某縣十二道溝鎮(zhèn)節(jié)水灌溉工程建設項目可行性研究報告

1、 長白縣十二道溝鎮(zhèn)節(jié)水灌溉工程建設項目可行性研究報告二oo九年九月二十五日第一章 總 論1.1. 項目背景1.1.1 項目名稱：長白朝鮮族自治縣十二道溝鎮(zhèn)節(jié)水灌溉項目1.1.2 項目承辦單位：十二道溝鎮(zhèn)人民政府1.1.3 項目負責人： 1.2. 項目概況：1.2.1 擬建地點該項目根據(jù)十二道溝鎮(zhèn)地形地貌特點，以及原有設施狀況，擬在背陰亭村、十二道溝村、船臥子村、孤山子村、十三道灣村和下二股流村、外南岔等七個村進行項目建設。1.2.2建設規(guī)模該項目擬建立主管網(wǎng)22546米，地面移動軟管5600延米，泵房8處，240平方米，水泵16臺套。節(jié)水灌溉面積6325畝，其中水田1750畝，旱田4475畝。

2、1.2.3項目投資及資金籌措（1）項目總投資864萬元。其中：設備投資616萬，工程投資248萬元。十二道溝村總投資214.6萬元，其中設備投資164.1萬元，工程投資50.5萬元；船臥子村總投資118萬元，其中設備投資69.3萬元，工程投資48.7萬元。孤山子村走投資214.9萬元，其中設備投資149.5萬元，工程投資是65.4萬元。十三道灣總投資61.2萬元，其中設備投資49.5萬元，工程投資是11.7萬元。下二股流總投資82萬元，其中設備投資46.7萬元，工程投資是35.3萬元。外南岔村總投資131.7萬元，其中設備投資102.3萬元，工程投資是29.4萬元。背陰亭村總投資42.6萬元，

3、其中設備投資35.5萬元，工程投資是7.1萬元。（2）資金籌措項目總投資864萬元。其中：自籌資金164萬元，申請上級機關(guān)補助資金700萬元。第二章 項目提出背景及建設的必要性2.1 項目提出背景2.1.1 項目所在區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展概況1、自然概況長白朝鮮族自治縣是全國唯一的朝鮮族自治縣，位于吉林省白山市東南部，長白山主峰南麓，鴨綠江上游，屬白山市轄縣，地理坐標為1271312818，北緯41214158，幅員面積2497.6平方公里。長白縣城是全縣的政治、經(jīng)濟、文化中心，全縣轄7鎮(zhèn)（長白鎮(zhèn)、馬鹿溝鎮(zhèn)、十二道溝鎮(zhèn)、十四道溝鎮(zhèn)、寶泉山鎮(zhèn)、八道溝鎮(zhèn)、新房子鎮(zhèn)）。全縣共有人口8.5萬人，由漢族、朝鮮族、

4、滿族、回族、蒙古族、錫伯族等8個民族組成，其中朝鮮族人口1.4萬，占人口總數(shù)的16.9%。建成區(qū)面積4平方公里，城內(nèi)人口3.3萬人。1992年10月被省政府批準為省級開發(fā)區(qū)，對吉林省經(jīng)濟發(fā)展起著重要作用。長白縣東北部與長白山自然保護區(qū)相連，是保護區(qū)的重要組成部分；東南和南部以鴨綠江為界，與朝鮮民主主義人民共和國兩江道一市（惠山市）五郡（三池淵郡、普天郡、三水郡、金貞淑郡、厚昌郡）隔江相望，邊境線長260.5公里，是吉林省東南部的邊陲重縣；北部與撫松縣接壤；西部與臨江市為鄰。長白縣地貌為典型的高山臺地，土壤以白漿土為主，山勢由東北向西南遞減，長白山延伸的大小支脈蜿蜒全境，境內(nèi)群山起伏，呈帶狀走向

