過程方法流程表

1、Moody INTERNA TIONAL GROUPLocal Ref.Compa nyMIC Germa ny Ref.Nr.Organisation Process Information 組織過程信息Process 過程ProcessOwner(Name)過程的管理部門Process Tools/Resources 過程需要的工具/資源ProcessInput過程的輸入ProcessOutput過程的輸出Supported by 輔助部門Performanc e Indicators性能指標(biāo)MethodsPr ocedures 方 法程序Clauses Of ISO/TS 16946 :

2、 2002 要素12141417414COP1報價業(yè)務(wù)部通訊設(shè)施、文件資料1、詢價2、 產(chǎn)品圖紙和 規(guī)范3、顧 客技術(shù)要求4、法律法規(guī) 規(guī)定要求5、價格策略6、生產(chǎn)能力7、基準(zhǔn)分析1、報價單2、標(biāo)書3、風(fēng)險可行性分析報告技術(shù)部、財 務(wù)部、廠務(wù) 部新產(chǎn)品數(shù)量（批量生產(chǎn)）HQ-QP-18 合同管理控 制程序HQ-QP-02產(chǎn)品實現(xiàn)策 劃控制程序VVCOP2合同管理業(yè)務(wù)部電腦，信息管理系統(tǒng)顧客交付訂生產(chǎn)計劃技術(shù)部、財 務(wù)部、廠務(wù) 部準(zhǔn)時交付率HQ-QP-18合同管理控制程序VCOP3設(shè)計和開發(fā)技術(shù)部電腦及相關(guān)軟件生產(chǎn)設(shè)備原材料及零部 件實驗室1、新產(chǎn)品開 發(fā)協(xié)議2產(chǎn) 品圖紙和技 術(shù)規(guī)范3、 基準(zhǔn)分析

3、結(jié) 果4、市場 調(diào)查結(jié)果 5、法律法規(guī) 要求6、行 業(yè)信息7、 顧客開發(fā)周 期1、圖紙2、 產(chǎn)品和過程 規(guī)范3、PPAP文件包4、工裝 圖紙品管部、業(yè) 務(wù)部、廠務(wù) 部、財務(wù)部、 管理部PPAP提交及時性HQ-QP-02產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序HQ-QP-04生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序VVCOP姓產(chǎn)廠務(wù)部生產(chǎn)設(shè)備、測試1、原材料1、完工的產(chǎn)品管部、技1、生產(chǎn)計劃HQ-QP-07V和檢驗設(shè)備、工裝2、零部件3、生產(chǎn)計劃4、包裝材料品2、完整 的質(zhì)量記錄3、符合要求 的標(biāo)識術(shù)部、業(yè)務(wù) 部、財務(wù)部、 管理部完成率2、報廢率生產(chǎn)過程控制程序HQ-QP-09物流管理程序HQ-QP-12標(biāo)識和可追 溯性控制程 序C0P5交

4、付業(yè)務(wù)部倉庫，網(wǎng)絡(luò)，運輸工具1、完工的產(chǎn) 品2、交付 計劃3、合 適的運輸工 具/、正確地將合 格的產(chǎn)品及 時地交付給 顧客廠務(wù)部、品管部1交付產(chǎn)品PPM2、準(zhǔn)時交付率3、 超額運費HQ-QP-09物流管理程 序VC0P6顧客反饋業(yè)務(wù)部電腦，信息管理系統(tǒng)1、顧客抱怨2、使用情況 報告3、顧 客調(diào)查4、 交付業(yè)績和 制造過程業(yè) 績5、競爭 對手分析1、8D報告2、服務(wù)記錄3、顧客滿意 度分析報告4、改進的措 施技術(shù)部、廠 務(wù)部、品管 部1、顧客滿意2、顧客抱怨 次數(shù)3、交付產(chǎn)品PPMHQ-QP-19顧客滿意度控制程序VVVMP1經(jīng)營計劃總經(jīng)理電腦、信息管理系統(tǒng)1、顧客要求2、經(jīng)營理念3、公司現(xiàn)狀

