安全防盜門企業(yè)管理方案

1、。* 安防企業(yè)日常管理方案一、管理目標(biāo)成立專門的安全防盜門銷售公司，建設(shè)一支“有激情、懂技術(shù)、精服務(wù)”的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。根據(jù)渠道銷售和終端銷售的特點(diǎn)，劃分為：安陽、鶴壁、新鄉(xiāng)、濮陽終端營(yíng)銷，豫北區(qū)域、河南其他區(qū)域、山西區(qū)域、河北區(qū)域、山東區(qū)域渠道銷售網(wǎng)絡(luò)。注重品牌打造。 安全防盜門品牌不少，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，需專門撥出廣告預(yù)算， 擴(kuò)大市場(chǎng)，以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)為本， 樹立自己的品牌形象，提高市場(chǎng)的占有率。二、有關(guān)部門、人員的崗位質(zhì)量責(zé)任制人員管理：建立高效合理的人員信息管理系統(tǒng)， 包括檔案信息要素（如姓名、學(xué)歷、級(jí)別、入職時(shí)間等）、編號(hào)規(guī)則、檔案管理規(guī)定等。有條件的企業(yè)應(yīng)使用數(shù)據(jù)庫進(jìn)行人員信息管理。崗位管理：

2、對(duì)最小的工作單元崗位進(jìn)行明確說明， 包括崗位的隸屬、性質(zhì)、設(shè)置該崗位的目的、 主要職責(zé)、任職資格等要素，并編制相應(yīng)的崗位編號(hào)規(guī)則、崗位管理規(guī)定（什么時(shí)候增加、撤消、變更崗位，及此時(shí)應(yīng)遵循的流程及相關(guān)手續(xù)）等制度。三、采購(gòu)管理制度；（一）工作程序1 、采購(gòu)申請(qǐng)（ 1）采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫物資采購(gòu)表。精選資料，歡迎下載。（ 2）緊急采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)部門在物資采購(gòu)表上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。（ 3）若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購(gòu)部人員，以免造成不必要的損失。2 、采購(gòu)流程（ 1）采購(gòu)申請(qǐng)人需填寫物資采購(gòu)表；（ 2）采購(gòu)表需填寫

3、采購(gòu)日、采購(gòu)品稱、規(guī)格、材質(zhì)、單位、數(shù)量，其它要求填寫備注處，由申請(qǐng)人簽字至“編制”處，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后在“審核”處簽字，最后由總經(jīng)審批簽字后生效。（ 3）總經(jīng)理審批生效后的物資采購(gòu)表交到辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員進(jìn)行采購(gòu)。（ 4）采購(gòu)人員采購(gòu)物資后將申請(qǐng)單復(fù)印一份交至庫管人員，作為收驗(yàn)貨憑證。3 、采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)（ 1）建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。（ 2）做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。（ 3）詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。（ 4）所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。（ 5）做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。4 、采購(gòu)方式（ 1） 集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買。（ 2）長(zhǎng)期報(bào)價(jià)

4、采購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。精選資料，歡迎下載。（ 3）每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。5 、采購(gòu)實(shí)施（ 1）采購(gòu)人員按核準(zhǔn)審批后的物資采購(gòu)表向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。（ 2）所有采購(gòu)物品必需由倉(cāng)庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉(cāng)手續(xù)。6 、采購(gòu)付款方式（ 1）物品采購(gòu)無論金額多少，一律由收貨人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，簽字后交予財(cái)務(wù)后統(tǒng)一分類歸納，月底對(duì)帳次月初結(jié)帳，由總經(jīng)簽字同意后財(cái)務(wù)方可付款。（ 2）物料采購(gòu)付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或

5、開支票。7 、采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范（ 1）采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。（ 2）采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)， 不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者， 給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。（二）附則各部門需要采購(gòu)時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的，庫房管理部門不予以入庫，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。（三）入庫單傳送流程圖精選資料，歡迎下載。倉(cāng)庫驗(yàn)收物料并根據(jù)送貨單開具入庫單入庫單留存底聯(lián) 公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字 交予財(cái)務(wù)歸納四、質(zhì)量檢驗(yàn)（驗(yàn)收）管理制度；（一）實(shí)施單位生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、采購(gòu)部、倉(cāng)管部和質(zhì)

6、檢部（二）質(zhì)量管理的內(nèi)容1 、原材料質(zhì)量管理； 2、來料加工產(chǎn)品檢驗(yàn)； 3、加工流程的質(zhì)量管理； 4、成品質(zhì)量管理； 5 、客戶抱怨處理辦法； 6、儀器使用管理及校正； 7、設(shè)備維護(hù)及使用管理； 8、質(zhì)量管理培訓(xùn)。（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂1、各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理室會(huì)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、采購(gòu)部及有關(guān)人員依據(jù)客戶要求， 參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)水準(zhǔn)國(guó)外水準(zhǔn)客戶需求本身加工能力原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)客戶來料的表面狀況，設(shè)定原物料、在制品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)范。2、質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)規(guī)范：總經(jīng)理室召集生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、質(zhì)檢部按照客戶的產(chǎn)品要求制定加工流程表，確定：加工流程配方、操作溫度和操作時(shí)間檢驗(yàn)

