蘇尼特右旗第二中學(xué)部門決算說明

1、蘇尼特右旗第二中學(xué)部門決算說明一、部門主要職能及部門決算單位構(gòu)成情況1部門主要職能。 實(shí)施中學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷相關(guān) 服務(wù)。2部門決算單位構(gòu)成情況。2015 年度，第二中學(xué)為納入本地區(qū)部門決算匯編范圍的 獨(dú)立核算單位，單位基本性質(zhì)為事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì) 計(jì)制度，單位預(yù)算級(jí)次為一級(jí)預(yù)算單位。二、年度預(yù)算執(zhí)行情況1、收入支出預(yù)算安排情況2015 年預(yù)算安排 693.5 萬元，其中人員經(jīng)費(fèi) 682.6 萬元， 公用經(jīng)費(fèi) 10.9 萬元。2、收入支出執(zhí)行情況當(dāng)年財(cái)政撥款收入 989.19 萬元，同比減少 336.08 萬元， 下降 25%。支出 978.38 萬元，同比減少 30

2、8.68 萬元，下降 23.9%。其中：工資福利支出 705.04 萬元，商品和服務(wù)支出 184.06 萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 71.91 萬元， 其他資本性 支出 17.38 萬元。減少原因主要是上年有初中校改造資金投 入，本年減少。三決算數(shù)據(jù)比上年增減變化情況及原因決算數(shù)據(jù)變動(dòng)情況表年月日編制單位：指標(biāo)行 次本年度上年度比上年 增減增減原因欄次12345一、年度收支情況（單位：萬元）11本年收入2989.31,325.3-335.9-25.35上年有初中校改造資金 440 萬元其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3989.21,325.3-336.1-25.36上年有初中校改造資金 440 萬元政

3、府性基金預(yù)算財(cái)政撥款4* 事業(yè)收入5經(jīng)營收入6* 其他收入70.20.22本年支出8978.51,287.1-308.5-23.97上年有初中校改造資金 440 萬元其中：基本支出9978.5847.1131.515.52（1）人員經(jīng)費(fèi)10777.1778.6-1.5-0.19（2）日常公用經(jīng) 費(fèi)11201.468.5132.9194.06標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金100 萬元項(xiàng)目支出12440.0-440.0-100.00上年有初中校改造資金 440 萬元（1）基本建設(shè)類 項(xiàng)目13440.0-440.0-100.00上年有初中校改造資金 440 萬元（2）行政事業(yè)類 項(xiàng)目14經(jīng)營支出153年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

4、1649.038.210.828.272014 年一部分應(yīng)收 款未結(jié)賬其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1749.038.210.828.272014 年一部分應(yīng)收 款未結(jié)賬政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款18二、年末資產(chǎn)負(fù)債情況（單位：萬元）191資產(chǎn)總計(jì)201,043.5954.988.69.28其中：固定資產(chǎn)價(jià)值21909.0878.630.53.47其中：房屋價(jià)值22595.9595.9房屋面積（平方米）236,957.246,957.24指標(biāo)行 次本年度上年度比上年 增減增減原因* 房屋 單價(jià)（元）24856.50856.50汽車價(jià)值25汽車數(shù)量（輛）26* 汽車 單價(jià)（元）272負(fù)債總計(jì)2873.8

5、24.649.2199.812015 年 應(yīng)付 職工薪酬職工養(yǎng)老 金、職業(yè)年金上社 保其中：事業(yè)單位借 款293凈資產(chǎn)總計(jì)30969.7930.339.44.24其中：結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3149.038.210.828.272014 年一部分應(yīng)收 款未結(jié)賬非流動(dòng)資產(chǎn)基金32909.0880.428.63.25事業(yè)單位事業(yè)基金3311.711.7事業(yè)單位專用基金34三、年末機(jī)構(gòu)人員情況（單位：個(gè)、人）351獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)3611其中：行政機(jī)構(gòu)37事業(yè)機(jī)構(gòu)38112獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)3911其中：行政機(jī)構(gòu)40事業(yè)機(jī)構(gòu)4111編制單位：年月日四財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年增減變化情況及 原因2015 年“三公

6、”經(jīng)費(fèi)支出 3 萬元，同比增加 3 萬元，100%， 其中：因公出國（境）費(fèi)支出 3 萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元，因公出國（境）費(fèi)支出增加主要原因是學(xué)校英語老 師美國培訓(xùn)兩個(gè)月發(fā)生的費(fèi)用 。五 . “三公”經(jīng)費(fèi)支出對應(yīng)實(shí)物量指標(biāo)比上年增減變化 情況及原因（因公出國（境）團(tuán)組及人數(shù)，公務(wù)用車購置數(shù) 及保有量，公務(wù)接待的批次及人數(shù)等）2015 年末因公出國（境）團(tuán)組數(shù)無 , 因公出國（境）人 次數(shù) 1 人次，同比增加 1 人，公務(wù)用車購置無， 同比無變動(dòng)， 公務(wù)用車保有量 0 輛，同比無變動(dòng)，公務(wù)接待 0 批次， 0 人 次，因公出國（境）人次數(shù) 1 人次，原因是學(xué)校英語老師美 國培訓(xùn)兩個(gè)月發(fā)生的費(fèi)用。六一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比上年增 減變化情況及原因，國有資產(chǎn)占用比上年增減變化情況及原 因2015 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬 元，第二中學(xué)為事業(yè)單位。國有資產(chǎn)占用 1043.52 萬元，同比增加 88.59 萬元，增 長 9%，其中：流動(dòng)資產(chǎn) 134.48 萬元，固