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文檔簡(jiǎn)介
1、/ vrm營(yíng)城礦業(yè)Ying Cheng Mineral Industry吉林省宇光營(yíng)城礦業(yè)有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)管理體系安全風(fēng)險(xiǎn)管控管理體系第一章:管理制度 0制度 1:風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé) 0一、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu) : 0.二、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)職責(zé) 0.制度 2:安全風(fēng)險(xiǎn)普查制度 6一、普查的重點(diǎn)環(huán)節(jié): 7.二、普查范圍 7.三、安全風(fēng)險(xiǎn)普查的有關(guān)要求 7.四、相關(guān)人員、部門(mén)職責(zé) 8.制度 3:安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)制度 9一、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的有關(guān)要求 9.二、風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定 10三、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)要素: 1.1四、相關(guān)人員、部門(mén)職責(zé)
2、1.1制度 4:安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度 12一、分析評(píng)估范圍 1.2.二、風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)和等級(jí)確定 1.3三、分析評(píng)估方法 1.3.四、分析評(píng)價(jià)周期和更新 1.5五、有關(guān)要求 1.6.六、職責(zé) 1.8.制度 5:安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度 18一、安全預(yù)警等級(jí)劃定 1.9二、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理制度 1.9三、有關(guān)要求: 2.1.第二章 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理 22一、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 22二、風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定 23三、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè) 23四、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 24五、風(fēng)險(xiǎn)控制 24六、信息與溝通 24七、安全健康管理 25第三章 保障管理 25一、組織保障 25二、制度保障 26三、安全文化保障 27第四章 人員不
3、安全行為管理 27一、人員準(zhǔn)入管理 27二、人員不安全行為識(shí)別與梳理 28三、員工崗位規(guī)范 28四、不安全行為控制措施制定 28五、員工培訓(xùn)教育 29六、員工行為監(jiān)督 30七、員工檔案 30第五章 生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理 31一、采掘管理 31二、地測(cè)管理 31三、防治水管理 32四、供用電管理 32五、運(yùn)輸提升管理 33六、通風(fēng)管理 34七、監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理 35八、瓦斯管理 35九、防滅火管理 36十、防塵管理 37十一、爆破管理 38第六章 綜合管理 39一、應(yīng)急與事故管理 39二、消防管理 41三、職業(yè)健康管理 42四、標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理 43第七章 檢查、審核與評(píng)審 43一、檢查 43二、審核
4、44三、管理評(píng)審 45為進(jìn)一步規(guī)范營(yíng)城礦業(yè)安全管理工作,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思 想,實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控,達(dá)到人、機(jī)、環(huán)、管的最佳匹配,以預(yù) 防各類(lèi)事故的發(fā)生,結(jié)合本公司實(shí)際,特制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。第一章:管理制度制度 1:風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)為全面提高礦井的綜合管理水平,切實(shí)加強(qiáng)礦井基礎(chǔ)管理工作, 提高全體員工的安全意識(shí), 使礦井的各項(xiàng)工作向風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控系統(tǒng)化、 制 度化、規(guī)范化方面發(fā)展,建立自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全長(zhǎng)效機(jī)制, 有效預(yù)防和控制事故, 努力實(shí)現(xiàn)事故為零的奮斗目標(biāo), 成立營(yíng)城礦業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì),并將委員會(huì)及相關(guān)成員職責(zé)予以明確。 一、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu) :主 任:礦
5、長(zhǎng)副 主 任:總工程師、分管副礦長(zhǎng)及副總工程師成 員 : 各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)委員會(huì)下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安監(jiān)辦,主任:安監(jiān)部部長(zhǎng) 委員會(huì)成立風(fēng)險(xiǎn)管理、體系審核、保障管理、事故調(diào)查、企業(yè)安 全文化管理、考核評(píng)價(jià)、安全信息管理七個(gè)工作組。二、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)職責(zé)(一)管理委員會(huì)職責(zé)1、依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)及上級(jí)的要求和規(guī)定, 制定符合本礦實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針、 目標(biāo)和制度, 負(fù)責(zé)礦屬各單位安全管理具體標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的審定2、督促檢查礦屬各單位對(duì)國(guó)家及上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政 策、法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)定、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及礦內(nèi)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方面 的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。3、負(fù)責(zé)保證體系
6、持續(xù)有效運(yùn)行的人、財(cái)、物等各種資源的配置。4、負(fù)責(zé)組織編制本礦安全生產(chǎn)規(guī)劃,年度工作計(jì)劃,安全生產(chǎn) 工作目標(biāo), 對(duì)上級(jí)公司下達(dá)的安全控制目標(biāo)進(jìn)行分解與細(xì)化, 審定后 組織實(shí)施。5、對(duì)全礦安全工作進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查,監(jiān)督事故隱患排查,對(duì)存在 的事故隱患提出限期整改意見(jiàn), 對(duì)不具備安全生產(chǎn)條件的單位, 提出 停產(chǎn)整頓意見(jiàn)。6、深入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查研究,及時(shí)解決安全工作中存在的突發(fā)、偶發(fā) 尤其是未知規(guī)律的重大隱患, 本單位解決不了的及時(shí)上報(bào)公司請(qǐng)求解 決。7、負(fù)責(zé)參與各類(lèi)安全專(zhuān)項(xiàng)資金使用方案的制定和使用落實(shí)情況 的監(jiān)督檢查,定期召開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理例會(huì),解決月度、年度檢查報(bào)告 中提出的問(wèn)題。8、負(fù)責(zé)對(duì)操作規(guī)程 、作業(yè)
7、規(guī)程等安全技術(shù)措施的審查和 實(shí)施情況評(píng)價(jià)。9、負(fù)責(zé)各級(jí)管理人員和部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理績(jī)效考核方案的審定, 并根據(jù)考核結(jié)果,督促和監(jiān)督各相關(guān)部門(mén)制定相應(yīng)改進(jìn)措施。10、所有成員必須接受相應(yīng)的安全管理知識(shí)培訓(xùn), 熟悉業(yè)務(wù)范圍 內(nèi)的各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。11、組織和配合礦井事故的搶救與處理,對(duì)各類(lèi)事故進(jìn)行責(zé)任 追究和分析認(rèn)定。12、負(fù)責(zé)制定、及時(shí)更新和修改工作任務(wù)、流程、職責(zé)、行為 規(guī)范、規(guī)章制度等,總結(jié)人員不安全行為發(fā)生規(guī)律,不斷提高對(duì)人員 不安全行為的管理水平。(二)管理委員會(huì)組成人員職責(zé)1、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)主任職責(zé)1) 委員會(huì)主任是安全第一責(zé)任人。2) 制定并頒布礦井風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針、目標(biāo),審
