供應(yīng)商變更管理辦法

1、螆1、目的 ：為保證供應(yīng)商工程變更時(shí)，能對(duì)變更進(jìn)行有計(jì)劃、有組織的質(zhì)量保證活動(dòng)，確保零部件制造過(guò)程受控，同時(shí)也保證分供方進(jìn)行同樣持質(zhì)量保證活動(dòng)蒞2、范圍：本規(guī)定適用于為南寧燎旺車燈股份有限公司配套的產(chǎn)品供應(yīng)商和外協(xié)供應(yīng)商。羈 3 、術(shù)語(yǔ)和定義螇3.1 設(shè)計(jì)變更：涉及圖紙（技術(shù)資料）更改的變更定義為設(shè)計(jì)變更。指為了提高產(chǎn)品性能、 滿足相關(guān)法規(guī)要求、 優(yōu)化原材料或制造成本、 解決潛 在或已發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題等而引起的產(chǎn)品 更改。包括產(chǎn)品尺寸、形狀、制造材料、制造工藝參 數(shù)、控制程序軟件等的變化，會(huì)影響 BOM開(kāi)發(fā)技術(shù)要求、裝配技術(shù)條件、產(chǎn)品說(shuō)明書等相關(guān)文檔、技術(shù)資料的同步變更。蒃螞3.2過(guò)程變更：與制

2、造工程有關(guān)的更改定義為過(guò)程變更。 外購(gòu)零部件（以下簡(jiǎn)稱“零部件”） 制造過(guò)程的變化，包 括：生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)工裝、材料 / 輔料、分供方、生產(chǎn)場(chǎng)地、包裝方式、 工裝停止使用超過(guò)一 年重新恢復(fù)生產(chǎn)等未導(dǎo)致產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)要求、 圖紙資料等相關(guān)文檔、 技 術(shù)資料發(fā)生更改的變更。蟻4、5、 袈職責(zé)袆 4.1 采購(gòu)室：肁 4.1.1 負(fù)責(zé)接收供應(yīng)商變更申請(qǐng)；蒂4.1.2 負(fù)責(zé)對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行可行性評(píng)審，涉及成本變化的工程變更告知財(cái)務(wù)部；蚆 4.1.3 負(fù)責(zé)組織辦理變更手續(xù)，制定變更推進(jìn)計(jì)劃；羄 4.1.4 負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商工程變更進(jìn)度；薁4.1.5 負(fù)責(zé)確認(rèn)零部件驗(yàn)證的結(jié)果；袈 4.1.6 負(fù)責(zé)完成零部件樣件及

3、小批認(rèn)可簽署。肅 4.2 供應(yīng)商：羀 4.2.1 負(fù)責(zé)提出變更申請(qǐng)；蚈 4.2.2 負(fù)責(zé)變更方案驗(yàn)證及實(shí)施；螈 4.2.3 負(fù)責(zé)樣件提交及問(wèn)題整改；蒅蚄 4.3 質(zhì)量部荿4.3.1 受理過(guò)程變更 , 評(píng)估變更風(fēng)險(xiǎn)、可行性及試裝要求。薆 4.3.2 參與變更樣件的質(zhì)量評(píng)審和封樣。薃肅 4.4 開(kāi)發(fā)部腿4.4.1 受理設(shè)計(jì)變更 , 評(píng)估變更風(fēng)險(xiǎn)、可行性及試裝要求。蚇 4.4.2 參與變更樣件的質(zhì)量評(píng)審和封樣。羆蒂 4.5 檢測(cè)中心衿 4.5.1 負(fù)責(zé)制定變更驗(yàn)證的試驗(yàn)大綱 .蠆 4.5.2 負(fù)責(zé)按樣品進(jìn)行試驗(yàn)并出具試驗(yàn)報(bào)告 .肄羂 4.6 財(cái)務(wù)部 蝕 4.6.1 負(fù)責(zé)對(duì)變更進(jìn)行成本分析，并提供目標(biāo)

