鶴壁豐鶴發(fā)電有限公司電力安全生產(chǎn)標準化評審報告(供參考)

1、 電力安全生產(chǎn)標準化電力安全生產(chǎn)標準化 評評 審審 報報 告告 （送審稿）（送審稿） 評審對象：鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司 申請類別： 電力 級別： 二 級 評審得分： 85.5 分 評審日期：2012年11月27日-11月30日 河南鑫安利安全評價有限公司河南鑫安利安全評價有限公司 gabp-(豫豫)-005 二二一二年十二月一二年十二月 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司 電力安全生產(chǎn)標準化電力安全生產(chǎn)標準化 評評 審審 報報 告告 負責人：張永紅 審核人：聶俊青 郭華卿 編制人：盧占明 胡海洋 劉黎娟 二二一二年十二月一二年十二月 前前 言言 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司按發(fā)電企

2、業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評 級標準 ，于 2012 年 7 月 10 日至 9 月 30 日對本廠安全生產(chǎn)情況進行了自評， 并形成了自評報告。河南電監(jiān)辦根據(jù)該企業(yè)自評情況和評審申請，同意對鶴 壁豐鶴發(fā)電有限責任公司進行安全生產(chǎn)標準化評審，河南鑫安利安全評價有 限公司受鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司的委托組成評審組，于 2012 年 11 月 27 日至 11 月 30 日對鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司進行安全生產(chǎn)標準化現(xiàn)場 評審工作。 本次評審共分 3 個專業(yè)組，即安全管理及資料組、作業(yè)安全組、設備設 施組，各專業(yè)組在鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司安全生產(chǎn)標準化自評基礎上， 通過查閱規(guī)章制度、運行檢修規(guī)程、

3、設備臺賬、工作記錄及各種證書等資料 的方法，對照發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準中的 13 條 一級要素，和 139 條二級要素對該廠進行了逐項現(xiàn)場評審。并與廠方有關領 導和專業(yè)人員進行充分的交流與溝通，認真討論、評分，按照客觀、公正的 原則得出評審結論，形成評審報告。 本次安全生產(chǎn)標準化達標評審工作得到了河南電監(jiān)辦各級領導的大力指 導與支持，得到了鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司的密切配合，謹此表示衷心的 感謝！ 目目 錄錄 1 概述概述 .1 1.1 評審目的.1 1.2 評審依據(jù).1 1.3 評審范圍.1 1.4 評審方法.1 1.5 評定標準.2 2 企業(yè)概況企業(yè)概況 .3 2.1 企

4、業(yè)簡介.3 2.2 組織機構和職責.3 2.3 項目簡介.3 2.4 企業(yè)安全生產(chǎn)管理及績效.4 3 自評開展情況自評開展情況 .7 3.1 自評工作方案.7 3.2 自評情況概述.7 3.3 自查整改.10 3.3 自查結論.10 4 評審情況評審情況 .11 4.1 評審單位概況.11 4.2 評審工作方案.11 4.3 評審過程.13 4.4 基本條件評審情況.14 4.5 核心要求評審情況.15 5 核心要求評審明細核心要求評審明細 .32 5.1 目標.32 5.2 組織機構和職責.33 5.3 安全生產(chǎn)投入.35 5.4 法律法規(guī)與安全管理制度.36 5.5 教育培訓.38 5.6

5、 生產(chǎn)設備設施.42 5.7 作業(yè)安全.84 5.8 隱患排查和治理.96 5.9 重大危險源監(jiān)控.97 5.10 職業(yè)健康.99 5.11 應急救援.104 5.12 信息報送和事故調(diào)查處理.107 5.13 績效評定和持續(xù)改進.108 6 評審結論評審結論 .111 7 附附 件件 .112 附件 1 評審單位資質.113 附件 2 評審專家簽名表.115 附件 3 現(xiàn)場評審結論及評審員證.116 附件 4 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照.118 附件 5 企業(yè)電力業(yè)務許可證.120 附件 6 項目核準文件.122 附件 7 標準化評審申請表.125 附件 8 企業(yè)應急預案備案登記表.127 附件 9 職業(yè)

6、病防護設施竣工驗收的批復.128 附件 10 建設項目“三同時”的批復文件.129 附件 11 安全生產(chǎn)標準化安全生產(chǎn)制度清單.131 附件 12 安全管理組織機構及安全管理人員名錄.133 附件 13 企業(yè)無事故證明.138 附件 14 #1、#2 機組并網(wǎng)安全性評價批復文件.139 附件 15 企業(yè)整改計劃.143 1 概述 1.1 評審目的評審目的 為貫徹落實電監(jiān)安全【2011】21 號關于深入開展電力安全生產(chǎn)標準 化工作的指導意見 ，電監(jiān)安全【2011】23 號關于印發(fā)發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn) 標準化規(guī)范及達標評級標準的通知和電監(jiān)安全【2011】28 號關于印發(fā) 電力安全生產(chǎn)標準化達標評級管理

7、辦法（試行） 的通知等文件精神，加 強電力安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，規(guī)范電力安全生產(chǎn)標準化建設和達標評級工作， 以落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任為主線，全面推進電力安全生產(chǎn)標準化建設。 通過安全生產(chǎn)標準化評審，判斷企業(yè)是否具備申報安全生產(chǎn)標準化評級 的條件、是否符合安全生產(chǎn)標準化申報級別，為電力監(jiān)管部門發(fā)放證書、牌 匾提供依據(jù)。 1.2 評審依據(jù)評審依據(jù) （1）電監(jiān)安全【2011】21 號關于深入開展電力安全生產(chǎn)標準化工作 的指導意見 （2）電監(jiān)安全【2011】23 號發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評 級標準 （3）電監(jiān)安全【2011】28 號電力安全生產(chǎn)標準化達標評級管理辦法 （試行） 1.3 評審范圍

