模具管理程序

1、項目管理程序編號版本修改號A/0頁碼第1頁共13頁發(fā)布日期2010年9月21日程序文件版本號：A/0受控狀態(tài):日期:日期:日期:編制:審核:批準(zhǔn):發(fā)布日期：2010年9月21日 實施日期：2010年9月21日項目管理程序編號版本修改號A/0頁碼第2頁共13頁發(fā)布日期2010年9月21日簽收簽閱張貼部門辦公室生產(chǎn)部質(zhì)管部項目部設(shè)計部外貿(mào)部財務(wù)部采購部簽字日期* 彳訂履歷 *版本修訂內(nèi)容頁次修訂人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期項目管理程序編號版本修改號A/0頁碼第3頁共13頁:發(fā)布日期2010年9月21日1、目的此程序文件規(guī)范公司對新產(chǎn)品設(shè)計與模具制造過程的控制，保證模具的使用性能符合客戶的要求。2、范圍適

2、用于本公司對新產(chǎn)品設(shè)計與模具制造所進(jìn)行的項目管理策劃的控制。3、定義項目管理策劃程序：是指產(chǎn)品設(shè)計到模具出運這個階段模具質(zhì)量、時間、成本的控制程序。4、職責(zé)R-表示負(fù)責(zé)部門A=表示協(xié)助部門（工作流程中核心內(nèi)容）董 事 長總經(jīng)理外 貿(mào) 部項 目 部設(shè)計部生產(chǎn)部質(zhì)管部采購部辦公室財務(wù)部生 產(chǎn) 部工藝科模具組接受客戶資料R消化客戶資料并報價RA訂單/協(xié)議簽訂AR訂單下達(dá)（臨時訂單）RA組成臨時項目小組RAAAAA消化客戶資料，進(jìn)行可行性分析AARAAA訂單下達(dá)（正式訂單）RAA成立正式項目小組，建立開發(fā)計劃AAARAAAAAA客戶資料保管（樣品管制表、2D與3D等技術(shù)文件）ARA與客戶技術(shù)溝通ARA

3、AA模具制造基準(zhǔn)書ARAAA制訂客戶設(shè)計制造標(biāo)準(zhǔn)ARAAAAA開新模會議RAAAAA確立供應(yīng)商AAARERP技術(shù)要求輸入R測點，逆向造型，產(chǎn)品設(shè)計AARA測點，逆向造型，產(chǎn)品設(shè)計審核ARAA產(chǎn)品圖紙客戶確認(rèn)ARAA模具結(jié)構(gòu)設(shè)計AAAR模具結(jié)構(gòu)設(shè)計審核AAAR模具結(jié)構(gòu)客戶確認(rèn)ARAA模具制造工藝編制/模具制造進(jìn)度表AAAR模具材料清單（BOM清單）AAR模具材料清單（BOM清單）輸入ERP系統(tǒng)RA模具材料及標(biāo)準(zhǔn)件采購AAAR材質(zhì)證明書AR模具材料及標(biāo)準(zhǔn)件檢查AARA不合格信息反饋與處理AAAARA項目管理程序編號版本修改號A/0頁碼第4頁共13頁發(fā)布日期2010年9月21日鍛打件的探傷AR模具制

4、造進(jìn)度及工藝卡輸入ERP系統(tǒng)RACAM （ CNC編程及加工）RA模具制造進(jìn)度控制（進(jìn)度照片）RAA加工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題處置記錄AAAAAARA制程中的熱處理及檢查AAAR模具制造AAARA模具結(jié)構(gòu)修改程序RAAAA生產(chǎn)調(diào)度ARAT1試模前檢查AAAR不合格信息反饋與處理AAAR試模申請單RAA模具試模ARAA試模工藝參數(shù)ARAA拍試模錄象RAA樣品檢查RA試模樣品保管RA試模過程檢查RA寄樣品ARAAA修改模具AAAAARA報關(guān)資料（模具尺寸與重量）ARAA模具使用說明書編制RAA客戶來訪準(zhǔn)備ARAA客戶現(xiàn)場檢查ARAA客戶交流資料RAAA包裝設(shè)計ARA包裝評審AAR出運前檢查AAAR不合

