產(chǎn)品眾籌方案全案商業(yè)計(jì)劃書

1、XXXX產(chǎn)品股權(quán)眾籌項(xiàng)目方案商業(yè)計(jì)劃書XXXX公司2016年5月6日【目錄】1:名詞釋義3.2:聲明和承諾4.3:眾籌要素 4.4:眾籌架構(gòu)介紹 4.4.1 :框架示意圖4.4.2:發(fā)起人基本情況4.4.3:領(lǐng)投人基本情況5.4.4:新設(shè)有限合伙企業(yè)5.5:項(xiàng)目的商業(yè)前景5.5.1:中國電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 5.5.2: XXXX氐速電動車的優(yōu)勢8.6:募集方案8.6.1 :項(xiàng)目概述8.6.2:眾籌流程8.6.3:眾籌對象范圍 .9.6.3.1:眾籌對象范圍 9.6.3.2:認(rèn)籌對象繳款安排 106.4:認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn) .106.5:認(rèn)籌人回報(bào).106.5.1 :分紅的原則1.06.5.2 :支付方

2、式1.06.6:回購條款.106.6.1 :回購權(quán)的行使主體 106.6.2 :回購條件1.06.6.3 :回購價(jià)格及其確定原則 1.06.7:回售條款.1.16.7.1 :回售權(quán)的行使主體1.16.7.2 :回售條件116.7.3:回售價(jià)格及其確定原則 1.16.8:認(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額1.16.9:新設(shè)有限合伙企業(yè) 116.10:募集資金用途 1.26.11 :本次募集有關(guān)安排 126.11.1 :對認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) .1 26.11.2:資金超募時(shí)的對應(yīng)的安排1.26.11.3:出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案 1.26.11.4:募集期信息披露以及投后管理的基本安排 136.1

3、2:認(rèn)籌人的權(quán)益保障1.36.12.1 :源祥實(shí)業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保 1.36.12.2:領(lǐng)投人承諾 1.36.12.3:合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管1.36.12.4:盈利預(yù)測1.37:本次眾籌的風(fēng)險(xiǎn)揭示 1.47.1 :項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn).147.1.1 :市場風(fēng)險(xiǎn)1.47.1.2 :財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1.47.1.3 :經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)1.47.2:認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn) 1.57.3:其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息 15&眾籌發(fā)起人和財(cái)務(wù)顧問1.51：名詞釋義在眾籌本融資計(jì)劃書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：XXXX車：指XXXX低速電動車:XXXX公司：指XXXX科技公司;元、萬元：指 人民幣元、人民幣萬元；眾籌平臺：

4、指XXXX眾籌平臺;領(lǐng)投人：指丫丫丫丫投資公司;2：聲明和承諾本股權(quán)眾籌商業(yè)計(jì)劃書系基于發(fā)起人提供的相關(guān)材料整理而成，項(xiàng)目發(fā)起人XXXX保證所提供相關(guān)材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾對該方案的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重 大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。丫丫丫丫投資公司不對其提供材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及由此引起 的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。本股權(quán)眾籌商業(yè)計(jì)劃書相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由 丫丫丫投資公司采集，但其不對數(shù)據(jù)的真實(shí)性、 準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。本股權(quán)眾籌商業(yè)計(jì)劃書僅供 XXXX眾籌平臺使用，XXXX眾籌平臺應(yīng)保證不將該報(bào)告使 用于與國家相

5、關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定不符的用途。丫丫丫丫投資公司不對XXXX眾籌平臺不當(dāng)使用本報(bào)告及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。3:眾籌要素項(xiàng)目簡稱XXXX電動車股權(quán)眾籌項(xiàng)目眾籌金額八千萬元人民幣最低募集額度總募集金額的80%即6400萬元封閉期2年4：眾籌架構(gòu)介紹4.1 :基本框架發(fā)起人領(lǐng)投人認(rèn)籌人出資400萬元 實(shí)物出資出資7600萬元4.2 :發(fā)起人基本情況（作價(jià)8000萬元）XXXX公司本次股權(quán)眾籌項(xiàng)目發(fā)起人 XXXX系XXXX科技公司董事長。XXXX個(gè)人簡歷:附簡歷4.3 :領(lǐng)投人基本情況本次眾籌項(xiàng)目領(lǐng)投人yyyY投資公司。YYYY投資公司簡介：附簡歷經(jīng)查，發(fā)起人