8、評審范圍 本次安全生產(chǎn)標準化評審的范圍為鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司全廠范圍 內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營活動，評審的生產(chǎn)設備設施為#1、#2 機組。 1.4 評審方法評審方法 本次評審工作是在企業(yè)自查的基礎上，采用核實文件資料、座談提問、 現(xiàn)場抽樣檢查等方法，對照相應的安全生產(chǎn)標準逐項打分并做出評審結論。 需要企業(yè)整改的，現(xiàn)場列表告知企業(yè)進行整改，企業(yè)做出整改計劃措施后， 編制評審報告。 1.5 評評定標準定標準 評審最終得分滿分 100 分。本次評定標準各項分數(shù)總和 1800 分，換算 方法如下： 因企業(yè)性質和設備設施的不同，有些項目不參與評審，扣除不參與評審 部分的得分為應得分。根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀與標準的符合程度給

9、定的分為實得分。 應得分=1800不參評分數(shù)。 評審最終得分=（實得分應得分）100。 申請二級安全生產(chǎn)標準化的企業(yè)應滿足以下條件：（一）評審得分大于 80 分（含） ；（二）申請評審之日前一年內(nèi)未發(fā)生負有責任人的人身死亡或 3 人以上重傷的電力人身事故、較大以上電力設備事故、電力安全事故以及 對社會造成重大不良影響的事件；（三）無其他違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)的行 為。 2 企業(yè)概況 2.1 企業(yè)簡介企業(yè)簡介 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司位于河南省鶴壁市新風路 1 號，該公司擁有 2 臺 600mw（#1、#2 機）發(fā)電機組，總裝機 1200mw。鶴壁豐鶴發(fā)電有限 責任公司成立于 2004 年 6 月

10、 30 日，注冊資本金 69297 萬元，建設兩臺 600mw 燃煤發(fā)電機組，2005 年 9 月 30 日正式開工，#1、#2 機組分別于 2007 年 9 月 1 日、12 月 1 日通過 168 試運行。股東持股比例分別為河南投 資集團有限公司 50%、鶴壁煤業(yè)（集團）有限責任公司 46%、鶴壁市經(jīng)濟 建設投資總公司 4%。 2.2 組織機構和職責組織機構和職責 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司共有在冊職工 478 人，下設：總經(jīng)理工作 部、人力資源部、財務部、經(jīng)營管理部、監(jiān)察審計部、安全監(jiān)察部、發(fā)電 部、設備管理部、燃料部、黨群工作部、燃料采購部等。其中發(fā)電部負責機 組運行，電氣一次系統(tǒng)、熱工

11、系統(tǒng)的檢修與維護由設備管理部負責，其它檢 修與維護任務均外委。安全監(jiān)督機構設立在安全監(jiān)察部，有部長副部長各 1 人，另設有機、爐、電、熱、綜合專業(yè)高級主管共 5 人，負責全公司安全生 產(chǎn)及環(huán)境保護監(jiān)督管理工作。 2.3 項目簡介項目簡介 #1、#2 機組由河南電力勘測設計院設計，主要施工單位有河南電力建 設第一工程公司、河南電力建設第二工程公司等，由河南電力試驗研究所進 行調(diào)試。鍋爐采用東方鍋爐廠有限責任公司生產(chǎn)的 dg-1900/25.4-1 型鍋 爐；汽輪機采用東方汽輪機廠生產(chǎn)的 n600-24.2/566/566 型汽輪機；發(fā)電機 采用東方電機股份有限公司生產(chǎn)的 qfsn-600-2-2

12、2c 型發(fā)電機。 2.4 企業(yè)安全生產(chǎn)管理及績效企業(yè)安全生產(chǎn)管理及績效 2.4.1 企業(yè)安全生產(chǎn)方針企業(yè)安全生產(chǎn)方針 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的安 全生產(chǎn)方針，堅持以評估風險、執(zhí)行程序、自控行為、確保安全的理念科， 以隱患排查治理為重點、以改革創(chuàng)新為動力，以經(jīng)濟效益為中心，提高安全 生產(chǎn)的法制觀念，規(guī)范各級人員的安全職責，建立健全規(guī)章制度，保障職工 在生產(chǎn)中的安全和健康。 2.4.2 企業(yè)安全生產(chǎn)目標企業(yè)安全生產(chǎn)目標 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司 2012 年度全廠的安全生產(chǎn)目標： （1）不發(fā)生生產(chǎn)性人身傷亡事故及性質嚴重的人身傷害和未遂事件； （2）不發(fā)生有人

13、員責任的一般及以上設備事故； （3）不發(fā)生因本單位責任引起的電網(wǎng)事故； （4）不發(fā)生灰壩潰壩及水淹廠房事故； （5）不發(fā)生火災事故； （6）不發(fā)生本單位負同等責任及以上的重大交通事故； （7）不發(fā)生環(huán)境污染事故及影響惡劣的環(huán)境事件； （8）不發(fā)生“紅牌”、 “黃牌”事件； （9）不發(fā)生誤操作事故； （10）不發(fā)生全廠停電事故。 2.4.3 教育與培訓教育與培訓 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司內(nèi)設有主管教育培訓的專門機構-人力資源 部，各部門設有兼職培訓員，制定并按年度、月度教育培訓計劃，組織安全 生產(chǎn)技能、新工藝、新材料、新技術培訓、安全教育和規(guī)程、 安規(guī)考 試、技能競賽等，認真對新入廠員工進行三級

14、安全教育培訓，嚴格對轉崗離 崗人員進行部門、班組安全生產(chǎn)教育培訓并組織考試，考試合格方能上崗。 該公司第一季度對檢修工作負責人進行了培訓，對“四種人”名單進行了重新 審核確認，并下發(fā)了相關文件；2 月份舉辦了四期“工作票負責人培訓班”， 對所有工作票負責人進行全面培訓，工作票負責人、工作許可人、工作票簽 發(fā)人、單獨巡視高壓設備人員進行重新考試；gb26164.1-2010電業(yè)安全工 作規(guī)程 （第 1 部分：熱力和機械） 、gb26860-2011電業(yè)安全工作規(guī)程 （發(fā)電廠和變電站電氣部分）頒布后，我公司及時進行了購買，生產(chǎn)部門人 手一冊。根據(jù)新版安規(guī)的要求，對熱力機械工作票、熱控票進行了改 版

