2021年TS16949程序文件-技術(shù)文件和資料控制程序

1、制度2021年TS16949程序文件:技術(shù)文件和資料控制程序單位名稱：XXXX部門：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年TS16949程序文件:技術(shù)文件和資料控制程序TS16949程序文件:技術(shù)文件和資料控制程序目的:對與質(zhì)量體系有關(guān)的技術(shù)文件和資料進(jìn)行控制，確保現(xiàn)場使用文件為現(xiàn)行有效。范圍:適用于質(zhì)量體系運(yùn)行中所有技術(shù)文件和資料的控制。職責(zé):31技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的編制、發(fā)放、更改和歸口管理。32各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門專用技術(shù)文件及資料的實(shí)施與管理。工作程序:41技術(shù)文件及資料(以下簡稱文件和資料)的分類及編號(hào)411文件和資料的分類4111文件分為內(nèi)部文件和外部文件:內(nèi)

2、部文件包括企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣、工裝、工藝圖樣等;外部文件包括上級標(biāo)準(zhǔn)、客戶來圖、技術(shù)會(huì)議文件和資料等。412文件和資料的編號(hào):文件和資料的編號(hào)由技術(shù)部統(tǒng)一規(guī)定，編號(hào)應(yīng)層次分明，條理清楚，做到一物一號(hào)，既不重復(fù)又不漏編。外部文件編號(hào)可以按原文件。413文件和資料分為受控和非受控兩種，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(包括國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn))、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、工裝圖樣、技術(shù)文件更改通知單等為受控文件;其余文件和資料為非受控文件。受控文件加蓋紅色受控及歸口部門和使用部門印章。42文件的編號(hào)及審批421為提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加競爭能力，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可高于國家標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。422產(chǎn)品圖樣、工藝文件、工裝圖樣、技術(shù)

3、文件更改通知單等技術(shù)文件由技術(shù)部有相應(yīng)技術(shù)資格的人員進(jìn)行編制、校對、審查，技術(shù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。審查內(nèi)容為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸、編號(hào)方法等。43文件的發(fā)放與接收431資料員在文件批準(zhǔn)后3天內(nèi)，按技術(shù)文件發(fā)放范圍發(fā)放，不得多發(fā)或漏發(fā)，文件領(lǐng)用人在文件收/發(fā)登記表上簽名，受控文件加蓋紅色受控及歸口部門和使用部門印章。432當(dāng)文件嚴(yán)重破損影響使用時(shí)，應(yīng)到技術(shù)部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，并填寫文件收/發(fā)登記表，在備注欄注明更換字樣，由技術(shù)部經(jīng)理審批后，換發(fā)新文件。當(dāng)使用部門將文件丟失時(shí)，由使用部門向技術(shù)部提出書面申請，并填寫文件收/發(fā)登記表，在備注欄注明重發(fā)字樣，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審批后補(bǔ)發(fā)丟失的文件，在

4、文件上注明重發(fā)字樣，并在重發(fā)字樣上加蓋紅色受控及歸口部門印章和使用部門印章。若原文件重新找到，應(yīng)將原文件送回技術(shù)部，統(tǒng)一銷毀，以防誤用。433技術(shù)部列出技術(shù)文件清單，接收部門收到文件后，在技術(shù)文件清單上做好記錄。44文件的更改441文件需要更改時(shí)，由技術(shù)部有關(guān)人員填寫文件更改通知單，經(jīng)審批后，按文件收/發(fā)登記表到有關(guān)部門更改文件，更改完成后，由使用部門有關(guān)人員在更改通知單上簽名。442若技術(shù)文件更改內(nèi)容較多，不便在原文件上更改時(shí)，可按更改要求重新編制新的技術(shù)文件，由資料管理員按原文件收/發(fā)登記表發(fā)放，并填寫文件收/發(fā)登記表，原登記表備注欄中注明更換收回字樣，同時(shí)收回舊文件。原文件及一份復(fù)印件加

5、蓋紅色保留印章后存檔備查，其余統(tǒng)一銷毀。443技術(shù)文件更改時(shí)，涉及到在制品原有工裝時(shí)，應(yīng)提出相應(yīng)的處理意見。444技術(shù)文件更改時(shí)，與此相關(guān)的其他技術(shù)文件也應(yīng)同時(shí)更改，以保證文件正確、統(tǒng)一。445由于技改、生產(chǎn)試驗(yàn)驗(yàn)證或新產(chǎn)品試制而引起的臨時(shí)性更改或一次性更改的項(xiàng)目，可先不更改技術(shù)文件，而以工藝單的形式作為臨時(shí)更改或一次性更改依據(jù)，工藝單經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實(shí)施。446技術(shù)文件更改方法4461將需要更改的內(nèi)容用細(xì)實(shí)線劃掉，被劃掉部分應(yīng)仍能清楚地看出未更改前的情況，在適宜部分填寫更改后的內(nèi)容，在靠近更改部位寫上更改標(biāo)記，其標(biāo)記符號(hào)用加圓圈的小寫英文字母或阿拉伯?dāng)?shù)字表示，如abcd或4