6、YYYY投資公司最近三年遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定開展經(jīng)營活動，不存在違法違規(guī)的情況。4.4 :新設(shè)有限合伙企業(yè)新設(shè)有限合伙企業(yè)認(rèn)籌人擬出資情況如下:序號認(rèn)籌人名稱出資金額（萬元）持股比例（%出資方式1XXXX800050%實(shí)物資產(chǎn)2丫丫丫鍛資公司（領(lǐng)投人）4002.5%貨幣3認(rèn)籌人（1800人）760047.5%貨幣合計(jì)16000100%5:項(xiàng)目的商業(yè)前景5.1 :中國電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀電動車的產(chǎn)生由來已久，早在19世紀(jì)，電動車就已經(jīng)登上歷史舞臺。19世紀(jì)末20世 紀(jì)初，有40%勺美國汽車采用蒸汽機(jī)，38%勺汽車采用電力驅(qū)動，22%勺汽車使用汽油動力。 美國的電動車保有量達(dá)到33842輛，電動車

7、在19世紀(jì)20年代大獲成功，銷量在1912年達(dá) 到了頂峰。到19世紀(jì)20年代，大油田的不斷發(fā)現(xiàn)使汽油價(jià)格降低到普通人可以消費(fèi)的水平，內(nèi) 燃機(jī)技術(shù)的發(fā)展也使得汽油車展現(xiàn)出無可比擬的優(yōu)越性，汽油車逐漸成為主流。而電動車 速度低，續(xù)航里程短且售價(jià)昂貴，遭到淘汰。此后數(shù)十年里，盡管零星的有一些電動車問世，但受制于高成本和短續(xù)航，電動車一 直未成氣候，沒有一款車型能達(dá)到商用規(guī)模。直到 20世紀(jì)末，高漲的油價(jià)和人們對氣候問 題的擔(dān)憂才再次讓電動車受到廣泛關(guān)注。歐美日各系廠商都開始在電動車領(lǐng)域發(fā)力。1993年，美國克林頓政府制訂了 PNGV計(jì)劃，三大整車廠紛紛推出以內(nèi)燃機(jī)為基本動力源的混合 動力概念車（輕混

8、），這些概念車型由于采用了制動能量回收技術(shù)而更加節(jié)能，在降低油耗 和排放方面都有十分出色的表現(xiàn)。盡管過高的成本未能使這些概念車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，但這個(gè)計(jì)劃在全美國掀起了一波汽車新技術(shù)研發(fā)的浪潮。大眾、豐田等車廠也推出了各自的混合 動力車，其中，豐田Prius獲得了巨大的成功。進(jìn)入21世紀(jì)，電動車行業(yè)在全球的發(fā)展十分迅速。因?yàn)殡妱榆嚟h(huán)保、低能耗，是綠色 環(huán)保和凈化空氣污染的最好交通產(chǎn)物。電動車行業(yè)的發(fā)展能夠給人類的居住環(huán)境和身心健 康提供良好的生態(tài)環(huán)境，是一種社會可持續(xù)發(fā)展的工具。為此我國發(fā)展電動車輛也是必然 趨勢。我國電動車發(fā)展在上世紀(jì)90年代前基本依靠進(jìn)口，如高爾夫球車、游覽觀光車等。自 1992