15、；3 月份進行了全員安規(guī)考試，其中包括豫能201115 號文中的安 全生產(chǎn)工作規(guī)定 、 電力事故調(diào)查規(guī)程及電力生產(chǎn)事故責任追究及處理 規(guī)定相關內(nèi)容。6 月份公司全體員工參加了“安全河南杯”安全知識競賽答 卷。6 月 21 日和 28 日由鶴壁市礦務局職工醫(yī)院急救中心人員，給我公司職 工舉辦了兩期“急救知識培訓班”，共有 77 名職工參加培訓。 2.4.4 安全生產(chǎn)投入安全生產(chǎn)投入 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司嚴格按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用并落實到位， 每年制定安全生產(chǎn)費用計劃，嚴格審批程序，公司領導定期組織有關部門對 執(zhí)行情況進行檢查、考核。2011 年度安全生產(chǎn)投入 1193 萬元，主要用于以 下方

16、面： （1）安全技術和勞動保護措施：安全標志、安全工器具、安全設備設 施、安全防護裝置、安全培訓、職業(yè)病防護和勞動保護，以及預防事故采取 的安全技術措施工程建設等。 （2）反事故措施：設備重大缺陷和隱患治理、針對事故教訓采取防范 措施、落實技術標準及規(guī)范進行的設備和系統(tǒng)改造、提高設備安全穩(wěn)定運行 的技術改造等。 （3）應急管理：預案編制、應急物資、應急演練、應急救援等。 （4）安全檢測、安全評價、事故隱患排查治理和重大危險源監(jiān)控整改 以及安全保衛(wèi)等。 2.4.5 職業(yè)衛(wèi)生控制效果職業(yè)衛(wèi)生控制效果 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司根據(jù)生產(chǎn)實際情況在可能發(fā)生急性職業(yè)危害 的有毒、有害工作場所（發(fā)電部、輸煤

17、部）配置現(xiàn)場急救用品，設置應急撤 離通道；為干部職工提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備必要的 職業(yè)健康防護設施、器具；同時每年委托有資質單位對現(xiàn)場進行危害因素檢 測，每兩年委托有資質單位對生產(chǎn)現(xiàn)場人員進行職業(yè)健康檢查，并建立職業(yè) 健康檔案。嚴格按照國標進行勞動用品發(fā)放，對超標和危害區(qū)域進行告知， 并進行治理，保證人員現(xiàn)場作業(yè)的職業(yè)安全； 2.4.6 安全管理制度建設及落實安全管理制度建設及落實 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司每年 1 月份對修編及更新的安全管理制度進 行公示，2012 年 1 月修編及更新的安全管理制度有安全生產(chǎn)教育培訓管理 辦法、安全生產(chǎn)工作獎懲規(guī)定、安全設施標準化工作管理

18、規(guī)定、安全生產(chǎn)工 作實施細則等。鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司按照“逐級檢查、逐級考核”的原 則，按月檢查考評制度執(zhí)行情況，督促落實。 2.4.7 安全績效安全績效 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方 針，以開展電力企業(yè)標準化達標和本質安全風險評估相結合，全面提高安全 管理水平，安全生產(chǎn)責任制得到了進一步完善。同時開展多種形式的安全培 訓，強化員工安全生產(chǎn)意識；通過加強應急演練，提高了應對突發(fā)事故能 力。開展了多種綜合治理行動，全面提高安全生產(chǎn)標準化管理水平。 截至 2012 年 10 月 30 日 24 時 00 分，鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司安全 運行 204 天，全

19、公司沒有發(fā)生重傷及以上人身事故，沒有發(fā)生設備、電網(wǎng)、 火災、污染、交通一般及以上事故，沒有發(fā)生職業(yè)病。 3 自評開展情況 3.1 自評工作方案自評工作方案 2012 年 7 月 10 日，鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司按發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn) 標準化規(guī)范及達標評級標準 ，成立以總經(jīng)理為組長的安全生產(chǎn)標準化達標 評級自查評領導小組，設置安全及職業(yè)健康管理、運行管理、設備管理、汽 機、鍋爐、電氣一次、電氣二次、熱控、化學、輸煤、設備設施保衛(wèi)及交通 安全、信息網(wǎng)絡系統(tǒng)等共 13 個工作小組，明確、界定自評小組分工、責 任；制定實施方案和各階段工作計劃，開展達標自查自改自評工作，并形成 了自評報告。各個自評小組成

20、員的工作分工情況如表 5-1 所示： 表表 3-1 自評小組工作分工情況自評小組工作分工情況 一級要素一級要素負責人負責人負責部門負責部門完成時間完成時間 1.安全生產(chǎn)目標吳文忠安全環(huán)保部2012 年 9 月份 2.組織機構和職責吳文忠安全環(huán)保部2012 年 9 月份 3.安全生產(chǎn)投入?yún)俏闹野踩h(huán)保部2012 年 9 月份 4.法律法規(guī)與安全管理制度吳文忠安全環(huán)保部2012 年 9 月份 5.教育培訓吳文忠、康迎濤安全環(huán)保部2012 年 9 月份 6.生產(chǎn)設備設施 吳文忠、李精保、谷 振宇、康迎濤、孫 毅、梁斌、鄒皎月、 羅朝光、郭克峰 安全環(huán)保部、設備部、運 行部 2012 年 9 月份 7

21、.作業(yè)安全 李杰、李精保、梁 斌、師保平、仝陸峰 安全環(huán)保部、設備部2012 年 9 月份 8.隱患排查和治理吳文忠、康迎濤安全環(huán)保部、設備部2012 年 9 月份 9.危險源監(jiān)控吳文忠、任秀堃安全環(huán)保部、設備部2012 年 9 月份 10.職業(yè)健康陳英、石春記行政部、安全環(huán)保部2012 年 9 月份 11.應急救援任秀堃、師保平安全環(huán)保部2012 年 9 月份 12.信息報送和事故調(diào)查處理康迎濤安全環(huán)保部2012 年 9 月份 13.績效評定和持續(xù)改進吳文忠安全環(huán)保部2012 年 9 月份 3.2 自評情況概述自評情況概述 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司在自查工作中共分為七個階段，具體情況如 下：