8、核和批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)控管理體系文件。3) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī), 做好環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)工 作,不斷改善作業(yè)人員的勞動(dòng)條件,保證安全文明生產(chǎn)。4) 為實(shí)施、保持和改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系配備必要的資源。5) 組織風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的定期內(nèi)審與年度管理評(píng)審。2、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)副主任職責(zé)1) 總工程師是安全生產(chǎn)技術(shù)主要負(fù)責(zé)人, 在工作中負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi) 技術(shù)改造、技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程等的制定與實(shí)施,從技術(shù)層面上對(duì)創(chuàng) 建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控型礦井提供可靠保障。 副總工程師協(xié)助總工程師履行好上 述職責(zé)。2) 生產(chǎn)副礦長(zhǎng)對(duì)本單位生產(chǎn)安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任, 按照管生產(chǎn) 必須管安全的原則,負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查作業(yè)規(guī)程、安全生產(chǎn)制度、安全
9、技 術(shù)措施的落實(shí)與執(zhí)行情況, 為建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控型礦井創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán) 境。生產(chǎn)指揮中心主任協(xié)助生產(chǎn)副礦長(zhǎng)履行好上述責(zé)任。3) 機(jī)電副礦長(zhǎng)對(duì)機(jī)電運(yùn)輸安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任, 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查 全礦機(jī)電運(yùn)輸安全規(guī)章制度、 措施的落實(shí)與執(zhí)行情況, 確保設(shè)備設(shè)施 狀態(tài)完好、防護(hù)齊全有效、 各種保護(hù)靈敏可靠,實(shí)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控4)工會(huì)主席負(fù)責(zé)全礦安全文化建設(shè),重點(diǎn)抓好班組建設(shè)、群安 員及全員宣傳教育活動(dòng)。5)安全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查, 及時(shí)排查各類(lèi)現(xiàn)場(chǎng)安全隱患, 消滅各類(lèi)不安全行為, 確保各項(xiàng)管理制 度得到落實(shí)。6)掘進(jìn)副礦長(zhǎng)對(duì)本單位開(kāi)拓、掘進(jìn)、大修生產(chǎn)安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任,按照管生
10、產(chǎn)必須管安全的原則,負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查作業(yè)規(guī)程、安全 生產(chǎn)制度、 安全技術(shù)措施的落實(shí)與執(zhí)行情況, 為建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控型礦井 創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境。7)通風(fēng)副礦長(zhǎng)對(duì)“一通三防”安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,負(fù)責(zé)監(jiān)督 檢查全礦“一通三防”安全規(guī)章制度、措施的落實(shí)與執(zhí)行情況,確保 “一通三防”設(shè)施狀態(tài)完好、齊全有效,確保礦井通風(fēng)系統(tǒng)更穩(wěn)定可 靠,實(shí)現(xiàn)通風(fēng)系統(tǒng)、設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。通風(fēng)副總工程師協(xié)助通風(fēng)礦長(zhǎng)做好這項(xiàng)工作。8)經(jīng)營(yíng)副總保證人、財(cái)、物等各種資源得到有效配置,確保體 系的順利實(shí)施。3、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)各成員職責(zé)1)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)技能的培訓(xùn)、相關(guān)程序、制度的制定與修 改完善,負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的管理工作。
11、2)負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)與措施制定、監(jiān)督檢查現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行情況,并進(jìn)行修改3)負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的配套保障措施, 使風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作得到持 續(xù)有效運(yùn)行。4)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控文化的建設(shè), 讓員工形成恒久性安全價(jià)值觀以及與之相關(guān)的安全宗旨、信念和行為習(xí)慣5) 負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)規(guī)章制度、措施的制定與修改完善,對(duì)不安全行 為進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、認(rèn)定、責(zé)任追究和行為校正。6) 依據(jù)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及煤炭 行業(yè)數(shù)據(jù)資料,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理進(jìn)行定期、定性和定量評(píng)審,做出評(píng) 審結(jié)論,編制安全評(píng)審報(bào)告。7) 負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息系統(tǒng)的管理與維護(hù),確保信息系統(tǒng)正 常運(yùn)行。4、基層及相關(guān)單位職責(zé)1) 安監(jiān)部1.1 組織有關(guān)人員抓好全礦的
12、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行工作。1.2 監(jiān)督檢查礦有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)程、措施 的貫徹落實(shí)情況。1.3 建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系內(nèi)業(yè)資料。1.4 制定符合實(shí)際的安全戰(zhàn)略目標(biāo)、方針、計(jì)劃,組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、制度評(píng)審。1.5 負(fù)責(zé)礦井安全制度的制定、修訂、完善。1.6 負(fù)責(zé)本安管理體系的考核評(píng)分。1.7 負(fù)責(zé)礦井風(fēng)險(xiǎn)管理工作。1.8 負(fù)責(zé)員工不安全行為管理。1.9 負(fù)責(zé)職業(yè)健康和消防管理。2) 生產(chǎn)技術(shù)部2.1 貫徹落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控生產(chǎn)方針、政策和指示要求。2.2 按照風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的相關(guān)要求設(shè)計(jì)編制礦井采掘、 技術(shù)改造等方2.3 編制并培訓(xùn)礦井應(yīng)急預(yù)案。2.4 負(fù)責(zé)收集、整理
13、體系相關(guān)的內(nèi)業(yè)資料。2.5. 組織各隊(duì)相關(guān)干部、 員工進(jìn)行采掘、 一通三防、地測(cè)防治水、 環(huán)境保護(hù)等專(zhuān)業(yè)的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估, 制定并管理標(biāo)準(zhǔn)、 管理措 施并落實(shí)。參與礦組織的系統(tǒng)性危險(xiǎn)源辨識(shí)。2.6. 編制全礦環(huán)境保護(hù)相關(guān)制度。對(duì)礦區(qū)噪聲、污水、煙氣進(jìn)行 監(jiān)測(cè)和控制。2.7. 建立健全地測(cè)防治水相關(guān)資料3) 生產(chǎn)指揮中心3.1 負(fù)責(zé)全礦生產(chǎn)協(xié)調(diào)調(diào)度指揮工作, 保證生產(chǎn)協(xié)調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。3.2 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)礦內(nèi)的人力、物力,確保安全隱患得到及時(shí)整改落 實(shí),實(shí)現(xiàn)安全均衡生產(chǎn)。3.3 貫徹落實(shí)上級(jí)部門(mén)和礦領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)本質(zhì)安全方面的通知、指 示、命令、并監(jiān)督各單位落實(shí)。3.4 負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)
14、評(píng)估。 制定管控措施并執(zhí) 行。3.5 配合安監(jiān)部實(shí)施不安全行為管控措施。4) 采煤隊(duì)負(fù)責(zé)本隊(duì)原煤生產(chǎn)安全管理工作, 保證作業(yè)過(guò)程中人 - 機(jī)-環(huán)境系 統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。5) 掘進(jìn)各隊(duì)、巷修隊(duì)負(fù)責(zé)本對(duì)巷道掘進(jìn)、開(kāi)拓、維修安全管理工作,保證作業(yè)過(guò)程中人-機(jī)- 環(huán)境系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。6)機(jī)電隊(duì) 負(fù)責(zé)礦井系統(tǒng)供電、排水、壓風(fēng)、提升、注氮、主扇的日常管理 與維護(hù),做到設(shè)備安全運(yùn)行, 保護(hù)裝置靈敏可靠, 防護(hù)裝置齊全有效。7)運(yùn)輸隊(duì) 負(fù)責(zé)軌道運(yùn)輸系統(tǒng)的運(yùn)行、維護(hù)管理工作,保障主運(yùn)輸系統(tǒng)安 全可靠。8)通風(fēng)隊(duì) 落實(shí)“一通三防”的相關(guān)要求,為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控提供安全的作業(yè)環(huán) 境。9 )防突隊(duì) 落實(shí)礦井防突“四位一體”的相關(guān)
