采購(gòu)管理暫行辦法

1、*股份有限公司采購(gòu)管理暫行辦法第一章 總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范*股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“* 公司”）的采購(gòu)工作， 完善 * 公司采 購(gòu)制度和流程，降低投資和建設(shè)成本，提高集約化經(jīng)營(yíng)水平 和經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)的完整性、統(tǒng)一性和先進(jìn)性，根據(jù)國(guó) 家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合 * 公司部門(mén)職責(zé)劃分及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)制 定本辦法。第二條 按照統(tǒng)一管理、集中控制、規(guī)范運(yùn)作、有效監(jiān) 督的原則， * 公司省公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省公司”）及其下屬分 公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“分公司”）所有的采購(gòu)活動(dòng)必須遵照本辦法執(zhí) 行。第三條 采購(gòu)工作應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正 誠(chéng)信、講究效率以及維護(hù)公司利益的原則。第二章 適用范圍第四條 * 公司實(shí)

2、行“統(tǒng)一管理、 分級(jí)實(shí)施”的采購(gòu)管理 模式，即由省公司統(tǒng)一制定采購(gòu)計(jì)劃，統(tǒng)一組織采購(gòu)活動(dòng)， 統(tǒng)一規(guī)范采購(gòu)結(jié)果；分公司自管項(xiàng)目及省公司采購(gòu)目錄以外 的物資、器材可進(jìn)行單獨(dú)采購(gòu)。第五條 本辦法適用于省公司及分公司在內(nèi)的工程類(lèi)、 貨物類(lèi)和服務(wù)類(lèi)的采購(gòu)項(xiàng)目。本辦法所稱(chēng)工程類(lèi)包含但不限于建筑工程、網(wǎng)絡(luò)工程（含系統(tǒng)集成）、機(jī)房工程等。本辦法所稱(chēng)貨物類(lèi)包含但不限于設(shè)備、器材、第三方軟 件、辦公用品和低值易耗品等。本辦法所稱(chēng)服務(wù)類(lèi)包含但不限于定制化軟件開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)（中介）服務(wù)、設(shè)備儀器的維護(hù)、維修、保養(yǎng)、服務(wù)外包等第三章組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限第六條省公司成立采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)，由省公司分 管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、法

3、律審計(jì)部、投資計(jì)劃部、技術(shù) 研發(fā)部、工程部、監(jiān)察室、采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)人及相關(guān)工作人 員組成。第七條采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)是公司采購(gòu)管理工作的領(lǐng) 導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定公司采購(gòu)管理制度，負(fù)責(zé)執(zhí)行采購(gòu)工作的 各項(xiàng)程序，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理采購(gòu)工作中的重大問(wèn)題。各相關(guān)部 門(mén)在公司采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)主任的領(lǐng)導(dǎo)下，參與采購(gòu)管理 工作，具體職責(zé)分工見(jiàn) 附件一：采購(gòu)管理工作職責(zé)分工第八條采購(gòu)管理部是采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)， 負(fù)責(zé)日常采購(gòu)管理工作的執(zhí)行。第九條 采購(gòu)招標(biāo)工作組是為具體標(biāo)的物的采購(gòu)活動(dòng)而 組建的臨時(shí)工作小組，采購(gòu)招標(biāo)工作組成員由采購(gòu)招標(biāo)管理 委員會(huì)指定人員參加，其中投資計(jì)劃部、技術(shù)研發(fā)部或工程 部、采購(gòu)管理部

4、均不得少于 1 人參加，其他組員包括但不限 于本次采購(gòu)招標(biāo)所涉及的采購(gòu)需求單位和接收單位的代表 以及采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)所指定的其他代表組成。第十條 采購(gòu)管理部根據(jù)采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)的要求牽 頭成立相應(yīng)的采購(gòu)招標(biāo)工作組，負(fù)責(zé)采購(gòu)的具體工作，包括 但不限于以下方面：（一）依據(jù)采購(gòu)需求和技術(shù)方案， 考察調(diào)研潛在供應(yīng)商；（二）采購(gòu)招標(biāo) /談判工作中采購(gòu)文件的起草工作；（三）參與相應(yīng)驗(yàn)收工作。第四章 采購(gòu)程序第十一條 采購(gòu)管理部根據(jù)每年公司投資預(yù)算所涉及采 購(gòu)的工程、貨物和服務(wù)的大體情況，于年初完成采購(gòu)方式分 類(lèi)目錄的調(diào)整，確定不同采購(gòu)對(duì)象的采購(gòu)方式。第十二條 公司的采購(gòu)方式分為以下三種：一是統(tǒng)招統(tǒng) 簽

5、，即由省公司統(tǒng)一招標(biāo)統(tǒng)一簽訂采購(gòu)協(xié)議的采購(gòu)；二是統(tǒng) 招分簽，即由省公司統(tǒng)一確定選型意見(jiàn)、價(jià)格等主要商務(wù)條 件，并簽訂采購(gòu)框架合同，由各采購(gòu)需求單位分別采購(gòu)；三 是分招分簽，在公司采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)的監(jiān)督管理下，由 各采購(gòu)需求單位單獨(dú)采購(gòu)。第十三條 采購(gòu)程序（一）統(tǒng)招統(tǒng)簽工作程序：采購(gòu)方式分類(lèi)目錄中明確為 統(tǒng)招統(tǒng)簽的，采購(gòu)管理部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃安排，開(kāi)展供應(yīng)商選擇，并由采購(gòu)管理部按流程與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，確定采 購(gòu)數(shù)量、型號(hào)、價(jià)格。各采購(gòu)需求單位及使用單位負(fù)責(zé)對(duì)采 購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行售后評(píng)估。（二）統(tǒng)招分簽工作程序：采購(gòu)方式分類(lèi)目錄或采購(gòu)計(jì) 劃明確為統(tǒng)招分簽的，采購(gòu)管理部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃安排開(kāi)展入 圍供應(yīng)商選