22、 （一）策劃階段（2012 年 7 月 10 日-7 月 23 日） 制定實施方案，成立領導小組及專業(yè)工作組，組織學習企業(yè)安全生產(chǎn) 標準化基本規(guī)范 （aq/t90062010）和達標評級標準,提高全員安全 生產(chǎn)標準化認識，調(diào)動全員參與安全標準化工作的積極性，讓有關部門負責 人及專業(yè)組人員都能熟悉、理解、掌握、運用標準。 （二）自查整改階段（2012 年 7 月 23 日-8 月 27 日） 各專業(yè)組對照達標評級標準進行自查整改。沒有（或不完善）相關 安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程的要按標準要求制定和完善相應的安全生產(chǎn)標 準和制度規(guī)范?，F(xiàn)場設備達不到要求的積極進行整改。 各專業(yè)組根據(jù)分工將收集到的資

23、料或自查整改結果于 2012 年 8 月 23 日 前報安全生產(chǎn)標準化建設領導小組辦公室。 安全生產(chǎn)標準化建設領導小組辦公室對照達標評級標準對專業(yè)組上 報的材料進行審核認定，對不符合要求的項目提出相應的改進建議，返回原 責任部門進行整改。 （四）復查評定階段（2012 年 8 月 27 日至 9 月 15 日） 達標辦公室組織召開專題會，對各工作小組、各部門需協(xié)調(diào)解決問題， 以及過程督導檢查發(fā)現(xiàn)問題，進行專題研討并下發(fā)達標自評問題整改計劃。 自評小組對各工作小組、各部門的自查深入性、自改徹底性以及相關支持材 料進行復查和績效評定，下發(fā)整改計劃，提出進一步整改要求。 （五）整改驗收階段（2012

24、 年 9 月 15 日至 9 月 30 日） 工作小組、部門對照整改計劃，落實整改，提請驗收，達標辦公室組織 自評小組分別對設備問題、管理問題進行閉環(huán)驗收，對未按期完成、整改質 量達不到達標評級標準要求的工作小組、部門進行考評。 （六）總結鞏固階段（2012 年 8 月 15 日至 9 月 25 日） 組織召開領導小組、工作小組、部門主任參加的總結會，工作小組對 “自查-自改-自評-整改”過程中存在問題進行分析總結，提出后續(xù)完善措 施，領導小組部署下一階段工作要求，達標評級辦公室匯總各工作小組自評 打分結果，根據(jù)驗收情況，核定得分，編寫自評報告。 （七）提高階段（2012 年 9 月 25 日

25、至 10 月 30 日） 聘請國家電監(jiān)會核準的專業(yè)評審機構（河南鑫安利安全評價公司）專家 對公司達標工作進行現(xiàn)場診斷指導，結合專家意見，對有關整改工作再完善 再提高，形成最終自評報告，報請河南電監(jiān)辦審驗。 3.2.1 “基本條件基本條件”檢查檢查 （1）鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司于 2007 年 11 月 20 日取得電力業(yè)務 許可證 ，依法開展電力生產(chǎn)。 （2）公司在近一年內(nèi)，未發(fā)生負有責任的人身輕傷及以上電力人身事 故、一般及以上電力設備事故、電力安全事故以及對社會造成重大不良影響 的事件。 （3）公司#1、#2 機組均通過并網(wǎng)安全性評價。 （4）公司無其它違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的行為。 公

26、司安全生產(chǎn)標準化工作達到達標所需的“基本條件”。 3.2.2 “核心要求核心要求”檢查檢查 發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準評價項目共 139 項 1800 分，除去無關項目，鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司自查、自評項目共 118 項 1490 分。其中自查發(fā)現(xiàn)有問題 52 項，占查評項目的 44%。實得分 1319 分，得分率 88.5%。分值 88.5 分。具體自查評分表如表 3-1。 表表 3-1 自查評分表自查評分表 一級元素一級元素標準分標準分應得分應得分實得分實得分發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題得分率得分率% 1.安全生產(chǎn)目標404036190 2.組織機構和職責606057295 3.安全生

27、產(chǎn)投入4040400100 4.法律法規(guī)與安全管理制度606057195 5.教育培訓808063879 6.生產(chǎn)設備設施8004904361990 7.作業(yè)安全4004003451286 8.隱患排查和治理606057195 9.危險源監(jiān)控4040400100 10.職業(yè)健康10010075675 11.應急救援606058197 12.信息報送和事故調(diào)查處理4040400100 13.績效評定和持續(xù)改進202015175 總分總分1800149013195288.5 3.3 自查整改自查整改 自評中發(fā)現(xiàn)的不符合項共 52 項，在自查過程中采用邊查邊改，至編制 自查報告共有 31 項已經(jīng)整改

28、完畢，還有 21 項由于機組停運機會、工期、資 金計劃等原因，無法及時整改的問題均已制定了整改計劃，落實具體責任部 門和人員，并制定落實相應防范措施。 3.3 自查結論自查結論 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司經(jīng)自查，基本條件符合要求，各要素自查得 分 88.5 分，達到了申報二級安全生產(chǎn)標準化達標企業(yè)的標準。 4 評審情況 4.1 評審單位概況評審單位概況 河南鑫安利安全評價有限公司創(chuàng)立于 2003 年，注冊資金 600 萬元，固 定資產(chǎn) 1000 多萬元。公司現(xiàn)有安全評價師 42 人，其中高級工程師 16 人， 一級評價師 8 人，二級評價師 27 人，三級評價師 7 人，注冊安全工程師 20 人

29、。公司現(xiàn)有行政人事部、財務部、安評中心、標準化所、電力所、化工所、 非煤所、冶金所等部門。 2005 年 12 月，公司取得甲級安全評價資質，成為全國首批、河南首家 甲級安全評價機構。 安全評價資質等級：甲級；證書編號：apj-（國）-444。 2012 年 3 月 9 日，公司被國家電力監(jiān)管委員會首批確認為河南省電力 企業(yè)安全生產(chǎn)標準化二級評審單位。 4.2 評審工作方案評審工作方案 4.2.1 評審人員組成評審人員組成 河南鑫安利安全評價有限公司，根據(jù)評審企業(yè)生產(chǎn)性質和規(guī)模，經(jīng)過認 真研究，確定安排以下評審員和電力行業(yè)專家參加此次評審任務，詳見表 4-1、表 4-2： 表表 4-1 評審員