4、價(jià)格。6、7、蒆工作程序莁5.1 工作程序莀5.1.1 提出變更申請(qǐng)薇（1） 供應(yīng)商在預(yù)計(jì)實(shí)施工程變更前1 個(gè)月向采購(gòu)室提交設(shè)計(jì) / 過(guò)程變更申請(qǐng)書薅（ 2）如變更涉及成本變化，供應(yīng)商需提交成本變化說(shuō)明螀肀5.1.2 變更可行性評(píng)審蕿 采購(gòu)室收到變更申請(qǐng)后，在 3 個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)展評(píng)審，對(duì)評(píng)審結(jié)果按以下三種情況處理，蚃（ 1）采購(gòu)室評(píng)審變更為設(shè)計(jì)變更，轉(zhuǎn)由技術(shù)中心開(kāi)發(fā)部進(jìn)行設(shè)計(jì)變更的評(píng)估。蒄（ 2）采購(gòu)室評(píng)審變更為工程變更，轉(zhuǎn)由質(zhì)量部進(jìn)行過(guò)程變更的評(píng)估。袁（ 3） 若變更涉及成本變化，采購(gòu)室將變更申請(qǐng)及成本變化說(shuō)明提交財(cái)務(wù)部提供目標(biāo)價(jià)格。莆（ 4）采購(gòu)室評(píng)審變更不屬于設(shè)計(jì)變更、工程變更范圍，由采

5、購(gòu)室進(jìn)行變更申請(qǐng)備案，結(jié)束流肆 程。袃（ 5）變更申請(qǐng)批準(zhǔn)由技術(shù)副總簽署，如不同意，結(jié)束流程。薁蕆 5.1.2 制定變更推進(jìn)計(jì)劃膄 （1） 采購(gòu) 室組織編制變更計(jì)劃，內(nèi)容包含但不限于：數(shù)據(jù)凍結(jié)、工裝開(kāi)發(fā)、樣件交付、FMEAs控制莃設(shè)備調(diào)試、試驗(yàn)計(jì)劃、批量生產(chǎn)等相關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn)2）對(duì)分供方變更切換進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)有效審查，查內(nèi)容可包括：過(guò)程流程圖、蕿計(jì)劃、業(yè)指導(dǎo)書、目視化輔具等。薆螂（1）（ 2） 螈檢測(cè)中心出具試驗(yàn)驗(yàn)證大綱。（3）（ 4） 莆供應(yīng)商按照試驗(yàn)大綱提供樣件及試驗(yàn)報(bào)告（如果需要進(jìn)行材料 / 性能試驗(yàn)，須同時(shí)提交材蚅料 / 性能試驗(yàn)報(bào)告）。（5）（ 6） 膁若需樣件試驗(yàn)驗(yàn)證，由采購(gòu)室協(xié)調(diào)試驗(yàn)資源并在試驗(yàn)結(jié)束后提供試驗(yàn)結(jié)論，若不需試驗(yàn)驗(yàn)薈 證，直接進(jìn)入小批認(rèn)可環(huán)節(jié)。（7）（ 8） 莈明確需要樣件試裝車的，由采購(gòu)室協(xié)調(diào)安排提交主機(jī)廠試裝。螃蟻艿 供應(yīng)商在變更產(chǎn)品首次批量交付前 5 個(gè)工作日，向采購(gòu)室發(fā)出變更切換通知書。葿膅肀 采購(gòu)室接收到變更通知書后 2 個(gè)工作日完成會(huì)簽， 并將變更通知書發(fā)送至各車間、 質(zhì)量部、聿芆芄 生技部、開(kāi)發(fā)部、營(yíng)銷部、物資部、綜計(jì)部等相關(guān)部門。螄2） 公司各部門接收到采購(gòu)室的變更通知書后做好切換新?tīng)顟B(tài)物料準(zhǔn)備，物料切換時(shí)由各車間人員在4M臺(tái)帳上記錄切換時(shí)間，供應(yīng)商管理部門在供應(yīng)商變更臺(tái)帳上記錄切換時(shí)間薀肅產(chǎn)品批量切換后，采購(gòu)室在5個(gè)工作日內(nèi)整理完成