01環(huán)境因素識別2危害因素20210209131507

1、環(huán)境因素的識別與評價程序編號：E/PG202版本/修改：3/11目的對本公司能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進行識別、評價及更新，使其 被控制，避免或減少環(huán)境污染。2范圍適用于公司產(chǎn)品、活動與服務的全過程。3定義3.1環(huán)境：公司運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、 動物、人，以及它們之間的相互關系。3.2環(huán)境因素：公司的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境相互作用的要素。3.3環(huán)境影響：全部或部分地由公司的活動、產(chǎn)品或服務給環(huán)境造成任何有害或有益的變化；重要環(huán)境因素：具有或能夠具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.4環(huán)境管理者代表：批準重要環(huán)境因素清單。 貫標辦4職責4.14.24.2.1是本

2、程序的歸口管理部門；4.2.2組織內審員進行環(huán)境因素識別與評價的培訓；4.2.3組織指導內審員進行本部門環(huán)境因素的識別與評價；4.2.4對各單位環(huán)境因素的識別與評價結果進行核實把關；4.2.5評價各單位/部門的重要環(huán)境因素；4.2.6對各部門的重要環(huán)境因素確認并匯總，并形成清單；4.2.7貫標辦主任審核重要環(huán)境因素清單。4.3各單位4.3.1對本單位的環(huán)境因素進行識別、登錄、更新；4.3.2評價本單位的重要環(huán)境因素；4.3.3各單位分管領導審核環(huán)境因素識別排查表，主要領導批準環(huán)境因素、 重要環(huán)境因素。4.3.4負責從公司重要環(huán)境因素清單中摘錄本單位重要環(huán)境因素。共4頁第1頁環(huán)境因素的識別與評價

3、程序E/PG202版本/修改：3/15工作程序5.1環(huán)境因素的識別員工評議法結合現(xiàn)場觀察，分析識別環(huán)境因素。 各部門負責識別、評價本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。5.1.1識別的方法：單位/部門內審員和有關技術人員根據(jù)生產(chǎn)工藝，采用過 程分析法，5.1.2環(huán)境因素的識別應考慮如下方面:5.1.35.1.3.1公司的行為對環(huán)境所造成的過去、現(xiàn)在的實際影響和將來的潛在影 響；5.1.3.2正常、異常和緊急狀態(tài)的活動；5.1.3.3大氣污染、水污染、土地污染、噪聲污染、廢棄物對社區(qū)影響，原 輔材料和自然資源的使用以及其他環(huán)境問題等多種類型。5.2環(huán)境因素的登錄：各單位/部門內審員把環(huán)境因素登錄在環(huán)境因

4、素識別排查表上，各單位 / 部門分管領導審核，主要領導批準，一式兩份，一份交貫標辦，一份自留。5.3重要環(huán)境因素的評價：5.3.1評價原則：各單位/部門根據(jù)各自環(huán)境因素識別排查表，用是非判斷法或專家評價法, 評價出重要環(huán)境因素，結果登錄成重要環(huán)境因素清單。5.3.2重要環(huán)境因素評價方法：5.3.2.1是非判斷法a.水、電及主要原輔材料、能源和資源的消耗直接列為重要環(huán)境因素；b.c.潛在的火災、爆炸、煤氣泄漏、油泄漏等環(huán)境因素；被列入國家危險廢棄物名錄和危險化學品安全標簽大全的易燃易爆、有 毒有害、強氧化劑及具有腐蝕特性的危廢和危險化學品，本公司又有使用與排放 者;d.凡國家明文規(guī)定排放標準而公

5、司因活動過程會產(chǎn)生的污染物排放；e對環(huán)境有有益影響的，如：綠化。5.322專家評價法各單位/部門組織5名以上的相關專業(yè)技術人員，根據(jù)環(huán)境影響的嚴重程度; 排放的頻次；恢復的難易；持續(xù)的時間、治理所需的費用，相關方的關注程度及共4頁第2頁 環(huán)境因素的識別與評價程序編號：E/PG202版本/修改：3/1對公司形象的影響等。對本單位/部門環(huán)境因素的進行討論，確定本單位/部門的 重要環(huán)境因素，并登錄成重要環(huán)境因素清單。5.4匯總5.4.1貫標辦對識別，評價出的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素核實把關后，匯總成環(huán)境因素識別排查表臺帳和重要環(huán)境因素清單。5.4.2貫標辦主任審核，管理者代表批準重要環(huán)境因素清單。5.

