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1、中國(guó)3000萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站oem工廠質(zhì)量管理體系審查表haier oem工廠質(zhì)量管理體系審查表報(bào)告編號(hào): 表號(hào):poof014c3.2.3q問(wèn)題a回答(或相關(guān)資料)e評(píng)價(jià)/不足之處1主營(yíng)業(yè)務(wù)1.1組織和管理1.1.1提供最新業(yè)務(wù)組織機(jī)構(gòu)圖(含全球化的組織機(jī)構(gòu)) 確定指派誰(shuí)負(fù)責(zé)海爾的業(yè)務(wù)? 他們是專(zhuān)職的還是兼職的? 項(xiàng)目小組的任期是多久? 誰(shuí)是同海爾項(xiàng)目的最終負(fù)責(zé)人?1.1.2確定關(guān)鍵員工成員及其職責(zé)。1.1.3關(guān)鍵員工與工作目標(biāo)有關(guān)的職責(zé)大綱。1.1.4供應(yīng)商是否具有集中的采購(gòu)組織?評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1分 關(guān)鍵人員職責(zé)不清,組織結(jié)構(gòu)有限,沒(méi)有重要的員工和/或沒(méi)有相應(yīng)的工廠和足夠的設(shè)備支出費(fèi)用來(lái)支持
2、oem項(xiàng)目的啟動(dòng)。3分 組織適合現(xiàn)有的業(yè)務(wù)范圍,人員職責(zé)清晰,關(guān)鍵人員有能力領(lǐng)導(dǎo)公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有目標(biāo)。在增加一定的員工和工裝設(shè)備后,公司有能力來(lái)做oem實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。5分 組織現(xiàn)有職員能夠處理額外業(yè)務(wù),人員職責(zé)清晰,高層由有能力使公司成功增長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)組成,公司有能力且愿意做oem來(lái)提高業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。本項(xiàng)得分權(quán)重a2計(jì)分b得分s=a*b/51.2運(yùn)營(yíng)目標(biāo)1.2.1貴公司的任務(wù)/使命是什么?按優(yōu)先順序列出貴公司主要的可量化指標(biāo)排序(銷(xiāo)售等)。1.2.2貴公司本年度業(yè)務(wù)目標(biāo)是什么?1.2.3將本年目標(biāo)同以往業(yè)績(jī)進(jìn)行比較。1.2.4討論業(yè)務(wù)再投資:舉例說(shuō)明國(guó)內(nèi)、國(guó)際再投資情況。1.2.5討論貴司長(zhǎng)期業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。1.2
3、.6貴司是否面臨一些重大的法律事務(wù)會(huì)潛在妨礙貴司供貨能力?1.2.7貴司現(xiàn)在面向哪些國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)?1.2.8貴司是否有遵守法律法規(guī)的相關(guān)程序或流程?1.2.9貴司在生產(chǎn)中是否使用或曾經(jīng)使用童工、囚犯?1.2.10是否有重大的制度或安全問(wèn)題待解決?評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1分 主要的量化指標(biāo)既未嚴(yán)格定義、也未同職員層面溝通。個(gè)人目標(biāo)和責(zé)任定義未包括與目標(biāo)一致的責(zé)任與義務(wù)。目標(biāo)局限于短期,幾乎沒(méi)有長(zhǎng)期計(jì)劃的證據(jù)。3分 主要的量化指標(biāo)有嚴(yán)格定義并溝通到所有層面,所有主要的量化指標(biāo)都有清楚的責(zé)任和義務(wù)。長(zhǎng)/短期戰(zhàn)略規(guī)劃是全部業(yè)務(wù)的一部分。5分 主要的量化指標(biāo)有詳細(xì)定義,溝通并整合到每個(gè)員工的工作計(jì)劃。實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的路徑已
4、在全部業(yè)務(wù)范圍內(nèi)落實(shí)到制度基礎(chǔ)。戰(zhàn)略長(zhǎng)期增長(zhǎng)是業(yè)務(wù)計(jì)劃的重要組成部分。本項(xiàng)得分權(quán)重a3計(jì)分b得分s=a*b/5haier oem工廠質(zhì)量管理體系審查表報(bào)告編號(hào): 表號(hào):poof014c3.2.3q問(wèn)題a回答(或相關(guān)資料)e評(píng)價(jià)/不足之處1.3行業(yè)情況1.3.1描述貴司的主要實(shí)力1.3.2貴司擁有何種類(lèi)型的全球性競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?它們是誰(shuí)?1.3.3主要的客戶(hù)是誰(shuí)?他們?cè)谫F公司業(yè)務(wù)中所占的比例是多少?1.3.4主要的銷(xiāo)售國(guó)/銷(xiāo)售市場(chǎng)是什么,在業(yè)務(wù)中各自占有多大的百分比?1.3.5過(guò)去五年中在 市場(chǎng)銷(xiāo)售的主要產(chǎn)品的品牌、市場(chǎng)份額以及年均增長(zhǎng)率。1.3.6主要銷(xiāo)售渠道所占市場(chǎng)份額。1.3.7主要的新產(chǎn)品和新
5、的增長(zhǎng)點(diǎn)(產(chǎn)品系列擴(kuò)展、新產(chǎn)品系列/特點(diǎn)/技術(shù))1.3.8貴司為利用這些新的增長(zhǎng)機(jī)遇制定了什么計(jì)劃?1.3.9oem/專(zhuān)有品牌在貴司的銷(xiāo)售中所占的百分比如何?1.3.10寫(xiě)明oem客戶(hù)的名稱(chēng)以及提供服務(wù)的時(shí)間段,貴司是否把資源服務(wù)于這些客戶(hù)?評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1分 企業(yè)的定位是保持在整個(gè)市場(chǎng)或者細(xì)分業(yè)務(wù)中占據(jù)小份額,幾乎沒(méi)有對(duì)未來(lái)增長(zhǎng)或者購(gòu)并的計(jì)劃提供資金。目前提供的產(chǎn)品增長(zhǎng)潛力有限。3分 與同行業(yè)的其他企業(yè)相比,企業(yè)的定位較好,盡管企業(yè)可能并非該行業(yè)中的主要供應(yīng)商之一。所提供的產(chǎn)品系列能夠?yàn)槲磥?lái)的潛在增長(zhǎng)提供機(jī)會(huì)。5分 公司明顯是行業(yè)領(lǐng)頭人,在整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)出中占有的比例超過(guò)平均水平。所提供的產(chǎn)品系列具