15、要求,為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控提供安全 的作業(yè)環(huán)境。制度 2:安全風(fēng)險(xiǎn)普查制度為了從根源上杜絕安全事故的發(fā)生,減少財(cái)產(chǎn)損失和人員傷亡, 按照國(guó)家、省、市、區(qū)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管控的相關(guān)要求,從風(fēng)險(xiǎn)管控和系統(tǒng) 安全的角度出發(fā), 我們對(duì)全礦所有作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了普查, 為了規(guī)范風(fēng) 險(xiǎn)普查管理,加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的普查、辨識(shí)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性,使全礦員 工能夠持續(xù)地普查、識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn),尤其對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、不可容許風(fēng)險(xiǎn) 的普查和識(shí)別, 最大限度地消除或降低風(fēng)險(xiǎn), 減少人身危害和財(cái)產(chǎn)損 失,特制訂風(fēng)險(xiǎn)普查管理制度。一、普查的重點(diǎn)環(huán)節(jié):1、主要生產(chǎn)系統(tǒng);2、礦井六大安全保障系統(tǒng);3、設(shè)備設(shè)施 狀態(tài);4、員工行為;5、作業(yè)環(huán)境;6、施工場(chǎng)所;7、采
16、空區(qū); 8、安全管理等可能導(dǎo)致事故發(fā)生的所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。二、普查范圍1 、工程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)行等階段;2 、常規(guī)和異?;顒?dòng);3 、事故及潛在的緊急情況;4 、所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng);5 、設(shè)備、配件、材料的運(yùn)輸和使用過(guò)程;6 、作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品;7 、人的不安全行為, 包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;8 、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。三、安全風(fēng)險(xiǎn)普查的有關(guān)要求 認(rèn)真組織員工對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)的普查,并確保:1、風(fēng)險(xiǎn)普查人員在風(fēng)普查前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn);2、普查范圍覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域;3、對(duì)所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)普查,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)普查資料進(jìn)
17、行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔;(1)風(fēng)險(xiǎn)普查要采用適宜的方法和程序,且與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符;(2)對(duì)普查出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)分類(lèi);(3)風(fēng)險(xiǎn)普查時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過(guò)去、現(xiàn)在和 將來(lái)三種時(shí)態(tài);4、工作程序和地點(diǎn)或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū) 域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時(shí),能及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)普查;5、發(fā)生事故(包括未遂 ) 、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)能及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn) 普查。四、相關(guān)人員、部門(mén)職責(zé)1、安監(jiān)部負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)普查全過(guò)程監(jiān)控 , 負(fù)責(zé)組織制定礦井的 “風(fēng) 險(xiǎn)普查表”、“作業(yè)活動(dòng)清單”、“設(shè)備設(shè)施清單”、“重大風(fēng)險(xiǎn)清單”;2、各相關(guān)隊(duì)、部室按照安監(jiān)部的要求負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn) 普查,制定相應(yīng)的“風(fēng)險(xiǎn)
18、普查表”、“作業(yè)活動(dòng)清單”、“設(shè)備設(shè)施清單” 和“重大風(fēng)險(xiǎn)清單”,經(jīng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn);3、安全副礦長(zhǎng)、總工程師負(fù)責(zé)督導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)普查管理;4、安監(jiān)部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃的制定,并負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。5、各隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、部長(zhǎng)、主任工程師及技術(shù)員負(fù)責(zé)組織本單位員工 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)普查。6、各隊(duì)、各班組必須熟悉本單位的所有風(fēng)險(xiǎn),并對(duì)本單位風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)進(jìn)行完善和補(bǔ)充7、安全礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決普查中存在的各種問(wèn)題,不定期召開(kāi)普查工作會(huì)議,研究部署各階段工作任務(wù),會(huì)后抓好落實(shí)。制度 3:安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)制度各基層隊(duì)、部室:為進(jìn)一步推進(jìn)我礦安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作,落實(shí)國(guó)家、省、市、區(qū)關(guān) 于風(fēng)險(xiǎn)管控的有關(guān)要求,按照“落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)、防范風(fēng)險(xiǎn)、完善機(jī)
19、制、強(qiáng) 化基礎(chǔ)”的安全管理的總體思路,結(jié)合我礦實(shí)際,特制定全礦安全風(fēng) 險(xiǎn)辨識(shí)管理制度,確保現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)施工有序, 本制度自下發(fā)之日起實(shí)施, 請(qǐng)各隊(duì)、部室認(rèn)真執(zhí)行。一、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的有關(guān)要求認(rèn)真組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí),并確保:1、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)人員在風(fēng)辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn);2、辨識(shí)范圍覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域;3、對(duì)所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨 識(shí)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔;(1)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)要采用適宜的方法和程序,且與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符;(2)對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)分類(lèi);( 3)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過(guò)去、現(xiàn)在 和將來(lái)三種時(shí)態(tài);4、工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改
20、變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時(shí),能及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí);5、發(fā)生事故(包括未遂 ) 、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)能及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn) 辨識(shí)。二、風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí), 主要以危險(xiǎn)物質(zhì)為主線(xiàn),結(jié)合水文地質(zhì)、生產(chǎn)工 藝、作業(yè)條件、作業(yè)方式、使用的設(shè)備設(shè)施等情況進(jìn)行綜合分析,各 專(zhuān)業(yè)人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、查找資料、取證和座談分析,對(duì)各生產(chǎn)系統(tǒng) 和作業(yè)場(chǎng)所可能存在的主要風(fēng)險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)源逐項(xiàng)進(jìn)行辨識(shí)。在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、 分析的基礎(chǔ)上, 應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì) 象,并符合下列要求:(1)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的提煉要具體、明確,一般應(yīng)按照人、機(jī)、 環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型來(lái)確定;(