30、信息表評審員信息表 序號序號姓名姓名職稱職稱/職務職務評審員證號評審員證號工作單位工作單位 1 張永紅高工/電力所總經(jīng)理dlps-01624河南鑫安利安全評價有限公司 2 郭子仁高工dlps-02974原河南電力試驗研究院 3 郭華卿高工dlps-02978河南鑫安利安全評價有限公司 4 董純濤 工程師/安環(huán)保主任 dlps-01960鄭州燃氣發(fā)電有限公司 5 孫建林 高工/安環(huán)部經(jīng)理 dlps-02976華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司 表表 4-2 參加評審的電力專家信息表參加評審的電力專家信息表 序號序號姓名姓名職稱職稱/職務職務工作單位工作單位 1 冀國全教高/總工程師原河南省電力公司 2 周志平

31、高工/汽機室主任原河南電力試驗研究院 3 邊金龍高工/安環(huán)保主任大唐安陽發(fā)電廠 4 郭新華高工原河南省電力公司 5 王 磊高工/安環(huán)保主任神華國華孟津發(fā)電有限責任公司 4.2.2 評審分工評審分工 評審組分為管理及資料組、作業(yè)安全組、設備設施組（分為設備設施管 理組、機務組和電熱小組）3 個組：其中管理及資料組負責對目標、組織機 構和職責、安全生產(chǎn)投入、法律法規(guī)與安全管理制度、教育培訓、隱患排查 治理、重大危險源監(jiān)控、職業(yè)健康、應急救援、信息報送和事故調(diào)查處理、 績效評定和持續(xù)改進的評審。作業(yè)安全組負責對作業(yè)安全的評審。設備設施 組又分為設備設施管理小組、機務小組和電熱小組等 3 個小組，其中

32、設備設 施管理小組負責設備設施管理、設備設施報告和設備設施防汛、防災的評 審；機務小組主要負責對鍋爐、輸煤設備及系統(tǒng)和汽輪機、化學設備及系統(tǒng) 的評審；電熱小組主要負責對電氣設備及系統(tǒng)和熱控設備及系統(tǒng)的評審。具 體分組情況詳見下表 4-3： 表表 4-3 現(xiàn)場評審專家分組情況表現(xiàn)場評審專家分組情況表 序號序號評分項目評分項目查評條數(shù)查評條數(shù)查評分數(shù)查評分數(shù)評審專家評審專家 一安全管理及資料組52600 5.1目標340 5.2組織機構和職責460 5.3安全生產(chǎn)投入240 5.4法律法規(guī)與安全管理制度560 5.5教育培訓580 5.8隱患排查和治理460 5.9重大危險源監(jiān)控340 5.10職

33、業(yè)健康12100 5.11應急救援860 5.12信息報送和事故調(diào)查處理340 邊金龍 王磊 5.13績效評定和持續(xù)改進320 二作業(yè)安全組20400 5.7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理580 5.7.2作業(yè)行為管理9240 5.7.3標志標識140 5.7.4相關方安全管理430 5.7.5變更管理110 董純濤 郭華卿 三設備設施組47500 （1）設備設施管理小組14160 5.6.1設備設施管理6100 5.6.2設備設施保護430 5.6.5設備設施防汛、防災430 孫建林 （2）機務小組19200 鍋爐、輸煤設備及系統(tǒng)10100 5.6.3.4鍋爐設備及系統(tǒng)120 5.6.4.3鍋爐設備及系統(tǒng)

34、風險控制650 5.6.3.7輸煤設備及系統(tǒng)110 5.6.3.8環(huán)保設備及系統(tǒng)110 5.6.4.6.2貯灰場垮壩風險控制110 汽輪機、化學設備及系統(tǒng)9100 5.6.3.5燃、汽輪機設備及系統(tǒng)120 5.6.4.4汽輪機設備及系統(tǒng)風險控制440 5.6.4.8其他設備及系統(tǒng)風險控制330 5.6.3.6化學設備及系統(tǒng)110 冀國全 周志平 （3）電熱小組13140 電氣設備及系統(tǒng)990 5.6.3.1電氣一次設備及系統(tǒng)115 5.6.3.2電氣二次設備及系統(tǒng)115 5.6.4.1電氣設備及系統(tǒng)風險控制760 熱控設備及系統(tǒng)450 5.6.3.3熱控、自動化設備及計算機監(jiān)控系統(tǒng)120 5.

35、6.3.9信息網(wǎng)絡設備及系統(tǒng)110 5.6.4.2熱控、自動化設備及系統(tǒng)風險控制220 郭新華 張永紅 郭子仁 4.3 評審過程評審過程 在鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司進行電力安全生產(chǎn)標準化達標評級的自查 階段時，河南鑫安利安全評價有限公司與電廠進行了積極溝通，開展前期咨 詢工作，并安排指導專家在 2012 年 9 月 30 日、10 月 18 日親自到電廠開展 自查指導工作，幫助電廠解答安全生產(chǎn)標準化工作中的疑問。 在電廠完成自查并通過了河南電監(jiān)辦的審查后，河南鑫安利安全評價有 限公司于 2012 年 11 月 27 日-11 月 30 日組織專家組對鶴壁豐鶴發(fā)電有限責 任公司進行現(xiàn)場評審。 1

36、1 月 27 日召開了現(xiàn)場評審首次會議。會議上，電廠生產(chǎn)副總經(jīng)理匯報 了電廠開展安全生產(chǎn)標準化自查工作的開展情況，評審專家組組長介紹了評 審目的、依據(jù)、方法以及現(xiàn)場評審的時間安排、評審專家分工等，并對現(xiàn)場 評審專家企業(yè)配合人員提出了工作要求，對安全注意事項進行了說明。 評審期間專家通過現(xiàn)場分組檢查、詢問、查閱文件、資料，對照發(fā)電 企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準逐項逐條分析、審查。每天還安 排各專業(yè)評審小組召開小組內(nèi)部討論會，對當天發(fā)現(xiàn)的問題進行溝通、交流、 討論和研究，初步確定扣分項目，并將檢查中發(fā)現(xiàn)的各項問題和對應的整改 建議向電廠的配合人員進行了詳細的溝通和說明，使電廠明確認識了在安