6、有創(chuàng)新性且品種繁多,能夠確保其市場(chǎng)領(lǐng)先地位。本項(xiàng)得分權(quán)重a3計(jì)分b得分s=a*b/51.4項(xiàng)目實(shí)施1.4.1貴司目前正在實(shí)施什么重大項(xiàng)目?1.4.2貴司最近完成的重大項(xiàng)目是什么?從項(xiàng)目開(kāi)始至結(jié)束經(jīng)歷了多長(zhǎng)時(shí)間?1.4.3貴司實(shí)施工期預(yù)算制項(xiàng)目的歷史。1.4.4貴司目前是否還在考慮實(shí)施別的重大項(xiàng)目?1.4.5概述從事項(xiàng)目實(shí)施的項(xiàng)目管理人員和資源。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1分 公司未實(shí)施中型/大型項(xiàng)目。3分 公司最近曾經(jīng)成功地實(shí)施了中型/大型項(xiàng)目?,F(xiàn)有資源把項(xiàng)目規(guī)模局限于小型或中型。海爾在給予公司業(yè)務(wù)之前將要求公司在提供具體的實(shí)施計(jì)劃的同時(shí)提供改正行動(dòng)方案。5分 公司連續(xù)地成功實(shí)施了中型/大型項(xiàng)目。有足夠的資源或
7、者可以獲得足夠的資源用于確保項(xiàng)目的成功實(shí)施。海爾的資源介入將主要局限于項(xiàng)目管理。 本項(xiàng)得分權(quán)重a3計(jì)分b得分s=a*b/51.5客戶(hù)關(guān)系1.5.1貴司的主要客戶(hù)是誰(shuí)?分解對(duì)每位主要客戶(hù)的銷(xiāo)售額所占的百分比。1.5.2貴司怎樣維護(hù)關(guān)于主要客戶(hù)之間業(yè)務(wù)的帳目?1.5.3貴司是否以單獨(dú)的損益表(p&l)來(lái)衡量每位客戶(hù)?haier oem工廠質(zhì)量管理體系審查表報(bào)告編號(hào): 表號(hào):poof014c3.2.3q問(wèn)題a回答(或相關(guān)資料)e評(píng)價(jià)/不足之處1.5.4貴司的客戶(hù)是否對(duì)貴司進(jìn)行衡量?怎樣衡量?1.5.5貴司怎樣衡量自已?1.5.6舉例說(shuō)明當(dāng)前報(bào)告和公司業(yè)績(jī)。1.5.7貴司內(nèi)部是否跟蹤以下數(shù)據(jù)?a、準(zhǔn)時(shí)
8、發(fā)貨b、各種產(chǎn)品的可供提性c、修配用零部件的可提供性d、scr(電話(huà)投訴率)跟蹤評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1分 公司主要接受總訂單,而與客戶(hù)和供應(yīng)商極少打交道。質(zhì)量、交貨和/或其他問(wèn)題均是根據(jù)具體情況做出反應(yīng)性的處理。3分 公司聘用一名代表作為主要的客戶(hù)聯(lián)系人。該代表親自處理大多數(shù)質(zhì)量問(wèn)題、交貨問(wèn)題或者客戶(hù)問(wèn)題。該代表的計(jì)劃按照實(shí)際需要制定所需的資源。客戶(hù)/供應(yīng)商關(guān)系受到重視,以專(zhuān)業(yè)的、親切的手段處理客戶(hù)/供應(yīng)商關(guān)系。5分 客戶(hù)滿(mǎn)意度是關(guān)鍵的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),公司具有各種制度來(lái)衡量客戶(hù)的認(rèn)可和供應(yīng)商的業(yè)績(jī)。公司已經(jīng)建立了順向處理客戶(hù)滿(mǎn)意度和供應(yīng)商業(yè)績(jī)的項(xiàng)目。本項(xiàng)得分權(quán)重a2計(jì)分b得分s=a*b/51.6價(jià)格制定1.6.
9、1貴司是否愿意與貴司的客戶(hù)分享貴司的成本結(jié)構(gòu)?1.6.2貴司參與了什么類(lèi)型的生產(chǎn)率計(jì)劃或者成本節(jié)約計(jì)劃?1.6.3貴司是否把成本節(jié)約轉(zhuǎn)移到客戶(hù)身上?1.6.4描述貴司的采購(gòu)部門(mén)的規(guī)模、組織結(jié)構(gòu)和角色。1.6.5貴司的采購(gòu)部門(mén)的主要目標(biāo)是什么?其衡量標(biāo)準(zhǔn)是什么?1.6.6采購(gòu)部門(mén)的人員具有什么資歷?1.6.7描述貴司在過(guò)去幾年內(nèi)的緊縮/成本節(jié)約歷史。1.6.8幾種核心型號(hào)的供應(yīng)價(jià)格歷史評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1分 公司當(dāng)前的結(jié)構(gòu)和戰(zhàn)略不支持公司成為低成本生產(chǎn)商。3分 公司目標(biāo)包括提高生產(chǎn)率和節(jié)約成本的手段,但這方面的努力沒(méi)有得到最大體現(xiàn)。5分 公司通過(guò)提供建立相應(yīng)的結(jié)構(gòu)、提供培訓(xùn),積極地從公司內(nèi)部并且與公司的供
10、應(yīng)商一起努力追求生產(chǎn)率和成本節(jié)約的主動(dòng)權(quán)。本項(xiàng)得分權(quán)重a2計(jì)分b得分s=a*b/52質(zhì)量控制2.1管理和目標(biāo)2.1.1貴司的質(zhì)量目標(biāo)是什么?怎樣把它們傳達(dá)至所有員工?2.1.2質(zhì)量部采用什么組織方式?(參見(jiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)查的組織圖)haier oem工廠質(zhì)量管理體系審查表報(bào)告編號(hào): 表號(hào):poof014c3.2.3q問(wèn)題a回答(或相關(guān)資料)e評(píng)價(jià)/不足之處質(zhì)量部組織是否定義明確,職能健全?所有職能之間是否相互很好地履行責(zé)任?誰(shuí)具有關(guān)鍵的專(zhuān)門(mén)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)?2.1.3企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)是什么?是否以文件形式進(jìn)行規(guī)定?是否具有挑戰(zhàn)性?2.1.4產(chǎn)品的scr(電話(huà)投訴率)目標(biāo)是什么?2.1.5出口產(chǎn)品的scr是
11、多少?2.1.6產(chǎn)品產(chǎn)地所在國(guó)的國(guó)內(nèi)的scr是多少?2.1.7怎樣定義/計(jì)算scr?2.1.8是否有一個(gè)達(dá)到scr目標(biāo)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略?2.1.9新設(shè)計(jì)中是否采用了6sigma法?6sigma法是否被用于問(wèn)題解決和機(jī)會(huì)判斷?2.1.10業(yè)務(wù)中是否存在6sigma活動(dòng)?2.1.11管理小組在處理質(zhì)量問(wèn)題時(shí)介入的程度如何?2.1.12是否跟蹤質(zhì)量成本?評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1分 具有質(zhì)量管理組織,但沒(méi)有證據(jù)顯示其權(quán)力、目標(biāo)或者業(yè)務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)有力的聯(lián)系。3分 具有恰當(dāng)?shù)馁|(zhì)量目標(biāo),但該部門(mén)經(jīng)驗(yàn)不足或者人員缺甜乏。雖然進(jìn)行了管理,但沒(méi)有可用于更新的必要資源。5分 目標(biāo)和衡量標(biāo)準(zhǔn)明確;能夠理解和衡量現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)和質(zhì)量成本,并根