5、，溝壑縱橫，14條主要河流由北向南呈扇形展開，匯入鴨綠江。海潑高度在4302400米之間。氣候?qū)贉貛Т箨懶约撅L氣候，四季分明，年平均氣溫為20，年降水量為678毫米，無霜期為110118天。超過10公里長度的河流有27條。2、資源狀況長白縣素有“長白林?！敝Q，是吉林省重點林業(yè)縣之一。森林覆蓋率85.4%，林地面積23萬公頃，林木蓄積量2288萬立方米。紅松、魚鱗松、曲柳等名貴優(yōu)質(zhì)松林占四分之一。林地類型主要為針葉林、針闊混交林、闊葉混交林等。長白縣的木材長量遠大于消耗量，消耗率在2.17。在采伐、營林并舉的同時，大力發(fā)展木材深加工項目。野生動植物資源比較豐富，現(xiàn)已查明野生經(jīng)濟植物共有126科

6、1200余種，較為名貴的有東北三寶，黃芪、黨參、越桔、薇菜、山葡萄、大葉杜鵑等；境內(nèi)生存的野生動物有300多種，其中獸類50多種，鳥類200多種，魚類約47種。水資源十分豐富，境內(nèi)10公里以上的河流27條，共特點是河谷狹窄，水力資源蘊藏量25.9萬千瓦，可開發(fā)利用20.3萬千瓦?，F(xiàn)在不僅滿足本區(qū)的工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生活用電，而且還向國網(wǎng)送電，是國務院首批的全國電氣化試點縣之一礦廣資源比較豐富，發(fā)現(xiàn)礦點、礦化點、礦床、礦產(chǎn)地90余處，礦種35種。已探明的礦產(chǎn)有：硅藻土地質(zhì)儲量2000多萬噸，遠景規(guī)劃儲量2億噸，且質(zhì)量和數(shù)量均屬亞洲之首；根據(jù)航空遙測，煤炭地質(zhì)儲量超過12億噸；高嶺石（長白玉）地質(zhì)儲量8

7、3萬噸；明礬石地質(zhì)儲量500多萬噸。人參種植業(yè)比較發(fā)達，氣侯濕潤冷涼，適宜人參、西洋參栽培。人參單產(chǎn)全國第一，人參定型面積達500萬平方米，年產(chǎn)人參150萬公斤，現(xiàn)有西洋參供貨面積4萬平方米。旅游資源豐富，境內(nèi)有長白山天池、世界自然保留地和原始森林、戰(zhàn)國古暮群及仙人島、靈光塔、長惠國際公路大橋和州族民俗等人文景觀。目前已和朝鮮的惠山市開通了國際“一日、三日、七日游”。2.2 項目建設的必要性十二道溝鎮(zhèn)位于長白縣中部，素有“長白小江南”之稱，東與十四道溝接壤，西與八道溝鎮(zhèn)毗鄰，北與寶泉山鎮(zhèn)接壤，南與朝鮮民主主義共和國金貞淑郡隔江相望。全鎮(zhèn)幅員面積302平方公里，有林地面積6231公頃，耕地面積5

8、40.7公頃，其中水田面積92.7公頃，海拔高度470米，無霜期125130天，邊境線場46.5公里，全鎮(zhèn)含十個行政村，一個自然屯，一個國營參場，人口8146人。其中：朝鮮族農(nóng)戶1869戶，非農(nóng)戶1027戶，兩個鎮(zhèn)辦參場、一個國營林場、兩個電廠、一個電站。全鎮(zhèn)2008年實現(xiàn)國民生產(chǎn)總值5437.4萬元，人均收入達4810元，財政收入實現(xiàn)278.8萬元。2007年被省政府確定為省級新農(nóng)村試點鎮(zhèn)。近年來，全鎮(zhèn)政治穩(wěn)定、邊境安定、經(jīng)濟繁榮，有效地改善了農(nóng)民的生活質(zhì)量和水平，提升了我鎮(zhèn)的整體形象。我鎮(zhèn)產(chǎn)的大米品種優(yōu)良、口感好、味道純正，接近有機大米，深受當?shù)厝藗兊南矏?；生產(chǎn)的西瓜品種純，用特殊的種植方