6、擇， 確定入圍供應(yīng)商、 采購(gòu)價(jià)格和有效供應(yīng)時(shí)間， 與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)框架合同，并在公司內(nèi)部發(fā)布相關(guān)信息。 各采購(gòu)需求單位須在省公司與供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)框架合同 范圍內(nèi)實(shí)施采購(gòu)。各采購(gòu)需求單位不得就采購(gòu)價(jià)格與供應(yīng)商 進(jìn)行二次談判，如市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生較大變化，由采購(gòu)管理部統(tǒng) 一組織詢(xún)價(jià)。各采購(gòu)需求單位完成采購(gòu)后，按月將采購(gòu)的主 要內(nèi)容（見(jiàn)附件二）報(bào)省公司采購(gòu)管理部備案。（三）分招分簽工作程序：采購(gòu)方式分類(lèi)目錄明確為分 招分簽和省公司授權(quán)采購(gòu)需求單位進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)需求單 位可參照 * 公司招標(biāo)管理辦法開(kāi)展供應(yīng)商選擇，并按 季度將采購(gòu)結(jié)果、采購(gòu)合同報(bào)省公司采購(gòu)管理部備案。對(duì)于 采購(gòu)工程類(lèi)項(xiàng)目預(yù)算金額大于等于

7、人民幣 100 萬(wàn)元的，貨物 類(lèi)項(xiàng)目預(yù)算金額大于等于人民幣 50 萬(wàn)元的，服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目預(yù) 算金額大于等于人民幣 30 萬(wàn)元的采購(gòu)活動(dòng)，或其他重大項(xiàng) 目，相應(yīng)采購(gòu)文件需經(jīng)由采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)審核后方能發(fā) 布，采購(gòu)管理部可安排人員參與供應(yīng)商選擇工作。第五章需求管理第十四條 在統(tǒng)招統(tǒng)簽中，由采購(gòu)需求部門(mén)根據(jù)公司相 關(guān)規(guī)定完成預(yù)算、項(xiàng)目立項(xiàng)等審批手續(xù)后，在規(guī)定時(shí)間點(diǎn)前 將采購(gòu)需求計(jì)劃申請(qǐng)表（見(jiàn)附件三）上報(bào)至采購(gòu)管理部，逾 期則按下一時(shí)間點(diǎn)上報(bào)。第十五條采購(gòu)需求單位有突發(fā)、應(yīng)急的采購(gòu)需求時(shí)， 可向省公司采購(gòu)管理部申請(qǐng)應(yīng)急采購(gòu)。第十六條 采購(gòu)需求部門(mén)需要變更采購(gòu)計(jì)劃的，應(yīng)及時(shí) 通知采購(gòu)管理部，以便采購(gòu)管理部

8、對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，合 理調(diào)配相關(guān)資源。第十七條對(duì)于統(tǒng)招分簽的項(xiàng)目，由采購(gòu)管理部在每次 對(duì)入圍供應(yīng)商重新進(jìn)行統(tǒng)招前，將下一采購(gòu)周期預(yù)計(jì)的采購(gòu) 數(shù)量和產(chǎn)品采購(gòu)型號(hào)收集匯總。第十八條 對(duì)于分招分簽的項(xiàng)目，采購(gòu)需求審批程序由 采購(gòu)需求單位根據(jù)本辦法自行制定。第六章采購(gòu)管理第十九條在統(tǒng)招統(tǒng)簽中，省公司采購(gòu)管理部在收到采 購(gòu)需求匯總表后，對(duì)各項(xiàng)目單位的采購(gòu)需求進(jìn)行匯總和整合， 形成采購(gòu)需求匯總清單（見(jiàn)附件四），并就標(biāo)的物的合并分類(lèi)、每個(gè)標(biāo)的物的采購(gòu)招標(biāo)工作組成員和組長(zhǎng)、供應(yīng)商選擇 方式、招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)、需要公司“三重一大”制度決策的重大、 重要采購(gòu)項(xiàng)目提出意見(jiàn)，經(jīng)由采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)及公司總 經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)

9、施。對(duì)于統(tǒng)招分簽的項(xiàng)目，由采購(gòu)管理部于年初將采購(gòu)計(jì)劃、 采購(gòu)招標(biāo)工作組成員和組長(zhǎng)、供應(yīng)商選擇方式、招標(biāo)中介機(jī) 構(gòu)等提出意見(jiàn)，經(jīng)由采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)及公司總經(jīng)理批準(zhǔn) 后實(shí)施。第二十條 在統(tǒng)招統(tǒng)簽中，采購(gòu)管理部將審批通過(guò)的采 購(gòu)匯總清單向各采購(gòu)需求單位通告。審批通過(guò)的項(xiàng)目即可進(jìn) 入招標(biāo) /談判流程（參照 * 公司招標(biāo)管理制度 ），對(duì)于未 能通過(guò)審批的項(xiàng)目，采購(gòu)需求單位可根據(jù)審批意見(jiàn)調(diào)整后重 新申報(bào)。第二十一條 招標(biāo) /談判結(jié)束后，由采購(gòu)管理部將結(jié)果通 報(bào)各采購(gòu)需求單位，同時(shí)向技術(shù)研發(fā)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部和法律 審計(jì)部備案（見(jiàn)附件五） 。第二十二條 對(duì)分招分簽采購(gòu)，由各采購(gòu)需求單位參照 本辦法制定并履行采

