職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核報告

1、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核報告、審核目的：評價職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的符合性、有效性，并通過審核發(fā)現(xiàn)不符合之處，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。二、審核范圍：公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的所有活動和部門。三、審核準(zhǔn)則：GB/T28001:2011標(biāo)準(zhǔn)；相關(guān)的法律法規(guī)要求；公司職業(yè)健康安全管理體系文件。四、審核人員: 五、審核日期：2014年7月28日 六、不合格項報告:本次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)2處不符合項，七、審核計劃實(shí)施情況:內(nèi)審組受總經(jīng)理的授權(quán)和委托在2014年7月28日期間采用了集中式 審核的方法對公司的職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了審核。本次審核覆蓋了GB/T28001:2011標(biāo)準(zhǔn)的所有條款，并按相關(guān)的

2、法律法規(guī)和公司職業(yè)健康安 全管理體系文件的要求，對公司各部門在職業(yè)健康安全管理體系各項活動 中的實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行了審核。內(nèi)審組成員根據(jù)實(shí)施計劃的要求編制了相 應(yīng)的檢查表，各部門亦根據(jù)實(shí)施計劃的時間要求安排工作，密切配合。內(nèi) 審員在審核工作過程中采取以部門為主的審核方法，以抽樣檢查、查閱記 錄、現(xiàn)場觀察、提問和交談相結(jié)合的審核方式，與受審核部門一起按事實(shí) 據(jù)實(shí)記錄，審核抽取的樣本比例具有合理性、代表性，信息涵量充分，能 反映出體系運(yùn)行的整體狀況，通過對樣本的分析，審核員能夠評判出體系 運(yùn)行的實(shí)際狀況。本次審核在總經(jīng)理的重視及各部門的支持下，按計劃完 成了全部審核任務(wù)。八、存在的主要問題:本次內(nèi)部

3、審核在2014年7月28日期間，對總經(jīng)理、管理者代表、員 工代表及公司各部門進(jìn)行了審核。審核組積極評價了體系的運(yùn)行活動審核，發(fā)現(xiàn)各部門對GB/T28001:2011標(biāo)準(zhǔn)、體系文件的熟悉程度仍有差異，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué) 習(xí)和培訓(xùn)，此項務(wù)必要每個部門的主管予以重視。在該次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)：重 點(diǎn)危險源評估辨識表中未包括與職業(yè)病危害因素有關(guān)的粉塵、噪聲傷害， 進(jìn)入窯、磨、庫等設(shè)備內(nèi)進(jìn)行受限空間檢修作業(yè)有關(guān)的中高度危險源、提 供不出耳塞的發(fā)放記錄、35KV變電站未安裝防止小動物進(jìn)入的裝置；在用 的絕緣手套、絕緣靴、絕緣拉桿均無有效的檢驗合格標(biāo)識，也提供不出有 效的檢驗合格證書；未能提供該場所使用的高壓驗電器、

4、白水泥提升機(jī)坑 上方的護(hù)欄不完整，有一處約1米寬無有效的防護(hù)欄；在e 3.5 X 13米水泥 磨機(jī)的兩個觀察孔平臺周邊未安裝防護(hù)欄，出磨提升機(jī)地坑上方南側(cè)未安 裝防護(hù)欄等上次體系外審時提出的不合格項，相關(guān)部門都能按照體系文件 的要求，執(zhí)行到位，這些情況表明上次體系外審開出的不合格項糾正措施 是徹底的，預(yù)防措施是有效的。針對審核中出現(xiàn)的不足，內(nèi)審組提出了體系需要重點(diǎn)關(guān)注的三個方面: 一是體系管理部門對體系的頂層策劃工作，有所滯后，監(jiān)管工作不夠到位;二是個別職能部門安全管理職責(zé)缺位，主體責(zé)任意識不強(qiáng)，影響體系運(yùn)行 質(zhì)量；三是個別部門自我完善機(jī)制沒有真正建立起來，問題的糾正和預(yù)防 的措施不夠充分，極

5、個別問題有返潮現(xiàn)象。審核組開具的2個不符合項分別由責(zé)任部門旋窯車間、技術(shù)設(shè)備科，按照內(nèi)審組的要求于2010年8月6日之前實(shí)施完成了糾正和預(yù)防措施，經(jīng)內(nèi) 審員驗證后順利閉環(huán)。九、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況整體評價:審核組在對所有審核發(fā)現(xiàn)綜合分析的基礎(chǔ)上，認(rèn)為公司職業(yè)健康安全 管理體系在審核范圍內(nèi)表明;1、公司已按 GB/T28001:2011標(biāo)準(zhǔn)建立了文件化職業(yè)健康安全管理體 系，職業(yè)健康安全管理體系文件基本適宜、可操作;2、公司職業(yè)健康安全管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準(zhǔn)則并得到實(shí)施。能夠貫徹公司職業(yè)健康安全方針，基本實(shí)現(xiàn)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)， 未達(dá)標(biāo)部分亦有制訂相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施進(jìn)行改

6、進(jìn);3、在資源管理方面基本滿足本公司產(chǎn)品、活動、服務(wù)要求及法律法規(guī)要求；在危險源方面已得到充分識別、評價和基本控制；在不可容許風(fēng)險 的監(jiān)視和測量，要求已明確并得到實(shí)施，能夠提供公司安全績效、滿足要口、求的證據(jù);4、已建立、實(shí)施“以危險源為基礎(chǔ)”的職業(yè)健康安全管理體系，并形 成了持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，員工的健康安全意識也得到了增強(qiáng)，不可容許風(fēng)險已 得到控制。綜合開展的審核工作，我們認(rèn)為審核工作體現(xiàn)出了推動、保證體系建 設(shè)的保障功能要求，關(guān)注了體系文件對全公司職業(yè)健康安全管理的持續(xù)適 宜性。我們注重文件、記錄的要求，更致力于體系運(yùn)行的流暢和體系運(yùn)行 控制的有效，更加關(guān)注通過體系的持續(xù)運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，不斷提升體系辨 識重點(diǎn)危險源，消除重要風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)體系目標(biāo)的能力。我們認(rèn)為審核活動達(dá)到了內(nèi)審工作自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正、自我完善的 目的，為尋求途經(jīng)、持續(xù)改進(jìn)，提供依據(jù)，明確了方向，現(xiàn)行內(nèi)部審核控制程序以及審核配套的文件是適宜的，符合公司當(dāng)前安全生產(chǎn)管理的現(xiàn)狀。通過審核可以看出職業(yè)健康安全管理體系已進(jìn)入正常的運(yùn)行狀態(tài)，但 仍然存在不少