5、4、市場分析 報告5、競 爭對手分析 報告1、經(jīng)營計劃2、質(zhì)量目標(biāo)各部門1、經(jīng)營計劃 完成率2、 銷售收入手冊VVVVVVVVMP2管理評審總經(jīng)理電腦，信息管理系統(tǒng)1、審核結(jié)果2質(zhì)量方針1、管理評審 報告2、改各部門1、問題改善 完成率2、HQ-QP-26管理評審程V和質(zhì)量目標(biāo) 完成情況3、顧客反饋4、過程績效 和產(chǎn)品的符 合性5、預(yù) 防和糾正措 施的狀況6、實際的和 潛在的售后 失效分析7、以往管理 評審的跟蹤 措施，可能 影響質(zhì)量管 理體系的變 更8、改進 的建議9、 不良質(zhì)量成 本報告10、 設(shè)計和開發(fā) 的監(jiān)視結(jié)果進計劃.不良質(zhì)量成3、本損失率序MP3內(nèi)部審核管理者代表電腦，信息管理系統(tǒng)

6、1 、 09001:20 002、ISO/TS 16949：2002 要求；3、質(zhì) 量手冊4、 程序文件和 作業(yè)指導(dǎo)書5、產(chǎn)品規(guī)范6、顧客特殊1、內(nèi)部審核 報告，2、糾 正措施.技術(shù)部、品管部1、過程審核 得分?jǐn)?shù)EP2、問題改善 完成率HQ-QP-14內(nèi)部審核控 制程序V要求；MP4持續(xù)改進管理者代表電腦，信息管理系統(tǒng)1、顧客期望2、數(shù)據(jù)分析 結(jié)果3、員 工建議4審 核結(jié)果5管 理評審6質(zhì) 量方針7質(zhì) 量目標(biāo)1、優(yōu)先減產(chǎn) 計劃2、持 續(xù)改進計劃3、FMEASI 新品管部、管 理部、技術(shù) 部持續(xù)改進項目數(shù)HQ-QP-16數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進管 理程序VVVSP1文件管理管理部技術(shù)部電腦，檔案室1、

7、新文件和 文件版次的 需求2、員 工能力水平 3、過程控制 的要求4、 顧客要求 5、外來的文 件1、有效的文 件2、文件 清單3、文 件分發(fā)記錄廠務(wù)部、品 管部文件抽查合格率HQ-QP-21管理文件管理程序HQ-QP01 技術(shù)文件管理程序VSP2記錄管理管理部電腦，檔案室1 、ISO/TS16949： 2002 要求2、法律 法規(guī)要求3、過程控制 要求4、外 來的記錄1、記錄格式2、存檔的記 錄各部門記錄抽查合格率HQ-QP-22記錄控制程 序VSP3人力資源管理管理部培訓(xùn)設(shè)備培訓(xùn)教材1、經(jīng)營計劃 員工知識和 技能狀況2、APQP 要求1、培訓(xùn)計劃2、培訓(xùn)記錄3、資格證書4、已培訓(xùn)的員工各部

8、門1、培訓(xùn)計劃 實施率2、 人員技能達 標(biāo)率HQ-QP-23人力資源管理程序崗位描述VVVSP4員工激勵管理部電腦和相關(guān)軟件1、合理化建 議征詢2、 員工滿意度 調(diào)查3、員 工績效考核 4、員工福利 制度；1、員工滿意 度改進措施2、員工獎懲3、合理化建 議報告各部門1、員工滿意 度2、員工 岀勤率3、 員工流失率HQ-QP-24員工績效和 激勵管理程 序VVSP5環(huán)境管理管理部電腦和相關(guān)軟件1、控制計劃環(huán)境、安全法規(guī)2、安全操作規(guī)程3、現(xiàn)場管理規(guī)定安全、整潔、有序的工作現(xiàn)場各部門1、員工安全 事故發(fā)生次 數(shù)2、5S得 分5S管理規(guī)疋VSP6設(shè)備管理廠務(wù)部備件倉庫備品備件1、被管理的 設(shè)備2、