21、 2)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象要制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程 序;(3)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則 和全過(guò)程原則;(4)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和 管理制度的要求;( 5)管委會(huì)每年組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員定期對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善三、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)要素:1、采掘活動(dòng)開(kāi)始前,對(duì)頂板、支護(hù)、地質(zhì)構(gòu)造、設(shè)備設(shè)施、瓦 斯、煤塵(巖塵)進(jìn)行全面檢查并進(jìn)行安全確認(rèn);2、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)條件發(fā)生較大變化時(shí),如遇有特殊地質(zhì)構(gòu)造、涌水量突然增加、瓦斯涌出異常、出現(xiàn)異味、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行異常等,必須 先停止作業(yè),組織有關(guān)部門(mén)及專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行分析,查找原因,研究制 定防范措施;3、人的狀態(tài)
22、出現(xiàn)反常,包括疾病、家庭因素等須立即停止上崗;四、相關(guān)人員、部門(mén)職責(zé)1、安監(jiān)部負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)全過(guò)程監(jiān)控 , 負(fù)責(zé)組織制定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施, 負(fù)責(zé)組織制定全礦的 “危險(xiǎn)因素調(diào)查表” 、 “作業(yè)活動(dòng)清單”、“設(shè)備設(shè)施清單”、“重大風(fēng)險(xiǎn)清單”;2、各相關(guān)隊(duì)、部室按照安監(jiān)部的要求負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn) 辨識(shí),制定相應(yīng)的“風(fēng)險(xiǎn)因素調(diào)查表” 、“作業(yè)活動(dòng)清單”、“設(shè)備設(shè)施 清單”和“重大風(fēng)險(xiǎn)清單” ,經(jīng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn);3、安全副礦長(zhǎng)、總工程師負(fù)責(zé)督導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理;4、成立風(fēng)險(xiǎn)管理小組,負(fù)責(zé)全礦生產(chǎn)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),分級(jí) 分類(lèi)。5、安監(jiān)部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理方法的培訓(xùn),對(duì)
23、各管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施制定的思路、方法給予相應(yīng)指導(dǎo)。6、安監(jiān)部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃的制定,并負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)7、隊(duì)長(zhǎng)、部長(zhǎng)、主任工程師及技術(shù)員負(fù)責(zé)組織本單位員工進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)及分級(jí)分類(lèi)。8、對(duì)不同類(lèi)型、級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn),各單位必須結(jié)合本單位實(shí)際落實(shí) 到相關(guān)的作業(yè)人員, 制定切實(shí)可行的預(yù)防和控制措施。 安監(jiān)部進(jìn)行跟 蹤監(jiān)管,使其始終處于有效控制之中。9、根據(jù)各單位職責(zé)合理劃分井下責(zé)任區(qū),明確風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。10、各隊(duì)、各班組必須熟悉本單位的所有風(fēng)險(xiǎn),并對(duì)本單位風(fēng)險(xiǎn) 及時(shí)進(jìn)行完善和補(bǔ)充。制度 4:安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度為了有效地預(yù)防事故的發(fā)生, 減少財(cái)產(chǎn)損失和人員傷亡, 在風(fēng)險(xiǎn) 普查、辨識(shí)的基礎(chǔ)上,必須對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的危害
24、進(jìn)行安全評(píng)估,從系統(tǒng)安全 的角度出發(fā),分析、預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)可能產(chǎn)生的損失和傷害及其影響范圍、 嚴(yán)重程度, 提出應(yīng)采取的對(duì)策措施等, 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是系統(tǒng)安全工程的主 要內(nèi)容。通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程,使全礦能夠持 續(xù)地識(shí)別、評(píng)估和控制安全風(fēng)險(xiǎn),尤其對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、不可容許風(fēng)險(xiǎn)加 強(qiáng)控制,最大限度地消除或降低風(fēng)險(xiǎn),減少人身危害和財(cái)產(chǎn)損失。 一、分析評(píng)估范圍1 、項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;2 、常規(guī)和異?;顒?dòng);3 、事故及潛在的緊急情況;4 、所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng);5 、設(shè)備、配件、材料的運(yùn)輸和使用過(guò)程;6 、作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品;7 、人的不安全行為,
25、包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;8、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。二、風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)和等級(jí)確定1、礦井風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)應(yīng)有以下15類(lèi),即:通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、水害、煤塵、頂板、機(jī)械、電氣、運(yùn)輸、爆破、高溫、噪音、有毒有害;2、等級(jí)的確定應(yīng)根據(jù)有害因素的危險(xiǎn)程度及可能造成的后果嚴(yán)重性進(jìn)行劃分,即I、皿、W級(jí)(I級(jí)最危險(xiǎn),依次降低) 。I級(jí):通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、水害、粉塵;H級(jí):頂板、機(jī)械、電氣、運(yùn)輸;皿級(jí):爆破、有毒有害;W級(jí):高溫、噪音。針對(duì)不同區(qū)域, 不同崗位,不同類(lèi)別,礦井要繪制安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 分布電子圖,予以公示。三、分析評(píng)估方法對(duì)照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī),依靠評(píng)價(jià)人員的經(jīng)驗(yàn)和判斷能力,對(duì)該煤 礦在生產(chǎn)過(guò)程中
26、可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估。1 )通過(guò)經(jīng)驗(yàn)判斷、技術(shù)檢測(cè)或其他方法調(diào)查確定危險(xiǎn)源,對(duì)所 分析的系統(tǒng)生產(chǎn)目的、工藝過(guò)程、操作條件作較充分的調(diào)查分析;2)調(diào)查與本單位工作面生產(chǎn)過(guò)程相同的經(jīng)驗(yàn)和同類(lèi)工作面生產(chǎn) 中發(fā)生過(guò)的事故情況,對(duì)系統(tǒng)的影響、損壞程度,類(lèi)比判斷所要分析 的系統(tǒng)可能出現(xiàn)的情況,查找能夠造成系統(tǒng)故障、物質(zhì)損失和人員傷 害的危險(xiǎn),分析事故的可能性類(lèi)型;3)確定能夠造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失的危險(xiǎn)源,并分類(lèi)制成表 格,危險(xiǎn)源的確定采用安全檢查表等方法進(jìn)行;4)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化條件,研究風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為事故狀態(tài)的觸發(fā)條件;5)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí),找出應(yīng)重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)源;6)制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制措施。在
27、定性分析中,將危險(xiǎn)源發(fā)生事故的可能性分為四級(jí),如表1-1所示。發(fā)生事故后果的嚴(yán)重性分類(lèi)四級(jí),如表1-1,1-2所示:表1-1危險(xiǎn)源發(fā)生事故的可能性舉例及注釋A經(jīng)常性頻繁發(fā)生B數(shù)次發(fā)生容易發(fā)生C可能發(fā)生偶然發(fā)生D很少發(fā)生極少發(fā)生表1-2風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分表級(jí)別危險(xiǎn)程度可能導(dǎo)致的后果IV安全的不會(huì)造成人員傷亡及系統(tǒng)損壞。皿臨界的處于事故的邊緣狀態(tài),暫時(shí)還不至于造成人員 傷亡、系統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能,但應(yīng)予以排 除或采取控制措施。II危險(xiǎn)的會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞,要立即米取防范 對(duì)策措施I災(zāi)難的造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴(yán)重破壞的災(zāi)難性事 故,必須予以果斷排除并進(jìn)行重點(diǎn)防范。四、分析評(píng)價(jià)周期和更新公司的經(jīng)營(yíng)
