供應(yīng)商PPAP審核檢查表--示例

1、供應(yīng)商PPAP審核檢查表-示例編號：版本號：0/A0用途：記錄供應(yīng)商 PPAP審核過程審核發(fā)現(xiàn)的記錄識別號:項目名稱：供應(yīng)商名稱：產(chǎn)品名稱：審核日期：序號審核項目審核要點(diǎn)判定審核記錄結(jié)果判定備注P11入口、倉庫區(qū)1能否保證先進(jìn)先岀(FIFO)?是否有有效措施或方法保證先進(jìn)先岀？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合2產(chǎn)品存儲的必要條件 是否都得到了滿足?產(chǎn)品存儲是否有溫 度濕度條件、清潔度 等要求？是否滿足？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合3是否對零件實(shí)施了帶 認(rèn)可狀態(tài)的標(biāo)識？女口：試制狀態(tài)等等。是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合4是否遵守庫存時間的 要求？產(chǎn)品是否有有效 期？例如油漆，膠

2、水 等類似物品是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合5是否設(shè)立隔離倉庫并 對廢品進(jìn)行標(biāo)識？是否有專門區(qū)域存儲廢品并進(jìn)行標(biāo)識？是否有廢品的處理 及相關(guān)規(guī)定？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合6是否有人員素質(zhì)表， 表里面是否對員工的 培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)成果 進(jìn)行了記錄？上崗人員是否有相應(yīng)資質(zhì)規(guī)定？是否對上崗人員進(jìn) 行培訓(xùn)及留有培訓(xùn) 記錄？是否對培訓(xùn)的結(jié)果進(jìn)行考核？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合7是否有崗位替代原則，如果有，代理人是否 進(jìn)行了針對產(chǎn)品所需 的相關(guān)培訓(xùn)？崗位的替代是否有 相關(guān)原則？ 替代人是否經(jīng)過相 關(guān)認(rèn)可（工藝,生產(chǎn)以 及檢驗要求）？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合P6外購件質(zhì)

3、量1外購件產(chǎn)品狀態(tài)的認(rèn)可？ 外購件產(chǎn)品狀態(tài)是否已經(jīng)得到批量認(rèn)可？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合2檢驗設(shè)備？是否具備檢驗所需的檢驗設(shè)備？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合3檢驗設(shè)備是否處于正常狀態(tài)？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合4根據(jù)檢驗計劃是否進(jìn)行入庫檢驗？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合5根據(jù)檢驗計劃是否進(jìn)是否有檢驗作業(yè)指導(dǎo)書？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合6行入庫檢驗？供操作者隨時使用？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合7入廠的不合格品是 否明確地規(guī)定了處 理方法？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合8工作環(huán)境？外購件產(chǎn)品檢驗的環(huán)境是否滿足要求（如：照明）？是否不

4、涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合P7質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的建立與實(shí)施【檢驗與試驗】19是否確定了驗收標(biāo)準(zhǔn)？是否確定了驗收標(biāo) 準(zhǔn)（過程和成品）？ 是否符合控制計劃 或顧客的要求？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合10首件檢驗是否通過首件與標(biāo) 準(zhǔn)樣件對比，進(jìn)行了 作業(yè)準(zhǔn)備驗證?是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合11數(shù)據(jù)采集和可評價性是否開展？數(shù)據(jù)采集和可評價 性是否開展（利用測 量和檢驗設(shè)備有效 監(jiān)控質(zhì)量要求）？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合12過程檢驗的有效性？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合13成品檢驗的有效性？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合14檢驗裝置？所有必須的測量和檢驗工具是否已經(jīng)

5、到位？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合15檢驗設(shè)備是否處于正常狀態(tài)？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合16測量系統(tǒng)分析？相應(yīng)的檢驗設(shè)備是 否進(jìn)行了測量系統(tǒng) 分析，并滿足要求？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合17工作環(huán)境？產(chǎn)品檢驗的環(huán)境是否滿足要求（如：照明）？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合P8過程能力研究18是否進(jìn)行了過程能力研究？是否依據(jù)控制計劃進(jìn)行了過程能力研究？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合19是否滿足量產(chǎn)要求？如Cpk指數(shù)。是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合P1 設(shè)計和開發(fā)【關(guān)鍵/特殊特性、FMEA、過程流程圖、控制計劃】1產(chǎn)品要求是否得到確認(rèn)？ 是否有最新的數(shù)

6、模、 圖紙，并與顧客達(dá)成 一致？技術(shù)協(xié)議是否達(dá)成 一致，并簽訂？ 岀廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)是否 合理并與顧客達(dá)成 一致？是否有設(shè)計變更并 已得到處理？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合2是否定義了產(chǎn)品和過程的關(guān)鍵或特殊特性？ 是否定義了產(chǎn)品和 過程的關(guān)鍵或特殊 特性？是否結(jié)合顧客的要 求進(jìn)行的定義，并達(dá) 成一致？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合3是否制定了過程FMEA?是否制定了過程FMEA?其中是否考慮了所 有的最新的更改？ 是否落實(shí)了根據(jù)過 程FMEA確定的措 施？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合4生產(chǎn)流的執(zhí)行？是否制定了過程流程圖？實(shí)際的生產(chǎn)流是否 按過程流程圖要求 執(zhí)行？是否不涉及觀察項