12、據(jù)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)和質(zhì)量成本采取行動(dòng)。本項(xiàng)得分權(quán)重a4計(jì)分b得分s=a*b/52.2計(jì)劃和文件編制2.2.1是否有完善的質(zhì)量手冊(cè)?該質(zhì)量手冊(cè)是否是最近的更新版?2.2.2是否所有的員工都有機(jī)會(huì)獲得質(zhì)量手冊(cè)?該手冊(cè)是否得到了上層管理層的批準(zhǔn)?2.2.3各工作點(diǎn)是否用恰當(dāng)?shù)恼Z(yǔ)言公布了詳細(xì)的質(zhì)量指導(dǎo)?2.2.4貴司是否通過(guò)了iso認(rèn)證?有哪幾種認(rèn)證?2.2.5貴司已通過(guò)海爾其他業(yè)務(wù)部門(mén)認(rèn)證?2.2.6在接受合同之前,有誰(shuí)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審以便確保理解客戶(hù)的要求? 對(duì)人員翻譯和用英語(yǔ)交流的能力進(jìn)行評(píng)估? 對(duì)人員與海爾交流的能力進(jìn)行評(píng)估? 銷(xiāo)售組織是否與設(shè)計(jì)工程部相互配合工作?與制造部呢?與質(zhì)量部呢?2.2.7是否
13、為每種產(chǎn)品制定質(zhì)量計(jì)劃?由誰(shuí)對(duì)此負(fù)責(zé)?2.2.8是否明確了關(guān)鍵的技術(shù)要求和品質(zhì)特點(diǎn),是否制定了控制計(jì)劃?haier oem工廠質(zhì)量管理體系審查表報(bào)告編號(hào): 表號(hào):poof014c3.2.3q問(wèn)題a回答(或相關(guān)資料)e評(píng)價(jià)/不足之處2.2.9是否明確了關(guān)鍵的生產(chǎn)過(guò)程,是否按照6sigma加工能力制定了質(zhì)量計(jì)劃?評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1分 存在質(zhì)量手冊(cè),但質(zhì)量手冊(cè)不完整或者只涵蓋了政策,而沒(méi)有涵蓋具體的可實(shí)施規(guī)程。幾乎沒(méi)有質(zhì)量計(jì)劃。3分 質(zhì)量手冊(cè)以文件形式確立,但質(zhì)量管理體系中缺少相對(duì)應(yīng)的規(guī)劃,并且沒(méi)有充分涵蓋生產(chǎn)過(guò)程控制。5分 質(zhì)量手冊(cè)以文件形式確立并得到遵守。質(zhì)量管理體系包括相對(duì)應(yīng)的規(guī)劃,生產(chǎn)過(guò)程控制、審查
14、和可靠性檢測(cè)。本項(xiàng)得分權(quán)重a4計(jì)分b得分s=a*b/52.3變化控制/規(guī)程2.3.1貴司的產(chǎn)品技術(shù)要求變化規(guī)程是什么?由誰(shuí)對(duì)此負(fù)責(zé)?是否以文件形式確定?2.3.2貴司工廠中的變化控制過(guò)程是什么?2.3.3誰(shuí)負(fù)責(zé)更改書(shū)面文件或者計(jì)算機(jī)文件?是否存在控制臺(tái)帳?2.3.4怎樣把制造圖紙和技術(shù)要求更新為最新版本?2.3.5由誰(shuí)確保提供的圖紙和技術(shù)要求更新為最新版本?2.3.6如果工程和銷(xiāo)售部門(mén)位于其他城市/國(guó)家,怎樣對(duì)變化進(jìn)行控制。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1分 沒(méi)有正式的變化控制規(guī)程,工廠生產(chǎn)過(guò)程沒(méi)有充分地文件化。3分 變化規(guī)程只適用于內(nèi)部變化和圖紙,沒(méi)有對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行控制。5分 明確的處理圖紙、生產(chǎn)過(guò)程和材料變化的控
15、制過(guò)程。本項(xiàng)得分權(quán)重a4計(jì)分b得分s=a*b/52.4工序控制/統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制2.4.1列出主要的在制品檢驗(yàn)/測(cè)試(見(jiàn)附表1)2.4.2工序控制計(jì)劃是否包括驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?(參閱適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品特定調(diào)查)2.4.3工序操作指導(dǎo)書(shū)和設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)程是否張貼在適當(dāng)?shù)牡胤剑?.4.4在各型號(hào)更換時(shí)采用什么規(guī)程來(lái)調(diào)整工序設(shè)備?2.4.5在各型號(hào)更換時(shí)采用什么規(guī)程來(lái)調(diào)整測(cè)試/測(cè)量設(shè)備?2.4.6是否建立了控制計(jì)劃并且遵守該計(jì)劃對(duì)工序產(chǎn)出進(jìn)行監(jiān)控?a、子配件(總成件)b、制成品c、主要構(gòu)件d、初裝和測(cè)試2.4.7控制計(jì)劃是否包括:a、對(duì)質(zhì)量至關(guān)重要的品質(zhì)特點(diǎn)?由誰(shuí)負(fù)責(zé)監(jiān)控?b、頻次?haier oem工廠質(zhì)量管理體系審查表
16、報(bào)告編號(hào): 表號(hào):poof014c3.2.3q問(wèn)題a回答(或相關(guān)資料)e評(píng)價(jià)/不足之處c、進(jìn)行何種類(lèi)型的測(cè)量?使用何種儀表?d、數(shù)據(jù)記錄?統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制(spc)技術(shù)?2.4.8是否進(jìn)行了長(zhǎng)期和短期加工能力研究?2.4.9是否對(duì)非偶然原因引起的質(zhì)量差異進(jìn)行了調(diào)查和改正?由誰(shuí)對(duì)此負(fù)責(zé)?2.4.10是否具有標(biāo)準(zhǔn)樣本?檢驗(yàn)的光源是否充足?2.4.11復(fù)雜的作業(yè)是否使用工位位輔助設(shè)備?評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1分 工序的控制系統(tǒng)效率低下,沒(méi)有理解或使用統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制(spc)。3分 具有適當(dāng)?shù)倪^(guò)程控制技術(shù)。操作者理解并遵守工位操作指導(dǎo)。5分 有效地使用關(guān)鍵過(guò)程的統(tǒng)計(jì)控制。利用了統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制圖。本項(xiàng)得分權(quán)重a4計(jì)分b得分s
17、=a*b/52.5計(jì)量2.5.1是否以最小公差的1/10為增量進(jìn)行測(cè)量?2.5.2儀表的存放和維護(hù)是否能夠確保精確度和適合使用性?2.5.3是否進(jìn)行了儀表的r&r(復(fù)測(cè)正確性和復(fù)驗(yàn)性)分析?公差百分比達(dá)到多少被視為可接受?2.5.4生產(chǎn)測(cè)試設(shè)備的校準(zhǔn)記錄是否完整?(見(jiàn)附表2)2.5.5如果測(cè)量時(shí)發(fā)現(xiàn)測(cè)試設(shè)備未校準(zhǔn),是否采取了適當(dāng)?shù)母恼袆?dòng)?是否對(duì)以前的測(cè)試結(jié)果的有效性進(jìn)行了檢查?是否對(duì)前工序材料重新進(jìn)行測(cè)試?如果有疑問(wèn)的材料已經(jīng)發(fā)運(yùn),是否將此通知客戶(hù)?2.5.6是否有文件化的儀表維護(hù)計(jì)劃?評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1分 檢驗(yàn)、測(cè)量和測(cè)試設(shè)備達(dá)不到要求的準(zhǔn)確度/精度,沒(méi)有進(jìn)行定期的校準(zhǔn)。3分 檢驗(yàn)、測(cè)量和測(cè)試設(shè)備