28、、生產(chǎn)、管理都在不斷地發(fā)展變化,外部社會(huì)對(duì)組織 的要求以及法律、法規(guī)及其他要求也在變化,因此危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)也 會(huì)由于內(nèi)外部的變化而變化。要及時(shí)更新有關(guān)信息,必要時(shí)調(diào)整危險(xiǎn) 源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制方法。1、安監(jiān)部每年組織更新一次,更新時(shí)應(yīng)考慮每個(gè)新開(kāi)工程及其 他活動(dòng)的更新情況;2 、當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)及時(shí)更新:1)有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;2)操作變化或工藝改變;A、有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí);B、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整;C、采掘工作面搬家倒面投入新的工作面之前;五、有關(guān)要求1、礦井成立風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組2、礦井的各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估工作,崗位員工要積 極參與風(fēng)險(xiǎn)分析
29、評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。3、根據(jù)分析評(píng)價(jià)結(jié)果,確定重大風(fēng)險(xiǎn),并制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施4、分析評(píng)價(jià)出的重大隱患項(xiàng)目,應(yīng)建立檔案和整改計(jì)劃。5、風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)的結(jié)果由各單位組織從業(yè)人員學(xué)習(xí),掌握崗位和 作業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和控制措施。6、按照實(shí)際情況不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容。7、評(píng)估符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求;符合設(shè)計(jì)規(guī)范、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求;符合公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求;8、由安監(jiān)部及相關(guān)部門(mén)根據(jù)需要,選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)方法。常用的評(píng)價(jià)方法及選用建議如下:評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)目標(biāo)定性定量方法特點(diǎn)適用范圍應(yīng)用條件工作危害分析(JHA風(fēng)險(xiǎn)度半定量選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng),對(duì)作 業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)工作步 驟
30、進(jìn)行潛在危害因素識(shí) 別,并通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)判定 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)各類(lèi)生產(chǎn) 作業(yè)活動(dòng)。簡(jiǎn)單易行,操作性 強(qiáng)。操作人員熟悉系 統(tǒng),對(duì)安全生產(chǎn)有豐 富知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)安全檢查表(SCL危險(xiǎn)有害 因素分 析,安全 等級(jí)定性定量按事先編制的有標(biāo)準(zhǔn)要求的檢杳表逐項(xiàng)檢杳,按 規(guī)定賦分標(biāo)準(zhǔn)賦分,評(píng)定 安全等級(jí)各類(lèi)系統(tǒng) 的設(shè)計(jì)、驗(yàn) 收、運(yùn)行、 管理、事故 調(diào)查有事先編制的各類(lèi)檢查表,有賦分、評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)先危險(xiǎn)性分析(PHA危險(xiǎn)有害 因素分 析,危險(xiǎn) 等級(jí)定性討論系統(tǒng)存在的危險(xiǎn)、有 害因素、觸發(fā)條件、事故 類(lèi)型、評(píng)定危險(xiǎn)性等級(jí)各類(lèi)系統(tǒng) 的設(shè)計(jì)、生 產(chǎn)、維修前 的概略分 析和評(píng)價(jià)分析評(píng)價(jià)人員熟悉 系統(tǒng),有豐富知識(shí)和 實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)危險(xiǎn)與
31、可操 作性分析(HAZOP偏離及其 原因、后 果、對(duì)系 統(tǒng)的影響定性通過(guò)討論,分析系統(tǒng)可能 出現(xiàn)的偏離、偏離原因、 偏離后果及對(duì)整個(gè)系統(tǒng) 的影響化工系統(tǒng) 及熱力、水 力系統(tǒng)的 安全分析分析評(píng)價(jià)人員熟悉 系統(tǒng),有豐富知識(shí)和 實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)故障樹(shù)分析(FTA事故原 因,事故 概率定性定量演繹法,由事故和基本事 件邏輯推斷事故原因,由 基本事件概率計(jì)算事故 概率宇航、核 電、工藝、 設(shè)備等復(fù) 雜系統(tǒng)事 故分析熟練掌握方法和事 故、基本事件間的聯(lián) 系,有基本事件概率 數(shù)據(jù)事件樹(shù)分析(ETA事故原 因,觸發(fā) 條件,事 故概率定性定量歸納法,由初始事件判斷 系統(tǒng)事故原因及條件,由 各事件概率計(jì)算系統(tǒng)事 故概率各
32、類(lèi)局部工藝過(guò)程, 生產(chǎn)設(shè)備、 裝置事故分析熟悉系統(tǒng)、元素間的 因果關(guān)系,有各事件 發(fā)生概率數(shù)據(jù)作業(yè)條件危 險(xiǎn)性分析(LEC危險(xiǎn)性等級(jí)定性半定量按規(guī)定對(duì)系統(tǒng)的事故發(fā) 生可能性、人員暴露情 況、危險(xiǎn)程度賦分、計(jì)算 后評(píng)定危險(xiǎn)性等級(jí)各類(lèi)生產(chǎn)作業(yè)條件賦分人員熟悉系統(tǒng), 對(duì)安全生產(chǎn)有豐富 知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)六、職責(zé)1、安監(jiān)部負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施全過(guò)程監(jiān)控 , 負(fù) 責(zé)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制措施, 負(fù)責(zé)組織制定 “危險(xiǎn)因素調(diào)查 表”、“作業(yè)活動(dòng)清單”、“設(shè)備設(shè)施清單”、“重大風(fēng)險(xiǎn)清單”;2、各相關(guān)部門(mén)和各隊(duì)負(fù)責(zé)本部門(mén)、段隊(duì)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),制 定相應(yīng)的“危險(xiǎn)因素調(diào)查表” 、“作業(yè)活動(dòng)清單”、“設(shè)
33、備設(shè)施清單”和 “重大風(fēng)險(xiǎn)清單”,經(jīng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管礦長(zhǎng)審核確認(rèn);3、安全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)督導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制管理;組織制定、 評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度, 明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的要素, 選擇科學(xué)合理的評(píng)估 方法,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)束后,由安全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組 組長(zhǎng)審閱,由組長(zhǎng)組織領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議進(jìn)行討論通過(guò)。制度 5:安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度各隊(duì)、部室:為進(jìn)一步推進(jìn)我礦安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作,落實(shí)國(guó)家、省、市、區(qū)關(guān) 于風(fēng)險(xiǎn)管控的有關(guān)要求,按照“落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)、防范風(fēng)險(xiǎn)、完善機(jī)制、強(qiáng) 化基礎(chǔ)”的安全管理的總體思路,認(rèn)真圍繞“事故防范,預(yù)防為先” 這一中心,通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控,使安全隱患始終處于受控狀態(tài),減少 安