5、格信息反饋與處理AARA造型更改與實物一致ARAA合格證AAAR模具包裝AAARA模具出運安排AAARA模具出運裝車AARAAA模具總結(jié)報告RAA模具設(shè)計制作質(zhì)量評價表RAAAA項目檔案建立ARAAAA客戶反饋意見及歷史問題點的歸納AARAAAAAA5、流程圖項目管理程序編號版本修改號A/0頁碼第5頁共13頁發(fā)布日期2010年9月21日責(zé)任流程圖輸入/輸出注解顧客意愿顧客資料信息聯(lián)絡(luò)單項目啟動通知單1 由外貿(mào)部負(fù)責(zé)接收顧客的意愿與 顧客要求等資料，并整理成信息聯(lián) 絡(luò)單和訂單交由項目部。并以項 目啟動通知單發(fā)布項目啟動。外貿(mào)部外貿(mào)部項目部外貿(mào)部 項目部 生產(chǎn)部 模具組董事長 總經(jīng)理 項目部 設(shè)計

6、部 制造部 模具組項目部外貿(mào)部 項目部 設(shè)計部 模具組項目部交流信息分析報告交流信息分析報告項目可行性分析報 告項目可行性分析報 告項目組名單客戶資料清單樣品管制表與客戶溝通記錄信息聯(lián)絡(luò)單交流信息分析報 告模具制造基準(zhǔn)書2由項目部主導(dǎo)，通過外貿(mào)部與客 戶進(jìn)行技術(shù)交流，進(jìn)一步了解客戶的 要求、包括對產(chǎn)品性能等要求，輸出交流信息分析報告。3 項目部組織相關(guān)人員根據(jù)信息聯(lián) 絡(luò)單和新訂單進(jìn)行可行性評審并 填寫項目可行性分析報告。4 由項目部項目工程師組織成立項 目小組，項目工程師要不定期召開項 目小組會議，對整個項目的進(jìn)度進(jìn)行 跟蹤確認(rèn)，針對存在的問題填寫項目 計劃與實施表，確定負(fù)責(zé)人及完成期 限，對

7、參加項目人員做出規(guī)定， 確保 數(shù)據(jù)資料的機(jī)密、安全得到妥善保 護(hù)。5.由項目工程師負(fù)責(zé)客戶資料保管， 輸出客戶資料清單及樣品管制表， 確?？蛻糍Y料得到妥善保護(hù)。6 由項目部主導(dǎo)外貿(mào)與客戶進(jìn)行溝 通，輸出與客戶溝通記錄。7 由項目工程師依據(jù)客戶的技術(shù)要 求編制模具制造基準(zhǔn)書項目管理程序編號版本修改號A/0頁碼第6頁共13頁發(fā)布日期2010年9月21日責(zé)任流程圖輸入/輸出注解設(shè)計部 項目部 模具組 制造部 工藝科項目部 模具組 制造部 采購部項目部設(shè)計部 項目部 模具組項目部 外貿(mào)部 設(shè)計部 模具組設(shè)計部 模具組 項目部外貿(mào)部 設(shè)計部 項目部A8開新模具會議9確立供應(yīng)商10 ERP技術(shù)要求輸入T1

8、1測點、造型及產(chǎn)品設(shè)計N112客尸產(chǎn)品圖 紙確認(rèn)丫13模具結(jié)構(gòu)設(shè)計N14客尸模具圖紙確認(rèn)模具制造基準(zhǔn)書項目管制表相關(guān)部門需求 供應(yīng)商名單樣品，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等相 關(guān)要求產(chǎn)品3D塑件與2D圖 紙產(chǎn)品設(shè)計審核單3D塑件與2D圖紙郵件（產(chǎn)品設(shè)計修改 要求）郵件（確認(rèn)證明文 件）3D塑件與2D圖紙3D模具結(jié)構(gòu)，2D模 具圖紙，包括：總裝圖 和加工圖模具結(jié)構(gòu)審核單3D模具結(jié)構(gòu)，2D模 具圖紙BOM清單&由項目工程師主導(dǎo)各部門進(jìn)行新 模具會議，輸出項目管制表，明 確項目監(jiān)控的時間節(jié)點和負(fù)責(zé)人。9.由項目有關(guān)人員協(xié)助采購部完成 供應(yīng)商名單，明確項目監(jiān)控的時 間節(jié)點所需要的物料。整個項目結(jié) 束后，供應(yīng)商名單 由項目