18、能夠達(dá)到要求的準(zhǔn)確度/精度,但在某些情況下,缺乏文件和一致性。5分 檢驗(yàn)、測(cè)量和測(cè)試設(shè)備能夠達(dá)到要求的準(zhǔn)確度/精度,受到嚴(yán)格的監(jiān)控,并適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行更換。儀表和儀器定期地進(jìn)行校準(zhǔn),對(duì)儀表的復(fù)測(cè)正確性和復(fù)驗(yàn)性進(jìn)行研究并歸檔。本項(xiàng)得分權(quán)重a3計(jì)分b得分s=a*b/52.6糾正措施/問(wèn)題解決2.6.1是否對(duì)鑒定、文件編制、評(píng)估、分類(lèi)和處理不符合要求的在制品進(jìn)行控制?2.6.2是否封存不符合要求的制成品?是否通知客戶(hù)?2.6.3是否有書(shū)面的問(wèn)題解決操作程序詳細(xì)說(shuō)明問(wèn)題及其根本原因?(問(wèn)題bom)haier oem工廠質(zhì)量管理體系審查表報(bào)告編號(hào): 表號(hào):poof014c3.2.3q問(wèn)題a回答(或相關(guān)資料)e
19、評(píng)價(jià)/不足之處2.6.4糾正措施是否規(guī)定了應(yīng)急措施、根治措施的進(jìn)度和責(zé)任人?2.6.5糾正和預(yù)防措施是否經(jīng)過(guò)管理層和客戶(hù)的評(píng)審?2.6.6質(zhì)量部門(mén)怎樣監(jiān)控長(zhǎng)期故障為期一至十年的問(wèn)題?2.6.7怎樣收集包括維修、不良部件、操作和安裝在內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)故障信息?2.6.8是否有出口產(chǎn)品或類(lèi)似產(chǎn)品廠內(nèi)不合格率/社會(huì)返修率統(tǒng)計(jì)及與標(biāo)準(zhǔn)比較?是否超標(biāo)?是否有故障分析?糾偏效果和記錄?評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1分 對(duì)于廠內(nèi)不合格率及社會(huì)返修率、采取糾正措施來(lái)解決問(wèn)題或者對(duì)不符合要求的材料進(jìn)行控制,幾乎沒(méi)有正式的規(guī)程。3分 制定了規(guī)程并分配了責(zé)任,但明顯缺乏持久的貫徹。沒(méi)有對(duì)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)章信息進(jìn)行管理。5分 采用了正式的問(wèn)題解決和糾正措
20、施,采取控制措施、明確問(wèn)題的根本原因并審核糾正措施和系統(tǒng)變化。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)故障進(jìn)行收集并采取相應(yīng)措施。本項(xiàng)得分權(quán)重a4計(jì)分b得分s=a*b/52.7出廠質(zhì)量保證2.7.1總裝配完成后進(jìn)行何種測(cè)試?(參閱產(chǎn)品調(diào)查)2.7.2是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)線終端審核?是否對(duì)品質(zhì)特性進(jìn)行測(cè)量?頻次? 安全測(cè)試? 功能測(cè)試?2.7.3是否有分級(jí)體系?詳細(xì)說(shuō)明。2.7.4是否按批次對(duì)產(chǎn)品性能進(jìn)行測(cè)試?是否將測(cè)試數(shù)據(jù)提供給客戶(hù)?2.7.5是否對(duì)產(chǎn)品使用壽命進(jìn)行試驗(yàn),是否定期進(jìn)行型式試驗(yàn)?測(cè)試結(jié)果如何?2.7.6是否有標(biāo)準(zhǔn)樣本/標(biāo)準(zhǔn)樣本室以便將出廠產(chǎn)品對(duì)照所制定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較?評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1分 在線測(cè)試和審核測(cè)試結(jié)果不致,不能夠
21、確保100%的功能和安全性。3分 基本功能進(jìn)行100%的在線測(cè)試,但沒(méi)有對(duì)關(guān)鍵品質(zhì)特性進(jìn)行正式審查。5分 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了100%的在線測(cè)試,通過(guò)抽樣對(duì)關(guān)鍵測(cè)試結(jié)果和消費(fèi)者品質(zhì)因素進(jìn)行了審查,按照海爾的要求對(duì)產(chǎn)品性能進(jìn)行測(cè)試。本項(xiàng)得分權(quán)重a4計(jì)分b得分s=a*b/52.8人員/培訓(xùn)2.8.1工廠職工平均流動(dòng)率是多少?2.8.2工廠員工的最低受教育程度如何?平均受教育程度如何?2.8.3新員工的培訓(xùn)過(guò)程是什么?培訓(xùn)的小時(shí)數(shù)?培訓(xùn)類(lèi)型?2.8.4由誰(shuí)負(fù)責(zé)確保培訓(xùn)文件的編制完善、準(zhǔn)確、完整、涵蓋最新信息?2.8.5工廠是否有質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)課程?質(zhì)量小組培訓(xùn)課程?haier oem工廠質(zhì)量管理體系審查表報(bào)告
22、編號(hào): 表號(hào):poof014c3.2.3q問(wèn)題a回答(或相關(guān)資料)e評(píng)價(jià)/不足之處2.8.6是否有質(zhì)量管理人員培訓(xùn)課程?培訓(xùn)類(lèi)型?spc?標(biāo)準(zhǔn)樣本?評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1分 現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)極少,督導(dǎo)有限甚至缺乏督導(dǎo)。3分 現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)做得很好,督導(dǎo)有力,操作者經(jīng)驗(yàn)豐富,但正式的質(zhì)量管理/儀表操作者指導(dǎo)很少。5分 公司政策/規(guī)程中制定了正式的、強(qiáng)制性的培訓(xùn)計(jì)劃,進(jìn)行正常工作培訓(xùn)和有針對(duì)性的工作培訓(xùn)。本項(xiàng)得分權(quán)重a3計(jì)分b得分s=a*b/53生產(chǎn)支持3.1庫(kù)存管理3.1.1怎樣對(duì)庫(kù)存進(jìn)行測(cè)量和跟蹤?如何對(duì)庫(kù)存進(jìn)行管理?3.1.2怎樣對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行衡量?3.1.3rip(原材料、在制品)和制成品庫(kù)存的時(shí)間是多少天?3