9、年以來，我國有了自行車研制和生產(chǎn)的電動車產(chǎn)品，通過十幾年的發(fā)展，現(xiàn)已初步形 成一批具有創(chuàng)新實(shí)力和年產(chǎn)規(guī)模超百萬輛的電動車生產(chǎn)廠家。1000多家電動車企業(yè)現(xiàn)已向國內(nèi)外市場推出電動汽車、電動摩托車、電動游覽車、電動高爾夫車、電動觀光車、電動 載貨車、電動救援車、電動助力車、電動滑板車、電動自行車、家庭生活車等等。特別是“863”計(jì)劃啟動和北京奧運(yùn)會20億元電動汽車訂單，規(guī)定奧運(yùn)會電動車只能在中國生產(chǎn) 制造，導(dǎo)致我國電動汽車研發(fā)熱潮再度升溫。我國電動車行業(yè)雖然十分火爆，但同樣面臨挑戰(zhàn)。電動車的問世比汽車要早半個(gè)世紀(jì)， 但因續(xù)航能力低、安全性差、價(jià)格昂貴而被汽車所淘汰。汽車節(jié)能減排的壓力和鋰電池的 發(fā)

10、明，引發(fā)近年來的電動車熱。然而直到今天，電動車的這些弊端還沒有得到根本突破。 比如能量儲存，現(xiàn)在汽車和電動車之比是100:1，而提高到10:1的水平才更具有實(shí)用性。還有中國自主品牌的競爭能力也有待提高，避免外國廠商稱雄市場。到如今，插電式混合電動汽車（重混）和純電動車已成為電動車發(fā)展的方向。目前插 電式混動車可以在每次充電后依靠電力行駛一定距離，根據(jù)電池能量存儲容量的不同，一 般在20公里到100公里，同時(shí)保留今天的內(nèi)燃機(jī)車輛行駛范圍的機(jī)會。在世界范圍內(nèi)，通 過插電式混合電動汽車全電式里程滿足大部分日常駕駛的需要。例如，根據(jù)國際能源署的 評估，在英國，估計(jì)97%的行程將低于80公里。在歐洲，5

11、0%的行程不到10公里，80% 的行程小于25公里。在美國，約有60%車輛每天行駛距離不到50公里，約85%的汽車每 天行駛不到100公里。可以說，目前插電式混合動力汽車的性能已經(jīng)基本可以滿足消費(fèi)者 的日產(chǎn)需求。純電動車方面，Tesla Model S 最高續(xù)航已經(jīng)超過500公里，部分性能甚至超過了傳 統(tǒng)汽車【全球電動車發(fā)展簡史（1966年以來）】資料來源：公開資料整理產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的2015-2020年中國電動汽車行業(yè)前景調(diào)查及投資策略分析報(bào)告顯示，2015年1-9月我國純電動汽車產(chǎn)銷分別完成 93032輛和87531輛，同比分別增長2.0倍和2.7倍；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成5125

12、2輛和49202輛，同比增長1.9倍和1.8 倍?！?011-2015年我國電動汽車產(chǎn)量走勢圖】數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會【2011-2015年我國電動汽車銷量走勢圖】數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會2011-2015年9月我國電動汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 （輛）】年度產(chǎn)量銷量純電動插電式混合動力合計(jì)純電動插電式混合動力合計(jì)2011 年5655271383685579258081592012 年11241131112552113751416127912013 年14243329017533146043038176422014 年4860529894784994504829715747632015 年 1-9 月9

13、3032512521442848753149202136733數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會【2014年銷量前五車型概況】序制造廠車型動力2014 年銷2015年1-8月銷電池類型電池提供廠家號家名稱類型量（輛）量（輛）1比亞迪比亞插電1470424041磷酸鐵鋰比亞迪迪秦混動2奇瑞QQ電純電90964104鉛酸電池萬向億能動力動動3吉利康迪純電85643654磷酸鐵鋰天能動力熊貓動4新大洋眾泰純電73415760三元NCM天豐電源，多氟E20動多，波士頓5北汽新北汽E純電55348244磷酸鐵鋰ATL普萊德（北汽能源系動合資）合計(jì)4523945803一一數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會【2015年1-8月