9、工程師 保管存檔到項目文件。10 由項目工程師負(fù)責(zé)模具技術(shù)要 求輸入ERP系統(tǒng)。11.由項目工程師與模具組長協(xié)助 設(shè)計部完成產(chǎn)品設(shè)計， 輸出產(chǎn)品3D 塑件與2D圖紙，并進(jìn)行3D塑件與 2D圖紙審核，輸出產(chǎn)品設(shè)計審核 單。12.由項目工程師整理好 3D塑件與 2D圖紙，通過外貿(mào)部發(fā)客戶確認(rèn)， 需修改時根據(jù)客戶要求通過設(shè)計部 修改產(chǎn)品設(shè)計再輸出 3D塑件與2D 圖紙。13.根據(jù)客戶認(rèn)同的產(chǎn)品 3D塑件或 2D圖紙設(shè)計部進(jìn)行模具設(shè)計，項目 工程師與模具組長協(xié)助設(shè)計人員設(shè) 計。14.由項目工程師整理好 3D模具圖 與2D圖紙，通過外貿(mào)部發(fā)給客戶， 經(jīng)客戶確認(rèn)后，由設(shè)計部2D人員輸 出BOM青單。項目管

10、理程序編號版本修改號A/0頁碼第7頁共13頁發(fā)布日期2010年9月21日責(zé)任流程圖輸入/輸出注解模具組工藝科項目部模具組工藝科供應(yīng)商采購部制造部 模具組 質(zhì)管部模具組項目部模具組供應(yīng)商質(zhì)管部15編制模具制造工藝表 與進(jìn)度表3D模具結(jié)構(gòu)，2D模 具圖紙模具制造工藝表模具制造進(jìn)度表15 模具組協(xié)助工藝科負(fù)責(zé)在模具 結(jié)構(gòu)設(shè)計完成后，兩天內(nèi)編制完成 模具制造工藝表與模具制造 進(jìn)度表輸入ERP系統(tǒng)BOM清單模具制造工藝表模具制造進(jìn)度表BOM清單 訂購單送貨單物料原材料進(jìn)料檢驗單 標(biāo)準(zhǔn)件進(jìn)料檢驗單 進(jìn)料質(zhì)量反饋表2D模具圖紙?zhí)絺涗洷硖絺麍蟾婺＞咧圃旃に嚤?6.采購部采購員負(fù)責(zé) BOM清單 輸入ERP系統(tǒng)

11、，必須檢查模具組長 提供的BOM清單模號是否正確， BOM清單必須經(jīng)模具審核師審核， 當(dāng)天的BOM清單必須當(dāng)天完成。17.工藝員把模具進(jìn)度表與工藝表 輸入ERP系統(tǒng)，輸出加工工藝卡， 與模具的加工生產(chǎn)同步進(jìn)行。18.由采購部按照 BOM清單在合 格供應(yīng)商中選擇供應(yīng)商采購原材料 與標(biāo)準(zhǔn)件，要求供應(yīng)商在限定時間 內(nèi)送貨到指定地點。19、貨到指定地點后，由采購部填 寫送檢單，質(zhì)管部檢驗員按原材 料進(jìn)料檢驗規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)件進(jìn)料 檢驗規(guī)范對送檢產(chǎn)品檢查，合格 品辦理入庫或進(jìn)入加工程序，不合 格品按不合格品管理程序 執(zhí)行。20、經(jīng)檢驗合格的原材料進(jìn)入飛刀， 飛刀人員須嚴(yán)格控制加工尺寸和各 平面的形位公差。21

12、、鍛打件經(jīng)飛刀后，需要求供應(yīng) 商探傷，探傷時，檢驗員需在現(xiàn)場 監(jiān)督檢查；探傷后，供應(yīng)商需提供 探傷報告。22、模具組長按工藝卡流程對 模具材料進(jìn)行深加工。項目管理程序編號版本修改號A/0頁碼第8頁共13頁發(fā)布日期2010年9月21日模具組 外加工商責(zé)任流程圖輸入/輸出注解質(zhì)管部 制造部 模具組質(zhì)管部模具組項目部生部部模具組注塑車間項目部模具組項目部項目部 行政部 外貿(mào)部責(zé)任編號版本修改號A/0頁碼第9頁共13頁發(fā)布日期2010年9月21日CN修模N25試模申請單23模料加工過程的檢查24 T1試模前加工過程檢驗規(guī)程工序檢驗報告的檢查26 T1試模修模N27.模具及產(chǎn)Y128 模具試模拍錄象29