34、全事故,防范較大事故, 杜絕和遏制重特大事故的發(fā)生。結(jié)合我礦 實(shí)際,特制定安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理制度,本制度自下發(fā)之日起實(shí)施,請(qǐng)各隊(duì)、部室認(rèn)真執(zhí)行。一、安全預(yù)警等級(jí)劃定1、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級(jí)分為紅色預(yù)警(重大風(fēng)險(xiǎn)) 、黃色預(yù)警(較 大風(fēng)險(xiǎn))和藍(lán)色預(yù)警(一般風(fēng)險(xiǎn))綠色預(yù)警(正常生產(chǎn)) 。2、礦井應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警,使管理層和 責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng): ( 1)針對(duì)不 同級(jí)別、類(lèi)別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn), 制定相應(yīng)的預(yù)警方法;(2) 建立完備的信息流通渠道,使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。二、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理制度(一)各隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度1、各隊(duì)進(jìn)入作業(yè)狀態(tài)前,要根據(jù)當(dāng)班的
35、工作任務(wù)、作業(yè)環(huán)境、 設(shè)備設(shè)施、所使用的工器具、個(gè)人技能、個(gè)人防護(hù)等,要對(duì)作業(yè)過(guò)程 中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。2、根據(jù)評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)作業(yè)人員提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知,對(duì)可能產(chǎn) 生隱患的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的防范措施, 及時(shí)消除安全隱患, 確保實(shí)現(xiàn)安 全生產(chǎn)。3、工作前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警工作在每天的班前會(huì)上進(jìn)行, 由當(dāng)班帶班 隊(duì)長(zhǎng)或技術(shù)員負(fù)責(zé)組織工作前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警, 要認(rèn)真填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 預(yù)警記錄。4、經(jīng)評(píng)估有危害人員及設(shè)備運(yùn)行的重大隱患, 要立即向主管礦長(zhǎng) 和帶班礦長(zhǎng)及礦調(diào)度匯報(bào), 經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)采取措施消除隱患后方可 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行作業(yè)。5、所有安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示,要在班前會(huì)議記錄本上認(rèn)真填寫(xiě)、記 錄。(二)礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
36、制度1 、每天礦早會(huì)上, 專(zhuān)業(yè)礦長(zhǎng)要對(duì)當(dāng)天的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估預(yù)警。2、保證檢測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行正常,對(duì)“一通三防”出現(xiàn)的不正常 狀態(tài)能準(zhǔn)確、及時(shí)、可靠預(yù)警。2、每月由礦安全礦長(zhǎng)組織安監(jiān)部、技術(shù)部、調(diào)度室、各隊(duì)負(fù)責(zé) 人召開(kāi)一次安全預(yù)警分析會(huì)議。3、安全副礦長(zhǎng)在安全預(yù)警分析會(huì)議上匯報(bào)上月開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)和安全 隱患排查治理情況, 并對(duì)隱患整改情況和對(duì)所有隱患進(jìn)行分析, 分析 隱患產(chǎn)生的原因,是否為重復(fù)隱患,對(duì)所有隱患進(jìn)行預(yù)警分類(lèi),并對(duì) 隱患整改“五落實(shí)”情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收。4、由技術(shù)負(fù)責(zé)人通報(bào)下月采掘面布置,各隊(duì)工作計(jì)劃。5、針對(duì)本月所布置的所有采掘工作面進(jìn)行預(yù)警分析,對(duì)于紅色 預(yù)警的風(fēng)險(xiǎn)隱患, 存在
37、該風(fēng)險(xiǎn)隱患的工作面必須全面停止一切生產(chǎn)作 業(yè),向礦長(zhǎng)和公司匯報(bào),由礦總工程師組織專(zhuān)人進(jìn)行技術(shù)分析,查找 隱患產(chǎn)生原因,并制訂專(zhuān)項(xiàng)整治方案,明確責(zé)任,落實(shí)整改責(zé)任人, 整改時(shí)間,驗(yàn)收人員,驗(yàn)收時(shí)間,在落實(shí)整改過(guò)程中,由礦帶班領(lǐng)導(dǎo) 現(xiàn)場(chǎng)跟班監(jiān)督指導(dǎo), 直到重大隱患整改完畢, 然后由總工程師組織相 關(guān)人員驗(yàn)收,合格消號(hào)后,方可組織生產(chǎn)。6、如果對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)本隊(duì)無(wú)法整改或整改技術(shù)達(dá)不到要求的,必 須立即停止該區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)作業(yè), 及時(shí)上報(bào)公司, 由公司組織專(zhuān)家到 現(xiàn)場(chǎng)采取有針對(duì)性的安全技術(shù)整改方案, 整改完善, 經(jīng)驗(yàn)收合格后方 可組織生產(chǎn)。7、黃色預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)的工作面為礦重點(diǎn)監(jiān)察工作面,必須編制整治 方案,在
38、整治過(guò)程中,礦跟班領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)督指導(dǎo)工作,部室、跟 班人員現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)負(fù)責(zé)整治,直到黃色預(yù)警解除。8、綠色預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)的工作面由帶班領(lǐng)導(dǎo),部室,各隊(duì)跟班人員巡 查指導(dǎo), 如發(fā)現(xiàn)隱患, 必須在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)處理完善后方可離開(kāi)工作面到 其它地點(diǎn)檢查。9、安監(jiān)部負(fù)責(zé)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)記錄登記,作好風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬。/_-、/ r :、一三、有關(guān)要求:1、按工作內(nèi)容的要求,各有關(guān)責(zé)任人員要認(rèn)真進(jìn)行布署,對(duì)風(fēng) 險(xiǎn)、隱患制訂整治、整改方案。對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行分折,按照隱患“五 閉環(huán)”進(jìn)行整改管理,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患進(jìn)行辯識(shí),如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。2、成立專(zhuān)門(mén)的安全預(yù)警領(lǐng)導(dǎo)小組,明確分工,各司其職。3、安全生產(chǎn)指揮中心負(fù)責(zé)指揮安全預(yù)
39、警和應(yīng)急情況出現(xiàn)時(shí)的必要 行動(dòng)組織。4、安監(jiān)部負(fù)責(zé)建立專(zhuān)門(mén)的信息收集體系, 對(duì)安全信息做到及時(shí)分 析,追蹤安全預(yù)警的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)。5、各隊(duì)、部室、指揮中心、監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心要及時(shí)按照要求發(fā)布預(yù)警信息,并做好記錄。第二章 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理建立并保持安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理程序,以全面辨識(shí)煤礦生產(chǎn)系統(tǒng) 和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源,明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果, 并對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類(lèi)、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制,預(yù)防事故的發(fā)生。一、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并確保:1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn) ;2、辨識(shí)范圍覆蓋本礦的所有活動(dòng)及區(qū)域 ;3、對(duì)所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行危
40、險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔 ;(1) 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用適宜的方法和程序,且與現(xiàn)場(chǎng) 實(shí)際相符;(2) 對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類(lèi) ;(3) 危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài) ;(4) 對(duì)各系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)4 、工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè) 備和設(shè)施有重大改變時(shí),能及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ;5、發(fā)生事故 (包括未遂 ) 、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)能及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn) 源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。二、風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定在對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分析的基礎(chǔ)上,應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)