9、法使西瓜的糖分較高、水分大，是我縣的優(yōu)質(zhì)品牌，是縣內(nèi)的保護品種，被人們所認可。經(jīng)過實地考察原有設備使用時間較長設備陳舊老化，跑、冒、滴、漏較為嚴重，甚至不能正常運轉(zhuǎn)，嚴重影響農(nóng)作物的正常生長，單位面積產(chǎn)量始終徘徊在600650斤左右，項目建成后，經(jīng)有關(guān)人士估算，畝產(chǎn)可達1000斤。我國是一個水資源不足的國家，人均水資源占有量列世界109位。十二道溝鎮(zhèn)雖然水資源不缺乏，但在利用上存在著很大的缺陷，靠天吃飯的現(xiàn)象依然存在，水資源也很難達到永續(xù)利用的程度，隨著水資源日益緊缺，全國各地都在發(fā)展節(jié)水灌溉。該項目建成達產(chǎn)后，節(jié)水灌溉6325畝，其中水田1750畝，旱田4475畝，經(jīng)濟作物田100畝?？稍黾?/p>

10、糧食單產(chǎn)150斤，總計增加糧食產(chǎn)量937噸，可增加銷售收入98萬元。因此，根據(jù)我鎮(zhèn)的區(qū)位優(yōu)勢和得天獨厚的條件，優(yōu)先推出節(jié)水灌溉項目，將對長白地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展起到重要示范作用，所以項目建設是必要的。第三章 主要建設條件3.1 建設內(nèi)容本項目主要建設內(nèi)容為在十二道溝鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)背陰亭村、十二道溝村、船臥子村、孤山子村、十三道灣村和下二股流村、外南岔等七個村進行節(jié)水灌溉項目建設。3.2 建設條件3.2.1 自然條件1、氣候十二道溝鎮(zhèn)氣侯環(huán)境特點是，冬季嚴寒漫長；夏季不熱多雨，酷熱天氣少；春季冷暖均勻，晝夜溫差大；秋天睛朗涼爽。全年盛行西北風和西南風。年平均氣溫2，極端最高氣溫32.2，最低溫度-36.

11、3，無霜期平均113天，年降水678毫米，年平均風速2.5米/秒，標準凍深1.8米。2、水文境內(nèi)有豐富的水利資源，水系以鴨綠江水系為主，鴨綠江流經(jīng)長白縣境內(nèi)長達260.5公里，全縣河流長度超過10公里的有27條，水力資源理論蘊藏量為38.6萬千瓦，可開發(fā)利用的為14.47萬千瓦。長白縣飲用水和工業(yè)用水資源豐富，全縣河流水質(zhì)基本達到二級以上飲用水標準。3、地質(zhì)、地貌十二道溝鎮(zhèn)地質(zhì)屬第四系時代，大部分為沖積和沉積黏土層，厚度從北向南逐漸減薄，一般為714米，以下為巖石。46米有部分砂礫層，地下水位一般為2.04.0米，地基承載力為200千帕以上。地震裂度6級。3.2.2 公共設施社會依托條件1、供

12、電鎮(zhèn)域內(nèi)目前居民用電均為附近農(nóng)電引入。2、電信及通訊目前鎮(zhèn)內(nèi)電信及通訊線路還不完善。3.2.3 征地、拆遷條件1、征地本項目建設實施不涉及新增用地，全部在原有道路用地范圍內(nèi)進行，沒有征地。2、拆遷擬建項目區(qū)域內(nèi)沒有需要拆遷的建筑物，因此，不發(fā)生拆遷補償?shù)荣M用。3.2.3 主要建筑材料來源、供應情況及施工條件本項目所需管材由長白縣或白山地區(qū)采購。項目建設所需地材，水泥由長白縣采購，砂、石材料來源于當?shù)兀數(shù)夭粌H砂、石含量豐富，且天然級配較好。上述材料的數(shù)量和質(zhì)量完全可以滿足本工程需要，而且運輸。第四章 工程方案4.1 編制原則及依據(jù)4.1.1 編制原則1、充分考慮十二道溝鎮(zhèn)的總體規(guī)劃，結(jié)合區(qū)域用