13、、報關(guān)資料LJF品檢查D流程圖模具圖紙基準(zhǔn)書西諾模具標(biāo)準(zhǔn)客戶標(biāo)準(zhǔn)客戶歷史問題點模具過程檢驗表不合格項評審處置 單T1試模確認(rèn)單T1試模確認(rèn)單試模單試模單試模點檢表工藝參數(shù)表注塑件檢驗標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品檢查報告試模制品及修模報 告拍試模錄像包裝木箱報關(guān)資料輸入/輸出23、模料經(jīng) CNC精雕、線切割和 電火花加工后，模具組長需要求檢 驗員檢查，檢驗員按相關(guān)檢驗規(guī)程 檢查后出具檢驗報告。24、項目工程師提前一周通知檢驗員T1試模前檢查，檢驗員依基準(zhǔn) 書、西諾模具標(biāo)準(zhǔn)、客戶標(biāo)準(zhǔn)、 模具圖紙、客戶歷史問題點等資 料，按模具過程檢驗表檢查， 檢查合格，填寫T1試模確認(rèn)單 交生產(chǎn)部開試模單，如出現(xiàn)不合格 事項，按不合

14、格管理程序執(zhí)行。25、模具檢查合格后，由項目工程 師開試模申請單到生產(chǎn)部，生 產(chǎn)部開試模單到注塑車間試模。26、注塑車間按試模單安排試 模，項目工程師需填寫試模點檢 表、工藝參數(shù)表。27、注塑產(chǎn)品項目工程師需按注 塑件檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢查，并填寫產(chǎn) 品檢查報告，項目工程師和模具組 長根據(jù)產(chǎn)品檢查報告確定修 模報告，試模樣品檢查后拍照并貼 上標(biāo)簽存檔。29、試模工藝穩(wěn)定后，項目工程師 需拍試模錄像。30、項目工程師根據(jù)模具尺寸和重 量，確定木箱尺寸和模具報關(guān)相關(guān) 資料交行政部和外貿(mào)部。注解D編號版本修改號A/0頁碼第10頁共13頁:發(fā)布日期2010年9月21日項目部外貿(mào)部項目部項目部模具組項目部 模具組

15、 注塑車間項目部模具組項目部 模具組 注塑車間項目部 模具組 質(zhì)管部責(zé)任30寄樣品1r31模具使用說明書1F32修模1f33 Tn試模Y34試模件及 模具的檢查35量產(chǎn)修模亠N理/ 36模具出Y流程圖寄樣管制表模具使用說明書試模制品及修模報 告試模單產(chǎn)品檢查報告試模制品及修模報 告Tn試模問題對照表基準(zhǔn)書西諾模具標(biāo)準(zhǔn)客戶標(biāo)準(zhǔn)客戶歷史問題點模具過程檢驗表模具出運檢驗表不合格項評審處置 單輸入/輸出30試模樣品檢查合格后，由項目部 負(fù)責(zé)包裝寄樣品，項目部通知外貿(mào) 部可以寄樣品并且說明樣品的包裝 尺寸和數(shù)量及重量，外貿(mào)部負(fù)責(zé)填 寫快遞單，并通知快遞公司來取件。31.由項目部編寫模具使用說明書。32、

16、模具組長按修模報告組織 修模，需注意修模質(zhì)量和修模時間。33、按修模報告修改到位后， 由項目工程師填寫 試模單，生產(chǎn) 部安排注塑車間試模。34、項目工程師需按標(biāo)準(zhǔn)檢查上次 試模的質(zhì)量問題是否得到修改，同 時需檢查是否有新問題出現(xiàn)，并填 寫產(chǎn)品檢查報告和修模報告， 同時需填寫Tn試模問題對照表， 產(chǎn)品需貼上標(biāo)簽。35、產(chǎn)品樣件經(jīng)客戶確認(rèn)后轉(zhuǎn)入批 量生產(chǎn)，批量生產(chǎn)時需注意年月輪 標(biāo)志的檢查。36、模具經(jīng)量試后，項目工程師需 通知質(zhì)管部檢驗員檢查，檢驗員依基準(zhǔn)書、西諾模具標(biāo)準(zhǔn)、客 戶標(biāo)準(zhǔn)、客戶歷史問題點、過程 檢查遺留問題等資料，按模具出 運檢驗表檢查，檢查如出現(xiàn)不合 格事項，按不合格管理程序執(zhí) 行