6、462在文件更改欄中填寫本次更改的標(biāo)記、更改處數(shù)、日期和更改人簽名。447文件更改通知單應(yīng)裝訂成冊，并保存五年，涉及安全性的更改文件應(yīng)保留15年，以便備查。45文件的管理451文件和資料由資料員統(tǒng)一保管，收發(fā)文件填寫收/發(fā)登記表，歸檔文件填寫歸檔登記表。452技術(shù)文件和資料應(yīng)進(jìn)行分類編號(hào)、建立總目錄(或臺(tái)帳)及分目錄清單，便于檢索查詢。453文件原件一律不準(zhǔn)外借，任何部門未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)擅自復(fù)制受控文件。若要查閱，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理同意后，查閱復(fù)制件。公司外需復(fù)制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫文件收/發(fā)登記表，文件加蓋紅色更改不通知印章。454外協(xié)件技術(shù)文件由采購部發(fā)放并填寫文件收/發(fā)登記表，文件加蓋紅色外協(xié)

7、印章。455進(jìn)行計(jì)算機(jī)輔助產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)把相應(yīng)文件應(yīng)在服務(wù)器上備份，備份文件名應(yīng)較易辨認(rèn)。456外部文件應(yīng)填寫收/發(fā)登記表，需歸檔的填寫歸檔登記表。457文件應(yīng)妥善保管，防霉、防蛀。如發(fā)現(xiàn)破損應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)。資料員每年對保管的文件檢查一次。458技術(shù)部每三年對公司技術(shù)文件及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審一次，對不適用的文件進(jìn)行修訂，對適用的在文件右上角加蓋紅色*年確認(rèn)印章。459技術(shù)部應(yīng)及時(shí)收集上級的文件資料及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司使用最新的有效版本。每年根據(jù)上級年度標(biāo)準(zhǔn)目錄，對公司所有標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)查，及時(shí)更換和作廢過期標(biāo)準(zhǔn)。若新版標(biāo)準(zhǔn)與舊版標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容相同，只是標(biāo)準(zhǔn)號(hào)有所變動(dòng)的，可把舊版本標(biāo)準(zhǔn)號(hào)改為新版本標(biāo)準(zhǔn)號(hào)，同時(shí)加蓋紅

8、色*年確認(rèn)印章。相關(guān)文件:無相關(guān)表單:見清單。 篇2：TS16949程序文件:計(jì)量檢測設(shè)備控制程序TS16949程序文件:計(jì)量檢測設(shè)備控制程序目的:確保對證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備(以下簡稱計(jì)量檢測設(shè)備)處于受控狀態(tài)，保證設(shè)備的測量能力滿足使用要求。范圍:適用于公司內(nèi)所有計(jì)量檢測設(shè)備(包括試驗(yàn)軟件、比較標(biāo)準(zhǔn))的控制。職責(zé):31計(jì)量室人員負(fù)責(zé)計(jì)量檢測設(shè)備的校準(zhǔn)、檢修、送外檢等工作，并保存所有記錄。32計(jì)量室人員監(jiān)督指導(dǎo)使用部門正確使用計(jì)量設(shè)備，并做好設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、周期送檢等工作。33各車間負(fù)責(zé)對在用量具的正確使用和維護(hù)保養(yǎng)。工作程序:41計(jì)量檢驗(yàn)設(shè)備的配置411使用部門根據(jù)生

9、產(chǎn)需要，向計(jì)量室提出申請，要求配置相應(yīng)的計(jì)量檢測設(shè)備。412計(jì)量檢測設(shè)備的配置參閱計(jì)量設(shè)備的配置。42進(jìn)廠驗(yàn)收421進(jìn)廠計(jì)量檢測設(shè)備由計(jì)量人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容主要包括:收集隨機(jī)資料;核對裝箱清單;檢查說明書、合格證。422如驗(yàn)收不符合規(guī)定要求，則驗(yàn)收責(zé)任人將情況反饋給采購人員，如驗(yàn)收合格則進(jìn)行首次檢定。43首次檢定431對本公司能力范圍內(nèi)的首次檢定由計(jì)量員檢定，對本公司無法檢定的，則送第三方檢定，并負(fù)責(zé)取回(包括相應(yīng)資料)。432檢定人員必須是有資格認(rèn)可證書的人員。433計(jì)量檢測設(shè)備的檢查經(jīng)檢定確認(rèn)不合格(包括送第三方檢定不合格)計(jì)量室負(fù)責(zé)人將情況反饋給采購負(fù)責(zé)人，由采購責(zé)任人負(fù)責(zé)退回。43