6、4.2各單位/部門根據(jù)批準的重要環(huán)境因素清單摘錄本單位/部門的重要 環(huán)境因素。5.5對評價確定的重要環(huán)境因素采取如下管理形式加以控制：5.5.1目標、指標、環(huán)境管理方案；5.5.2運行控制程序和作業(yè)文件或應急預案；5.6環(huán)境因素的更新5.6.1當發(fā)生下列情況時，應及時更新及信息交流561.1新、改、擴建項目完成時；5.6.1.2法律、法規(guī)及其它要求有較大變化時；5.6.1.3組織機構有較大變化時；5.6.1.4環(huán)境方針的變更；5.6.1.5有新產(chǎn)品開發(fā)；5.6.1.6相關方有特殊要求時；5.6.1.7內審或外審發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素識別評價不全或者有遺漏時。5.6.2每年年底全公司要進行一次環(huán)境因素更新

7、識別，環(huán)境因素的更新識別 的方法同本程序中5.1 5.5。6相關文件無7記錄E/PG202/01環(huán)境因素識別排查表保存3年E/PG202/02環(huán)境因素、重要環(huán)境因素統(tǒng)計清單保存3年共4頁第3頁環(huán)境因素的識別與評價程序編號：E/PG202版本/修改：3/1E/PG202/03重要環(huán)境因素清單保存3年E/PG202/04專家評價重要環(huán)境因素記錄保存3年編制日期審核日期批準日期共4頁第4頁版本/修改：3/環(huán)境因素的識別與評價程序修改編號 版本/修改修改日期修改概要審核批準修改記錄編號：E/PG2021環(huán)境因素、重要環(huán)境因素數(shù)量統(tǒng)計清單編號：E/PG202/02序號單位環(huán)境因素（個）重要環(huán)境因素（個）

8、制表:審核:日期:日期:重要環(huán)境因素清單編號：E/PG202/03序 號單位/部門產(chǎn)品/活動/服務重要環(huán)境 因素環(huán)境影響評價方法管理方式是非法專家法日期:日期:專家評價重要環(huán)境因素記錄編號：E/PG202/04到會者職稱單位到會者職稱單位會議主持時間地點會議記錄簽名修改記錄編號：EO/PG210/07修改編號 版本/修改E/PG2022/1修改日期2004.4.17修改概要1、5.321 b改為： 潛在的火災、爆 炸、煤氣泄漏、油泄漏等環(huán)境因素；2、5.3.2.1 d改為：凡國家明文規(guī)定 排放標準而公司因活動過程會產(chǎn)生的污染物排放；3、5.3.2.1 e改為：對環(huán)境有有益影 響的，如：綠化。4

9、、E/PG202/01環(huán)境因素識別排查 表發(fā)生變化，增加：環(huán)境影響，大 氣、水、土壤、聲、人體、能源消耗、 資源消耗、有益影響；狀態(tài)，正常、 異常、緊急和本組織/相關方（a/b） 等欄。5、5.4.1改成： 貫標辦對識別，評 價出的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素核實 把關后，匯總成環(huán)境因素識別排查 表臺帳和重要環(huán)境因素清單。6、增加：5.4.2貫標辦主任審核，管 理者代表批準重要環(huán)境因素清單。7、改：6相關文件無8、編號：E/PG202/02和編號： E/PG202/03均在編制和審核后增加：日期審核批準危害因素辨識、風險評價及風險控制策劃程序編號：O/PG202版本/修改：3/11目的為辨識公司活動