10、購(gòu)審批流程。第七章 合同管理第二十三條 省公司統(tǒng)招統(tǒng)簽的采購(gòu)，在確定中標(biāo)人后， 采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)填寫(xiě)合同審批單（見(jiàn)附件六） ，辦理采購(gòu)統(tǒng) 招統(tǒng)簽合同的審批，合同簽訂后及時(shí)送達(dá)需求部門(mén)，并報(bào)投 資計(jì)劃部、法律審計(jì)部及財(cái)務(wù)資產(chǎn)部備案。第二十四條 分招分簽的采購(gòu)，采購(gòu)需求單位應(yīng)將分招 分簽采購(gòu)的合同按季度報(bào)省公司采購(gòu)管理部備案第二十五條 省公司統(tǒng)簽的以及在省公司備案的合同， 在合同履行過(guò)程中出現(xiàn)與采購(gòu)結(jié)果不符的重大變更，使用單 位必須及時(shí)通知采購(gòu)管理部。第二十六條 所有省公司統(tǒng)簽的合同由采購(gòu)管理部按照 * 公司招標(biāo)采購(gòu)合同編號(hào)管理辦法的規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)并 歸檔。第二十七條 采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)合同約定和合同

11、執(zhí)行 情況與供應(yīng)商辦理結(jié)算。付款手續(xù)按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行， 審批通過(guò)后由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部付款，如遇特殊情況延期支付的應(yīng) 及時(shí)通知采購(gòu)管理部。第八章 質(zhì)量管理第二十八條 采購(gòu)管理部可委托相關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)采購(gòu)產(chǎn) 品進(jìn)行功能、性能、穩(wěn)定性等方面的檢測(cè)，從而嚴(yán)格把控產(chǎn) 品質(zhì)量關(guān)。第二十九條 采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)分為采購(gòu)前檢測(cè)、產(chǎn) 品到貨檢測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)抽檢等。第三十條 采購(gòu)管理部有權(quán)就下述情況做退換貨處理， 對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重的，將對(duì)其供應(yīng)商做出相應(yīng)的處罰。（一）產(chǎn)品檢測(cè)不合格或與采購(gòu)前送檢樣品質(zhì)量有嚴(yán)重 出入的；（二）抽檢合格批次或者合格率未達(dá)到公司相關(guān)規(guī)定的第九章 供應(yīng)商管理第三十一條 供應(yīng)商選擇可采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招

12、標(biāo)、 競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源談判、續(xù)標(biāo)采購(gòu)和協(xié)議供貨等 方式。各類(lèi)方式的適用范圍參見(jiàn) * 公司招標(biāo)管理制度第三十二條 采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)建立 * 公司供應(yīng)商數(shù)據(jù) 庫(kù)，內(nèi)容包括：供應(yīng)商基本信息、提供的產(chǎn)品或服務(wù)信息、 與我司合作情況、供應(yīng)商評(píng)價(jià)信息等。供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)信息實(shí) 行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)更新。第三十三條 實(shí)行入圍供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理和定期評(píng)價(jià)制度。 需求和使用單位根據(jù)不同的采購(gòu)產(chǎn)品定期向采購(gòu)管理部提 交供應(yīng)商評(píng)價(jià)信息。對(duì)于合同執(zhí)行期間臨時(shí)出現(xiàn)的重大供貨 質(zhì)量、服務(wù)、維保問(wèn)題和處理結(jié)果應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式報(bào)送采 購(gòu)管理部備案。第三十四條 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：供應(yīng)商提供的 產(chǎn)品性能、質(zhì)量、價(jià)格水平，供應(yīng)商

13、的服務(wù)能力、服務(wù)效率 等合同履行情況。其中各類(lèi)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)內(nèi)容如下：（一）工程類(lèi)項(xiàng)目主要包括工程在建過(guò)程中的階段評(píng)價(jià) 和工程竣工驗(yàn)收后的總體評(píng)價(jià)。階段評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括：工 程進(jìn)度，階段性驗(yàn)收情況，施工各方溝通情況、安全生產(chǎn)事 故情況及訴訟情況等。總體評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括：工程款結(jié)算 情況，工程總體竣工驗(yàn)收情況，相關(guān)檔案材料移交情況，驗(yàn) 收后保修情況，施工各方溝通協(xié)調(diào)情況，安全生產(chǎn)事故情況及訴訟情況等（二）貨物類(lèi)項(xiàng)目主要評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：合同簽訂的及時(shí) 性、產(chǎn)品交貨及驗(yàn)收時(shí)間、產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性、價(jià)格水平、 實(shí)施方案進(jìn)展情況、響應(yīng)故障的時(shí)間及解決問(wèn)題能力、人員 配備情況、存在問(wèn)題及相關(guān)建議等。（三）服務(wù)類(lèi)項(xiàng)