14、銷量前五車型概況】序號制造廠家車型名稱動力類型2014年銷量（輛）2015 年 1-8 月銷量（輛）電池類型電池提供廠家1比亞比亞迪插電混1470424041磷酸鐵鋰比亞迪迪秦動2北汽北汽E純電動55348244三元NCM磷電控愛思開，ATL普新能系酸鐵鋰萊德（均為北汽合源資）3上汽榮 威插電混27056078磷酸鐵鋰A123 （萬向子公司）550動4眾泰眾泰云純電動23115938三元NCM比克電池，天津力神100Bn |5新大眾 泰純電動73415760三元NCM天豐電源，多氟多，洋E20波士頓合計(jì)3259550061一一數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會5.2 : XXXX氐速電動車的優(yōu)勢填充資料6

15、:募集方案6.1 :項(xiàng)目概述本次眾籌以XXXX技公司董事長XXXX乍為發(fā)起人，以其擁有的XXXX技公司實(shí)物資 產(chǎn)（廠房、設(shè)備）、專利技術(shù)作價(jià)8000萬元作為投資，再向合格認(rèn)籌人募集 8000萬元的資 金，成立有限合伙企業(yè)，通過引進(jìn)日本高端“低速電動車技術(shù)”，結(jié)合“某專利”相關(guān)技術(shù), 打造我國技術(shù)領(lǐng)先的低速電動車品牌，并在兩年內(nèi)成為南方低速電動車領(lǐng)頭羊。6.2 :眾籌流程【眾籌流程圖】股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保盡職調(diào)查、擬 定眾籌方案財(cái)務(wù)顧問領(lǐng)投、監(jiān)管資金控制并經(jīng)營項(xiàng)目發(fā)起人項(xiàng)目立項(xiàng)眾籌平臺戶;XX科技公司籌集資金實(shí)施項(xiàng)目認(rèn)籌人認(rèn)籌、 簽訂合伙企業(yè)入伙協(xié)議認(rèn)籌人簽訂回購協(xié)議除平臺人關(guān)系B:YYYY投資公司組織

16、眾籌項(xiàng)目路演;A:XXXX眾2年后，退出簽訂回售協(xié)議接觸合伙人關(guān)系C：認(rèn)籌人簽署相關(guān)合同（入伙協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)揭示書等），并打款至XXXX眾籌平臺指定賬D：募集期內(nèi)，XXXX眾籌平臺登記認(rèn)籌人名冊;E:認(rèn)籌人篩選。募集期內(nèi)，發(fā)起人在每個(gè)交易日日終對當(dāng)日認(rèn)購名冊進(jìn)行篩選。認(rèn)籌人可以通過眾籌平臺查詢篩選結(jié)果;F:募集期結(jié)束，如眾籌金額未達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，則眾籌失敗，認(rèn)籌資金無息退回；G:募集期結(jié)束，如眾籌金額達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，眾籌成功，XXXX眾籌平臺將眾籌款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶;H:成立有限合伙企業(yè)，項(xiàng)目啟動。6.3 :眾籌對象范圍631 :眾籌對象范圍本次眾籌對象范圍為：A、XXXX科技公

17、司高級管理人員、核心員工；B、符合認(rèn)籌人適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人認(rèn)籌人、法人認(rèn)籌人及其他經(jīng)濟(jì)組織。 認(rèn)籌人合計(jì)不超過1800名。有下列情形之一者不能成為認(rèn)籌對象：A、近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的；B、累計(jì)虧損額達(dá)到注冊資本 50沖上的法人企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或社團(tuán)。632 :認(rèn)籌對象繳款安排認(rèn)籌對象應(yīng)于指定日期（繳款日）前將認(rèn)籌資金劃轉(zhuǎn)至 XXXX眾籌平臺指定賬戶。若眾 籌成功，5個(gè)工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；若眾籌失敗，認(rèn)籌款項(xiàng)無息退回認(rèn)籌人。6.4 :認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)合格認(rèn)籌人認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)：4萬元/份，封閉期：2年。6.5 :認(rèn)籌人回報(bào)6.5.1 :分紅的原則針對認(rèn)籌人的投資，XXXX科技公司將在