10、4對檢定合格的計(jì)量檢測設(shè)備，由計(jì)量室檢定人員編號(hào)，編號(hào)方法詳見計(jì)量器具編號(hào)方法。44倉庫保管員在計(jì)量檢測設(shè)備入庫前，應(yīng)檢查其合格證和首檢記錄。45周期檢定451計(jì)量管理員應(yīng)建立檢測設(shè)備臺(tái)帳，對在用計(jì)量檢測設(shè)備進(jìn)行周期檢定。452所有的內(nèi)校或外校，計(jì)量人員必須按國家檢定規(guī)程進(jìn)行校對，并作好符合規(guī)范的記錄453對檢定、校準(zhǔn)完畢的計(jì)量檢測設(shè)備，檢定人員須做好標(biāo)識(shí)。454必須強(qiáng)制檢定的計(jì)量檢測設(shè)備，計(jì)量室人員按檢定周期提前10天通知使用部門，并由計(jì)量人員送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定，受檢率100%。46抽檢：由計(jì)量室人員執(zhí)行，抽檢可直接從現(xiàn)場抽取，抽檢內(nèi)容主要包括計(jì)量器具的外觀、附件及靈活性，抽檢每半年不少

11、于一次，抽檢數(shù)不少于10%，并記錄于巡回抽查檢定記錄表上。47領(lǐng)用與流轉(zhuǎn):計(jì)量檢測設(shè)備的領(lǐng)用與流轉(zhuǎn)按測量設(shè)備的管理42執(zhí)行。48調(diào)整:使用者不準(zhǔn)任意調(diào)整計(jì)量檢測設(shè)備，必須由有資格的計(jì)量員調(diào)整，調(diào)整過的設(shè)備，須進(jìn)行檢定確認(rèn)。49修理491對需修理的計(jì)量檢測設(shè)備在公司能力范圍內(nèi)由計(jì)量室人員修理，對本公司不能修理的報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，聘請人員或送第三方修理，并由送修人員負(fù)責(zé)取回設(shè)備并作好記錄。492修理后不能達(dá)到原有計(jì)量性能，作報(bào)廢處理，同時(shí)報(bào)主管批準(zhǔn)。410可疑送修:在合格有效期內(nèi)的工作計(jì)量檢測設(shè)備，發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象時(shí)，須立即停止使用并通知計(jì)量室經(jīng)修理確認(rèn)后才能使用。同時(shí)將可疑情況由計(jì)量員書面報(bào)告生產(chǎn)部

12、，以對可疑產(chǎn)品進(jìn)行追溯。411遺失與報(bào)廢:遺失、報(bào)廢的計(jì)量檢測設(shè)備按測量設(shè)備的管理43執(zhí)行。412維護(hù)和保養(yǎng)4121計(jì)量檢測設(shè)備由使用人負(fù)責(zé)保管和使用，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。4122使用前必須對新用計(jì)量檢測設(shè)備進(jìn)行必要的檢查。4123不能用量具測量運(yùn)動(dòng)的工件。4124量具在使用過程中須輕拿輕放，不準(zhǔn)亂丟、丟拋。4125量具須經(jīng)常保持清潔，放在安全、清潔的地方。4126不能將量具當(dāng)卡規(guī)使用。413計(jì)量檢測設(shè)備的環(huán)境控制:計(jì)量檢測設(shè)備的環(huán)境按測量設(shè)備的環(huán)境條件執(zhí)行。相關(guān)文件:51QS/TSB3110101計(jì)量設(shè)備的配置52QS/TSB3110102測量設(shè)備的管理53QS/TSB3110103測量

13、設(shè)備的環(huán)境條件54QS/TSB3110104計(jì)量器具編號(hào)方法55QS/TSB3110105計(jì)量器具賠償、罰款制度56QS/TSB3110106計(jì)量器具配備、流轉(zhuǎn)制度57QS/TSB3110107計(jì)量器具檢定周期表相關(guān)表單:見清單。篇3：TS16949程序文件:合同評審TS16949程序文件:合同評審目的:在銷售合同簽訂之前，對合同的內(nèi)容進(jìn)行評審，使供需雙方明確質(zhì)量要求、職責(zé)和義務(wù)。確保公司有能力履行合同，滿足顧客要求。范圍:本程序適用于公司所有的銷售合同和訂單。職責(zé):31業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織合同的評審工作。32技術(shù)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同相關(guān)條款的評審。工作程序:41合同分類:根據(jù)產(chǎn)品型號(hào)