23、.1.4存儲(chǔ)制成品的能力有多大?多少臺(tái)產(chǎn)品?存儲(chǔ)地點(diǎn)?3.1.5存儲(chǔ)部件的能力有多大?用數(shù)量來(lái)說(shuō)明。3.1.6存貨周轉(zhuǎn)如何?怎樣計(jì)算?3.1.7是否愿意把成品庫(kù)存委托給客戶(hù)代售?這是否是目前的做法?3.1.8材料部采用什么組織形式?(參見(jiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)查的組織圖)3.1.9為材料部門(mén)的人員提供何種培訓(xùn)?要求他們具有何種經(jīng)驗(yàn)或者認(rèn)證?評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1分 幾乎沒(méi)有庫(kù)存管理過(guò)程,無(wú)法清點(diǎn)制成品。缺乏人力和庫(kù)存管理重點(diǎn)。3分 運(yùn)用庫(kù)存管理過(guò)程,有清點(diǎn)制成品的一定能力,有充足的人員和庫(kù)存管理重點(diǎn)。5分 建立了庫(kù)存管理過(guò)程并充分利用,有很強(qiáng)的存儲(chǔ)和管理制成品庫(kù)存的能力,人員組織有條不紊,工作重點(diǎn)是滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。本項(xiàng)
24、得分權(quán)重a4計(jì)分b得分s=a*b/53.2計(jì)劃制定/快速反應(yīng)3.2.1貴司采用什么規(guī)程/過(guò)程和系統(tǒng)來(lái)安排生產(chǎn)計(jì)劃?計(jì)劃更新的頻率是多少?采用什么軟件包?3.2.2是否安裝了edi(電子數(shù)據(jù)交換),是否使用互聯(lián)網(wǎng)?如果回答是肯定的,那么供應(yīng)商上網(wǎng)的目的是什么?如果回答是否定的,那么是否制定了可供實(shí)施的計(jì)劃?3.2.3是否明確哪種組件、材料、子配件和制造過(guò)程限制了其對(duì)客戶(hù)提出的改變數(shù)量和品種的要求做出快速反應(yīng)?存在什么問(wèn)題,采取了什么行動(dòng)來(lái)解決這些問(wèn)題?haier oem工廠質(zhì)量管理體系審查表報(bào)告編號(hào): 表號(hào):poof014c3.2.3q問(wèn)題a回答(或相關(guān)資料)e評(píng)價(jià)/不足之處是否備有安全庫(kù)存?提
25、供所進(jìn)行的研究。3.2.4客戶(hù)準(zhǔn)時(shí)滿(mǎn)足率(定購(gòu)數(shù)量與發(fā)運(yùn)數(shù)量之比)是多少?3.2.5客戶(hù)準(zhǔn)時(shí)交貨率(訂貨日期與產(chǎn)品接到日期相比較)是多少?3.2.6工廠的彈性如何?a、產(chǎn)品制造循環(huán)周期?b、接到通知后對(duì)產(chǎn)品數(shù)量或品種的改變的反應(yīng)時(shí)間?c、產(chǎn)品循環(huán)的頻率?每日,每周,每月?3.2.7怎樣管理和衡量淘汰產(chǎn)品?評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1分 手工制定計(jì)劃,不采用材料系統(tǒng),edi(電子數(shù)據(jù)交換)或者互聯(lián)網(wǎng)。沒(méi)有理解對(duì)彈性或者改正能力產(chǎn)生限制的問(wèn)題。無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。3分 應(yīng)用了材料系統(tǒng),edi和互聯(lián)網(wǎng)。供應(yīng)商的工廠具有較好的彈性,并理解各種問(wèn)題帶來(lái)的影響。但僅僅采取了有限的對(duì)策。通常能夠滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。5分 材料系統(tǒng)
26、,edi和互聯(lián)網(wǎng)的充分和有效的利用。供應(yīng)商的工廠具有彈性,充分理解并順向地解決各種問(wèn)題帶來(lái)的影響,充分地滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。本項(xiàng)得分權(quán)重a4計(jì)分b得分s=a*b/53.3生產(chǎn)率3.3.1是否有得到高級(jí)管理層支持的文件形式的生產(chǎn)率計(jì)劃,且目標(biāo)明確,清晰地傳達(dá)了各項(xiàng)衡量標(biāo)準(zhǔn)?3.3.2是否為所有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)領(lǐng)域都設(shè)定了生產(chǎn)率目標(biāo)?3.3.3目標(biāo)是否傳達(dá)到了整個(gè)組織?團(tuán)隊(duì)的成員是否定期地獲得最新進(jìn)度的信息?3.3.4由誰(shuí)控制和引導(dǎo)為達(dá)到貴司生產(chǎn)率目標(biāo)所做的全部努力?每個(gè)批準(zhǔn)的項(xiàng)目是否都指派了專(zhuān)門(mén)的管理者?3.3.5怎樣對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤并推動(dòng)其最后完成?3.3.6采用什么方法、程序和工具來(lái)創(chuàng)造達(dá)成生產(chǎn)率目標(biāo)的
27、機(jī)會(huì)?對(duì)業(yè)務(wù)的哪些方面進(jìn)行審查?3.3.7是否利用投入產(chǎn)出分析法來(lái)發(fā)現(xiàn)各領(lǐng)域內(nèi)存在的機(jī)會(huì)?3.3.8員工怎樣參與生產(chǎn)率計(jì)劃?他們是否得到獎(jiǎng)勵(lì),怎樣獎(jiǎng)勵(lì)?評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1分 生產(chǎn)率并非是業(yè)務(wù)的重點(diǎn),沒(méi)有正式的計(jì)劃或者完善的組織結(jié)構(gòu)。材料價(jià)格的上漲帶來(lái)的影響通常被傳嫁給客戶(hù)。3分 擁有確定的生產(chǎn)率計(jì)劃和完善的組織結(jié)構(gòu),并且表現(xiàn)出發(fā)現(xiàn)和利用機(jī)會(huì)的能力。供應(yīng)商通常吸收材料價(jià)格的上漲帶來(lái)的影響,并以生產(chǎn)率提高帶來(lái)的收益抵銷(xiāo)這一影響。5分 擁有確定的、被證實(shí)行之有效的生產(chǎn)率計(jì)劃,以及完善的組織結(jié)構(gòu);意識(shí)到需要不斷地改進(jìn),積極地追求收益的持續(xù)增長(zhǎng)并與其客戶(hù)分享。材料價(jià)格的上漲總是被其他領(lǐng)域內(nèi)的生產(chǎn)率提高帶來(lái)的收益
28、所抵銷(xiāo)。本項(xiàng)得分權(quán)重a4計(jì)分b得分s=a*b/53.4工廠/設(shè)務(wù)/布局/能力haier oem工廠質(zhì)量管理體系審查表報(bào)告編號(hào): 表號(hào):poof014c3.2.3q問(wèn)題a回答(或相關(guān)資料)e評(píng)價(jià)/不足之處3.4.1工廠進(jìn)行的主要生產(chǎn)過(guò)程是什么例如,組裝、金屬件預(yù)制、注射成型等。3.4.2從進(jìn)廠材料到出廠產(chǎn)品發(fā)運(yùn)的流程中存在什么明顯的浪費(fèi)和低效率的做法?3.4.3對(duì)工廠的布局、清潔情況、照明和工作環(huán)境如何評(píng)定?3.4.4擴(kuò)展能力如何?3.4.5目前是否有計(jì)劃擴(kuò)展或者更新制造設(shè)施?3.4.6是否有計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)或者更新設(shè)備?原因是什么,什么時(shí)候進(jìn)行?3.4.7為其他客戶(hù)生產(chǎn)的產(chǎn)品是否會(huì)影響供應(yīng)商滿(mǎn)足海爾生
