要的工裝， 由實(shí)驗(yàn)室試制出一件或 幾件樣品， 然后按要求進(jìn)行試驗(yàn)， 借以考驗(yàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、 性能、技術(shù)性、工藝性等的質(zhì)量。小批試制是在樣品試制的基礎(chǔ)上進(jìn)行的， 它的主要目的是考核產(chǎn)品工藝性， 驗(yàn)證全 部工藝文件和工藝設(shè)備， 并進(jìn)一步校正和審驗(yàn)技術(shù)設(shè)計(jì)。此階段由實(shí)驗(yàn)室具體負(fù)責(zé)，生 產(chǎn)車間協(xié)助制造和安裝。2、試制工作程序：2.1 進(jìn)行新產(chǎn)品概略工藝設(shè)計(jì)：根據(jù)專項(xiàng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，安排利用實(shí)驗(yàn)室、設(shè)備、 測(cè)試條件等設(shè)想和簡(jiǎn)略工藝路線；2.2 進(jìn)行工藝分析：根據(jù)產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)和技術(shù)設(shè)計(jì)，作出材

24、料改制，元件改裝等項(xiàng) 工藝分析；2.3 編制試制用工藝卡片：工藝過(guò)程卡片 （路線卡 ）、關(guān)鍵工序卡片 （工序卡）等。2.4 本著經(jīng)濟(jì)可靠，保證產(chǎn)品質(zhì)量要求的原則，充分利用現(xiàn)有的儀器、設(shè)備、工具 等。3、編寫試制總結(jié)：著重總結(jié)試制中所反映出的有關(guān)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝及產(chǎn)品性能方 面的問(wèn)題及其解決過(guò)程， 并附上各種反映技術(shù)內(nèi)容的原始記錄。 樣品試制總結(jié)由技術(shù)品 質(zhì)部負(fù)責(zé)編制，供樣品鑒定用；小批試制總結(jié)由技術(shù)品質(zhì)部、生產(chǎn)車間和銷售中心共同 編寫,供小批試制鑒定之用。4、編寫試用報(bào)告：試用報(bào)告是產(chǎn)品在實(shí)際工作條件下進(jìn)行試用試驗(yàn)后所編制的文 件，試用試驗(yàn)項(xiàng)目和方法通常委托客戶進(jìn)行 ,由技術(shù)品質(zhì)部會(huì)同銷售中心編

25、制。5、專項(xiàng)產(chǎn)品鑒定原則與要求5.1 鑒定是對(duì)專項(xiàng)產(chǎn)品從技術(shù)上、 經(jīng)濟(jì)上作全面的評(píng)價(jià)， 以確定是否可進(jìn)入下階段 試制或正式投產(chǎn)。5.2 在完成樣品試制和小批試制的全部工作后 ,按項(xiàng)目管理級(jí)別申請(qǐng)鑒定。5.3 鑒定分為樣品試制后的樣品鑒定和小批試制后的小批試制鑒定， 不準(zhǔn)超越階段 進(jìn)行。屬于已入正式生產(chǎn)的產(chǎn)品的系列、規(guī)格開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，樣品試制和小批試 制鑒定可以合并進(jìn)行，但必須具備兩種鑒定所應(yīng)有的技術(shù)文件、資料和條件。5.4 試制鑒定結(jié)論內(nèi)容：5.4.1 審查產(chǎn)品的可靠性，審查生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品測(cè)試設(shè)備、各種技術(shù)資料的完備與 可靠程度等，確定產(chǎn)品能否投入批量生產(chǎn)；5.4.2 明確產(chǎn)品制造應(yīng)改進(jìn)

26、的事項(xiàng)，搞好產(chǎn)品生產(chǎn)評(píng)價(jià)。6、專項(xiàng)產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)：6.1 屬于公司下達(dá)的專項(xiàng)產(chǎn)品項(xiàng)目，由公司按照有關(guān)規(guī)定撥給經(jīng)費(fèi)；6.2 屬于研發(fā)部的專項(xiàng)產(chǎn)品項(xiàng)目，由研發(fā)部按專項(xiàng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)；6.3 專項(xiàng)產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)按單項(xiàng)預(yù)算撥給，單列帳戶，實(shí)行專款專用。研發(fā)費(fèi)用經(jīng)總 經(jīng)理批準(zhǔn)后，由研發(fā)部掌握，財(cái)務(wù)部監(jiān)督，不準(zhǔn)挪作他用。7、專項(xiàng)產(chǎn)品證書辦理：7.1 專項(xiàng)產(chǎn)品證書歸技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)辦理；7.2 專項(xiàng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)提供辦理證書的有關(guān)技術(shù)資料和文件；7.3 在專項(xiàng)產(chǎn)品鑒定后一個(gè)月內(nèi)，技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)辦理專項(xiàng)產(chǎn)品證書的投批手續(xù)。三、專項(xiàng)產(chǎn)品成果評(píng)審與報(bào)批1、專項(xiàng)產(chǎn)品成果根據(jù)鑒定級(jí)別，按照公司技術(shù)改進(jìn)管理規(guī)定辦理