41、險(xiǎn)管理 對(duì)象,并符合下列要求:(1) 風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的提煉要具體、明確,一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、 管四種風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型來(lái)確定 ;(2) 針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象應(yīng)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程 序;(3) 管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和 全過(guò)程原則 ;(4) 管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管 理制度的要求 ;(5) 應(yīng)組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員定期或不定期對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修 訂和完善。三、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè),以確定其是否處于受控狀態(tài)。并 確保:(1) 危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜,并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確 ;(2) 危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備靈敏、可靠 ;(3) 危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信
42、息傳遞暢通、及時(shí),相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理 系統(tǒng)。四、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警,使管理層和責(zé)任人能 夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。(1) 針對(duì)不同級(jí)別、類(lèi)別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng) 的預(yù)警方法 ;(2) 建立完備的信息流通渠道,使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。五、風(fēng)險(xiǎn)控制建立程序以確保風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施及相關(guān)法律、法 規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行,以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。并符合:(1) 對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián) 鎖、警示的原則 ;(2) 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消 除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合 PDCA勺運(yùn)行模式;(3) 制
43、定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù), 充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn) ;(3) 根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定,編制作業(yè)規(guī) 程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案及其它 專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)措施 ;(5) 在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí),必須編制專(zhuān)門(mén)勺安全措施,并 明確安全工作程序。六、信息與溝通建立并保持信息與溝通程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,煤礦應(yīng)確保:(1) 員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審 ;(2) 員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;(3) 員工了解誰(shuí)是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班急救人員 ;(4) 組織員工進(jìn)行班
44、前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并留有記錄。七、安全健康管理了解和掌握員工安全健康狀況, 對(duì)員工安全健康進(jìn)行管理, 并應(yīng):(1) 定期組織員工開(kāi)展有關(guān)安全、 健康方面的知識(shí)培訓(xùn)和宣傳、 教 育活動(dòng),在員工業(yè)余活動(dòng)集中區(qū)域張貼安全健康的宣傳資料 ;(2) 組織員工對(duì)安全健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,并制定防范措施 ;(3) 鼓勵(lì)員工匯報(bào)安全健康情況,并形成檔案。第三章 保障管理從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序,以保 障全礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。一、組織保障建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu),以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān) 督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作,組織機(jī)構(gòu)應(yīng):(1) 職責(zé)明確、分工合理,負(fù)責(zé)風(fēng)
45、險(xiǎn)管理全過(guò)程 ;(2) 由不同層次的有代表性的人員組成。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由礦長(zhǎng)承擔(dān)。全礦管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必 要的資源。注:資源包括人力資源、專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。二、制度保障1、 建立健全與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲、舉 報(bào)、投入保障、風(fēng)險(xiǎn)控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會(huì)議、教育培 訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測(cè)、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢 查、考核評(píng)審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健 康、環(huán)境保護(hù)等管理制度,并確保:(1) 各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工 ;(2) 有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門(mén)負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、
46、監(jiān)督檢查與考核。2、 建立并保持程序,以識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要 求,并確保:(1) 相關(guān)活動(dòng)遵守適時(shí)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求 ;(2) 每年至少評(píng)價(jià)一次本單位對(duì)在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān) 要求的遵守情況,并形成評(píng)價(jià)報(bào)告 ;(3) 及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息,并將這 些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方 ;(4) 資料齊全完善,有目錄清單。3 、應(yīng)建立并保持程序,以規(guī)范體系文件、記錄的管理,保證在 體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所、 崗位都能得到相關(guān)有效的文件、 記錄,并確保:(1) 有專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或人員(安監(jiān)部)負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔 ;(2) 文件收發(fā)、歸檔要有記錄,并形成
47、目錄清單 ;(3) 作廢文件有標(biāo)識(shí),銷(xiāo)毀文件有記錄,無(wú)在用的無(wú)效、失效文件;(4) 與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確, 并可追溯相關(guān)的活動(dòng) ;(5) 記錄保存和管理應(yīng)便于查閱,避免損壞、變質(zhì)或遺失,并明 確記錄保存期限。三、安全文化保障應(yīng)建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序,以發(fā)揮安全文化的導(dǎo) 向、激勵(lì)、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng):(1) 明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程,并最終 形成實(shí)施方案 ;(2) 以實(shí)現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo) ;(3) 全員、全過(guò)程、全方位地貫穿于全礦的各項(xiàng)管理。第四章 人員不安全行為管理建立并保持人員不安全行為控制程序,對(duì)人員不安全行為進(jìn)