7、方式檢驗(yàn)頻率檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備等。五、倉(cāng)庫保管制度（一）物資的入庫1、當(dāng)貨物到達(dá)我司時(shí)， 收貨人員應(yīng)先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染或其它異常情況， 如果發(fā)現(xiàn)有異常時(shí)應(yīng)立即通知采購(gòu)或?qū)嶋H收貨人，根據(jù)采購(gòu)或?qū)嶋H收貨人要求進(jìn)行處理。精選資料，歡迎下載。2、貨物卸車后放在待檢區(qū)，根據(jù)隨貨清單及采購(gòu)訂單詳細(xì)檢查物資的件數(shù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、重量，對(duì)于超出我司要求送貨數(shù)量的物料，倉(cāng)庫有權(quán)拒收或退貨，對(duì)供應(yīng)商未按規(guī)定要求送貨、包裝不規(guī)范、標(biāo)識(shí)不清楚、數(shù)量和送貨單不相符的，倉(cāng)庫應(yīng)通知相關(guān)部門及時(shí)處理。3、倉(cāng)庫將物資清點(diǎn)清楚后，質(zhì)檢部工程師應(yīng)對(duì)貨品的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)有質(zhì)量質(zhì)量問題的物品，通知相關(guān)部門及

8、時(shí)處理。4、對(duì)檢驗(yàn)合格的物品，由收貨員開具入庫單，并收質(zhì)檢部工程師簽字準(zhǔn)予入庫，并及時(shí)掛上標(biāo)識(shí)卡。登記標(biāo)識(shí)卡時(shí)必須登記物資的入庫日期、批次號(hào)、物料代碼、數(shù)量、等信息。5、入庫結(jié)束后，根據(jù)入庫單及時(shí)登記保管賬，入庫單一式三聯(lián)，包括存根聯(lián)、記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)，將財(cái)務(wù)聯(lián)與貨物發(fā)票一同送交財(cái)務(wù)部。（二）物資的保管1 、根據(jù)物資不同的性能和特點(diǎn)， 合理劃區(qū)存放并標(biāo)識(shí)， 做到“二齊”、“三清”、“十防”。2 、“二齊”：庫容整齊，堆放整齊；3 、“三清”：數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)等標(biāo)識(shí)清楚；4 、“十防”：防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。5 、物資堆放的原則：必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，潔凈整齊。

9、6 、易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，同時(shí)采取防護(hù)安全措施。7 、庫存物資應(yīng)做到帳、卡、物三相符，加強(qiáng)盤點(diǎn)工作，月結(jié)、年終盤點(diǎn)相結(jié)合。精選資料，歡迎下載。8 、加強(qiáng)倉(cāng)庫的安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫保管物資安全；未經(jīng)批準(zhǔn)，無關(guān)人員一律不得進(jìn)入倉(cāng)庫。9 、倉(cāng)庫庫房應(yīng)明亮、通風(fēng)、干燥。10 、倉(cāng)庫嚴(yán)禁煙火，未經(jīng)批準(zhǔn)，禁止在倉(cāng)庫內(nèi)進(jìn)行明火作業(yè)，如需要明火作業(yè)的經(jīng)批準(zhǔn)后，做好防火措施后才可以進(jìn)行。（三）物料的出庫1 、物資的發(fā)放，必須持有效憑證。有效憑證為：按規(guī)定要求填寫的“領(lǐng)料單”、“退貨單”、“委外加工單”等。六、銷售管理制度；（一）確認(rèn)訂貨發(fā)送貨客戶訂貨時(shí)需先發(fā)來書面訂單或匯款單， 自提貨客戶可口頭訂貨

10、。銷售員根據(jù)訂單或口頭訂貨填寫訂單確認(rèn)表，主要包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、包裝、發(fā)運(yùn)要求等內(nèi)容。自提貨客戶為到公司交款提貨或簽約提貨，自備交通工具、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨。（二）編制銷售通知單銷售內(nèi)勤根據(jù)客戶訂單填寫銷售通知單， 銷售通知單一式四聯(lián)，分制單聯(lián)、審批聯(lián)、保管聯(lián)和發(fā)貨聯(lián)。一聯(lián)銷售部留存、二聯(lián)供管理層審批賒銷、 價(jià)格和確認(rèn)是否組織合同評(píng)審； 批準(zhǔn)后由保管根據(jù)保管聯(lián)和庫存情況組織備貨， 必要時(shí)通知生產(chǎn)部門補(bǔ)充入庫， 發(fā)貨聯(lián)供客戶交款提貨。（三）價(jià)格的確認(rèn)銷售內(nèi)勤在開具 銷售通知單 時(shí)，應(yīng)根據(jù)價(jià)格表開具價(jià)格。如果客戶、價(jià)格未在主管產(chǎn)品銷售副總經(jīng)理批準(zhǔn)的價(jià)格表內(nèi)列出， 銷精選資料，歡迎下載。售通知單