10、范圍內的危害因素，評價風險，制定有效的風險控制措施, 最大限度降低風險級別和財產(chǎn)損失，特制定本程序。2適用范圍公司體系內職業(yè)健康安全危害因素辨識、風險評價和控制策劃活動。3定義3.1危害因素：可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其 組合之根源或狀態(tài)。3.2風險：特定危險事件（情況）發(fā)生的可有性與后果的組合。3.3風險評價：評價風險程度并確定風險是否可容許的全過程。3.4殘余風險：對原有風險制定或實施改進措施后尚存的風險。3.5不可容許風險：違反法律法規(guī)和有關規(guī)定以及公司職業(yè)健康安全方針的 風險。4職責4.1管理者代表：負責批準 A、B級、不可容許風險清單和相應的風險控制 策劃，審

11、核需用目標指標、管理方案控制的策劃。4.2安環(huán)部主任：負責審核 AB級、不可容許風險清單和控制策劃（除用目 標指標、管理方案控制的）。4.3貫標辦：4.3.1是本程序的歸口管理部門；4.3.2負責組織內審員進行危害因素辨識、風險評價的培訓；433指導內審員對本轄區(qū)危害因素辨識、風險評價和控制策劃;4.3.4對各單位的危害因素辨識、風險評價核實把關；4.3.5匯總公司A、B級風險，并形成清單；4.3.6組織各單位/部門對危害因素、風險進行更新。4.4安環(huán)部：確認A、B、C、D、E級風險控制策劃并對 AB級、不可容許 風險控制策劃備案并監(jiān)控。共9頁第1頁危害因素辨識、風險評價及風險控制策劃程序編號

12、：O/PG202版本/修改：3/14.5員工代表參與A、B級和不可容許風險控制策劃。4.6各單位/部門4.6.1負責本轄區(qū)內危害因素辨識、風險評價和風險控制策劃;4.6.2危害因素、風險及風險控制策劃用Excel制表，交貫標辦;4.6.3各分管領導審核、主要負責人批準本轄區(qū)風險控制劃策;4.6.4負責本轄區(qū)危害因素、風險更新。5工作程序5.1辨識、評價、策劃基本步驟5.1.1貫標辦組織各單位/部門確定崗位活動、危害事件、危害因素辨識和風險 評價相關工作；5.1.2各單位/部門組織員工進行危害因素辨識和風險評價相關工作；確定崗位活動t確定AB級和不可容許風險T制定風險控制措施計劃t風險控制計劃的

13、審核和批準5.2確定崗位活動521崗位活動確定可從以下幾方面考慮:5.2.1.1原輔材料采購、貯存和輸送；共9頁第2頁危害因素辨識、風險評價及風險控制策劃程序編號：O/PG202版本/修改：3/15.2.1.2設備運行、使用、維護和保養(yǎng)；5.2.1.3生產(chǎn)工藝流程及作業(yè)活動；5.2.1.4產(chǎn)品貯存、運輸和銷售；5.2.1.5行政、后勤、辦公等其他活動。5.2.2活動應覆蓋所有的活動過程，包括：5.2.2.1常規(guī)和非常規(guī)活動；5.2.2.2進入作業(yè)場所人員的活動（包括現(xiàn)場承包商和訪問者）；5.2.2.3作業(yè)場所內設備設施（包括現(xiàn)場承包商）。5.3確定危害事件5.3.1根據(jù)安全系統(tǒng)工程學中，關于事