37、全 生產(chǎn)活動中尚存在的缺陷和不足之處，保證了電廠下一步對發(fā)現(xiàn)問題的整改 工作能順利有序進行。 11 月 30 日上午召開了專家組內(nèi)部討論會。會上對各位專家查出的各項 問題進行了討論，研究了評審中發(fā)現(xiàn)問題的說明、扣分情況以及提出的整改 建議的合理性，最終確定了核心要素的得分情況，并形成了現(xiàn)場評審結論。 11 月 30 日下午，評審專家組及電廠相關工作人員召開了現(xiàn)場評審末次 會議。會議上評審專家分別介紹了評審中發(fā)現(xiàn)的問題和不符合項，評審專家 組長向電廠通報了現(xiàn)場評審結論，并對下一步的工作進行了說明和安排。 4.4 基本條件評審情況基本條件評審情況 4.4.1 取得的電力業(yè)務許可證情況取得的電力業(yè)務

38、許可證情況 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司取得了電力業(yè)務許可證，編號為 1052107- 00059，有效期至 2027 年 11 月 19 日，發(fā)證機關為國家電力監(jiān)管委員會。 4.4.2 一年來發(fā)生的事故情況一年來發(fā)生的事故情況 該公司評審期內(nèi)未發(fā)生負有責任的輕傷及以上人身事故、未發(fā)生較大以 上電力設備事故、未發(fā)生電力安全事故以及對社會造成重大不良影響的事 件。 4.4.3 發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價情況發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價情況 2008 年 2 月 3 日電廠的#1 機組順利通過了國家電力監(jiān)管委員會華中監(jiān) 管局組織的并網(wǎng)安全性評價。 2008 年 1 月 23 日電廠的#2 機組順利通過了國家電力

39、監(jiān)管委員會華中監(jiān) 管局組織的并網(wǎng)安全性評價。 4.4.4 其它違法行為檢查情況其它違法行為檢查情況 經(jīng)查該企業(yè)在評審期內(nèi)未發(fā)生其它違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的行為。 4.5 核心要求評審情況核心要求評審情況 4.5.1 評審總體情況評審總體情況 發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范達標評級標準中核心要求標準分為 1800 分，有 21 項不參評審，扣除不評審的分數(shù)后應得 1490 分，檢查發(fā)現(xiàn) 問題 58 項，扣 216 分，實際得分為 1274 分，核心要求評審得分率為 85.5%。按照“評審辦法”，綜合評審得分 85.5 分。具體情況見表 4-4、表 4- 5： 表表 4-4 核心要素得分表核心要素得分

40、表 編號編號項目名稱項目名稱標準分標準分應得分應得分實得分實得分發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題(項項)得分率得分率(%) 5.1目標404036190 5.2組織機構和職責606044473.3 5.3安全生產(chǎn)投入404037192.5 5.4法律法規(guī)與安全管理制度606057295 5.5教育培訓808066282.5 5.6生產(chǎn)設備設施8004904132284.2 5.7作業(yè)安全4004003541288.5 5.8隱患排查和治理606058196.6 5.9重大危險源監(jiān)控404033282.5 5.10職業(yè)健康10010076676 5.11應急救援606055391.6 5.12信息報送和事故調(diào)查

41、處理4040400100 5.13績效評定和持續(xù)改進202015175 合計合計1800149012745885.5 表表 4-5 核心要素得分明細表核心要素得分明細表 編號編號項目名稱項目名稱標準分標準分應得分應得分實得分實得分 發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題 (項項) 得分率得分率(%) 5.1目標目標404036190.0 5.1.1目標的制定1010100100 5.1.2目標的控制與落實151511173.3 5.1.3目標的監(jiān)督與考核1515150100 5.2組織機構和職責組織機構和職責606044473.3 5.2.1安全生產(chǎn)委員會10108180.0 5.2.2安全生產(chǎn)保障體系101081

42、80.0 5.2.3安全生產(chǎn)監(jiān)督體系202013165.0 5.2.4安全生產(chǎn)責任制202015175.0 5.3安全生產(chǎn)投入安全生產(chǎn)投入404037192.5 5.3.1費用管理151512180.0 5.3.2費用使用2525250100 5.4 法律法規(guī)與安全管理制法律法規(guī)與安全管理制 度度 606057295 5.4.1法律法規(guī)與標準規(guī)范1515150100 5.4.2規(guī)章制度1515150100 5.4.3安全生產(chǎn)規(guī)程10109190.0 5.4.4評估和修訂10108180.0 5.4.5文件和檔案管理1010100100 5.5教育培訓教育培訓808066282.5 5.5.1教

43、育培訓管理1010100100 5.5.2 安全生產(chǎn)管理人員教育 培訓 1010100100 5.5.3操作崗位人員教育培訓202018190.0 5.5.4其他人員教育培訓1010100100 5.5.5安全文化建設303018160.0 5.6生產(chǎn)設備設施生產(chǎn)設備設施8004904132284.2 5.6.1設備設施管理設備設施管理12010083483.0 5.6.1.1生產(chǎn)設備設施建設1010100100 5.6.1.2設備基礎管理151512180.0 5.6.1.3運行管理202014170.0 5.6.1.4檢修管理2525250100 5.6.1.5技術管理202017185.