14、目主要評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：合同簽訂的及時(shí) 性、價(jià)格水平、各項(xiàng)服務(wù)完成進(jìn)度、質(zhì)量、項(xiàng)目人員配備情 況、存在問(wèn)題及相關(guān)建議等。第三十五條采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)對(duì)供應(yīng)商的不同評(píng)價(jià) 結(jié)果與存在問(wèn)題的供應(yīng)商進(jìn)行溝通，要求其對(duì)存在的問(wèn)題限 期整改，并按相關(guān)約定進(jìn)行處理。供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果將作為與 該供應(yīng)商簽訂后續(xù)合同或其今后參與我司項(xiàng)目的重要依據(jù)。第十章監(jiān)督管理第三十六條在公司采購(gòu)活動(dòng)中，相關(guān)采購(gòu)人員與供應(yīng) 商有利害關(guān)系的，必須回避。第三十七條省公司將對(duì)分公司的采購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督檢 查，并將檢查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。對(duì)于在分招分簽中采購(gòu)價(jià)格水 平明顯偏高，或在統(tǒng)招分簽中進(jìn)行二次談判的分公司，省公 司將收回其相應(yīng)采購(gòu)品的單獨(dú)采購(gòu)權(quán)

15、。第三十八條 在實(shí)施統(tǒng)招采購(gòu)的過(guò)程中，不得將納入統(tǒng) 招范圍采購(gòu)的項(xiàng)目以任何形式逃避統(tǒng)招采購(gòu)。凡違反本辦法 規(guī)定的，省公司將給予通報(bào)批評(píng)；情節(jié)嚴(yán)重的，省公司將追究其單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任第三十九條 監(jiān)察室負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)采購(gòu)工作的全過(guò)程進(jìn)行 監(jiān)察，采購(gòu)管理部及各采購(gòu)需求單位有責(zé)任根據(jù)監(jiān)察室要求， 提供相應(yīng)材料和數(shù)據(jù)，否則將依據(jù)紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)規(guī)定予以處 理。第十一章附則第四十條 辦公用品等低值易耗品的采購(gòu)參照本辦法執(zhí) 行。第四十一條 各分公司、全資或控股子公司應(yīng)參照本辦 法，制定本單位分招分簽采購(gòu)管理辦法，并報(bào)省公司采購(gòu)管 理部備案。第四十二條 公司另有規(guī)定的采購(gòu)項(xiàng)目不適用于本辦法第四十三條本辦法由省公司采購(gòu)招標(biāo)管

16、理委員會(huì)負(fù)責(zé) 解釋。第四十四條 本辦法自發(fā)布之日起試行。附件一：采購(gòu)管理工作職責(zé)分工附件二：統(tǒng)招分簽物資采購(gòu)及庫(kù)存情況匯總表附件三：采購(gòu)需求計(jì)劃申請(qǐng)表附件四：采購(gòu)需求匯總清單附件五：米購(gòu)品供應(yīng)目錄清單附件六：合同審批表附件一:采購(gòu)管理工作職責(zé)分工骨口. 序號(hào)工作內(nèi)容職能部門(mén)工作職責(zé)1收集、整理和審核米購(gòu)需求單位上報(bào)的米購(gòu)需求， 對(duì)可以合并采購(gòu)的標(biāo)的進(jìn)行整合，發(fā)揮省公司規(guī)模 采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)。采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、投 資計(jì)劃部、技術(shù) 研發(fā)部/工程部參與2根據(jù)米購(gòu)需求擬定米購(gòu)計(jì)劃、米購(gòu)方式、供應(yīng)商選 擇方式、推薦招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，并報(bào)送米購(gòu)工作委員 會(huì)主任審批。采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)技術(shù)研發(fā)部/工 程部參與3組

17、織修訂采購(gòu)文件中的商務(wù)部分（例如投標(biāo)人基本 資質(zhì)、投標(biāo)人須知、合同格式、售后服務(wù)要求、評(píng) 標(biāo)打分辦法等），報(bào)送米購(gòu)工作委員會(huì)主任審批技術(shù)研發(fā)部、財(cái) 務(wù)資產(chǎn)部、法律 審計(jì)部、采購(gòu)管 理部負(fù)責(zé)4組織修訂采購(gòu)文件中的技術(shù)需求書(shū)。技術(shù)研發(fā)部、工 程部負(fù)責(zé)5確定招標(biāo)前需測(cè)試的項(xiàng)目，并組織測(cè)試工作技術(shù)研發(fā)部、工 程部負(fù)責(zé)6發(fā)布或委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)發(fā)布公告，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng) 標(biāo)和談判等采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)7對(duì)招標(biāo)后供應(yīng)商簽訂合同的情況、合同執(zhí)行的情況， 需求部門(mén)的使用情況進(jìn)行跟蹤，并建立供應(yīng)商評(píng)估 體系。采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)8對(duì)供貨產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)收及抽檢工作，對(duì)以弄虛作假、 以次充好等欺詐手段獲得中標(biāo)或因違反安全生產(chǎn)規(guī) 定、不按

