1風(fēng)險評價管理制度

1、2-1 風(fēng)險評價管理制度1.目的 識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作 業(yè)環(huán)境中存在的危害，規(guī)范企業(yè)風(fēng)險評價行為，采取科學(xué)、有效、全面、客觀的方法對企業(yè) 生產(chǎn)所存在的風(fēng)險進行評價，保障企業(yè)生產(chǎn)安全，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、 財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞，做到事前預(yù)防，達到消除減少危害，控制預(yù)防的目的。2.范圍 適用于企業(yè)生產(chǎn)活動過程中的風(fēng)險范圍的劃分與評價方法的選擇、風(fēng)險的評價、風(fēng)險的 控制、風(fēng)險信息的更新。3 職責(zé)3.1 企業(yè)總負責(zé)人負責(zé)企業(yè)的危險有害因素識別和風(fēng)險評價的領(lǐng)導(dǎo)工作， 負責(zé)審批企業(yè)重大危 險有害因素清單。3.2 安全環(huán)保部負責(zé)組織

2、并指導(dǎo)企業(yè)危險有害因素辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制管理、實施、監(jiān) 督、檢查。3.3各部門負責(zé)人在安全員的組織指導(dǎo)下對本部門的危險、 有害因素進行辨識， 制定并實施風(fēng) 險控制措施，填寫“危險有害因素調(diào)查表” ，并上報安全環(huán)保部匯總。4 風(fēng)險評價范圍：1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；2）企業(yè)常規(guī)活動（如生產(chǎn)、辦公）和非常規(guī)活動（如臨時搶修設(shè)備） ；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進人作業(yè)場所人員的活動，包括顧客、承包商、供應(yīng)商和訪問者的活動；5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品7）丟棄、廢棄、拆除與處置；8）企業(yè)周邊環(huán)境；9）氣候、地震及其他自然性災(zāi)

3、害；5 危險、有害因素辨識方法5.1 各部門進行危險、有害因素辨識時，可采用詢問與交流，現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄如事故 記錄、安全檢查表、工作危害分析、危險和可操作行研究等方法進行。5.2 危險、有害因素辨識時要考慮危險有害因素的根源和性質(zhì)：1）要考慮：存在什么危險（傷害源）？誰（什么）會受到傷害 ?傷害怎樣發(fā)生？2）要考慮：過去、現(xiàn)在、未來三中時態(tài)可能造成的危害、影響3）要考慮：異常事故（包括啟動、運行、關(guān)閉、維修、停機、工程開始/ 結(jié)束及其他非預(yù)期運行的情況）及潛在的緊急情況（如火災(zāi)、爆炸、泄漏、其他災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員 傷亡或重大環(huán)境污染等） 。4）根據(jù)生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代

4、碼 的分類，應(yīng)盡可能辨識實際的和潛在的危害， 包括：a、物（設(shè)施） 的不安全狀態(tài)識別， 包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴大的設(shè)計缺陷、 工藝缺陷、 設(shè)備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷；b、人的不安全行為識別，包括不采取安全措施、誤動作、不按規(guī)定的方法操作、某些不安全 行為（制造危險狀態(tài)）c、可能造成職業(yè)危害、中毒的勞動環(huán)境和條件的識別，包括1）物理性危害：如設(shè)備設(shè)施缺陷、防護缺陷、噪音、振動、濕度、輻射、運行、明火、電擊、 能造成傷害高溫（低溫）物質(zhì)、粉塵與氣溶膠、作業(yè)環(huán)境不良、信號缺陷等危險有害因素。2）化學(xué)性危害：如易燃、易爆、有毒物質(zhì)，腐蝕性物質(zhì)，危險氣體、氧化物等。3）生物性危害：致病微生

