電子企業(yè)物料采購精益控制管理制度

1、名稱電子企業(yè)物料釆購精益控制管理制度版本頁次第一章總則第一條目的。為確保采購的產(chǎn)品合乎規(guī)定的要求，特制定此制度。第二條范圍。適用于與管理體系有關(guān)的所有物料的采購。第三條責(zé)任部門。品質(zhì)部、釆購部、財(cái)務(wù)部、倉庫、計(jì)劃員、研發(fā)部、工程部。第二章采購作業(yè)流程第四條采購作業(yè)流程（略）。第五條需求統(tǒng)計(jì)。倉庫根據(jù)各部門提交、由部門主管審核的申領(lǐng)單，結(jié)合物料申購所屬類型（補(bǔ)充庫存、定 期采購、零星釆購、機(jī)器設(shè)備采購及外調(diào)）和庫存情況，填寫申購單；申購機(jī)器 設(shè)備的申領(lǐng) 單必須附有工程部確認(rèn)過的技術(shù)參數(shù)。第六條審批。倉儲(chǔ)部根據(jù)申購部門提供的申領(lǐng)單，將申購單附上材料的技術(shù)要求呈總經(jīng)理審 批。第七條確認(rèn)、受理申購單。

2、倉儲(chǔ)部將經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)的申購單（財(cái)務(wù)聯(lián)和采購部聯(lián)）、物料技術(shù)要求及對應(yīng)的申領(lǐng)單交采購部，并與采購部確認(rèn)物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及需求日期，確認(rèn)無誤后由采購 部將申購物料錄入電腦，形成電子文檔記錄并加以保存。第八條物料采購順序安排。采購部根據(jù)申購單申購物料的需求口期，按交期緊急程度依次排岀正常釆購、優(yōu)先采購和 緊急采購順序（對于緊急采購采購部可向總經(jīng)理提岀申請，放寬對供應(yīng)商的要求）。第九條選擇供應(yīng)商，下達(dá)訂購單。第三章供應(yīng)商選擇作業(yè)流程第十條供應(yīng)商選擇流程（略）。第十一條初選供應(yīng)商。1覽表中選擇最合適的（遵循“適時(shí)、適地、適質(zhì)、適量、適價(jià)”原則）供應(yīng)商。2入合格供應(yīng)商一覽表，其中任何一項(xiàng)不合格則

3、不予合作。第十二條填寫訂購單，進(jìn)行編號(hào)打印。1繪測廚.它近;？誠嚥：劃SR/SN07053001: S仙橋、F含稅、N不含稅、07 年份（2007年）、05月份（5月）、30 日期（30 EI）、01流水號(hào)（當(dāng)日發(fā)出訂購單流水號(hào)，依次為 01、0230、31） o2商。3前先送樣試驗(yàn)。第十三條交貨口期的注意事項(xiàng)。12注意見。3生產(chǎn)，計(jì)劃員加蓋“延期交貨”章并簽字。將聖賀情況卩供應(yīng)商理期統(tǒng)計(jì)屋0第十四條訂購單的確認(rèn)。發(fā)出訂購單及材料的技術(shù)要求后，采購部應(yīng)致電供應(yīng)商確認(rèn)是 否能滿足公司訂購單內(nèi)容，并要求供應(yīng)商簽字蓋章回傳（款到發(fā)貨的物料訂購，應(yīng)要求供應(yīng)商簽字蓋 章后將訂購單原件寄回本公司）。第十五

4、條若供應(yīng)商交貨期不能滿足公司需要， 采購部須第一時(shí)間用電話通知倉庫，由倉管員與計(jì)劃員溝通協(xié)調(diào)，對生產(chǎn)作岀調(diào)整，如生產(chǎn)無法作岀調(diào)整配合，則取消與該供應(yīng)商的合作， 在合格供應(yīng)商一覽表上重新選擇供應(yīng)商。第十六條供應(yīng)商的待批。如果生產(chǎn)急需而又無合格供應(yīng)商可供選擇時(shí)，由采購部填寫相關(guān)物料情況說明聯(lián)絡(luò)單，呈總經(jīng)理 特批未經(jīng)評審的供應(yīng)商的產(chǎn)品后，交品質(zhì)部和倉儲(chǔ)部作為收貨依據(jù)，并下達(dá)訂購單及材料的技術(shù)要求至供應(yīng)商，通知供應(yīng)商送貨。第十七條到貨驗(yàn)收。1 訂購物料到張庇品換氛依據(jù)物料的技術(shù)要求驗(yàn)收來料（技術(shù)改良物料首批由技術(shù)部驗(yàn)收，新研發(fā)項(xiàng)目所需物料首批來料由研發(fā)部驗(yàn)收）。2對丁半時(shí)不能得出檢驗(yàn)結(jié)論的來料，山倉庫