18、照招標(biāo)文件要求、不執(zhí)行合同規(guī)定等行為 造成公司利益遭受損失的，提出懲罰措施建議，報(bào) 送采購(gòu)工作委員會(huì)主任審批。投資計(jì)劃部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、技 術(shù)研發(fā)部、工程 部、監(jiān)察室、采 購(gòu)管理部參與9協(xié)調(diào)處理采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng)中的具體問(wèn)題。采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)10對(duì)采購(gòu)管理工作全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，可以對(duì)采購(gòu)招標(biāo) 活動(dòng)進(jìn)行質(zhì)詢(xún)或?qū)彶楸O(jiān)察室負(fù)責(zé)11管理公司招標(biāo)評(píng)委專(zhuān)家?guī)?，并按年度進(jìn)行更新，并 報(bào)送采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)主任審批。采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)12對(duì)招標(biāo)米購(gòu)審批的文件等進(jìn)行編號(hào)、存檔。采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)13向米購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)報(bào)告重大事項(xiàng)。采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)附件二:*股份有限公司統(tǒng)招分簽物資采購(gòu)及庫(kù)存情況匯總表填報(bào)日期：填報(bào)單位:骨口. 序

19、號(hào)采購(gòu)設(shè)備器材品名型號(hào)規(guī)格本月米購(gòu)量采購(gòu)單價(jià)（元）采購(gòu)總價(jià)（元）月末庫(kù)存量12345附件三:*米購(gòu)需求計(jì)劃申請(qǐng)表申請(qǐng)單位：申請(qǐng)日期：序 號(hào)采購(gòu)標(biāo)的物采購(gòu)預(yù)算 （萬(wàn)兀）采購(gòu)標(biāo)的物供應(yīng)商 選擇方式是否測(cè)試緊急程度負(fù)責(zé)人及 聯(lián)系方式計(jì)劃采購(gòu) 招標(biāo)時(shí)間推存 供應(yīng)商備注類(lèi)型數(shù)量所屬項(xiàng)目 名稱(chēng)所屬項(xiàng)目 編號(hào)項(xiàng)目預(yù)算 總額（萬(wàn)兀）是否一般緊急123注：1、供應(yīng)商選擇方式可申請(qǐng)：公開(kāi)招標(biāo)，邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源談判、延續(xù)采購(gòu)、協(xié)議供貨；2、本表需附所申報(bào)采購(gòu)標(biāo)的物所屬項(xiàng)目的立項(xiàng)審批單（對(duì)于從經(jīng)營(yíng)費(fèi)用中列支的服務(wù)類(lèi)預(yù)算，需附年初報(bào)送公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算明細(xì)）；3、備注欄中不夠填寫(xiě)的可另紙說(shuō)

20、明，維保的采購(gòu)須在備注欄中說(shuō)明維保產(chǎn)品的合同金額以及到保日期；4、本表由申報(bào)部門(mén)（中心）或分公司填報(bào)后蓋章報(bào)省公司采購(gòu)管理部；附件四:*股份有限公司采購(gòu)需求匯總清單申請(qǐng)單位：匯總?cè)掌冢耗暝氯招?號(hào)采購(gòu)標(biāo)的物采購(gòu)預(yù)算 （萬(wàn)元）采購(gòu)標(biāo)的物申請(qǐng) 部門(mén)供應(yīng)商 選擇方式是否測(cè)試緊急程度負(fù)責(zé)人及 聯(lián)系方式計(jì)劃采購(gòu) 招標(biāo)時(shí)間推存 供應(yīng)商招標(biāo) 中介機(jī) 構(gòu)公告發(fā) 布備注類(lèi)型數(shù)量所屬項(xiàng) 目名稱(chēng)所屬項(xiàng)目 編號(hào)項(xiàng)目預(yù)算 總額（萬(wàn)兀）是否一般緊急是否123投資計(jì)劃部意見(jiàn): 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部意見(jiàn): 技術(shù)研發(fā)部意見(jiàn): 采購(gòu)管理部意見(jiàn):附件五：*份有限公司采購(gòu)品供應(yīng)目錄清單（參考格式）*股份有限公司編碼米購(gòu)品主要質(zhì)量指標(biāo)米購(gòu)方式入

21、圍供應(yīng)商最高限價(jià)有效期限備注發(fā)布日期：年_月日（公章）附件六:*股份有限公司合同審批表承辦部門(mén)承辦日期合同編號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容摘要合同總價(jià)經(jīng)辦人部門(mén)主任意見(jiàn)會(huì)辦部門(mén)審核法律審計(jì)部 審核分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)法律顧問(wèn)意見(jiàn)總經(jīng)理批示*股份有限公司招標(biāo)管理制度第一章 總 則第一條為進(jìn)一步規(guī)范*股份有限公司貨物類(lèi)、工程類(lèi)、服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目的招標(biāo)行為，提高招標(biāo)工作 效率和質(zhì)量，保證公平競(jìng)爭(zhēng)，降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，保障公司 權(quán)益，防范腐敗， 促進(jìn)招標(biāo)工作的公平、 公正、科學(xué)、 規(guī)范， 特根據(jù)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法 、江蘇省招標(biāo)投標(biāo)條 例及相關(guān)法規(guī)政策，結(jié)合 * 股份有限公 司實(shí)際，制定本制度。第二條 按照統(tǒng)一管理、集中控制、規(guī)范運(yùn)

22、作、有效監(jiān)督的原則，*股份有限公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*公司”）所有的招標(biāo)活動(dòng)必須遵照本辦法執(zhí)行第三條 * 公司的招標(biāo)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。第四條 * 公司的招標(biāo)實(shí)行“推薦、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、監(jiān)督 四職分離”原則，推薦或篩選投標(biāo)供應(yīng)商的人員、評(píng)標(biāo)人員、 確定中標(biāo)的人員、監(jiān)督人員職責(zé)相互分離。第五條 * 公司招標(biāo)活動(dòng)必須接受公司監(jiān)事會(huì)、紀(jì)委的監(jiān)督。第二章 招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第六條 * 公司采購(gòu)管理部是招標(biāo)歸口管理及日常事 務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)。采購(gòu)管理部在采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)招標(biāo)的具體工作。其職責(zé)為：（一）擬訂、完善公司招標(biāo)管理制度， 制定具體的招標(biāo)、 評(píng)