5、物、致害動物、有害植物、其他生物危險有害因素。4）心理性危害：負荷超限、健康狀況異常從事禁忌作業(yè)、心理異常、辨識功能缺陷、其他 心理性危險有害因素。5）行為行危害：指揮錯誤、操作錯誤、其他行為性危險有害因素。6）其他危害：搬舉重物、作業(yè)空間狹小、工具不合適、通道和道路缺陷等。d、管理缺陷危害：包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護用品缺 少、工藝過程和操作方法等的管理。5.3企業(yè)職工傷亡事故分類 （ GB6441-86）中規(guī)定，可能導(dǎo)致的事故類型： 物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂穿幫、透水、放炮、瓦斯爆炸、火藥爆炸、鍋爐

6、爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒 和窒息、其他傷害等。6 風(fēng)險評價方法（見下表） ：作業(yè)活動選用方法頻率舉例直接作業(yè)活動工作危害分析法（ JHA）作業(yè)活動前檢修作業(yè)崗位，部門，裝置主選工作危害分析法（ JHA） 次選作業(yè)條件危險性分析（ LEC）每年一次各部門，車間關(guān)鍵、重要設(shè)備安全檢查表法（ SCL）每年一次壓縮空氣機，真空泵 攪拌釜等單個設(shè)備新建裝置危險與可操作性研究（ HAZOP）建設(shè)前按工序進行分析評價5 評價準則5.1 工作危害分析法（ JHA）采用風(fēng)險度 R=可能性 L后果嚴重性 S 的評價法，具體評價準則規(guī)定為：5.1.1 風(fēng)險度 R 等級判定準則及控制措施風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動

7、/ 控制措施實施期限20-25巨大風(fēng)險（ 1 級）在采取措施降低危害前， 不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-16重大風(fēng)險（ 2 級）采取緊急措施降低風(fēng)險， 建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12中等（3 級）可考慮建立目標(biāo)、 建立操作規(guī)程， 加 強培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理4-8可接受（ 4 級）可考慮建立操作規(guī)程、 作業(yè)指導(dǎo)書但 需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理50造成周邊環(huán)境破壞部分裝置（ 2 套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準喪失勞動能力25造成作用區(qū)域內(nèi) 環(huán)境破壞2 套裝置停工、或設(shè)備停 工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級企業(yè)或行業(yè) 的安全方針、制度

8、、規(guī)定 等截肢、骨折、聽力喪失、慢 性病10作業(yè)點范圍內(nèi)受 影響1 套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服320（1 級 ）極其危險，不能繼續(xù)作16032（2 級 ）高度危險，要立即整改70160（3 級 ）顯著危險，需要整改2070（4 級 ）一般危險，需要注意20（5 級 ）稍有危險，可以接受5.3 安全檢查表分析（ SCL）5.3.1 安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對將分析的對象，列出一些 項目，識別一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害，設(shè)計缺陷和事故隱患，查出個層次 的不安全因素， 然后確定檢查項目， 再以提問的形式把檢查項

9、目按系統(tǒng)的組成順序編織成表， 以便進行檢查和評審。5.3.2 檢查項目列出之后，還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標(biāo)準。標(biāo)準可以是法律法規(guī)，也可以是行業(yè)規(guī) 范標(biāo)準或本企業(yè)有過關(guān)工藝操作規(guī)程，安全規(guī)程等。列出標(biāo)準后，還應(yīng)列出不達標(biāo)準可能導(dǎo) 致的后果。5.3.3 各 R、 L、S 的數(shù)值同 JHA分析法。5.4 風(fēng)險評價活動實施步驟5.4.1 企業(yè)負責(zé)人主持風(fēng)險評價活動，成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全 管理經(jīng)驗豐富的人員組成。5.4.2 危害辨識，實施現(xiàn)場檢查、識別危險有害因素。5.4.3 通過定性或定量評價，確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級。5.4.4 根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施。5.4.5 得出評價結(jié)