29、產(chǎn)需求的能力,例如,季節(jié)性產(chǎn)品?3.4.8是否有文件形式的包括加班能力以及供應(yīng)商和內(nèi)部局限性在內(nèi)的生產(chǎn)能力計(jì)劃?3.4.9制造廠的年生產(chǎn)能力是多少?目前利用的生產(chǎn)能力是多少?3.4.10設(shè)備、裝置和工裝的一般工作期限和狀況怎樣?3.4.11其生產(chǎn)能力的多大一部分分配給海爾?3.4.12是否確立與生產(chǎn)能力有關(guān)的工裝、設(shè)備和勞動(dòng)力制約因素?是否制定了滿(mǎn)足額外生產(chǎn)能力的計(jì)劃?3.4.13組裝和支持性操作工作的天數(shù)/每星期天數(shù)和班次。3.4.14是否擁有確定的、全面的預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃?是否就維護(hù)、維修和改裝進(jìn)行記錄?評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1分 低效率的廠房布局,無(wú)序的材料和工序流程,清潔狀況差。對(duì)制約生產(chǎn)的因素缺乏理
30、解,沒(méi)有用于處理客戶(hù)新增的或壓縮的需求的應(yīng)急計(jì)劃。從工具和設(shè)備狀況看,缺乏預(yù)防性的維護(hù)。3分 廠戶(hù)布局合理,材料和工序流程有序,清潔狀況較好。對(duì)制約生產(chǎn)的因素有一定理解,但無(wú)具體計(jì)劃。工裝設(shè)備維護(hù)較好。5分 采用先進(jìn)的、有效的材料/工序布局和流程。照明、清潔狀況和工作環(huán)境很好。供應(yīng)商充分地理解對(duì)生產(chǎn)形成制約因素并以文件形式進(jìn)行記錄。制定了應(yīng)急計(jì)劃對(duì)客戶(hù)改變批量的要求做出快速反應(yīng)。預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃的文件編制完善,并得到嚴(yán)格遵守,工裝和設(shè)備保持嶄新的狀況。本項(xiàng)得分權(quán)重a4計(jì)分b得分s=a*b/53.5工裝3.5.1由誰(shuí)全面負(fù)責(zé)工裝管理?3.5.2自行設(shè)計(jì)和制造工裝還是從外部供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)?自行制造何種
31、類(lèi)型的工裝?3.5.3聘用了多少工裝設(shè)計(jì)者和制造者?他們具有什么資歷?3.5.4是否正式建立了溯源和審查過(guò)程來(lái)確??蛻?hù)工具實(shí)用、耐用并且以最經(jīng)濟(jì)的成本購(gòu)得?3.5.5由誰(shuí)負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)工裝和設(shè)備?這些人員具有什么資歷?3.5.6生產(chǎn)工裝的設(shè)備的一般使用期限和狀況如何?haier oem工廠質(zhì)量管理體系審查表報(bào)告編號(hào): 表號(hào):poof014c3.2.3q問(wèn)題a回答(或相關(guān)資料)e評(píng)價(jià)/不足之處3.5.7是否有完善的預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃文件編制?3.5.8使用何種軟件包來(lái)設(shè)計(jì)、制造工具?3.5.9廠內(nèi)工裝的一般使用期限和狀況如何?3.5.10是否對(duì)擁有的工裝建立記錄?3.5.11工裝設(shè)計(jì)審查規(guī)程是什么?評(píng)分標(biāo)
32、準(zhǔn)1分 沒(méi)有一個(gè)正式的溯源過(guò)程,工裝方在面的專(zhuān)門(mén)知識(shí)極少。工裝狀況差。3分 采用溯源過(guò)程,并且具有適當(dāng)?shù)膶?zhuān)門(mén)知識(shí)和設(shè)備(如果適用)來(lái)制造或者購(gòu)買(mǎi)工裝。由于為廠內(nèi)工裝制定了預(yù)防性計(jì)劃,工裝保持完好的狀況。5分 有確定的、文件編制完善的溯源過(guò)程,并得到嚴(yán)格的遵守。廠內(nèi)專(zhuān)家經(jīng)過(guò)高級(jí)培訓(xùn),具有很強(qiáng)的能力。通過(guò)溯源過(guò)程的嚴(yán)格應(yīng)用和健全的預(yù)防性計(jì)劃,工具實(shí)用、耐用,能夠滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。本項(xiàng)得分權(quán)重a4計(jì)分b得分s=a*b/54技術(shù)4.1技術(shù)能力4.1.1是否具有設(shè)計(jì)產(chǎn)品的技術(shù)能力?4.1.2技術(shù)人員的資歷怎樣?4.1.3設(shè)計(jì)者是否經(jīng)過(guò)cad系統(tǒng)培訓(xùn)?達(dá)到何種程度?4.1.4當(dāng)前制造的產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)中參與程度如
33、何?4.1.5技術(shù)部門(mén)采用什么組織形式?(參見(jiàn)業(yè)務(wù)狀況調(diào)查的組織圖)4.1.6是否具有處理技術(shù)要求的經(jīng)驗(yàn)?評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1分 沒(méi)有使用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)cad系統(tǒng)。設(shè)計(jì)能力/經(jīng)驗(yàn)很少。工程人員缺乏適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)/資歷或者根本沒(méi)有工程人員。3分 采用cad。設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)/能力有限。有一些擁有學(xué)位的工程師。經(jīng)過(guò)一些設(shè)計(jì)工具(fea、fmea、dfx等)和生產(chǎn)工藝學(xué)方面的培訓(xùn)。5分 廣泛采用cad。有很強(qiáng)的設(shè)計(jì)能力。具有廣泛的設(shè)計(jì)復(fù)雜產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)。大多數(shù)工程師擁有學(xué)位,并在生產(chǎn)工藝學(xué)和最新設(shè)計(jì)工具的使用方面具有廣泛經(jīng)驗(yàn)。本項(xiàng)得分權(quán)重a4計(jì)分b得分s=a*b/54.2評(píng)價(jià)/測(cè)試/認(rèn)證能力4.2.1是否有文件形式的產(chǎn)品評(píng)價(jià)
34、計(jì)劃?如有,能否提供一份復(fù)印件?4.2.2在產(chǎn)品引進(jìn)周期的那個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行測(cè)試?在什么地點(diǎn)?4.2.3對(duì)什么進(jìn)行測(cè)試(組件、產(chǎn)品、系統(tǒng)),進(jìn)行何種測(cè)試(可靠性測(cè)試、環(huán)境測(cè)試、裝運(yùn)測(cè)試等)?4.2.4是否有適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品性能測(cè)試裝置?4.2.5評(píng)價(jià)測(cè)試結(jié)果如何?4.2.6數(shù)據(jù)分析能力如何?haier oem工廠質(zhì)量管理體系審查表報(bào)告編號(hào): 表號(hào):poof014c3.2.3q問(wèn)題a回答(或相關(guān)資料)e評(píng)價(jià)/不足之處4.2.7是否有相關(guān)/標(biāo)準(zhǔn)化程序?符合海爾標(biāo)準(zhǔn)?符合行業(yè)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)?符合政府機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)?評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1分 評(píng)價(jià)能力極低,測(cè)試裝置不充足或根本沒(méi)有測(cè)試裝置。3分 建立了產(chǎn)品評(píng)價(jià)計(jì)劃,但總體能力和測(cè)試裝置需