23、標(biāo)細(xì)則；（二）向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組上報(bào)招標(biāo)計(jì)劃和邀請(qǐng)供應(yīng)商名單；（三）擬訂招標(biāo)方案，組織并提交招標(biāo)文件，籌備招標(biāo) 會(huì)議；（四）組織開(kāi)標(biāo)會(huì)并負(fù)責(zé)記錄；（五）為評(píng)標(biāo)會(huì)議服務(wù)，對(duì)發(fā)標(biāo)及中標(biāo)結(jié)果予以校核， 確認(rèn)后發(fā)布公告和通知；（七）負(fù)責(zé)招標(biāo)文件檔案管理；（八）監(jiān)督和檢查下屬各單位招標(biāo)、 評(píng)標(biāo)規(guī)定執(zhí)行情況， 負(fù)責(zé)處理不按公司制度進(jìn)行招標(biāo)的行為；第七條 * 公司成立招標(biāo)監(jiān)督組，由法律審計(jì)部和監(jiān) 察室組成，對(duì)公司招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。第三章 適用范圍第八條 本辦法所稱(chēng)的招標(biāo)是泛指包括公開(kāi)招標(biāo)、 邀請(qǐng)招 標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源談判以及續(xù)標(biāo)采購(gòu)、協(xié)議 供貨在內(nèi)的供應(yīng)商選擇方式：（一）公開(kāi)招標(biāo)是指公司或者公司委托

24、的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)， 通過(guò)發(fā)布招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采 購(gòu)方式。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)是指公司或公司委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)以 投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)三個(gè)或三個(gè)以上特定的供應(yīng)商投標(biāo)的 采購(gòu)方式。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判是指公司或公司委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 通過(guò)發(fā)布競(jìng)爭(zhēng)性談判公告或直接邀請(qǐng)三個(gè)或三個(gè)以上供應(yīng)商 就采購(gòu)事宜進(jìn)行談判的采購(gòu)方式。（四）詢(xún)價(jià)是指對(duì)三個(gè)或三個(gè)以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià) 進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性的采購(gòu)方式?？梢酝ㄟ^(guò)電 子方式，也可通過(guò)書(shū)面方式詢(xún)價(jià)。（五）單一來(lái)源談判是指向唯一供應(yīng)商直接談判購(gòu)買(mǎi)商 品的采購(gòu)方式。（六）續(xù)標(biāo)采購(gòu)是指沿用上一次采購(gòu)結(jié)果，繼續(xù)與原供 應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同進(jìn)行采購(gòu)

25、的方式。（七）協(xié)議供貨是指通過(guò)統(tǒng)一確定中標(biāo)供應(yīng)商及中標(biāo)產(chǎn) 品的價(jià)格和服務(wù)條件，并以協(xié)議書(shū)的形式固定，由公司采購(gòu) 管理部門(mén)在供貨有效期內(nèi)選擇供應(yīng)商及其產(chǎn)品的采購(gòu)方式。第九條 公司的工程類(lèi)、貨物類(lèi)、服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目采購(gòu)，具 有下列情形之一的，必須采用招標(biāo)方式采購(gòu)：一）工程類(lèi)：?jiǎn)雾?xiàng)預(yù)算金額超過(guò) 100 萬(wàn)元人民幣的；二）貨物類(lèi)：?jiǎn)雾?xiàng)預(yù)算金額超過(guò) 50 萬(wàn)元人民幣的；（三）服務(wù)類(lèi)：?jiǎn)雾?xiàng)預(yù)算金額超過(guò) 30 萬(wàn)元人民幣的 第十條 公司的工程類(lèi)、貨物類(lèi)、服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目采購(gòu)，具有 下列情形之一的，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：（一）采購(gòu)金額較小 （達(dá)不到公開(kāi)招標(biāo)預(yù)算合同金額的）（二）招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者

26、重 新招標(biāo)未能成立的；（三）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者 具體要求的；（四）采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足需求部門(mén)緊急需要的。第十一條 符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，且同時(shí)具備下列條件的， 可以采用詢(xún)價(jià)方式采購(gòu)：（一）采購(gòu)金額較小 （達(dá)不到公開(kāi)招標(biāo)預(yù)算合同金額的）（二）產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一；（三）產(chǎn)品供應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分；（四）價(jià)格透明度高且變化幅度小。第十二條 符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，且滿(mǎn)足下列條件之一的， 可以采用單一來(lái)源談判方式采購(gòu)：（一）經(jīng)充分論證后，其他選擇無(wú)法替代，只能從唯一 供應(yīng)商處采購(gòu)的；（二）發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；（三）由于技術(shù)延續(xù)性等方面的因素須保證原有采購(gòu)項(xiàng) 目