9、經(jīng) 營計劃3、 維護目標(biāo)1、完好的設(shè) 備2、維護 計劃3、維 護記錄4、 應(yīng)急計劃技術(shù)部1、設(shè)備故障 率2、維護 計劃的實施 率HQ-QP-08設(shè)備管理程序VVSP7模具和工裝管 理技術(shù)部備件倉庫備品備件1、被管理的 模具和工裝2、經(jīng)營計劃3、維護目標(biāo)1、完好的模具和工裝2、維護計劃3、維護記錄4、應(yīng)急計劃品管部，廠務(wù)部模具故障率HQ-QP-05工裝模具管理程序VVSP8供方管理廠務(wù)部采購電腦和相關(guān)軟件1、質(zhì)量體系 策劃2、顧 客要求3、 競爭壓力4、供方調(diào)查5、產(chǎn)品圖 紙、材料標(biāo) 準(zhǔn)1、供方審核 報告2、供 方認(rèn)可報告3、合格供方 名單4、供 方綜合評價 結(jié)果技術(shù)部、品管部1、供應(yīng)商準(zhǔn) 時交

10、付率2、供應(yīng)商交 付產(chǎn)品合格 率3、供方 綜合評分HQ-QP-11供方管理程序VSP9采購廠務(wù)部采購電腦，信息管理1、采購需求1、采購協(xié)議技術(shù)部、品1、供應(yīng)商準(zhǔn)HQ-QP-06V系統(tǒng)2、庫存狀況 交貨期3、 供應(yīng)商清單4、顧客指定 的供應(yīng)商5、調(diào)整的信 息2、采購訂單3、合格的原材料管部時交付率2、供應(yīng)商交 付產(chǎn)品合格 率采購控制程序HQ-QP-10外協(xié)管理程 序SP10顧客財產(chǎn)業(yè)務(wù)部倉庫文件柜顧客財產(chǎn)， 如產(chǎn)品、工 裝、包裝材 料和圖紙等1、顧客財產(chǎn) 清單2、保 存良好地顧 客財產(chǎn)3、 相關(guān)報告（不適合報 告）技術(shù)部、品管部顧客財產(chǎn)損失率HQ-QP-03顧客財產(chǎn)管理程序VSP11監(jiān)測設(shè)備管理

11、品管部校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 工具和設(shè)備1、被管理的測量裝置2、計量法律 法規(guī)要求3、控制計劃1、校準(zhǔn)和測 試設(shè)備2、 校準(zhǔn)的計劃 和記錄3、 測量系統(tǒng)分 析記錄和報 告技術(shù)部、廠務(wù)部1、校準(zhǔn)計劃 執(zhí)行率2、測量工具 完好率HQ-QP-13監(jiān)視和測量裝置控制程序VSP12檢驗和試驗品管部測試設(shè)備實驗室1、被檢驗的 半成品和成 品2、控制計劃3、產(chǎn)品規(guī)范4、從事的實 驗5、顧客要求1、被檢驗的 半成品和成 品2、檢驗 記錄和報告 3、全尺寸檢 驗和功能測 試報告4、 控制良好的 實驗；5、試 驗的記錄和 報告技術(shù)部、廠務(wù)部交付產(chǎn)品PPMHQ-QP-15檢驗和試驗管理程序?qū)嶒炇沂謨訴VVVSP13不合格品的 控制品管部隔離區(qū)域 標(biāo)識1、不合格的 產(chǎn)品2、可疑產(chǎn)品 標(biāo)識不全、 不清的產(chǎn)品1、不合格產(chǎn) 品評審報告2、不合格標(biāo) 識3、糾正 措施報告品管部、