44、0 5.6.1.6可靠性管理10105150.0 5.6.1.7水庫調(diào)度管理20/ 5.6.2設備設施保護設備設施保護303021370.0 5.6.2.1制度管理10107170.0 5.6.2.2保護措施10106160.0 5.6.2.3保衛(wèi)方式553160.0 5.6.2.4處置與報告5550100 5.6.3設備設施安全設備設施安全220130106681.5 5.6.3.1電氣一次設備及系統(tǒng)15155133.3 5.6.3.2電氣二次設備及系統(tǒng)15159160.0 5.6.3.3 熱控、自動化設備及計 算機監(jiān)控系統(tǒng) 202018190.0 5.6.3.4鍋爐設備及系統(tǒng)2020200

45、100 5.6.3.5燃、汽輪機設備及系統(tǒng)2020200100 5.6.3.6化學設備及系統(tǒng)10109190.0 5.6.3.7輸煤設備及系統(tǒng)10106160.0 5.6.3.8環(huán)保設備及系統(tǒng)10109190.0 5.6.3.9信息網(wǎng)絡設備及系統(tǒng)1010100100 5.6.3.10 水輪發(fā)電機組設備及系 統(tǒng) 20/ 5.6.3.11水電廠大壩及泄洪設施20/ 5.6.3.12 引水系統(tǒng)、發(fā)電機廠房 及尾水 10/ 5.6.3.13 船閘、升船機等通航設 施 10/ 5.6.3.14風力發(fā)電設備及系統(tǒng)30/ 5.6.4.1 電氣設備及系統(tǒng)風險控電氣設備及系統(tǒng)風險控 制制 606055291.6

46、 5.6.4.1.1全廠停電風險控制1010100100 5.6.4.1.2發(fā)電機損壞風險控制1010100100 5.6.4.1.3高壓開關損壞風險控制1010100100 5.6.4.1.4接地網(wǎng)事故風險控制553160.0 5.6.4.1.5污閃風險控制5550100 5.6.4.1.6繼電保護故障風險控制10107170.0 5.6.4.1.7 變壓器、互感器損壞風 險控制 1010100100 5.6.4.2熱控、自動化設備及系熱控、自動化設備及系2020200100 統(tǒng)風險控制統(tǒng)風險控制 5.6.4.2.1 分散控制系統(tǒng)、水電廠 計算機監(jiān)控系統(tǒng)失靈風 險控制 1010100100

47、5.6.4.2.2熱工保護拒動風險控制1010100100 5.6.4.3 鍋爐設備及系統(tǒng)風險控鍋爐設備及系統(tǒng)風險控 制制 504038195 5.6.4.3.1爐膛爆炸風險控制1010100100 5.6.4.3.2制粉系統(tǒng)爆炸風險控制1010100100 5.6.4.3.3煤塵爆炸風險控制553160.0 5.6.4.3.4 汽包滿水和缺水風險控 制 10/ 5.6.4.3.5尾部再次燃燒風險控制5550100 5.6.4.3.6承壓部件暴漏風險控制1010100100 5.6.4.4 汽輪機設備及系統(tǒng)風險汽輪機設備及系統(tǒng)風險 控制控制 404029372.5 5.6.4.4.1超速風險控

48、制10105150.0 5.6.4.4.2軸系斷裂風險控制10105150.0 5.6.4.4.3大軸曲彎風險控制1010100100 5.6.4.4.4軸瓦損壞風險控制10109190.0 5.6.4.5水輪機組風險控制水輪機組風險控制60/ 5.6.4.5.1機組飛逸風險控制15/ 5.6.4.5.2軸瓦損壞風險控制10/ 5.6.4.5.3振動超標風險控制15/ 5.6.4.5.4抬機風險控制10/ 5.6.4.5.5 機組重要部件緊固損壞 風險控制 10/ 5.6.4.6大壩風險控制大壩風險控制4010100100 5.6.4.6.1水電站大壩垮壩風險30/ 5.6.4.6.2貯灰場垮

49、壩風險控制1010100100 5.6.4.7 風力發(fā)電設備及系統(tǒng)風風力發(fā)電設備及系統(tǒng)風 險控制險控制 80/ 5.6.4.7.1風機著火風險控制15/ 5.6.4.7.2倒塔風險控制15/ 5.6.4.7.3 輪轂（槳葉）脫落風險 控制 15/ 5.6.4.7.4葉輪超速風險控制15/ 5.6.4.7.5齒輪箱損壞風險控制10/ 5.6.4.7.6風電機組防雷接地風險10/ 控制 5.6.4.8 其他設備及系統(tǒng)風險控其他設備及系統(tǒng)風險控 制制 503026286.6 5.6.4.8.1壓力容器爆炸風險控制1010100100 5.6.4.8.2氫氣系統(tǒng)爆炸風險控制10108180.0 5.6

50、.4.8.3 燃油、潤滑油系統(tǒng)著火 風險控制 10108180.0 5.6.4.8.4 水電廠水淹廠房風險控 制 10/ 5.6.4.8.5通航意外事件風險控制10/ 5.6.5設備設施防汛、防災設備設施防汛、防災303025183.3 5.6.5.1制度管理5550100 5.6.5.2 監(jiān)測檢查和水電站防洪 調(diào)度 10105150.0 5.6.5.3設防措施1010100100 5.6.5.4技術研究和災后修復5550100 5.7作業(yè)安全作業(yè)安全4004003541288.5 5.7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理生產(chǎn)現(xiàn)場管理808061576.25 5.7.1.1建筑物10108180.0 5.7.1

51、.2安全設施303025183.3 5.7.1.3生產(chǎn)區(qū)域照明10104140.0 5.7.1.4保溫10107170.0 5.7.1.5電源箱及臨時接線202017185.0 5.7.2作業(yè)行為管理作業(yè)行為管理240240226494.2 5.7.2.1高處作業(yè)303025183.3 5.7.2.2起重作業(yè)303029196.7 5.7.2.3焊接作業(yè)2020200100 5.7.2.4有限空間作業(yè)2020200100 5.7.2.5電氣安全4040400100 5.7.2.6防爆安全303027190.0 5.7.2.7消防安全3030300100 5.7.2.8機械安全202020010

52、0 5.7.2.9交通安全202015175.0 5.7.3標志標識標志標識404027167.5 5.7.3.1標志標識404027167.5 5.7.4相關方安全管理相關方安全管理303025183.3 5.7.4.1制度建設5550100 5.7.4.2資質及管理5550100 5.7.4.3安全要求10105150.0 5.7.4.4監(jiān)督檢查1010100100 5.7.5變更管理變更管理10105150.0 5.7.5.1變更管理10105150.0 5.8隱患排查和治理隱患排查和治理606058196.6 5.8.1隱患管理151513186.7 5.8.2隱患排查15151501