27、一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)。第十三條 同時(shí)具備下列條件的，可采用續(xù)標(biāo)方式采購(gòu)：（一）采購(gòu)需求與上一次采購(gòu)相比未發(fā)生本質(zhì)變化；近 期內(nèi)（與前次采購(gòu)時(shí)間不超過(guò)半年）采購(gòu)商品市場(chǎng)行情未發(fā) 生有利變化；（二）供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)狀況良好，能保證供應(yīng)符合采購(gòu)需求 的商品；（三）經(jīng)過(guò)供應(yīng)商后評(píng)價(jià)，供應(yīng)商在上一次合同履約情 況良好，或正處于合同履約階段尚未開(kāi)展后評(píng)價(jià)；（四）本次采購(gòu)量未超過(guò)前次采購(gòu)量的十分之一的。第十四條 同時(shí)具備下列條件的， 可采用協(xié)議供貨方式采 購(gòu)：（一）相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化、價(jià)格浮動(dòng)不大、品種規(guī)格相對(duì)單一， 容易清算的產(chǎn)品；（二）短時(shí)間內(nèi)需要進(jìn)行多次大宗采購(gòu)；（三）擬選取的供貨商應(yīng)

28、當(dāng)是具有雄厚實(shí)力和良好商業(yè) 信譽(yù)的大公司、大企業(yè)。第四章 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的選擇與管理第十五條原則上公司采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)性 談判的方式采購(gòu)的，可委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織招標(biāo)活動(dòng)。第十六條委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)為依法登記設(shè)立， 具有 從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)的資格，接受我司委托，從事招標(biāo)組織活 動(dòng)的企業(yè)或機(jī)構(gòu)。第十七條采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)組織和實(shí)施對(duì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 的管理，其主要管理職責(zé)包括：（一）制定并完善招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)管理制度。（二）負(fù)責(zé)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的選聘，以及暫停、恢復(fù)、解 聘、增補(bǔ)等管理。（三）負(fù)責(zé)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的考核與評(píng)價(jià)管理。第十八條招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的選用、評(píng)價(jià)和資格管理須本著 公開(kāi)、公平、公正的原則進(jìn)行

29、。第五章招標(biāo)流程第十九條公司采購(gòu)需求審批通過(guò)后，采購(gòu)管理部組建 臨時(shí)采購(gòu)招標(biāo)工作組，啟動(dòng)招標(biāo)流程。招標(biāo)基本流程為：提 出招標(biāo)申請(qǐng)并擬定采購(gòu)文件審批（見(jiàn)附件），招標(biāo)，開(kāi)標(biāo)，評(píng)標(biāo)，定標(biāo)。第二十條 采購(gòu)招標(biāo)工作組負(fù)責(zé)擬定采購(gòu)文件，經(jīng)由相 關(guān)職能部門(mén)審批通過(guò)，報(bào)采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)及公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)布，同時(shí)向公司監(jiān)察室報(bào)備。第二十一條 采購(gòu)招標(biāo)工作組應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，科學(xué)合理地編制采購(gòu)文件第二十二條 嚴(yán)禁編制采購(gòu)文件的工作人員為特定供應(yīng) 商定制商務(wù)、技術(shù)要求，從而由此產(chǎn)生采購(gòu)文件的排他性、 指向性和傾向性，引起不公正競(jìng)爭(zhēng)。第二十三條 采用公開(kāi)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)等方式 需要發(fā)布采購(gòu)公告的須在

30、政府指定媒介和公司官方網(wǎng)站發(fā) 布公告，內(nèi)部單一來(lái)源談判可由采購(gòu)管理部直接將談判文件 發(fā)給供應(yīng)商。第二十四條采購(gòu)管理部和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)公開(kāi)招標(biāo) 和競(jìng)爭(zhēng)性談判前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，采購(gòu)招標(biāo)工作組和采購(gòu)管 理部負(fù)責(zé)內(nèi)部談判前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。第二十五條 評(píng)標(biāo)時(shí)應(yīng)遵循以下原則：（一）遵循公平、公正原則。對(duì)所有投標(biāo)人一視同仁；（二）堅(jiān)持實(shí)行科學(xué)評(píng)估、質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格合理的原則， 嚴(yán)格按照采購(gòu)文件要求和規(guī)定執(zhí)行；（三）堅(jiān)持為安全生產(chǎn)服務(wù)，對(duì)必備證件不全、證件無(wú) 效或不能滿(mǎn)足供貨期或工期的，實(shí)行一票否決制。第二十六條 由評(píng)審委員會(huì)或談判小組出具書(shū)面評(píng)審意 見(jiàn)或談判紀(jì)要并推薦中標(biāo)候選人，采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)將專(zhuān)家評(píng) 審意

31、見(jiàn)或談判紀(jì)要提交公司采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)確認(rèn)后，報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十七條 中標(biāo)人應(yīng)為排名第一的中標(biāo)候選人。若出 現(xiàn)排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力不能履行合 同、不按照招標(biāo)文件要求提交履約保證金，或者被查實(shí)存在 影響中標(biāo)結(jié)果的違法行為等不符合中標(biāo)條件的情形，則由采 購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)決定是否按照中標(biāo)候選人名單排序依次 確定其他中標(biāo)候選人為中標(biāo)人，或者重新招標(biāo)。若同一招標(biāo) 項(xiàng)目需確定多名中標(biāo)人的，須按招標(biāo)文件要求的事項(xiàng)，按排 名先后順序確定。第二十八條 招標(biāo) /談判結(jié)果公示無(wú)異議后，由采購(gòu)管理 部將結(jié)果通報(bào)各采購(gòu)需求單位，同時(shí)在財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、法律審 計(jì)部等相關(guān)部門(mén)備案。第二十九條 中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)