14、、結(jié)構(gòu)、特性和批量大小，分為類合同和類合同。411類合同:指本公司按國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品的合同，此類合同除數(shù)量、金額及交貨期外，其它任何條款不因地、因時(shí)變化，且批量不大。412類合同:批量特別大，一次性交貨金額在50萬元以上;第一次來圖來樣生產(chǎn)的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。42評審內(nèi)容:合同評審的內(nèi)容為:產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、價(jià)格、付款條件、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸、交貨期限、顧客資信等。評審的依據(jù)為顧客的書面合同(訂單)、電話通知、傳真件。43類合同的評審431類合同的評審，由業(yè)務(wù)員根據(jù)顧客的書面合同訂單或電話口頭通知，填寫好合同評審意見表交業(yè)務(wù)部經(jīng)理組織生產(chǎn)、質(zhì)保部門負(fù)責(zé)人對合同內(nèi)容進(jìn)行評審。如有庫存產(chǎn)品并符合合

15、同規(guī)定的要求，經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后業(yè)務(wù)員可簽訂合同。432顧客需求的產(chǎn)品庫存不足，或沒有庫存，業(yè)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)會(huì)同生產(chǎn)部經(jīng)理，根據(jù)公司生產(chǎn)安排及進(jìn)度情況進(jìn)行單項(xiàng)評審。433業(yè)務(wù)員在接到顧客書面合同訂單時(shí)，應(yīng)詳細(xì)審閱其內(nèi)容條款，經(jīng)初步認(rèn)可后，報(bào)業(yè)務(wù)部經(jīng)理作為評審依據(jù)。434業(yè)務(wù)員在接到電話通知時(shí)，應(yīng)在電話記錄表中詳細(xì)記下來電時(shí)間、顧客單位、產(chǎn)品型號(hào)、技術(shù)要求、價(jià)格、付款條件、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸及交貨期等內(nèi)容，并將來電內(nèi)容及時(shí)反饋給對方，經(jīng)確認(rèn)無誤返回信息后，作為評審依據(jù)。44類合同的評審:類合同的評審由業(yè)務(wù)部經(jīng)理組織召集生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)保部等部門人員參加，參加評審的各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)填

16、寫合同評審意見表，對每一條款作出相應(yīng)的承諾。然后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)可簽訂合同。441對第一次來圖生產(chǎn)的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，根據(jù)生產(chǎn)的難易程度及工裝模具的復(fù)雜程度，要求顧客提供一定數(shù)額的試制費(fèi)。該條款可在合同中規(guī)定，也可另外達(dá)成協(xié)議。45經(jīng)評審后簽訂的合同，業(yè)務(wù)部應(yīng)在兩天內(nèi)以訂購單形式傳遞到生產(chǎn)部、質(zhì)保部、技術(shù)部、采購部、裝配車間。46合同的修訂和增訂:當(dāng)顧客對已經(jīng)簽訂的合同在執(zhí)行中提出增訂或修訂時(shí)，由業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人提供顧客的書面增、修訂意見，業(yè)務(wù)部經(jīng)理組織合同修訂、增訂方案的評審。修改條款所涉及部門人員參加，對增、修訂合同的內(nèi)容進(jìn)行評審。461合同的修訂:顧客要求對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品精度項(xiàng)目的修訂由生產(chǎn)部、技術(shù)部

17、、質(zhì)保部、財(cái)務(wù)部等人員參加評審，技術(shù)部提出更改方案，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核后實(shí)施更改。對修改后的技術(shù)文件發(fā)放和原技術(shù)文件的處理按技術(shù)文件和資料控制程序執(zhí)行。如果顧客要求對產(chǎn)品批量和交貨期提出修訂，生產(chǎn)部對原生產(chǎn)計(jì)劃和外購、外協(xié)件采購計(jì)劃進(jìn)行修訂，以保證能按顧客要求如期交貨。由于本控制程序471項(xiàng)修訂而造成公司的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)由顧客承擔(dān)，經(jīng)辦人可通知顧客來公司協(xié)商解決，或傳真讓顧客認(rèn)可。當(dāng)公司需要修訂合同時(shí)，由業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人把合同修訂的意見書面?zhèn)鬟f給顧客，負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，取得顧客認(rèn)可，并把顧客認(rèn)可后的書面依據(jù)返回公司，業(yè)務(wù)部將顧客書面認(rèn)可修訂后的合同條款通知各相關(guān)部門實(shí)施。462合同的增訂:顧客急需增訂批量不大的產(chǎn)品時(shí):業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)將顧客急需增訂產(chǎn)品的意向傳遞給業(yè)務(wù)部經(jīng)理;業(yè)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)合同的內(nèi)容向生