5、簽收，在他剜町上注明“收貨、特檢”，并將來 料放入待檢區(qū)。3住壓根眠品成部塡行的料&驗(yàn)記錄喪的結(jié)果.粉料f入此 單給釆購部簽收；否則將進(jìn) 料檢驗(yàn)記錄表交采購部，由采購部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)作退貨處 理。4如含同或協(xié)刼宦盂耍產(chǎn)供方場她驗(yàn)取+采購勰應(yīng)叮供應(yīng)咼明航驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及吋間，由品管 人員到現(xiàn)場檢驗(yàn)物料質(zhì)量情況。5對五金零配件、加丁件*沒備等其他特殊材料未劃入品質(zhì)部工作范圍的材料檢驗(yàn)工作，由專 業(yè)人員和使用部門聯(lián)合驗(yàn)收。6對辦公遼具及芳保用品等的來購劃貨后曲倉管員樓對品名、數(shù)園、規(guī)格塑號(hào)，樓對無誤 后直接入庫。7山T邛艮部囚找術(shù)改逬或硏發(fā)那底立新項(xiàng)U苕次用到的新判稈必碩人向供應(yīng)li ij盪 樣。8比次合作

6、的供應(yīng)須先試用該彳 簡履供的樣品9匚程部或啊發(fā)忙捉供山部門丄辻簽名審樓的技術(shù)要求齡倉R卅.由倉陽卷交至果購 部，由 釆購員傳真給供應(yīng)商提岀索樣需求，并與供應(yīng)商確認(rèn)相關(guān)技術(shù)參數(shù)。第四章樣品的交付及試樣第十八條樣品交付。樣品到位后，采購員將樣品基本信息填入供應(yīng)商送樣檢測試用評估表，將樣品及供應(yīng)商送樣 檢測試用評估表交品質(zhì)部或工程部進(jìn)行確認(rèn)。第十九條試樣。1實(shí)驗(yàn)克城后，試樣部門填J 了供應(yīng)甫叢卅檢測試用評估2煮公報(bào)購部激購郵根碾試樣部 門的判定結(jié)果，決定批量采購或者選擇其他供應(yīng)商。2試樣若迪過對西次倉作的供應(yīng)商應(yīng)迪知供圍前握供堆木資料（營業(yè)執(zhí)腿副本，稅 務(wù)登記 證、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件及供應(yīng)商基本資

7、料表等，如有環(huán)保要求的物料需提供SGS報(bào)告等），已有合作的合格供應(yīng)商則不須再提供。3 倉座迪血試F）部門填寫申領(lǐng)單后，由倉管員填寫申購單進(jìn)行小批量申購。4試樣不會(huì)格.則書作關(guān)系捌此終止.第五章釆購物料質(zhì)量信息反饋第二十條購進(jìn)的物料經(jīng)驗(yàn)收或在使用過程中曲現(xiàn)質(zhì)量問題，品質(zhì)部需填寫供應(yīng)商來料不良糾正措施通知單反映至采購部，由采購部將此單傳真給供應(yīng)商反饋相關(guān)問題，要求供 應(yīng)商進(jìn)行 品質(zhì)改善，并作相應(yīng)處理（協(xié)調(diào)作退貨或是換貨處理）。第六章采購資料變更第二十一條訂購單發(fā)岀后，若要提岀更改（性能、材質(zhì)、外觀、環(huán)保要求、規(guī)格型號(hào)、數(shù) 量、交貨期和圖紙），由倉儲(chǔ)部提供經(jīng)提出更改部門負(fù)責(zé)人審核的通知單及相關(guān)技術(shù)文

8、件給采購 部。第二十二條采購部將有效版本技術(shù)文件傳真給供應(yīng)商，注明新版本文件編號(hào)及替代的文件編號(hào)，并與供應(yīng)商確認(rèn)。第二十三條如供應(yīng)商已按變更前所發(fā)訂購單要求及技術(shù)資料進(jìn)行生產(chǎn)，則由雙方協(xié)商解決 方法。第七章付款申請第二十四條款到發(fā)貨采購方式。12匯款底單傳真給供應(yīng)商，通知發(fā)貨。第二十五條現(xiàn)金付款的訂貨方式。1通知品質(zhì)部（工程部/研發(fā)部）驗(yàn)收，倉庫依據(jù)驗(yàn)收部門開岀的進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表判定結(jié)果完成入庫 及入庫單的填寫。2填寫付款申請單交財(cái)務(wù)部審核，再由釆購員將付款申請單呈總經(jīng)理審批后，將單據(jù) 返回財(cái)務(wù) 部結(jié)款。第二十六條月結(jié)合作的訂貨及對賬、付款。1品質(zhì)部（工程部/研發(fā)部）驗(yàn)收，倉庫依據(jù)驗(yàn)收部門開岀的進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表判定結(jié)果完成入庫及 入庫單的填寫，并將入庫單交采購部保存，