32、按照招標(biāo)文件和合同履行義務(wù)， 完成中標(biāo)項(xiàng)目，不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，也不得將中標(biāo)項(xiàng) 目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄕ袠?biāo)文件允許的除外） 。第三十條 中標(biāo)人如放棄中標(biāo)，中標(biāo)后不簽訂合同或不 履行招標(biāo)文件中規(guī)定的義務(wù)，則視為放棄中標(biāo)。經(jīng)由采購(gòu)招 標(biāo)管理委員會(huì)授權(quán)同意后， 從評(píng)審委員會(huì) /談判小組推薦的其 他中標(biāo)候補(bǔ)人中按名次重新確定中標(biāo)人。第六章 評(píng)審專(zhuān)家的選定第三十一條 為了保證評(píng)標(biāo)的科學(xué)性、公正性，所有招標(biāo)活動(dòng)必須按照有關(guān)法律法規(guī)和股份公司招標(biāo)管理辦法及本 細(xì)則之規(guī)定成立評(píng)審委員會(huì) /談判小組。第三十二條 委托外部公開(kāi)招標(biāo)時(shí)，評(píng)標(biāo)組按國(guó)家和省 市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十三條 內(nèi)部招標(biāo)時(shí)，所有評(píng)標(biāo)專(zhuān)家須在

33、開(kāi)標(biāo)前 24小時(shí)內(nèi)確定。評(píng)審委員會(huì) /談判小組成員由 5 人或以上的單數(shù) 組成，包括技術(shù)、財(cái)務(wù)和法律評(píng)委，評(píng)審委員會(huì)/談判小組成員名單在開(kāi)標(biāo)前保密。對(duì)于委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)開(kāi)展的公開(kāi)招標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)性談判等 項(xiàng)目，在確定評(píng)審委員會(huì)名單時(shí)，省公司委派代表由采購(gòu)管 理部推薦，監(jiān)察室抽取，報(bào)公司采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)同意后 通告招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)；內(nèi)部談判小組以采購(gòu)招標(biāo)工作組成員為 班底組成，經(jīng)公司采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第三十四條 有以下情形之一的，不得擔(dān)任評(píng)審委員會(huì) / 談判小組成員，已進(jìn)入評(píng)審委員會(huì) /談判小組的，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提 出回避或由采購(gòu)招標(biāo)工作組更換：（一）本人或近親屬與投標(biāo)人存在勞務(wù)關(guān)系的；（二）與投

34、標(biāo)人有經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系或在項(xiàng)目過(guò)程中提供過(guò) 咨詢(xún)服務(wù)，有可能影響投標(biāo)公正評(píng)審的；（三）曾因在招標(biāo)、評(píng)標(biāo)以及其他與招標(biāo)投標(biāo)有關(guān)的活 動(dòng)中受過(guò)行政處罰或刑事處罰等不良記錄的；（四）其他不適于擔(dān)任評(píng)審委員會(huì) /談判小組成員的。 第三十五條 招標(biāo)活動(dòng)必須堅(jiān)持“推薦、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)三分 離”原則，即同一人員只能參與同一招標(biāo)項(xiàng)目供應(yīng)商推薦、評(píng) 標(biāo)、定標(biāo)三項(xiàng)工作中的一項(xiàng)，其它兩項(xiàng)工作不得參與。第七章投標(biāo)人資格審查第三十六條 所有參加公司招標(biāo)活動(dòng)的投標(biāo)人均必須進(jìn) 行資格審查。第三十七條 委托外部招標(biāo)機(jī)構(gòu)招標(biāo)時(shí)，其投標(biāo)人的資 格審查由招標(biāo)代理公司負(fù)責(zé)。第三十八條 公司內(nèi)部組織招標(biāo)時(shí)，資格預(yù)審的投標(biāo)人 的資格審查工作由資

35、證審查組負(fù)責(zé)。資格后審的投標(biāo)人的資 格審查工作由評(píng)委會(huì)在評(píng)標(biāo)過(guò)程中負(fù)責(zé)審查。均須嚴(yán)格按照 公司物資采購(gòu)、工程建設(shè)、服務(wù)項(xiàng)目等方面的內(nèi)部市場(chǎng)準(zhǔn)入 管理制度、辦法和要求執(zhí)行。第三十九條 對(duì)于各投標(biāo)人在公司內(nèi)外招標(biāo)活動(dòng)中的表 現(xiàn)情況，采購(gòu)管理部應(yīng)有詳細(xì)記錄，對(duì)中標(biāo)人的資信情況、 履約情況、投標(biāo)承諾情況等進(jìn)行追蹤管理；對(duì)個(gè)別未中標(biāo)人 的違規(guī)情況進(jìn)行記錄，對(duì)資信較差、不認(rèn)真履約和干擾招標(biāo) 工作的投標(biāo)人列入公司黑名單，并分別向招標(biāo)監(jiān)督組和采購(gòu) 招標(biāo)管理委員會(huì)進(jìn)行信息反饋。第八章監(jiān)督管理第四十條 公司建立招標(biāo)監(jiān)督檢查和責(zé)任追究制度，從 源頭上預(yù)防和治理招標(biāo)活動(dòng)中的違規(guī)違紀(jì)行為，維護(hù)招標(biāo)活 動(dòng)的公開(kāi)、公平、公正性。第四十一條 公司紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)部門(mén)可采取查閱資料、 現(xiàn)場(chǎng)