27、報(bào)審手續(xù)。2、為節(jié)省開(kāi)支，專項(xiàng)產(chǎn)品成果評(píng)審會(huì)應(yīng)盡量與專項(xiàng)產(chǎn)品產(chǎn)品鑒定會(huì)合并進(jìn)行。3、成果報(bào)審手續(xù)必須在評(píng)審鑒定后一個(gè)月內(nèi)辦理完畢。4、成果獎(jiǎng)勵(lì)分配方案由技術(shù)品質(zhì)部商定后報(bào)總工程師批準(zhǔn)執(zhí)行。四、專項(xiàng)產(chǎn)品移交投產(chǎn)的管理1、每一項(xiàng)專項(xiàng)產(chǎn)品要力求結(jié)構(gòu)可靠，技術(shù)先進(jìn)，具有良好的工藝性。2、每一項(xiàng)專項(xiàng)產(chǎn)品都必須經(jīng)過(guò)樣品試制和小批中試制后方可成批生產(chǎn)，樣試和小 批試制的產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的檢測(cè)， 具有完整的試制和檢測(cè)報(bào)告。 部分專項(xiàng)產(chǎn)品還必須 具有運(yùn)行報(bào)告。樣試、小試的評(píng)估均由研發(fā)部經(jīng)理主持，匯集有關(guān)部門（單位）進(jìn)行鑒 定。在同一系列中，個(gè)別工藝上變化很小的專項(xiàng)產(chǎn)品，經(jīng)技術(shù)品質(zhì)部同意，可以不進(jìn)行 樣試、小試的

28、評(píng)估，在樣品試制后，由技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理直接辦理成批投產(chǎn)的手續(xù)。3、專項(xiàng)產(chǎn)品移交生產(chǎn)車間由研發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)， 技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。4、批準(zhǔn)移交生產(chǎn)車間的專項(xiàng)產(chǎn)品，必須有產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程以及其他有關(guān) 的技術(shù)資料。5、技術(shù)資料驗(yàn)收：5.1 產(chǎn)品資料應(yīng)按會(huì)簽審批程序簽字，所有資料必須經(jīng)技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理審查批準(zhǔn)， 全部相關(guān)資料應(yīng)移交技術(shù)品質(zhì)部簽收歸檔。5.2 驗(yàn)收前一個(gè)月應(yīng)將圖紙、資料等送驗(yàn)收主管的副總經(jīng)理審閱。5.3 技術(shù)資料的驗(yàn)收匯總由技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)，并交人事行政部備案。第六章 實(shí)驗(yàn)室管理 第一節(jié) 實(shí)驗(yàn)室建設(shè)1、公司各實(shí)驗(yàn)室的日常管理和維護(hù)工作由各實(shí)驗(yàn)室的使用單位負(fù)責(zé)。2、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)經(jīng)費(fèi)

29、來(lái)源： 國(guó)家及省部委項(xiàng)目資金； 公司科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)； 公司直接撥款； 橫向課題經(jīng)費(fèi)。3、計(jì)劃新建或改擴(kuò)建實(shí)驗(yàn)室的單位需提交實(shí)驗(yàn)室建設(shè)方案、儀器設(shè)備購(gòu)置清單、用水 用電計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等，經(jīng)研發(fā)管理秘書及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會(huì)同公司有關(guān)職能部門商議、審 批，報(bào)主管科研領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能施工。 未經(jīng)批準(zhǔn)各部門不得擅自拆改、 擴(kuò)建已有實(shí)驗(yàn)室。4、購(gòu)置儀器設(shè)備價(jià)值在 300 元以上， 1000 元以下須經(jīng)公司副總經(jīng)理審批； 購(gòu)置儀器設(shè) 備價(jià)值在 1000 元以上，須經(jīng)公司總經(jīng)理審核審批。5、各部門在購(gòu)置儀器設(shè)備時(shí)須及時(shí)組織有關(guān)人員按合同、技術(shù)和計(jì)量要求進(jìn)行驗(yàn)收， 驗(yàn)收工作必須在索賠期內(nèi)完成。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，須及時(shí)辦理