53、00 5.8.3隱患治理2020200100 5.8.4監(jiān)督檢查1010100100 5.9重大危險源監(jiān)控重大危險源監(jiān)控404033282.5 5.9.1辨識與評估1515150100 5.9.2等級建檔與備案10108180.0 5.9.3監(jiān)控與管理151510166.7 5.10職業(yè)健康職業(yè)健康10010076676.0 5.10.1職業(yè)健康管理職業(yè)健康管理303023276.7 5.10.1.1危害區(qū)域管理10107170.0 5.10.1.2職業(yè)防護用品、設施10106160.0 5.10.1.3健康檢查1010101100 5.10.2職業(yè)危害告知和警示職業(yè)危害告知和警示101081

54、80.0 5.10.2.1告知約定5550100 5.10.2.2警示說明553160.0 5.10.3職業(yè)健康防護職業(yè)健康防護505045390.0 5.10.3.1粉塵防護10108180.0 5.10.3.2噪音防護10108180.0 5.10.3.3振動防護5550100 5.10.3.4防毒、防化學傷害10109190.0 5.10.3.5高、低溫傷害防護1010100100 5.10.3.6輻射傷害防護5550100 5.10.4職業(yè)危害申報職業(yè)危害申報1010010 5.10.4.1職業(yè)危害申報1010010 5.11應急救援應急救援606055391.6 5.11.1應急管理

55、與投入5550100 5.11.2應急機構和隊伍5550100 5.11.3應急預案1010100100 5.11.4應急設施、裝備、物質1010100100 5.11.5應急培訓553160.0 5.11.6應急演練10108180.0 5.11.7監(jiān)測預警5550100 5.11.8應急響應與事故救援10109190.0 5.12信息報送和事故調(diào)查處信息報送和事故調(diào)查處4040400100 理理 5.12.1信息報送1515150100 5.12.2事故報告1515150100 5.12.3事故調(diào)查處理1010100100 5.13績效評定和持續(xù)改進績效評定和持續(xù)改進202015175.0

56、 5.13.1建立機制55010 5.13.2績效評定5550100 5.13.3績效改進5550100 5.13.4績效考核5550100 合計合計1800149012845885.5 4.5.2 評審中發(fā)現(xiàn)的主要問題評審中發(fā)現(xiàn)的主要問題 （1）電廠有保護投/退操作票，但未建立保護投退登記簿，不利于跟蹤 保護投退情況。 整改建議：建議電廠建立保護投退登記簿。 （2）查 9 月份操作票，存在整理不規(guī)范，且未見到專工評價的內(nèi)容； 操作票格式中沒有“發(fā)令人、受令人、發(fā)令時間”等欄目，格式不符合電力 安全工作規(guī)程發(fā)電廠和變電站部分 （gb26860-2011）附錄 g 操作票格 式；操作票管理標準中

57、無操作票目錄清單，只在另一個文件中有規(guī)定， 但無“機組冷熱態(tài)啟動”等項目，操作票清單項目不全。 整改建議：補充完善操作票的內(nèi)容及格式等問題。 （3）可靠性管理專責人未進行上崗前培訓，未取得上崗證。 （4）發(fā)電機定子繞組層間最高溫度（53.1）與最低溫度（38.2）差 達到 14.9，遠遠大于發(fā)電機運行規(guī)程中規(guī)定定子繞組層間溫度不應大于 8的要求。另外，#1 發(fā)電機定子繞組測點壞的較多，24.33.39 測點均壞， 還有些點指示偏高，如 4 測點溫度已達到 71.0；#1 發(fā)電機冷氫氣進風溫 度各測點偏差較大，有的測點只有 31.6，不滿足運行規(guī)程所規(guī)定的冷氫氣 進風溫度應為 35-46的規(guī)定。

58、有的測點 37，又不能滿足發(fā)電機生產(chǎn)廠 家所要求的定子冷卻水溫至少高于機內(nèi)氫氣 5以上的要求；#1，#2 發(fā)電機 定子冷卻水進水溫度為 40，不能滿足發(fā)電機運行規(guī)程所規(guī)定的發(fā)電機冷 卻水進水溫度應在 453的要求。 整改建議：查找并分析#1 發(fā)電機定子繞組層間最高與最低溫度大于 8 的原因，利用機組大修機會進行處理。調(diào)整#1 發(fā)電機冷氫氣進風溫度和#1 #2 發(fā)電機定子冷卻水進水溫度。 （5）軸封供汽有帶水現(xiàn)象。 整改建議：分析軸封供汽帶水原因，采取措施，消除帶水現(xiàn)象。 （6）#2 機#1、2、3 高加三通閥操作平臺護欄不全，防護功能不全。 整改建議：對#2 機#1、2、3 高加三通閥操作平臺

59、補全護欄，高度應符 合安全要求，防止操作中人員跌落。 （7）#2 機 0 米#3 檢修電源箱門未關閉，#2 爐 74.2 米檢修電源箱門 壞、無法關閉。 整改建議：加強對檢修電源箱的管理、維護，及時消除缺陷，保持箱門 正常關閉。 （8）#2 爐電除塵下外置濾油機臨時電源線在地面敷設，無防護措施。 整改建議：針對地面敷設的臨時電源線要布置套管等防護措施。 （9）現(xiàn)場有部分起重機械未裝超載限制器（主要是電動葫蘆） 。 整改建議：建議電廠盡快加裝起重機械的超載限制器。 4.5.3 評審中發(fā)現(xiàn)的其它問題評審中發(fā)現(xiàn)的其它問題 （1）5.1 目標目標 經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)問題 1 個，問題為：個別部門、專業(yè)存在分級

60、控制措施不具 體、未結合崗位特點編制。如：發(fā)電部、設備部所有專業(yè)控制措施基本相 同。 整改建議：電廠應針對相關部門及專業(yè)，并結合部門及專業(yè)的特點制定 具體的控制措施。 （2）5.2 組織機構及職責組織機構及職責 經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)問題 4 個，問題為： 1）安委會職責第五條：“定期召開安委會”， “定期”字眼模糊、未寫明每 季、每半年具體時間，且紀錄不完善；設備部、運行部月度安全分析會記錄 簡單、不完整。缺少布置安全生產(chǎn)工作后明確完成時間、負責人。 整改建議：補充完善安委會職責內(nèi)容，完善設備部、運行部月度安全分 析會記錄。 2）安環(huán)部只有 1 位注冊安全工程師，但 2006 年注冊后未進行延續(xù)注 冊