18、眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利 潤按照認(rèn)籌人的出資比例進(jìn)行分紅；并于第二年終每份贈送一輛價(jià)值？元的？車。6.5.2 :支付方式發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至XXXX眾籌平臺指定賬戶，XXXX眾籌平臺與發(fā)起人、財(cái)務(wù)顧 問確認(rèn)分紅款總額及明細(xì)后劃轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)顧問指定賬戶，再由財(cái)務(wù)顧問將分紅款按比例劃轉(zhuǎn) 至認(rèn)籌人指定賬戶。分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延 期間不另計(jì)息。認(rèn)籌人分紅收入的應(yīng)繳稅項(xiàng)由中心代繳代扣。6.6 :回購條款6.6.1 :回購權(quán)的行使主體發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權(quán)。封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范 性文件的前提下，發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營情況回購本次

19、認(rèn)籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份 額完成回購，除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議，合伙企業(yè)解散，并在 變更當(dāng)日起10個(gè)工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。6.6.2 :回購條件A、在封閉期滿；B、符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。6.6.3 :回購價(jià)格及其確定原則當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度20%寸，發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回 購；當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度20%寸，發(fā)起人以（1+20%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度）*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購。6.7 :回售條款6.7.1 :回售權(quán)的行使主體認(rèn)籌人擁有針對本次眾籌份額的回售權(quán)。封閉期滿后，在符

20、合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范 性文件的前提下，認(rèn)籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額。一旦認(rèn)籌人全部份額完成 回售，財(cái)務(wù)顧問協(xié)助發(fā)起人在變更當(dāng)日起 10個(gè)工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。6.7.2 :回售條件（1）在封閉期滿；（2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。6.7.3 :回售價(jià)格及其確定原則當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度20%寸，發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回 售；當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度20%寸，發(fā)起人以（1+20%-（第一年分 紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度）*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售。6.8 :認(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為8000萬元，認(rèn)籌數(shù)量

21、為2000份，認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)為4萬元/份。機(jī)構(gòu) 認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為5份，上限為1000份；個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為1份，上限為1000份（如 有其他條件可附加說明），否則視為無效認(rèn)籌。xxxX乍為項(xiàng)目發(fā)起人，以其所擁有的 XXXX技公司實(shí)物資產(chǎn)（廠房、設(shè)備）、專利技 術(shù)作價(jià)8000萬元作為投資，占比50%同時(shí)負(fù)責(zé)新設(shè)有限合伙企業(yè)的日常事務(wù)管理，其他 50%勺資金通過眾籌的方式募集，財(cái)務(wù)顧問領(lǐng)投募集總額的2.5%,共400萬元。其他認(rèn)籌人認(rèn)籌7600萬，認(rèn)籌對象不超過1800人。6.9 :新設(shè)有限合伙企業(yè)新設(shè)有限合伙企業(yè)認(rèn)籌人擬出資情況如下:序號認(rèn)籌人名稱出資金額（萬元）持股比例（%1XXXX800050%

22、2丫丫丫歡資公司（領(lǐng)投人）4002.5%3認(rèn)籌人（1800人）760047.5%合計(jì)16000100%6.10 :募集資金用途本次募集資金主要用于xxxX氐速電動車的研發(fā)、專利技術(shù)引進(jìn)、生產(chǎn)線裝配、員工工根據(jù)投資預(yù)算，本項(xiàng)目資金投資分配如下:序號項(xiàng)目金額1研發(fā)XX萬2專利技術(shù)引進(jìn)XX萬3生產(chǎn)線裝配XX萬4員工工資XX萬注：以上項(xiàng)目資金投資分配會根據(jù)實(shí)際募集金額進(jìn)行調(diào)整。6.11 :本次募集有關(guān)安排6.11.1 :對認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)本次眾籌對象篩選標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)：機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為5份，上限為1000份；個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為1份，上限為1000份（如有其他條件可附加說明），否則視為無效認(rèn)