14、故是由于能量意外釋放原理，確定在 崗位活動中可能出現(xiàn)的危害事件；5.3.2在確定危害事件中要考慮能量釋放的幾種類型：機械能、電能、熱能、 化學能、聲能、輻射能和生物能。5.4危害因素辨識5.4.1危害因素辨識應考慮：541.1三種時態(tài)：?過去：過去作業(yè)活動/系統(tǒng)/設備等控制狀態(tài)及發(fā)生過的事故；?現(xiàn)在：作業(yè)活動、系統(tǒng)或設備等目前的控制的情況；?將來：可以預見的作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)、設備在維護、改進、報廢等 活動時的情況。5.4.1.2三種狀態(tài)?正常：常態(tài)情況下的生產(chǎn)運行及作業(yè)活動；?異常：非常態(tài)，如周期性或臨時性的運行，如系統(tǒng)維護、調試、停車、啟 動、清洗等；?緊急：指發(fā)生爆炸、中毒、自然災害

15、等重大突發(fā)性事件及引起的相關活動。5.4.1.3四大危害因素?人的行為因素：如人員素質、失誤、違章等；?物的狀態(tài)因素：如化學品、機械、設備、電氣不安全狀態(tài);共9頁第3頁危害因素辨識、風險評價及風險控制策劃程序編號：O/PG202版本/修改：3/1?環(huán)境存在因素：高低溫、噪音、粉塵、光線等；?管理缺陷因素：如制度缺乏、教育及培訓不夠等。5.4.2辨識方法5.4.2.1詢問交流：與具有經(jīng)驗的人交談工作中的危害因素;5.4.2.2現(xiàn)場觀察：可發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場存在的危害因素；5.4.2.3查閱記錄：如有關文件資料、檔案資料、檢查表，可發(fā)現(xiàn)存在的危害 因素；542.4獲取外部信息：從有關生產(chǎn)廠家、文獻資料中獲取

16、有關危害因素的信 息，加以分析研究。5.5風險評價5.5.1風險評價應考慮：5.5.1.1法律法規(guī)及公司的職業(yè)健康安全方針；5.3.1.2相關方的合理抱怨和要求；5.5.1.3曾經(jīng)多次發(fā)生過事故，現(xiàn)今無有效控制措施；5.5.1.4發(fā)生事故的可能性；5.5.1.5暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；5.5.1.6事故產(chǎn)生的后果嚴重性；5.5.1.7應保證為后續(xù)的風險控制級別提供依據(jù)；5.5.2評價方法：采用定性和定量法相結合。5.5.2.1定性法滿足下列任一項可直接判斷為重大風險（A、B級）：?嚴重不符合法律法規(guī)及其他要求且易造成重大傷害事故的；?曾發(fā)生過重傷以上事故的，現(xiàn)仍無有效控制措施的；?相關方（員

17、工或分包方的員工）有集中的合理抱怨或要求的;?直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。5.522定量法共9頁第5頁版本/修改：3/1危害因素辨識、風險評價及風險控制策劃程序編號：O/PG202表1事故發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料8相當可能6可能，但不經(jīng)常4可能性小，完全意外2很不可能，可以設想1基本不可能0.1極不可能表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值頻繁程度（在作業(yè)現(xiàn)場）10連續(xù)暴露8每天2-8小時6每天2小時以下4每周若干次，或每周偶然暴露2每月若干次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分數(shù)值后果10030人和30人

18、以上死亡，或造成財產(chǎn)損失 100萬元以上4010-29人死亡，或造成財產(chǎn)損失 50-99.99萬元303-9人死亡，或造成財產(chǎn)損失 20-49.99萬元201-2人死亡，或造成財產(chǎn)損失10-19.99萬元15非常嚴重，一人死亡，或造成財產(chǎn)損失5-9.99萬元7嚴重，致殘或造成財產(chǎn)損失 3-4.99萬元3重大，重傷或造成財產(chǎn)損失1-2.99萬元1一般，輕傷或造成財產(chǎn)1萬元以下表4風險等級劃分（D）D值風險級別 1000高級（A）400-999高中級（B）100-399中級（C）40-99中低級（D）40低級（E）危害因素辨識、風險評價及風險控制策劃程序編號：O/PG202計算公式：D=L X E