17、。注解E編號版本修改號A/0頁碼第11頁共13頁:發(fā)布日期2010年9月21日項目部 質(zhì)管部 設(shè)計部 模具組質(zhì)管部項目部項目部 外貿(mào)部 生產(chǎn)部 質(zhì)管部 行政部生產(chǎn)部 模具組 質(zhì)管部行政部項目部項目部外貿(mào)部 項目部 質(zhì)管部37造型與模具一致性修 改理38合格證理F39出運通知書140模具包裝廣41模具出運L.J142模具總結(jié)報告1Fr43項目檔案建立L.1Fr弓44客戶反饋LJ模具與造型結(jié)構(gòu)一 致性檢驗表合格證出運通知單拍照模具出運點檢表模具總結(jié)報告模具評價表模具存檔資料清單客戶反饋意見外部質(zhì)量質(zhì)量信息 處理與回復(fù)37、質(zhì)管部檢查模具模料尺寸與造 型是否一致，水路、頂出結(jié)構(gòu)和吊 環(huán)位置是否與造型

18、一致，并填寫模 具與造型結(jié)構(gòu)一致性檢驗表，交項 目工程師審查后，由項目工程師交 設(shè)計部修改造型。38、經(jīng)出運檢查合格的模具，填寫 模具與造型結(jié)構(gòu)一致性檢驗表后，質(zhì)管員可以出具合格證，交項 目工程師。39、項目工程師接到合格證后， 通知外貿(mào)部模具合格，可以出運； 外貿(mào)部與客戶聯(lián)系出運時間，并與 貨運單位聯(lián)系好出運貨柜后，由外貿(mào)部發(fā)出出運通知單交生產(chǎn)部、 行政部和項目部準(zhǔn)備出運，并由項 目工程師通知質(zhì)管員進(jìn)行包裝前的 檢查。40、接到出運通知書后，由生 產(chǎn)部安排模具組包裝，質(zhì)管部在包 裝箱上貼上嘜頭。包裝前后，質(zhì)管 部需檢查、拍照。41、出運貨柜到公司后，由行政部 安排裝柜。模具裝柜狀況和車牌號

19、需拍照存檔。42、模具出運后，項目工程師需分 別從模具結(jié)構(gòu)設(shè)計、制造過程和客 戶標(biāo)準(zhǔn)等方面，填寫模具總結(jié)報告; 從模具設(shè)計質(zhì)量、制造質(zhì)量、進(jìn)度 和成本方面評價模具的優(yōu)劣。43.項目工程師負(fù)責(zé)模具檔案建立, 轉(zhuǎn)交到項目組文員存檔。檔案分電 子檔與書面擋。44.外貿(mào)部接收客戶反饋意見，通知項目組，由項目組協(xié)調(diào)項目干系 人拿出對策。編號版本修改號A/0頁碼第12頁共13頁發(fā)布日期2010年9月21日6.相關(guān)表單記錄名稱記錄編號保存地點保存期限1、新訂單外貿(mào)部P長期2、信息聯(lián)絡(luò)單外貿(mào)部長期3、生產(chǎn)任務(wù)單項目部長期4、前期信息分析報告項目部長期5、項目可行性分析報告項目部長期6、項目組名單項目部長期7、客戶資料清單項目部長期&原樣管制表項目部長期9、與客戶溝通記錄項目部長期10、客戶樣品入庫登記表項目部長期11、模具基準(zhǔn)書項目部長期12、項目管制表項目部長期13、供應(yīng)商名單采購部長期14、產(chǎn)品3D塑模與2D圖紙設(shè)計部長期15、產(chǎn)品設(shè)計審核單設(shè)計部長期16、