13、地性質(zhì)及現(xiàn)有農(nóng)田灌溉條件，使管網(wǎng)布局更合理、更完善。2、合理安排、逐步完善，實現(xiàn)區(qū)域資源的可持續(xù)發(fā)展。3、充分利用地形條件，在滿足工程技術(shù)標準的前提下，盡可能減少填挖方量。4、盡量采用當?shù)亟ㄖ牧?，降低工程造價。4.1.2 編制標準 中華人民共和國水利部關(guān)于批準發(fā)布節(jié)水灌溉技術(shù)規(guī)范sl207-98的通知。4.2 項目組成節(jié)水灌溉主管路22546米，購置水泵16臺套，移動軟管5600米，建設水泵站8處，水庫3處，截水壩3處，以及其他工程。3、管線布置由于現(xiàn)有輸水管網(wǎng)和配水管網(wǎng)年久失修，漏失嚴重，且管徑不能滿足規(guī)劃期末用水需求。因此，本項目擬對現(xiàn)有輸配水管網(wǎng)進行更換。共敷設引水干管22546米，管

14、徑為6寸，沿原有線路敷設；同時敷設移動軟管5600米。第五章 環(huán)境影響評價5.1 建設地址環(huán)境狀況 項目區(qū)域內(nèi)，沒有水污染和污染物，項目按渠道防滲工程技術(shù)規(guī)范、農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準、泵站技術(shù)規(guī)范執(zhí)行。5.2 設計原則1、符合國家環(huán)境保護法律、法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求；2、堅持“三同時”的原則，即環(huán)境治理設施與項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。5.4 執(zhí)行的環(huán)保標準1、環(huán)境質(zhì)量標準環(huán)境噪聲標準執(zhí)行城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準（gb3096-1993）中的二類標準；2、污染物排放標準施工場地執(zhí)行建筑施工場界噪聲限值（db22/272-2001）；第六章 組織機構(gòu)設置與項目管理6.1 組織機構(gòu)設置

15、由十二道溝鎮(zhèn)政府成立專門的項目建設管理辦公室，為確保項目建設工程質(zhì)量，擬由具備相應資質(zhì)的設計研究院進行工程設計，工程施工及設備采購均采用招投標方式，并按國家要求委托專業(yè)單位進行工程監(jiān)理和預決算審查工作。6.2 項目管理由國家相關(guān)部門進行監(jiān)督檢查。第七章 項目實施進度安排7.1 項目實施原則為使本項目能夠順利實施，特制定項目實施過程需遵守的原則：1、嚴格按照建設工程程序，統(tǒng)籌安排各項工作，盡量避免由于工作不能協(xié)調(diào)造成的浪費；2、認真做好建設期的質(zhì)量工作，確保工程各階段、各工序的質(zhì)量，以達到國家規(guī)定的標準；3、項目建設中必須嚴格按照設計要求和規(guī)定的方案進行，任何人不得更改，如有問題，需與設計單位協(xié)

16、商并由設計單位出具“變更通知單”解決；4、投資控制重點抓設計及前期工作，實施過程中，應將質(zhì)量控制與工期控制有機結(jié)合，達到協(xié)調(diào)一致；5、實施全程跟蹤管理。7.2 項目實施進度安排本項目建設期為1年，即2010年5月2010年12月。具體實施進度如下：1、項目準備階段2009年910完成項目可行性研究報告編制及批復工作；2、施工階段2010年5月，工程施工；2010年12月，工程竣工，交付使用。第八章 投資估算、投資計劃與資金籌措8.1 總投資估算8.1.1 編制依據(jù)及說明1、國家發(fā)改委、建設部建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）；2、吉林省建筑安裝工程費用定額；3、國家及地方有關(guān)規(guī)定。8.1.2