19、 X C其中：D風險分數(shù)，等級劃分依據(jù)，見表 4；L事故發(fā)生的可能性，取值見表 1；E人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，取值見表2；C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果，取值見表 3。5.5.3風險級別確定5.5.3.1各單位/部門按表4確定A、B、C、D、E級風險和不可容許風險, 由分管領導審核，主要領導批準。各簽字均在電腦上打印。5.5.3.2貫標辦接受各單位/部門磁盤后，在電腦上核實修改。5.6確定A、B級和不可容許風險5.6.1各單位/部門摘錄，貫標辦匯總 A、B級和不可容許風險清單：安環(huán)部 確認，安環(huán)部主任審核，管理者代表批準，才可定為 A、B級和不可容許風險。 各簽字應為責任者手簽。5.6.2凡違反

20、下述兩條可確定為不可容許風險：5.621國家職業(yè)健康安全法律法規(guī)；5.622公司職業(yè)健康安全方針。5.7制定風險控制措施計劃5.7.1原則5.7.1.1所有風險都應有相應的管理控制措施；5.7.1.2控制風險措施依次采?。合?、降低、控制（個體防護）；5.7.1.3根據(jù)風險級別不同，可分別采用：目標指標管理方案、運行控制、應 急預案、培訓和監(jiān)測與監(jiān)視。確保運行過程和風險控制措施的能力相一致；5.7.1.4還應落實以下原則：?風險降低或轉移后，對殘余風險也應有相應的控制措施，并確保降至可容 許程度；?界定范圍、性質和時限，確保評價和控制方法是預防性的；?為確定設備、培訓需求和運行控制提供依據(jù)；?

21、提供所需的監(jiān)測，確保控制策劃實施的有效性和適時性;共9頁第6頁危害因素辨識、風險評價及風險控制策劃程序編號：O/PG202版本/修改：3/1?要充分考慮風險中附加風險存在的可能性，以及二次事故風險的存在。5.7.2風險控制策劃計劃5.721各單位/部門負責制定本轄區(qū)的各級風險控制策劃計劃。5.7.2.2各單位/部門負責對A、B級和不可容許風險控制策劃后的殘余風險制 定相應的控制措施計劃，確保：?殘余風險及附加風險是可容許風險；?殘余風險及附加風險應在原風險水平以下；?如果殘余風險及附加風險仍是不可容許風險，或高于原風險水平則應對改 進措施進行重新策劃。5.8風險控制計劃的審核和批準5.8.1

22、A、B級風險控制策劃計劃：由安環(huán)部確認、監(jiān)控，安環(huán)部主任審核， 管理者代表批準（除需用目標指標、管理方案控制的）。5.8.2 C、D、E級風險控制策劃計劃由所在單位/部門制定，安環(huán)部確認并備案。5.9更新5.9.1定期：各單位/部門每年應按貫標辦統(tǒng)一要求重新進行一次危害因素辨 識、風險評價、風險控制策劃。5.9.2不定期：當出現(xiàn)如下情況時應及時進行更新：5.9.2.1法律法規(guī)或其它要求發(fā)生變化；5.9.2.2崗位活動變化；5.9.2.3發(fā)生新、改、擴建項目及技術改造項目；5.9.2.4發(fā)生重傷以上傷害事故；5.9.2.5日常檢查、內外審、管理評審發(fā)現(xiàn)不符合；5.9.2.6員工等相關方有集中反映和要求方面。5.9.3更新程序執(zhí)行5.2-5.8。6相關文件EO/PG203法律獲取與識別管理程序EO/PG204-5環(huán)境/職業(yè)健康安全目標指標、管理方案管理程序共9頁第7頁危害因素辨識、風險評價及風險控制策劃程序編號：O/PG202版本/修改：3/1EO/PG213監(jiān)視與監(jiān)測管理程序EO/PG216審核管理程序EO/PG214.01不符合、糾正與預防措施管理程序EO/PG214.02事故、事件調查處理管理程