35、要更新。5分 評(píng)價(jià)計(jì)劃的文件編制完善,測(cè)試裝置完備。測(cè)試規(guī)程具體、完善,人員具有高資歷。本項(xiàng)得分權(quán)重a4計(jì)分b得分s=a*b/54.3產(chǎn)品安全性4.3.1對(duì)新產(chǎn)品地篩選、檢查潛在安全隱患的過(guò)程是什么?4.3.2對(duì)于正確進(jìn)行產(chǎn)品安全性審查,是否有文件形式的指導(dǎo)準(zhǔn)則?4.3.3是否進(jìn)行了完善的產(chǎn)品安全性審查,并進(jìn)行歸檔以便檢索?4.3.4是否進(jìn)行定期地對(duì)制成品的質(zhì)量和安全性進(jìn)行審查?4.3.5在對(duì)一項(xiàng)產(chǎn)品做出變更之前是否要求進(jìn)行產(chǎn)品安全性審查?4.3.6是否建立了收集與客戶(hù)遇到的安全問(wèn)題相關(guān)的信息的程序?描述這一程序。4.3.7在確認(rèn)了一個(gè)安全問(wèn)題后,是否及時(shí)地做出采取適當(dāng)行動(dòng)的決定?評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1分
36、 幾乎沒(méi)有確保產(chǎn)品安全性的文件編制、過(guò)程、審查和審核。3分 具有適當(dāng)?shù)奈募幹?、過(guò)程、審查和審核來(lái)滿(mǎn)足客戶(hù)的要求和法律法規(guī)。5分 文件編制完善的順向程序、過(guò)程、審查和審核得到嚴(yán)格地執(zhí)行,確保達(dá)到所有安全要求。本項(xiàng)得分權(quán)重a4計(jì)分b得分s=a*b/54.4新產(chǎn)品引進(jìn)4.4.1是否有文件形式的新產(chǎn)品引進(jìn)(npi)程序?可否提供一份流程圖?4.4.2由誰(shuí)對(duì)新計(jì)劃的管理負(fù)責(zé)?如何跟蹤?4.4.3描述以下關(guān)鍵階段:a、原型開(kāi)發(fā)階段b、樣品試制前階段*是否涉及設(shè)計(jì)部、質(zhì)量管理部、廣告部、制造部、生產(chǎn)部?*技術(shù)要求和質(zhì)量目標(biāo)是否明確?haier oem工廠質(zhì)量管理體系審查表報(bào)告編號(hào): 表號(hào):poof014c
37、3.2.3q問(wèn)題a回答(或相關(guān)資料)e評(píng)價(jià)/不足之處c、樣品試制階段*是否適用加工件?*由誰(shuí)對(duì)“首件”進(jìn)行認(rèn)定?要求什么時(shí)候進(jìn)行認(rèn)定?*要求什么時(shí)候獲得安全認(rèn)證?由誰(shuí)對(duì)此負(fù)責(zé)?d、最初生產(chǎn)階段*什么時(shí)候完成項(xiàng)目評(píng)審?*由誰(shuí)負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)質(zhì)量保證計(jì)劃?什么時(shí)候建立該計(jì)劃?4.4.4貴司是否具有就潛在安全隱患對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行篩選的程序?4.4.5貴司是否正確進(jìn)行產(chǎn)品安全審查所需的文件形式的程序?評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1分 沒(méi)有正式的新產(chǎn)品引進(jìn)計(jì)劃。沒(méi)有計(jì)劃管理結(jié)構(gòu),缺乏處理大型項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)。3分 有正式的新產(chǎn)品引進(jìn)計(jì)劃,但沒(méi)有完全嚴(yán)格地執(zhí)行。有一些計(jì)劃管理和大型項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。5分 具有文件形式的、全面的新產(chǎn)品引進(jìn)計(jì)劃。具有
38、廣泛的計(jì)劃管理經(jīng)驗(yàn),對(duì)主要計(jì)劃任命了專(zhuān)門(mén)的管理人。整個(gè)程序包括適當(dāng)?shù)呢?zé)任分配,交叉職能審查、認(rèn)證和跟蹤。本項(xiàng)得分權(quán)重a4計(jì)分b得分s=a*b/54.5包裝4.5.1是否有設(shè)計(jì)產(chǎn)品包裝的工程師來(lái)滿(mǎn)足客戶(hù)在包裝方面的最低要求?4.5.2是否擁有廠內(nèi)測(cè)試裝置來(lái)評(píng)估和認(rèn)證包裝設(shè)計(jì)的適當(dāng)性?4.5.3與客戶(hù)或者貴司本身是否利用可回收使用的包裝容器?評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1分 沒(méi)有設(shè)計(jì)產(chǎn)品包裝的工程師,沒(méi)有用來(lái)評(píng)估和認(rèn)證包裝設(shè)計(jì)適當(dāng)性的測(cè)試裝置。3分 有設(shè)計(jì)產(chǎn)品包裝的工程師,用來(lái)評(píng)估包裝設(shè)計(jì)適當(dāng)性的測(cè)試裝配不齊全,部分利用可回收使用的包裝容器。5分 。本項(xiàng)得分權(quán)重a4計(jì)分b得分s=a*b/55供應(yīng)商管理5.1對(duì)于所采購(gòu)
39、的材料、部件、組件、成品和服務(wù),貴司是否有文件形式的質(zhì)量計(jì)劃?5.2處理與分供方有關(guān)的問(wèn)題和機(jī)會(huì)的采購(gòu)和質(zhì)量管理組織的人員編制如何?(參見(jiàn)一般企業(yè)狀況調(diào)查的組織圖)5.3對(duì)由采購(gòu)和質(zhì)量管理組織承擔(dān)的、與供方相關(guān)的責(zé)任進(jìn)行定義。5.4分供方調(diào)查:5.4.1在從新的分供方處采購(gòu)之前,是否對(duì)其進(jìn)行審查?*如果不進(jìn)行審查,則與分供方開(kāi)展業(yè)務(wù)之前需要做些什么?5.4.2不間斷的審查的頻率如何?haier oem工廠質(zhì)量管理體系審查表報(bào)告編號(hào): 表號(hào):poof014c3.2.3q問(wèn)題a回答(或相關(guān)資料)e評(píng)價(jià)/不足之處5.4.3提供一個(gè)近期所作審查的范例。5.4.4由誰(shuí)來(lái)完成審查?5.5從什么領(lǐng)域、以什么