11、必須由主管產(chǎn)品銷售副總經(jīng)理簽字確認(rèn)價(jià)格。（四）發(fā)貨單的管理經(jīng)營(yíng)部根據(jù)供貨計(jì)劃或客戶的提貨時(shí)間安排開具發(fā)貨通知單。（五）交款提貨銷售客戶自提貨物時(shí)，由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售通知單開具發(fā)貨單，發(fā)貨單由提貨經(jīng)手人簽字，然后到財(cái)務(wù)部交款。提貨人交財(cái)務(wù)部簽章的發(fā)貨單倉(cāng)庫聯(lián)到倉(cāng)庫提貨，交經(jīng)財(cái)務(wù)部簽章的發(fā)貨單出門證聯(lián)出廠。（六）預(yù)付款銷售銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)倉(cāng)庫貨源狀況， 先與客戶商定要貨計(jì)劃， 要貨計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列明要貨的貨物品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等交會(huì)計(jì)審核無誤，由經(jīng)理審批。（七）包裝物出庫銷售用包裝物（如大桶、紙箱、壺、標(biāo)簽等）出庫時(shí)由經(jīng)營(yíng)部銷售內(nèi)勤在出庫（調(diào)配）通知單上注明件數(shù)，包裝規(guī)格，總用數(shù)，經(jīng)營(yíng)部

12、每月底日前匯總當(dāng)月銷售通知單上所列實(shí)際已發(fā)走包裝數(shù)，報(bào)至財(cái)務(wù)；倉(cāng)庫主管月末根據(jù)實(shí)發(fā)包裝物數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。（八）開具發(fā)票財(cái)務(wù)部根據(jù)發(fā)貨單中的數(shù)量、規(guī)格等信息開具發(fā)票，并按照既定的常用規(guī)格價(jià)格表確認(rèn)價(jià)格。七、不合格品的管理、退貨商品管理制度1 、銷售人員接到客戶退貨通知后，組織退貨工作。2 、搬運(yùn)或跟車人員在將線運(yùn)回公司前，需確認(rèn)退貨信息并辦理精選資料，歡迎下載。簽收手續(xù)。3、成品倉(cāng)庫收到退線之后，需對(duì)退線的型號(hào)、規(guī)格、重量核對(duì)，無誤后，簽字確認(rèn)，并交至內(nèi)務(wù)科。4、銷售內(nèi)務(wù)科接到退貨處理單后需讓銷售人員簽字確認(rèn)，后遞交至企管科。5、企管科在記錄好退貨信息后， 需將退貨處理單傳遞給質(zhì)檢科。6 、質(zhì)檢科

13、接到退貨處理單后，第一時(shí)間到成品倉(cāng)庫退線區(qū)對(duì)退線進(jìn)行質(zhì)量檢查， 在退貨處理單上簽署檢驗(yàn)意見。 隨后將退貨處理單返回企管科。7 、經(jīng)質(zhì)檢科檢驗(yàn)過后，企管科將退貨處理單遞呈主管領(lǐng)導(dǎo)審批。8 、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，企管科將附有 * 公司退貨信息單的退貨處理單傳遞至車間簽收， 車間按主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見對(duì)退線進(jìn)行處理。八、職工日常管理制度（一）由人力資源部門直接管控， 與各部門經(jīng)理直接合作實(shí)施企業(yè)培訓(xùn)，以求更全面、有效地實(shí)施企業(yè)培訓(xùn)。（二）實(shí)施“長(zhǎng)效差別激勵(lì)”制度一線生產(chǎn)工人：基礎(chǔ)工資 1800 元+滿勤獎(jiǎng) 200 元+績(jī)效 * 元；生產(chǎn)管理人員：基本工資 +產(chǎn)量獎(jiǎng)（質(zhì)量控制） +目標(biāo)獎(jiǎng) 技術(shù)人員：基本工資 +新產(chǎn)品開發(fā)獎(jiǎng) +目標(biāo)獎(jiǎng) 質(zhì)量人員：基本工資 +質(zhì)量目標(biāo)獎(jiǎng) 行政人員：基本工資 +工作目標(biāo)獎(jiǎng) 勤雜人員：基本工資 +滿勤獎(jiǎng)（三）建立“例會(huì)管理”體系建立日常事務(wù)處理“日例會(huì)”（ 15 分鐘 30 分鐘）、每周生精選資料