48、行識(shí) 別和梳理,并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施, 以實(shí)現(xiàn)人員準(zhǔn)入、 培訓(xùn)、 監(jiān)督全過(guò)程的流程管理。一、人員準(zhǔn)入管理建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn):(1) 明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計(jì)劃 ;(2) 明確員工準(zhǔn)入條件 ( 包括員工身體條件、專(zhuān)業(yè)技能、文化水平 等)。二、人員不安全行為識(shí)別與梳理在危險(xiǎn)源辨識(shí)的基礎(chǔ)上,對(duì)識(shí)別出的人員不安全行為進(jìn)行梳理, 總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律, 為不安全行為控制提供依據(jù)。 人員 不安全行為梳理應(yīng):(1) 全面、具體、準(zhǔn)確、有針對(duì)性 ;(2) 按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類(lèi)。三、員工崗位規(guī)范在人員不安全行為識(shí)別與梳理的基礎(chǔ)上,制訂員工崗位規(guī)范,崗 位規(guī)范應(yīng):(1) 種類(lèi)齊全 ;(
49、2) 明確各崗位工作任務(wù) ;(3) 規(guī)定各崗位所需個(gè)人防護(hù)用品和工器具 ;(4) 明確各崗位安全管理職責(zé) ;(5) 明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn) ;(6) 確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時(shí),必須制定書(shū)面 安全工作程序。四、不安全行為控制措施制定制定員工不安全行為控制措施,以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí) 行,措施應(yīng):(1) 結(jié)合煤礦自身的特點(diǎn)和員工不安全行為特征 ;(2) 涵蓋影響煤礦人員不安全行為的各類(lèi)因素 ;(3) 針對(duì)不同類(lèi)型的不安全行為分別制定。五、員工培訓(xùn)教育建立員工培訓(xùn)教育機(jī)制,以提高員工安全知識(shí)、意識(shí)和技能, 員工培訓(xùn)教育應(yīng):(1) 明確員工培訓(xùn)與績(jī)效考核的職能部門(mén)及人員,并有績(jī)效考核
50、 制度;(2) 有足夠的培訓(xùn)資源 ( 師資、教材、資金、場(chǎng)所、設(shè)施等 );(3) 每年至少對(duì)全員進(jìn)行一次以危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為主的體 系培訓(xùn)。(4) 每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險(xiǎn)管理和事故分析統(tǒng)計(jì)的培訓(xùn)需求調(diào) 查,并形成培訓(xùn)需求調(diào)查報(bào)告 ;(5) 每年末對(duì)上年度培訓(xùn)計(jì)劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估,并 形成年度培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告 ;(6) 每年末根據(jù)上述兩個(gè)報(bào)告,編制下年度培訓(xùn)計(jì)劃,并以文件 形式下發(fā);(7) 明確員工分層和分類(lèi)培訓(xùn)內(nèi)容與周期 ;(8) 對(duì)人員不安全行為進(jìn)行針對(duì)性的矯正培訓(xùn) ;(9) 建立員工培訓(xùn)信息檔案 ;(10) 每次培訓(xùn)結(jié)束,形成單項(xiàng)培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告 ;(11) 確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和師
51、資,有相關(guān)資質(zhì)證書(shū) ;(12) 對(duì)參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試,并有完整的培訓(xùn)臺(tái) 帳;(13) 采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄 ;(14) 新入礦員工要接受不少于 72 小時(shí)的安全培訓(xùn)和崗位技能培 訓(xùn)。六、員工行為監(jiān)督建立完善的員工行為監(jiān)督制度,及時(shí)對(duì)人員不安全行為進(jìn)行監(jiān)督 和控制,并應(yīng):(1) 確定監(jiān)督機(jī)構(gòu)。配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員。(2) 明確監(jiān)督范圍、方式、頻次 ;(3) 對(duì)監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)、分析,并制定改進(jìn)計(jì)劃。七、員工檔案建立健全員工檔案,全面掌握員工信息,以實(shí)現(xiàn)分類(lèi)管理,并確 保:(1) 所有在崗員工的檔案齊全 ;(2) 每個(gè)員工檔案的信息內(nèi)容完整
52、 ( 內(nèi)容應(yīng)包括:姓名、性別、年 齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級(jí)或職稱(chēng)、參加工作時(shí) 間、簡(jiǎn)歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎(jiǎng)情況、受處分情況、職務(wù)或工 種變動(dòng)情況記錄 );(3) 對(duì)檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評(píng)估,明確需重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象第五章 生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理一、采掘管理建立并實(shí)施采煤、 掘進(jìn)管理程序, 消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中 的危險(xiǎn)源,且符合下列要求:(1) 采掘設(shè)計(jì)要體現(xiàn)安全高效的原則,并保證采掘關(guān)系正常 ;(2) 采煤工作面長(zhǎng)度、推進(jìn)長(zhǎng)度、采掘工作面巷道布置、斷面和 煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計(jì)應(yīng)考慮潛在的風(fēng)險(xiǎn) ;(3) 作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn),且具 有針對(duì)性和可操作性
53、;(4) 巷道施工應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,各類(lèi)尺寸在允許誤差范圍內(nèi) ; 施工 及地質(zhì)條件變化時(shí)應(yīng)有補(bǔ)充措施 ; 采煤工作面初次放頂、收尾、搬家 倒面、過(guò)構(gòu)造、過(guò)沖刷帶、過(guò)含水區(qū)、過(guò)空巷等要制定專(zhuān)項(xiàng)措施 ;(5) 支護(hù)設(shè)計(jì)應(yīng)合理選擇支護(hù)方式、支護(hù)參數(shù),各類(lèi)支護(hù)設(shè)施可S 、J ,靠有效;(6) 對(duì)采掘工作面頂板實(shí)施監(jiān)測(cè),并階段性做出趨勢(shì)分析和判斷 ;(7) 確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。二、地測(cè)管理建立并保持地質(zhì)測(cè)量控制程序,確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其 他異常情況時(shí),及時(shí)采取預(yù)控措施,以保障采掘作業(yè)的正常進(jìn)行,并 確保:(1) 礦井各類(lèi)地質(zhì)報(bào)告齊全、規(guī)范 ;(2) 在生產(chǎn)過(guò)程中各項(xiàng)地
54、質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及時(shí) ;(3) 掘進(jìn)給向及時(shí)、準(zhǔn)確,貫通測(cè)量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求;(4) 基本礦圖齊全,內(nèi)容、精度符合煤礦測(cè)量規(guī)程的要求, 更新及時(shí);(5) 對(duì)開(kāi)采沉陷區(qū)進(jìn)行有效治理,防水 (沙) 、建( 構(gòu)) 筑物保護(hù)煤 柱設(shè)計(jì)合理。三、防治水管理準(zhǔn)確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布 情況,掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況, 評(píng)估地表水和各地 下水系的風(fēng)險(xiǎn),防治水管理應(yīng)符合下列要求:(1) 堅(jiān)持“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六 字方針,組織編制中長(zhǎng)期防治水規(guī)劃和年度防治水計(jì)劃,制定“探、 防、堵、截、排”的綜合防治措施 ;(2) 井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)合
55、理,能力滿(mǎn)足實(shí)際需要 ;(3) 每年雨季前對(duì)防治水工作進(jìn)行全面檢查 ;(4) 防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全 ;(5) 防治水專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案完善。四、供用電管理建立并實(shí)施供用電管理程序,以控制和降低供電、用電風(fēng)險(xiǎn)。供 用電管理應(yīng)符合下列要求:(1) 供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠, 礦井供電必須為雙電源、 雙回路供電, 任一回路都能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷 ; 嚴(yán)禁兩個(gè)回路取自同一區(qū)域變電 所、同一母線(xiàn)段 ;(2) 井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風(fēng)機(jī)、瓦 斯抽采泵、 礦井提升人員絞車(chē)、 地面安全監(jiān)控中心全部實(shí)現(xiàn)雙回路供 電;(3) 礦井設(shè)備、電纜的選型與安裝及機(jī)房硐室的設(shè)置符合設(shè)計(jì)及 相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求,并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風(fēng)險(xiǎn) ;(4) 供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護(hù)應(yīng)齊全、靈敏、可靠 ;注:上述保護(hù)一般指:欠壓保護(hù)、失壓保護(hù)、短路保護(hù)、過(guò)流保 護(hù)、 過(guò)電壓保護(hù)、過(guò)負(fù)荷保護(hù)、接地保護(hù)、單相斷線(xiàn)保護(hù)、漏電保護(hù)、急 停保護(hù)、閉鎖保護(hù)、無(wú)壓釋放保護(hù)等。(5) 大型設(shè)備檢修要制定專(zhuān)項(xiàng)措施 ;(6) 停送
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