23、籌。募集期內(nèi)，眾籌平臺在每個(gè)交易日終對當(dāng)日認(rèn)籌人名冊進(jìn)行篩選。募集期結(jié)束后，眾 籌平臺向中介結(jié)構(gòu)出具包含實(shí)際認(rèn)籌人信息、認(rèn)購數(shù)量等內(nèi)容的認(rèn)籌人名冊，發(fā)起人和中 介機(jī)構(gòu)對認(rèn)籌人名冊進(jìn)行再次篩選。篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過 1800人。6.11.2 :資金超募時(shí)的對應(yīng)的安排方案一，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí)，與發(fā)起人和認(rèn)籌人協(xié)調(diào)，有限合伙企業(yè)的出資額做 適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，接受所有的認(rèn)籌資金，相當(dāng)于新設(shè)的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人 的認(rèn)籌額來決定的。方案二，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí)，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人 與領(lǐng)投人對認(rèn)籌人進(jìn)行篩選。6.11.3 :出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案募集期

24、內(nèi)，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項(xiàng)目募集或認(rèn)籌人權(quán)益的 重大突發(fā)事項(xiàng)時(shí)，可以通過中介機(jī)構(gòu)向眾籌平臺提交書面材料，申請募集中止。待重大突發(fā)事項(xiàng)消失后，中介機(jī)構(gòu)可以重新申請進(jìn)入募集期。對于已經(jīng)繳納認(rèn)籌款項(xiàng)的認(rèn)籌人，中介機(jī)構(gòu)可以按照融資計(jì)劃書的約定申請眾籌平臺 對其認(rèn)籌款進(jìn)行凍結(jié)或退款。6.11.4 :募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期內(nèi)，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)按照融資計(jì)劃書的約定，委托中介機(jī)構(gòu)及時(shí)通過眾籌平臺披露 可能影響認(rèn)籌人權(quán)益的重大事項(xiàng)；同時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過眾籌平臺及時(shí)發(fā)布眾籌項(xiàng)目最新募集情 況。募集期結(jié)束后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)起人及時(shí)披露對認(rèn)籌人名冊的篩選結(jié)果以及工商 部門辦理相關(guān)備案

25、登記結(jié)果等信息。中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)起人簽訂投后服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人 約定的投后服務(wù)外，中介機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)的投后管理職責(zé)。中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)投后管理義 務(wù)的期限不低于兩年。眾籌項(xiàng)目完成工商登記后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與認(rèn)籌人的約定，通過眾籌平臺向認(rèn)籌 人披露投后信息。6.12 :認(rèn)籌人的權(quán)益保障為了充分、有效維護(hù)認(rèn)籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計(jì)劃 來保障認(rèn)籌人到期兌付本金及利息的合法權(quán)益。6.12.1 : XXXX實(shí)業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保對于本次眾籌事項(xiàng)，XXXX實(shí)業(yè)作為本次眾籌項(xiàng)目擔(dān)保方，按照 XXXX實(shí)業(yè)目前股份市 值，在XXXX眾籌平臺進(jìn)行質(zhì)押登記，與認(rèn)籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不 能按照回售條款履行相應(yīng)義務(wù)，則源祥實(shí)業(yè)將對此承擔(dān)連帶責(zé)任，避免認(rèn)籌人遭受任何經(jīng) 濟(jì)損失。6.12.2 :領(lǐng)投人承諾本次眾籌事項(xiàng)，設(shè)置領(lǐng)投人條款。財(cái)務(wù)顧問（yyyY投資公司）將作為本次眾籌項(xiàng)目的 領(lǐng)投人，認(rèn)籌2.5%的份額。6.12.3 :合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管為了進(jìn)一步保障認(rèn)籌人權(quán)益，新設(shè)合伙企業(yè)將在 XXXX眾籌平臺進(jìn)行托管。6.12.4 :盈利預(yù)測根據(jù)XXXX技公司五個(gè)月的營收情況，我們保守預(yù)測2016年到2018年三年的營業(yè)收 入和費(fèi)用支出情況。如下表：名稱營業(yè)總收入（元