10、論。5.4.6 風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、財務(wù)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下 因素：1）火災(zāi)、爆炸；2）中毒、窒息；3）有毒有害物料、氣體的泄露；4）高溫、低溫等異常環(huán)境；5）人機工程因素（指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配、使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理、心理特 征、從而使操作簡便準確、失誤少） ；6）電擊、觸電及電弧燒傷；7）物體或人員高處墜落；8）機械傷害；9）噪聲；10）設(shè)備的腐蝕，缺陷；11）潛在危險及其變異；12）其他5.5 重大風(fēng)險的確定5.5.1 依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求5.5.2 風(fēng)險發(fā)生的可能性和嚴重性5.5.3 公司的聲譽和社會關(guān)注度等5.6 風(fēng)險控制的內(nèi)容5.6.1

11、 選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：1）控制措施的可行性和可靠性2）控制措施的先進性安全性3）控制措施的經(jīng)濟和理性及企業(yè)的經(jīng)營承受狀況4）可靠的技術(shù)保障及服務(wù)5.6.2 控制措施應(yīng)包括并按如下順序：1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全2）管理措施，實現(xiàn)規(guī)范管理3）教育措施，提高從業(yè)人員操作技能和安全意識4）個體防護措施，減少職業(yè)傷害5.6.3 風(fēng)險控制管理 根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)束，落實所選的風(fēng)險控制措施，將風(fēng)險控制在可接受的程度，對于確定的 重大風(fēng)險項目，需建立檔案，內(nèi)容包括：1）風(fēng)險評價報告及技術(shù)結(jié)論2）評審意見3）隱患治理方案，包括資金概算情況等4）治理時間表和負責(zé)人5）竣工驗收報告5.6.4 風(fēng)險信息更

12、新 不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險 控制結(jié)果。風(fēng)險評價的頻次為每年一次，當(dāng)下列情況發(fā)生時，企業(yè)應(yīng)及時進行風(fēng)險評價：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求：2）操作變化或工藝改變；3）新建、改建、擴建、技改項目；4）有對事故、事件或其他信息的新認識；5）組織機構(gòu)發(fā)生較大變動。5.7 重大危險源的控制5.7.1 重大危險源的辨識：按照重大危險源的辨識規(guī)定，識別企業(yè)生產(chǎn)區(qū)范圍內(nèi)的重大危 險源。企業(yè)現(xiàn)有重大危險源為原藥、半成品貯存裝置。5.7.2 重大危險源管理執(zhí)行重大危險源管理制度5.8 風(fēng)險管理的宣傳和培訓(xùn) 定期對從業(yè)人員進行風(fēng)險培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括風(fēng)險

13、因素識別、風(fēng)險評價方法、控制措施 和應(yīng)急預(yù)案等。增強從業(yè)人員的風(fēng)險意識，使其認識本崗位的風(fēng)險，并掌握控制風(fēng)險的技能。6 評價組織6.1 企業(yè)成立風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組組長：吳發(fā)茂 副組長：吳俏靈 裴玉 吳海東組員：吳其偉 王克旭 賴安蘭 陳博 王警東 杜秀 李異勝 吳洪 蘭遠才6.2 企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，崗位員工要積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。 7 其它要求7.1 根據(jù)評價結(jié)果，確定重大風(fēng)險，并制定落實風(fēng)險控制措施7.2 評價出的重大隱患項目，應(yīng)建立檔案和整改計劃。7.3 風(fēng)險評價的結(jié)果由各單位組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)，掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險和控制措施。7.4 按照實際情況不斷完善風(fēng)險評價的內(nèi)容。8 風(fēng)險控制評價樣表8.1 工作危害分析記錄樣表作業(yè)危害分析（ JHA）記錄表作業(yè)崗位： 作業(yè)任務(wù)： 評價時間： 年 月 日序 號工作步驟危害分析主要后果現(xiàn)有安全措施LSR風(fēng)險 等級整改內(nèi)容8.2 作業(yè)條件