7、一般不符合嚴(yán)重不符合5是否制定了控制計劃？是否已經(jīng)制定了量產(chǎn)階段的控制計劃？控制計劃是否和過 程流程圖一致？控制計劃是否包括 了所有產(chǎn)品圖紙所 定義的特殊特性和 安全要求？是否PFMEA上識別岀的適當(dāng)?shù)臐撛谑?效模式在控制計劃 上有體現(xiàn)？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合P2產(chǎn)品狀態(tài)的認(rèn)可6設(shè)計記錄的確認(rèn)？抽查零部件的詳細(xì) 的設(shè)計記錄。自制件狀態(tài)是否已 經(jīng)得到批量認(rèn)可？ 對于總成件是否考 慮了組裝可行性分 析、狀態(tài)判定，顧客 的認(rèn)可？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合7全尺寸測量結(jié)果是否滿足顧客要求？是否進(jìn)行了全尺寸測量工作？測量結(jié)果是否滿足 圖紙及顧客的要是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不

8、符合求？8材料、性能試驗結(jié)果是否滿足顧客要求？是否進(jìn)行了材料、性 能試驗工作（如：試 驗大綱）？ 試驗結(jié)果是否滿足 圖紙及顧客的要 求？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合9外觀批準(zhǔn)報告（AAR）,是否滿足顧客要求？（如果適用）是否進(jìn)行了外觀批準(zhǔn)工作？結(jié)果是否滿足圖紙及顧客的要求？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合10最終產(chǎn)品的包裝規(guī)范是否得到認(rèn)可？是否有產(chǎn)品包裝的 評審、驗證及確認(rèn)記 錄？產(chǎn)品的包裝是否滿足客戶要求？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合P3工藝管理與控制11工藝參數(shù)或要求？是否完整地列岀了 相關(guān)的重要技術(shù)說 明（如：作業(yè)指導(dǎo) 書）？是否得到了遵循？是否不涉及觀察項一般不符合

9、嚴(yán)重不符合12重要、關(guān)鍵或特殊生產(chǎn)參數(shù)的控制？根據(jù)控制計劃的要 求是否將特殊特性 明確到了現(xiàn)場（如： 作業(yè)指導(dǎo)書）？ 是否被執(zhí)行？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合13偏差時警告？當(dāng)發(fā)生異常時，是否 有報警裝置或能夠 被及時發(fā)現(xiàn)？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合14調(diào)整參數(shù)只允許由獲得授權(quán)的人來進(jìn)行調(diào)整？是否有保護(hù)措施？是否指定了有能力的人員進(jìn)行操作？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合15生產(chǎn)參數(shù)的可靠文件及其變更？工程變更的有效性？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合P4不合格品管理【不合格標(biāo)識、返工管理、分析改進(jìn)、產(chǎn)品符合率】16存放區(qū)域的設(shè)定和標(biāo)識的區(qū)分？現(xiàn)場是否進(jìn)行了不合格品區(qū)

10、域的劃 分？并對不合格情況進(jìn)是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合行了標(biāo)識和記錄？17分析，措施？是否對產(chǎn)品生產(chǎn)情 況進(jìn)行了統(tǒng)計與分 析？并對重點(diǎn)問題進(jìn)行 了對策制定？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合18不合格產(chǎn)品的可追溯性？在生產(chǎn)、存儲及交付 過程中，是否對其進(jìn) 行了相應(yīng)的標(biāo)識與 記錄，保證其可追溯 性？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合19返工/返修零件的上 線,標(biāo)識以及檢驗？是否對返工/返修的 零件進(jìn)行了標(biāo)識？ 是否進(jìn)行了再次檢 驗以確保合格？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合20產(chǎn)品符合率？生產(chǎn)現(xiàn)場抽取的產(chǎn) 品是否滿足我司的 要求？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合P5工作環(huán)境

11、21人機(jī)學(xué)？生產(chǎn)過程中，是否考 慮了人機(jī)工程學(xué)？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合22整齊和清潔？對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行觀 察。是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合23工作安全性？產(chǎn)品安全性？員工安全性？是否不涉及觀察項一般不符合嚴(yán)重不符合審核結(jié)論： 審核發(fā)現(xiàn)： 風(fēng)險評估及措施： 亮點(diǎn)：關(guān)鍵項審核達(dá)成率=整體審核達(dá)成率=不符合項判定： “符合”一一要求完全得到落實(shí)或過程方法完全滿足要求； “觀察項”一一要求基本上得到落實(shí)，只有極輕微的過程不足，需繼續(xù)跟蹤確認(rèn)效果；1）存在不符合體系要求的可能性，或者某些方面不夠完善，需提醒注意；2）已經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題，尚不構(gòu)成不符合，但發(fā)展下去有可能成為不符合；3）其他需

12、要提醒被審核方注意的事項。 “一般不符合”一一要求部分得到落實(shí)，存在一定程度的過程不足或缺失；1）孤立的人為錯誤；2）文件偶爾未被遵守，造成后果不太嚴(yán)重；3）對系統(tǒng)不會造成重要影響； “嚴(yán)重不符合” 一一1嚴(yán)重不符合：1）與審核準(zhǔn)則、要求嚴(yán)重不符合（如：缺少或刪除要求）；2）結(jié)果可導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效（如：未校準(zhǔn)）；3）不能確保所提供產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求，已導(dǎo)致了或可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果（如：產(chǎn)品功能失效或不合格 品流岀）；4）針對某過程發(fā)現(xiàn)三個以上的一般不符合，表明該過程系統(tǒng)失效；5）標(biāo)準(zhǔn)或文件未執(zhí)行；6）以往審核問題重復(fù)發(fā)生或未關(guān)閉所謂“基本上”，指的是所有相關(guān)的要求在超過大約四分之三的實(shí)際應(yīng)用情況中都被證明得到了有效 的落實(shí)，并且不存在任何特定的風(fēng)險?！啊睘殛P(guān)鍵審核項；判定方法：整體審核達(dá)成率=（審核符合項/審核總項數(shù)）*100%;關(guān)鍵項審核達(dá)成率=（關(guān)鍵項符合項/ 關(guān)鍵項總數(shù)）*100%。判定結(jié)果標(biāo)