17、 建設投資估算建設投資由工程費用、工程建設其它費用、預備費、設備購置費組成。本估算的范圍包括開挖主管道、回填、新建泵房、水庫及設備購置費用。8.1.4 項目總投資本項目總投資即為建設投資，估算額為864萬元，其中：設備投資616萬，工程投資248萬元。十二道溝村總投資214.6萬元，其中設備投資164.1萬元，工程投資50.5萬元；船臥子村總投資118萬元，其中設備投資69.3萬元，工程投資48.7萬元。孤山子村走投資214.9萬元，其中設備投資149.5萬元，工程投資是65.4萬元。十三道灣總投資61.2萬元，其中設備投資49.5萬元，工程投資是11.7萬元。下二股流總投資82萬元，其中設備

18、投資46.7萬元，工程投資是35.3萬元。外南岔村總投資131.7萬元，其中設備投資102.3萬元，工程投資是29.4萬元。背陰亭村總投資42.6萬元，其中設備投資35.5萬元，工程投資是7.1萬元。工程投資概算表表8-1 單位：萬元序號名稱數(shù)量單位單價（元）型號金額1鐵管22546m1806寸4062水泵16套40，000ufw-150-400b643泵房2401，0002244移動軟管5600m1901065水庫3600170616截水壩140m1000147開挖、回填22546m501138其他配件409安裝費1636合計8648.投資計劃及資金籌借8.2.1 投資計劃本工程建設期1年，

19、建設期內(nèi)將建設投資全部投入，即864萬元。8.2.2 資金籌措建設投資864萬元，其中自籌解決164元，申請上級機關(guān)扶持700萬元。第九章 經(jīng)濟效益分析9.1總成本預測9.1.1化肥：平均每畝年需化肥106元，年總費用45.7萬元；年平均每畝需農(nóng)藥25元，年總費用18.1萬元；種苗40.7萬元；電費45.9萬元。9.1.2工資：工資及福利100.3萬元。9.1.3折舊費按4提取，每年折舊提取35萬元。9.1.4全鎮(zhèn)年總成本費用311萬元，其中經(jīng)營成本276萬元。十二道溝村總成本費用145.2萬元，其中經(jīng)營成本136.6萬元。船臥子村總成本費用15.7萬元，其中經(jīng)營成本11萬元。背陰亭村總成本費

20、用9.7萬元，其中經(jīng)營成本8萬元。十三道灣村總成本費用50.8萬元，其中經(jīng)營成本48.3萬元。孤山子村總成本費用63.3萬元，其中經(jīng)營成本54.7萬元。外南岔村總成本費用30萬元，其中經(jīng)營成本24.7萬元。下二股流村總成本費用16.2萬元，其中經(jīng)營成本12.9萬元。9.2銷售收入項目建成后，水稻每畝產(chǎn)量1000斤，按出米率90%計算，年生產(chǎn)大米每畝900斤，每斤大米按現(xiàn)價計算1.9元，年實現(xiàn)銷售收入299萬元；玉米每畝產(chǎn)量800斤，每斤按現(xiàn)行價格0.7元計算，年實現(xiàn)銷售收入250.6萬元；西瓜畝產(chǎn)10000斤，按每斤現(xiàn)行價格1元計算，年實現(xiàn)銷售收入100萬元。全年實現(xiàn)銷售收入651萬元。9.3稅金及附加本項目根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定只繳納所得稅，經(jīng)計算年上繳稅金112萬元。9.4損益預測通過對項目的損益計算，年實現(xiàn)銷售收入651萬元，平均利潤總額340萬元，所得稅按33計取，年平均所得稅為112萬元，年平均稅后利潤為228萬元。其中：十二道溝村銷售收入為286.2萬元，平均利潤總額141萬元，年平均所得稅42.3萬元，年平均稅后利潤為98.7萬元。船臥子村銷售收入為31.6萬元，平均利潤總額15.9萬元，年平均所得稅5.2萬元，年平均稅后利潤為10.7萬元。背陰亭村銷售收入為