40、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)定?分供方怎樣得到認(rèn)定?5.6貴司是否有獲得認(rèn)定的分供方的名單?5.7貴司是否建立了年度分供方目標(biāo)并且從質(zhì)量、成本、交貨或和其他業(yè)務(wù)開(kāi)創(chuàng)性等領(lǐng)域?qū)Ψ止┓竭M(jìn)行評(píng)估?提供某一年的目標(biāo)作為范例。5.8是否建立對(duì)分供方的績(jī)效進(jìn)行評(píng)估的計(jì)劃?如果沒(méi)有,怎樣對(duì)分供方的績(jī)效進(jìn)行評(píng)估并將結(jié)果反饋給分供方?5.9推動(dòng)成本、質(zhì)量和周期時(shí)間等領(lǐng)域不斷改進(jìn)所采用的過(guò)程和方法是什么?5.10是否要求分供方提供質(zhì)量管理計(jì)劃?是否對(duì)分供方提供的質(zhì)量管理計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估和認(rèn)定?是否把分供方提供的質(zhì)量管理計(jì)劃存檔?5.11怎樣對(duì)加工能力進(jìn)行監(jiān)測(cè)?5.12是否與分供方一同確定關(guān)鍵的生產(chǎn)過(guò)程并且根據(jù)6sigma加工能
41、力建立質(zhì)量計(jì)劃?5.13是否在分供方中推行6sigma法?5.14貴司是否對(duì)貴司的分供方建立和保存“首件”報(bào)告?5.15由誰(shuí)對(duì)“首件”部件進(jìn)行審查并確定其是合格?5.16由誰(shuí)負(fù)責(zé)后續(xù)的改正行動(dòng)?5.17貴司是否有進(jìn)廠檢驗(yàn)、是否對(duì)材料和部件進(jìn)行檢驗(yàn)?5.18進(jìn)廠材料和部件是否在檢驗(yàn)和/或?qū)彶橥瓿珊蠓酵度胧褂茫?.19把供貨計(jì)劃傳達(dá)給分供方的時(shí)候采用什么規(guī)程/過(guò)程和體系?5.20供貨計(jì)劃更新的頻率如何?使用何種軟件包?5.21是否采用edi項(xiàng)主要分供方下達(dá)計(jì)劃?5.22貴司是否向分供方傳達(dá)客戶(hù)變更通知?5.22.1貴司是否要求分供方在變更之前通知貴司?5.22.2貴司怎樣貫徹這一要求?5.23每種
42、部件的貨源有多少種?對(duì)于作為單一來(lái)源的供應(yīng)商,貴司的采購(gòu)原則是什么?如果貴司僅僅從一個(gè)貨源采購(gòu),且需要612個(gè)月來(lái)認(rèn)證新供應(yīng)商的資格時(shí),貴司將怎樣做?5.24貴司的分供方是否把部件/材料交由貴司代售?是怎樣進(jìn)行的?5.25貴司為分供方提供什么培訓(xùn)來(lái)推動(dòng)其不斷改進(jìn)?5.26貴司是否要求分供方具有文件形式的生產(chǎn)能力計(jì)劃?haier oem工廠質(zhì)量管理體系審查表報(bào)告編號(hào): 表號(hào):poof014c3.2.3q問(wèn)題a回答(或相關(guān)資料)e評(píng)價(jià)/不足之處5.27分供方是否代表貴司負(fù)責(zé)維護(hù)其擁有的工裝?5.28在單獨(dú)的空白表格頁(yè)上列出以下關(guān)于主要材料、部件、組件和成品分供方以及服務(wù)分供方的信息:5.28.1部
43、件品名5.28.2供應(yīng)商名稱(chēng)5.28.3業(yè)務(wù)起始年5.28.4制造地點(diǎn)5.28.5訂貨間隔期5.28.6緩沖存貨星期數(shù)5.28.7最小訂貨數(shù)量5.28.8分供方等級(jí)110,10為最高等級(jí)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1分 貨源有限,沒(méi)有供應(yīng)商衡量機(jī)制,沒(méi)有保存供應(yīng)商提供的“首件”,沒(méi)有對(duì)分供方應(yīng)用變化控制。3分 對(duì)一些分供方“首件”報(bào)告進(jìn)行了歸檔。對(duì)分供方部件的ppm跟蹤有限。就分供方績(jī)效向其所做的反饋有限。5分 非常出色。對(duì)分供方進(jìn)行監(jiān)督的人員編制完善,進(jìn)行分供方調(diào)查并采取必要行動(dòng)推動(dòng)分供方的不斷改進(jìn)。本項(xiàng)得分權(quán)重a5計(jì)分b得分s=a*b/56可靠性增長(zhǎng)、合格性和審查測(cè)試6.1有誰(shuí)負(fù)責(zé)對(duì)貴司的可靠性程序進(jìn)行管理?
44、6.2貴司對(duì)于與我公司類(lèi)似的產(chǎn)品設(shè)立的可靠性目標(biāo)是什么?這些目標(biāo)是怎樣設(shè)定的?6.3貴司目前對(duì)于與我公司類(lèi)似的產(chǎn)品進(jìn)行什么可靠性測(cè)試?包括增長(zhǎng)測(cè)試、合格性測(cè)試和審查測(cè)試。6.4貴司的排名最高的五種產(chǎn)品故障是什么?其根本原因和改正措施?6.5貴司的可靠性測(cè)試的開(kāi)發(fā)過(guò)程是什么?故障報(bào)告過(guò)程是什么?(即,故障模式與效應(yīng)分析和fracas)6.6貴司是否在廠內(nèi)進(jìn)行這些測(cè)試,或者是由其他方進(jìn)行這些測(cè)試?廠內(nèi)測(cè)試和其他方測(cè)試的可能性和能力如何?6.7貴司的客戶(hù)在該領(lǐng)域內(nèi)排名最高的五種產(chǎn)品故障是什么?其根本原因和改正措施?是否與客戶(hù)一同進(jìn)行可靠性計(jì)劃的制定和評(píng)審?評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1分 只進(jìn)行了可靠性增長(zhǎng)和合格性測(cè)試
45、,沒(méi)有證據(jù)顯示存在文件形式的故障原因分析或者改正行動(dòng)。不要求客戶(hù)提供故障數(shù)據(jù)。3分 進(jìn)行了全部三種可靠性測(cè)試,有證據(jù)表明進(jìn)行了故障原因分析,采取了改正行動(dòng),但沒(méi)有顯示出與后續(xù)改進(jìn)的關(guān)聯(lián)。要求客戶(hù)提供故障數(shù)據(jù),沒(méi)有建立衡量系統(tǒng)來(lái)把改正行動(dòng)和產(chǎn)品改進(jìn)聯(lián)系起來(lái)。5分 進(jìn)行了全面的可靠性測(cè)試,把內(nèi)部故障數(shù)據(jù)和客戶(hù)故障數(shù)據(jù)與故障原因分析、改正行動(dòng)和后續(xù)改進(jìn)聯(lián)系起來(lái)。本項(xiàng)得分權(quán)重a5計(jì)分b得分s=a*b/5haier oem工廠環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審查表報(bào)告編號(hào): 表號(hào):poof014c3.2.3q問(wèn)題a回答(或相關(guān)資料)e評(píng)價(jià)/不足之處1在現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)過(guò)程中核對(duì)過(guò)的任何觀察結(jié)果必須經(jīng)過(guò)ehs(環(huán)境、健康和安全性)支持人和海爾相關(guān)部門(mén)的審查。得到允許的話(huà),建議拍攝數(shù)字相片。2工廠的總務(wù)和宣很差。例如,工作區(qū)域骯臟、混亂,廢料沒(méi)有放入廢料箱,工廠的通道被阻塞,或者工廠的總體情況很差。3工廠照明很差。例如,很難看到工廠的另一側(cè),或距離最近的物體,或緊張工作的工人。4工作區(qū)域內(nèi)有明顯的異味。5工廠室內(nèi)空氣含有化學(xué)煙霧或者氣體。6工作區(qū)域內(nèi)過(guò)冷或過(guò)熱。7緊急出口處沒(méi)有明顯標(biāo)注。8所有緊急出口均不通向遠(yuǎn)離建筑的區(qū)域,或者緊急出口不通(被阻塞或者鎖死)9沒(méi)有向員工提供急救設(shè)備。10沒(méi)有報(bào)警系統(tǒng)把緊急事件的出現(xiàn)通知員工。11工作區(qū)域內(nèi)沒(méi)有滅火器或者火災(zāi)報(bào)警引線盒
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