30、索賠、補(bǔ)缺、退貨等有 關(guān)手續(xù)。6、所有新購(gòu)置及升級(jí)改造的儀器設(shè)備須在公司采購(gòu)部建立固定資產(chǎn)管理檔案。相關(guān)技 術(shù)資料（包括采購(gòu)合同、報(bào)關(guān)材料、索賠文件、進(jìn)口儀器設(shè)備資料的譯文、到貨驗(yàn)收證 明、使用說(shuō)明書、 技術(shù)操作規(guī)程和安全操作規(guī)程、 出廠質(zhì)量檢驗(yàn)合格證、 裝箱單、圖紙、 照片、樣本及全部附件清單、儀器設(shè)備安裝工程的詳細(xì)記錄、儀器設(shè)備安裝后的精度檢 驗(yàn)記錄及調(diào)整試車記錄、 儀器設(shè)備調(diào)動(dòng)移裝記錄、 儀器設(shè)備重大事故記錄、調(diào)查分析處 理報(bào)告、技術(shù)鑒定證書、升級(jí)改造圖紙等）須在公司檔案室建檔保存。使用部門可留復(fù) 印件備用。第二節(jié) 科研儀器設(shè)備日常管理1、實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備均須制訂操作規(guī)程，設(shè)專人保管。對(duì)于

31、大型精密儀器設(shè)備，操作者必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后上崗。屬國(guó)家規(guī)定需強(qiáng)制定期檢定的儀器設(shè)備必須按規(guī)定檢定。2、保管人員要按照儀器設(shè)備的使用說(shuō)明書進(jìn)行日常維護(hù)，保證儀器設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。實(shí) 驗(yàn)室儀器設(shè)備均需建立使用登記記錄，記錄本由保管人員保存。3、實(shí)驗(yàn)室的儀器設(shè)備不允許帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)生事故，需及時(shí)逐層上報(bào)，不得隱瞞。第三節(jié) 科研儀器設(shè)備報(bào)廢1、經(jīng)長(zhǎng)期使用精度下降或已損壞，不能滿足科研工作要求且無(wú)修復(fù)價(jià)值的儀器設(shè)備可 申請(qǐng)報(bào)廢。2、申請(qǐng)報(bào)廢的儀器設(shè)備由公司采購(gòu)部組織有關(guān)專家進(jìn)行技術(shù)鑒定，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審 核審批后，按規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)。3、已經(jīng)報(bào)廢的儀器設(shè)備由公司采購(gòu)部按公司有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)處理。報(bào)廢儀器設(shè)備殘

32、值由 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)回收，并入公司基金款中使用。第七章 計(jì)量管理1、國(guó)家單位制計(jì)量單位和國(guó)家規(guī)定的其他計(jì)量單位，為國(guó)家法定計(jì)量單位。全公司各 單位科研、生產(chǎn)和使用的一切研究報(bào)告、科技論文、實(shí)驗(yàn)及測(cè)試（設(shè)計(jì)）報(bào)告等出版物 （包括軟件及計(jì)量器具） 均必須遵照國(guó)家規(guī)定的法定計(jì)量單位名稱、 稱號(hào)正確使用和書 寫，并建立審查制度。2、全公司的計(jì)量管理工作由公司技術(shù)品質(zhì)部統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理。壓力容器、機(jī)械加工等專 業(yè)的計(jì)量管理工作由各使用部門負(fù)責(zé)。3、凡用作標(biāo)定、公證的各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具，以及用于醫(yī)療衛(wèi)生、安全防護(hù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、 貿(mào)易結(jié)算方面的并屬國(guó)家列入強(qiáng)制檢定目錄的計(jì)量器具，必須依法按期執(zhí)行強(qiáng)制檢定； 其它工作中使用的計(jì)量器具（含中間過(guò)程器具） ，依法實(shí)行非強(qiáng)制檢定。公司各種計(jì)量 標(biāo)準(zhǔn)器具的檢定工作由技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)4、不得購(gòu)置、使用、生產(chǎn)、銷售國(guó)家已明令廢除計(jì)量單位制式的各類器具。凡經(jīng)檢定確定計(jì)量性能不合格的計(jì)量器具， 一律不允許投入使用。如果違章使用，所造成的一切 后果和責(zé)任按“誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則處理。5、對(duì)外出具公證數(shù)據(jù)、測(cè)試報(bào)告，按分析測(cè)試國(guó)家計(jì)